大学项目跟踪审计暂行办法模板_第1页
大学项目跟踪审计暂行办法模板_第2页
大学项目跟踪审计暂行办法模板_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

跟踪审计暂行办法为了进一步加强基建（修缮）xx项目管理，提高投资效益，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《教育系统内部宫计工作规定》和《教育部关于进一步加强xxxx、修缮xx项目审计的通知》等有关规定，制定本办法。第一条本办法所称跟踪审计，是指自xx项目施工准备阶段开始，至xx项目正式竣工验收前，审计处依照有关规定对xx项目的真实性、合法性、规范性进行的跟踪审计活动。工作暂行办法》（院政s号）文件执行。第二条 本办法所称xx项目，是指投资额在500 万元以100第三条 跟踪审计过程中xx项目主管部门的主要职责：在xx项目准备阶段，xx项目主管部门应将符合跟踪理单位及监理人员、甲方代表等有关资料。在xx项目施工阶段，xx项目主管部门应做到：向审计处提供xx施工图纸和必要的工作场所工组织设计和施工图交底情况的有关资料。2在xx发生变更（包括设计变更、施工方案 变更、施工2i4已条件）时xx量增减i4已在xx完工后及时整理xx变更和隐蔽xx验收等资料，以备核对。在对隐蔽xx进行封闭验收、中间验收及竣工验收时，伍委前通知跟踪审计人员，以便按时参加。第四条 跟踪审计过程中审计处的主要职责：在xx项目准备阶段，应根据xx项目主管部门报送的录踪审计活动。在xx项目施工阶段，审计处跟踪审计人员应做到：如技术交底、图纸会宝、xx例会，并及时深入工地现场了解情况。必须对涉及xx价款变化的各类xx变更洽商记录、工程变更及现场签证进行查验和复核。｀必须参加隐蔽xx的封闭验收、中间验收和竣工验收。隐蔽xx的记录，要由xx主管部门、施工单位、监理单位和殴踪审计人员现场签认；对施工单位自行封闭的xx不予审计，不予结算。对施工过程中需由校方认价的设备、材料应与xx项目主管部门共同签认。为确保认价的准确、合理，认价前应作好询价工作，认价的设备、材料有样品的要封存样品。通与协调，健全工作机制，保证xxxx和审计工作的同步进行。3第六条 审计处必须按照相关法律法规组织实施跟踪审计3­vJ4－佐，做好文字记录，保管好文件资料。跟踪审计结束后，按时­vJ4规校主管领导汇报。第八条 根据有关规定，审计处可委托符合条件的社会中介机构实施跟踪审计。审计处应加强对所委托社会中介机构的誉导、监督和管理，定期检查社会中介机构的跟踪审计情况，胁调跟踪审计过程中出现的矛盾和问题。受托社会中机构应积极配合xx项目 主管部门的工作，及时践踪，严格把关。第九条对由社会中介机构跟踪审计的项目，按照有关规定和双方约定向受托中介机

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 法律法学

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论