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计划采购流程图员计划采购流程节点名称节点解释本节点执行人节点执行人本节点具体表格采购方式选择采购方式选择＞1＞1万 Y 采购方式选择根据已批计划中的一次性物资采购额＞1万元或单价＞1万元来选择是否需做供应商评价。采购员、采购主管、采购部部长。配料单工程材料表各部门非生产性用品需求汇总表进入供应商评价流程进入供应商评价流程合格合格NY Y供应商评价采购物资单位价格＞1万元、全年采购额1万元的商家，需进行供应商评价，合格后，才能进行采购操作，被选的供应商评价不合格，则需另选新的供应商。采购主管、采购部负责人、质量主管、质量经理、使用部门负责人、财务部负责人。供应商评价表。＞5＞5万Y货比三家请示报告货比三家请示报告货比三家采购总额大于5万元的物资采购人员都必须应用询价、议价、比价的采购方式，并拟订货比三家的请示报告。采购员、采购主管、采购部负责人、文秘主管、会签部门负责人。采购部拟订货比三家的请示报告。公司领导审批公司领导审批N同意同意 Y采购审批采购部拟订货比三家的请示报告报公司领导审批，批准后，采购部方可请示总经理签订相关的合同或进入合同评审流程。公司领导采购部拟订货比三家的请示报告。N＞30万＞30万 Y进入相应的合同评审进入相应的合同评审 N合格合格合同评审根据公司ISO质量体系要求对于一次性采购额大于30万的合同，在做好货比三家审批后、签订合同时还必须做好合同评审工作，评审不合格，重新签订合同或重选供应商、再次评审。采购部负责人、财务部负责人、质量主管、法律顾问、质量经理、总经理。物资采购合同评审评审记录表。签订合同签订合同N同意同意Y签订合同采购合同或协议的签订，只有法人代表签字或授权委托人签字才有效。采购主管、分管公司领导、财务部合同管理员、授权委托人、总经理。工业品买卖合同、授权委托书。进入预付款审批流程进入预付款审批流程同意同意NY付款审批按合同所定付款方式、金额百分比和财务部规定财务审批流程，办理预付款审批手续。采购员、采购主管、采购部负责人、出纳员、合同管理员、财务部部长、分管公司领导、总经理。付款意见书执行采购进入采购物资入库流

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