LG稽查问题整改报告剖析

xx包装有限公司LG稽查问题整改报告报告人：品质部报告日期：08年10月问题点1：组织内部没有品质方针的教化会议记录缘由分析：-公司召开品质方针的教化会议时间：08年2月-品质方针都在生产现场标示，可以让员工随时看到-问题点：1）没有让参与培训的员工签字确认2）没有进行会议记录改善方案：-在08年8月重新召集全公司员工，进行二次教化进行状况：办公室负责，已完成-会议内容记录进行状况：已完成，会议记录办公室保留-由于公司人员较多，部门也较多，无法进行全员的确认，要求各个部门经理签字确认进行状况：已完成，在会议记录中体现问题点2：品质目标设定不合理，1-6月废次品合格率都未达成目标

缘由分析：品质现况：缘由：-公司管理层08年初更改，08年4月份才进行品质目标的设定-品质目标设定，参考07年xx其他包装公司的品质数据和07年xx安徽公司的品质数据-废次品率是08年新增加的管理目标，没有参考依据-废次品率的统计方法没有现成的方法，合理程度须要不断完善-08年6，7月由于产量较少，纸箱生产的特性导致不良率较高改善方案：

品质目标设定改善：-依据公司的管理规定，在09年1月将召开管理评审会议重新设定品质目标~09年1月品质部-现有品质目标将在年底进行全面统计，分析合理性~08年12月各部门经理-现有统计方法汇总，分析合理性~08年12月各部门经理-更新不合理的统计方法~09年1月管理层会议废次品率改善：-更改现有的统计方法原来：（纸板不良+纸箱不良）/原纸运用量现在：（纸板不良+纸箱不良-改废纸板重量）/原纸运用量08年6月~品管部问题点2：品质目标设定不合理，1-6月废次品合格率都未达成目标问题点3：无完整的品质月报，只有分散的记录

缘由分析：-有品质数据记录，但都是针对各个管理目标的统计，没有汇总性的统计-对品质数据，没有进行分析，管理改善方案：-对各个月的管理数据，都进行统计，品质部汇总08年9月~各部门经理-各部门制作月报，品质部汇总08年9月~各部门经理-增加具体的品质月报，对各项管理目标进行统计，对达成/不达成缘由进行分析08年9月~各部门经理月报作为附件问题点4:品质费用(Q-Cost)-未分析品质费用(Q-Cost)及对其进行定期报告-无品质费用(Q-Cost)的改善活动及定期对其进行报告-无品质费用管理

缘由分析：改善方案：对工厂每个月的品质费用进行统计08年9月~品质部品质费用分析,作出改善,降低工厂的品质费用08年9月~品质部问题点5:顽固性社内/外品质事故改善课题改善活动无支配

-有社内/外品质问题的记录-但没有对顽固性社内/外品质问题的记录进行分析，改善缘由分析：改善方案：-社内/外品质问题，建立完整的记录台帐08年9月~品质部-台帐3个月分析一次，对出现频率最高或最重要的不良，建立改善支配，并实施改善08年10月~品质部统计表，分析和改善报告作为附件需供应台帐，分析报告，改善支配，必要时须要出具管理层确定问题点6:品质会议录中事项F/U报告无

缘由分析：-品质会议录中，作出的各种确定事项，没有指定特地人员或部门进行管理-对确定事项，无法追踪是否改善，改善效果改善方案：-定期的品质会议录，由品质部门负责记录每次确定事项，并在会议时当场指定负责人/部门08年10月~品质部-负责人负责定期确认确定事项的改善状况，并记录改善进程08年10月~各部门-改善完成后，负责人或相关部门制作改善结束报告，并在最近的品质会议上通报08年10月~各部门-相关部门对改善事项，进行长期的管理，如增加点检表，修改作业指导书等等08年10月~各部门添加最近的会议记录，并对记录事项进行报告问题点7:未综合分析内部Audit结果，未导出重要课题及改善

缘由分析：-内部Audit完成后，没有对Audit不合格事项进行改善和再确认-没有对Audit结果进行综合分析，从而导出重要课题进行改善改善方案：-汇总06年至今的内部Audit结果，总结问题点~08年10月品质部-问题点分析，提出改善措施，如有重大问题点，须要导出课题进行改善08年10月~品质部需供应分析结果和改善报告问题点8:客户品质管理

缘由分析：-主要集中在客户罚款和客户退货方面-偶然性不良很少，顽固性不良持续改善，但是改善效果不足-改善部门与其他相关部门的信息沟通存在确定的障碍改善方案：-客户处发生的品质问题，建立台帐，客服人员刚好反馈给品质部08.9~业务部-分析缘由，指定相关部门进行改善08.9~品质/生产-相关各部门负责人必需传达到各相关工位08.9~各部门-各部门指定一个负责人，对本部门的改善内容进行确认和追踪08.9~各部门-任何改善事项，都必需在完成后，在最近的品质会议上通报各个部门08.9~各部门-涉及到工位操作方法等的变更，必需在相关工位张贴变更内容08.9~生产部须要建立客户品质问题记录，针对记录进行针对性的改善改善报告制作，品质会议录中要有通报记录假如有工位的操作等等变更，须要在现场张贴，并拍照不良概括：-客户品质类似事故防止对策树立的方案无，确认结果无-将客户的不满事项转达给相关部门的改善效果追溯不够问题点9:量产初品在量产阶段无CTQ项目的目标达成履历

缘由分析：-由于纸箱行业涉及的工艺，材料等都不是很困难，无法建立CTQ管理改善方案：-由于工厂品质管理方面无法做到，恳求LG担当赐予支援问题点10:作业标准的修订履历无管理

缘由分析：-原有的各种修订，没有进行履历管理-修订后，旧的文件没有进行保留，也没有相应的处理方法-公司管理上没有对这点提出要求改善方案：-公司建立档案管理规定已完成品管部-全部修改履历建立台帐，刚好更新10月31日品管部-废弃标准须要标明“废弃”，各部门进行管理已完成增加修改履历表问题点11:组织图中4M担当未设立，变更后，无法确认对变更内容的教化

缘由分析：-公司没有对4M担当单独任命，没有4M管理流程-变更后，建立4M变更通知单，各部门经理签字确认，但是没有细化到各相关岗位教化，没有培训记录改善方案：-在品质作业指导书中增加4M变更管理规定已完成，品质部保留已完成品管部-公司组织结构图中，各部门经理为4M担当，其中品质部为主担当已完成已完成品质部-4M变更内容，相关负责人签字后，复印件下发到部门相关岗位，原件保留在发出部门-相关岗位人员收到变更通知后，学习并签字确认。08.10~各部门问题点12:资财摆放，标识，灭火器定位，标识

缘由分析：-仓库管理不够细致改善方案：-仓库管理，要求管理人员细心整理，做好5S工作08.9~仓库-微小环节方面尽量做到最好，不遗漏小的方面在组织结构图中标明4M担当增加现场的标识，包括灭火器等等小东西，全部都须要定位问题点13:协力公司管理

缘由分析：-协力公司距离较远，且形成垄断，管理上无法有效推动-协力公司协作程度不高-协力公司品质管理系统比较完善改善方案：-协力公司处于垄断地位，未评价其QASystem-对品质不稳定的协力公司，建立品质支援支配10月31日品管部-邀请品质不稳定的协力厂家，发生问题后到我司开会，我司记录会议内容或处理记录10月31日品管部-公司定期会对协力公司进行简洁的评价不良概括：-未评价辅材厂家的QASystem及问题点F/U-协力公司品质指导/支援支配会议进行，无任何记录-未验证协力公司品质指导/支援结果的有效性-未定期评价协力公司的QASystem及问题点F/U供应品质支援支配，协力公司的会议记录问题点14:品质目标的达成度管理，分析不足，向后事项需改进

缘由分析：-公司针对品质目标只有记录，没有对不足处进行分析-未建立管理方案改善方案：-对各项品质目标进行月别分析，在月报中赐予总结，详见改善问题点3问题点15:退库品无任何标识

缘由分析：-退库品，未建立标识管理改善方案：-全部退库品，作出标识，明确退库来源，日期，缘由和处理方案10月31日生产部退库日期：退库原因：退库来源：处理方案：退库品，请勿擅自处理！问题点16:无工程内发生的不良按资财别进行缘由分析的结果定期F/Back至受入检查的Process

缘由分析：-公司的原材料为原纸、胶水，乳胶，扁丝，油墨等，影响到产品性能的因素，无法在受入检查的检查项目中进行增加。-原材料本身性能稳定，现有的受入检查项目已经能完全反映原料的合格程度-工程内发生的不良，都是工艺手法，操作技能等缘由造成改善方案：-依据LGD公司的要求，在品质异样处理基准书中增加管理流程：已完成5.2.d工程内发生不良后，经技术人员分析为资材缘由造成的，须要反馈选购 部。选购 部与资材供应商确认不良现象，如确认为资材缘由造成不良，须要由资材供应商出具改善报告，并给出入厂检验时的留意事项，选购 部与品管部在入厂检验时须要加以检验并记录。入厂检查记录表的更新须要经过品质部和选购 部的合议。

问题点17:未达成CTQ管理水准时，Lot处理及改善措施不充分

缘由分析：-由于纸箱行业涉及的工艺，材料等都不是很困难，无法建立CTQ管理改善方案：-不良Lot处理及改善措施，《品质异样处理基准书》中有原辅料的品质异样处理规定-涉及到CTQ管理方面的内容，须要LG品质担当赐予支援须要添加到基准书中问题点18:GageR&R

不足项：-文件中无对测量器具GageR&R结果的处理流程-测量仪器GageR&R内部活动无-没有区分在R&R要运用的测量器具和装置改善方案：-建立公司全部设备的台帐，试验室的各种检测仪器，有定期的校验支配，并有校验记录，不送外部校验的仪器，制定内部校验支配10月31日设备/品管-每半年对设备进行GageR&R活动，并做记录-GageR&R的实施方法和处理流程添加到《计量检测设备检定规程》已完成问题点19:设备的重要变数未进行管理图

缘由分析：-工厂内的生产设备，无法进行测量，也没有测量记录改善方案：-建立温度的管理图生产过程中抽检，记录抽检结果，进行管理图制作11月5日生产部设备部，生产部对设备进行管理，量化的数据制作管理图问题点20:无申报4M变更的履历

缘由分析：-无特地的4M管理担当-4M变更只有记录，没有进行履历管理改善方案：-指定各部门经理为4M担当，品质部经理为主担当已完成-建立4M变更履历（Excel表统计）11月5日品质部问题点21:工程每日品质结算会议无法确认

缘由分析：-每日进行会议，但时间较短，无人记录-参与人员：各生产相关部门和业务部改善方案：-生产部记录每日的会议结果。08年10月~生产部-各参与人员当天或其次天签字确认。问题点22:无现场监督制统计管理教化支配

缘由分析：-对现场监督职的统计管理教化没有重视改善方案：-教化支配中添加教化支配10月31日办公室-教化后，供应教化记录10月31日办公室问题点23:无防止issue发生的LineAudit支配

缘由分析：-issue分析结果，改善后没有实施长期追踪，未制定Audit支配改善方案：-建立全部Issue记录台帐11月5日品管部-对全部Issue进行分析，明确产线可能发生问题的相关工位11月6日生产部-对各相关工位，制定定期Audit支配，同时针对整条产线都要建立LineAudit支配08年11月生产/品质问题点24:对客户不满的不合格的再发防止活动周期性点检无记录

缘由分析：-未建立点检活动。改善方案：-客户不满事项，建立记录台帐11月5日品管/业务-不满事项分析，明确问题发生的缘由，并落实到生产中的相关因素11月6日品管/生产-相关因素，建立周期性点检表并实施点检11月7日生产问题点25:对撰写校正检查的报告书，每月无管理

缘由分析：-对记录检测设备，没有进行月别校正，只有年度校正改善方案：-每年对检测设备进行校正09年4月品质部-制定校正结果的处理方案10.31品质部-假如有选购 ，废弃等的要求，须要以报告的形式体现。目前没有08年10月~品质部在检验室管理规程中添加校正结果的处理方案问题点26:人员培训

不足点：-对必需的培训项目没有进行培训的人员，没有处理流程-下次培训中对上次培训的内容未进行改善，无记录-检查员的认证周期基准实施认证和培训缺乏改善方案：-完善培训流程08年10月~办公室-每一次的培训，须要对上次培训参与人员进行复习，并让上次参与人员作为讲师，对本次学员部分内容实施培训08年10月~办公室-检查员，由品质部负责每年赐予考核，合格后发放上岗证08年10月~品质部-上岗证上标明上岗资格的有效期08年10月~品质部缘由分析：-培训流程不足，管理制度有缺陷-品质部门制定检查员的教化培训支配和实施，未对检查员的资格进行规定问题点27:为防止损伤和破损，暂未向协力公司供应正值的搬运方法和手段

改善方案：-依据我司内造成的损伤和破损，总结阅历，把我们的想法反馈给协力公司10月31日选购 /业务-保留反馈文件-要求协力公司赐予改善缘由分析：-协力公司现有搬运方法很合理-协力公司都是知名公司，我们的建议无法真正有效

改善方案：-对在库1个月的成品，进行月抽查，供应抽查报告08年10月~品质部-对于在库原材料，每个月对入库检查的坏损结果进行汇总，评价08年10月~品质部缘由分析：-入库原材料入厂时检查，后续不定期会进行抽检，但是没有记录结果-等待出库品每个月有抽检，没有记录结果问题点28:入库原材料与等待出货产品的坏损，无定期评价检查结果业务部将反馈看法传递给运输公司，须要有书面证明制定每个月成品的抽检表，坏损原材料的评价问题点29:有超过6个月的原资材与等待出货品在库保存（客户寄存）

改善方案：-与客户沟通，假如可以废弃的，我司依据废弃品处理已完成-假如不行以废弃，我司依据退库品处理，贴退库品标识（见问题点15）缘由分析：-客户由于支配变更，导致原有的库存停止运用，但是又没有通知废弃，只能长期寄存在我司问题点30:未周期性运用标准样品检测测试设备的功能

改善方案：-与LG公司沟通，协商解决方法08年11月品质部缘由分析：-纸箱工厂无标准样品可供重复测试，都是损坏性的测试问题点31:不良品区分管理不明显，不能很好的追溯

改善方案：-全部不良品须要在纸板上标明不良缘由-不良品区域做好6S管理缘由分析：-不良品区域是分布在各个操作工位处，有标识。-每日生产结束后，会有专人集中整理到不良品区域，标识被打乱问题点32:未对厂家进行Audit，问题发生时厂家过来检讨（同问题点13）

改善方案：-任何工程不良的改善活动，都须要由改善人员出具改善报告并共享给其他相关人员