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2012年经营计划LOGO2012年经营计划财务维度1客户维度2内部流程及制度3学习成长4LOGO2012年经营计划财务维度1同比增长15.30%,剔除2011年高开同比增长单位：万元LOGO2012年经营计划财务维度1还原底价后同比增长2012年现有客户销售贡献5944.65万，占总额的96.58%单位：万元招商板块LOGO2012年经营计划财务维度1单位：万元同比增长57.91%,2012年其中现有客户贡献1730.21万元，占总额的85.64%医院板块LOGO2012年经营计划财务维度1同比增长15.30,剔除2011年高开同比增长LOGO2012年经营计划财务维度1同比增长15.30,2012年现金流预测LOGO2012年经营计划客户维度2招商部新增客户贡献底价销售额214.74万，集中在东北地区、华东地区、华南地区、西北地区四个地区，主要集中在华东地区95万，西北大区112.59万医院部新增医院58家贡献销售290..09万，主要集中在江苏地区49家主要集中在苏南、苏中，山东9家，目标医院数达到187家，其中二级以上医院154家，LOGO2012年经营计划客户维度2招投标全国2012年已全部到期，为实现产品市场利润和公司对代理商企业的控制权，改变过去的完全依靠代理商完成招投标工作，主动规划全国招投标工作的实施。设立以运营部为后台联络支持的自己的招投标事务工作组。2012年经营计划把变动的销售费用，人员工资、差旅费、交际费、奖金，按销售毛利固定比例锁定，实现费用可控，调整人员架构，考核奖励政策，费用政策，内部流程及制度3管理制度规范化优化业务流程经营信息标准化整个运营过程规范、标准、顺畅。2012年经营计划学习成长4LOGO自营商业模式以利润为目标，实现销售额和利润同比增长自营商业模式概述2根据行业特点引入大成本概念，所有中间环节的固定支出划归为成本层级式管理和考核方式，实现利润可控。LOGO自营商业模式销售额二级配送及医院返利成本税金商业配送临床费自营商业模式概述2大成本销售毛利LOGO自营商业模式自营商业模式概述2公司采购成本销售税金配送费、二级调拨，二次议价临床费、信息费大成本：销售中间环节的固定支出，在管理上作为成本对待自营商业模式自营商业模式概述2利润可控待利润（按销售额百分比锁定，实现利润的可控）=销售收入—大成本—变动销售费用把变动的销售费用，人员工资、差旅费、交际费、奖金，按销售毛利固定比例锁定，实现费用可控，调整人员架构，考核奖励政策，费用政策，自营商业模式把变动的销售费用，人员

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