本质安全管理体系评价标准

本质安全标准化管理体系

评价标准

陈秋云（152厂）

2010-3-18培训目的与要求了解本质安全管理体系评价的目的和主要内容掌握本质安全管理体系评价的体系结构掌握本质安全管理体系的评价方法了解本质安全管理体系的评价等级分类一、评价目的与内容1、目的：为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，检查企业实际本质安全管理体系建设内容是否全面以及体系的运行情况是否有效，改进不足，不断减少与控制企业在生产中的危险和有害因素，降低安全风险，预防事故发生，实现“零事故”，保护员工生命安全和健康以及企业财产安全，从而逐步提高企业本质安全管理水平。一、评价目的与内容2、评价内容：主要分五个方面进行评价：风险预控管理、组织保障管理、人的不安全行为管理、生产系统安全要素管理、辅助环节管理。（1）风险预控管理（是否到位）危险源辨识是否全面？是否准确？危险源分类和评估方法是否正确？危险源信息检测是否及时？危险源预控措施是否全面？是否适宜？危险源产生的风险预警是否及时？预控是否得当？

（2）组织保障管理（是否完善）机构设置是否完善？管理运行体系是否闭环？岗位职责是否明确？监督机制是否完善健全？监督管理是否到位？激励奖惩制度是否全面？企业文化是否体现本质安全文化？

（3）人的不安全行为管理（是否准确到位）人的不安全行为分析是否全面？是否合理？人的不安全行为控制管理手段是否合理？是否有效？

（4）生产系统安全要素管理（是否到位）要素是否全面？各要素是否管得住？管理措施是否科学合理？

（5）辅助环节管理（是否跟得上）应急救援系统是否完善？应急和事故管理是否科学？职业病防治是否到位？劳动保护是否有效？作业环境是否满足安全要求？二、评价体系结构分出评价体系结构，旨在根据评价内容，结合安全管理实际，确定具体的评价指标。一般分四层次，具体可到五层次。整体结构如下表：评价板块评价系统评价子系统评价指标风险预控管理风险预控危险源辨识……危险源的风险评估风险控制组织保障管理组织结构安全生产管理网络安全管理机构安全管理人员配备情况安全管理规章制度完善的规章制度制度贯彻到全员制度的制定、培训与考核............三、考核指标的确定1、根据法律法规及其它要求确定2组织保障管理2.1组织结构2.1.1安全生产管理网络1成立本质安全管理委员会，成员主要包括企业领导、中层管理人员及相关方负责人2本质安全管理委员会职责明确、权限、工作制度3本质安全管理委员会要建立例会制度，且将例会内容形成纪要及时向员工公布4各职能部门、各车间（分厂）有主管安全负责人、专（兼）职安全员，并规定其职责和具体工作内容和程序5企业、车间、班组三级工会在安全生产中能履行监督职能，有相关的活动记录2.1.2安全管理机构1企业设置相对独立的安全管理机构,有文件化的机构编制、管理职能和职责2安全管理机构的人员应参加企业内各种涉及职业安全健康的会议和有关决策、决定、检查、评价企业内各单位的安全生产工作，有相对独立考核权2.1.3安全管理人员配备比例1根据企业人事部门定编的花名册,专职安全管理人员数量大于企业职工总数的2‰2安全管理人员应考虑文化层次、年龄和知识结构以及思想素质、业务能力，以适应工作需要；专职安全管理人员应按规定接受培训3企业根据其规模和危险程度，配备一定比例的注册安全工程师……2、根据程序文件规定确定1风险预控1.1危险源辨识1.1.1各类危险源识别全面1成立有风险管理小组，负责组织对危险源进行全面辨识。2识别前应广泛搜集相关资料,为危险源辨识提供依据。3危险源辨识前应进行危险源相关知识的培训。4所有危险源辨识必须具有科学合理的方法和程序，方法要与现场实际相符，程序要实现闭环控制。5对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，从人、机、环境和管理四个方面分别考虑，辨识范围应覆盖本单位的所有活动。6进行危险源辨识考虑了正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。7对危险源辨识资料进行整理、归档。……3、根据管理标准和管理措施确定3.3.6喷漆工不安全行为控制与管理1建立健全油漆工、喷漆工安全操作规程。2人事管理部门组织喷涂作业人员进行岗位职责、工作方法及技能培训、紧急状态处理知识和能力培训，经考试合格持证上岗，并建立《职工培训档案》。3班组长或班组安全员坚持班前、班中和班后“一日三查”，做好班组安全检查记录。4为喷漆工配备符合国家或行业标准的喷漆作业专用劳动防护用品，并能正确使用。5喷漆作业场所应保持良好通风，照度充分。6喷漆场所严禁烟火，防火标志醒目，消防器材不得随意挪作他用。7喷漆场所应设置定量定员标志牌。8喷漆所用油漆和易燃物品每日从库房领取，当天剩余材料及时退库，做好领取和消耗记录。9喷漆作业场所配备足够的、符合国家或行业标准的消防器材。……4、根据技术标准和行业规定确定4.1.10高压气瓶1气瓶应在检验周期内使用，检验周期为：盛装腐蚀性气体、一般气体、惰性气体的检验周期分别为两年、三年和五年。2气瓶应无严重腐蚀或严重损伤，大面积受到腐蚀时，其最大腐蚀深度不应超过0.5㎜。3气瓶充气不应超过规定的工作压力。4气瓶应有符合规定的明显的漆色标志。5气瓶的附件应符合安全规定。6气瓶使用时不应靠近热源，应距明火10m以外。瓶内气体不应用尽。7高压气瓶应有专库储存，库房应通风、干燥，避免阳光直射。8空瓶与实瓶应分开放置；性质不同的气体应分室存放，应有防倾倒措施。……5、分类整理

按五大管理版块进行分类，确定否决项，整理出本企业的评价标准。三、评价方法重点考虑:确定各级指标计分方法；确定各级指标在整体评价时的权重。1、确定板块和系统权重根据各板块和评价系统在企业本质安全评价中所处的重要程度不同，对企业安全管理绩效的影响不同情况，首先分层确定5个一级管理板块的权重，然后再逐级确定19个评价系统和各子系统的评价权重。方法：专家经验评定法（专家根据长期工作经验，结合已实际运用的安全评价和安全质量标准化评价的评价权重而确定。）《本质安全标准化管理评价体系评价标准考评权重表》本质安全管理体系评价权重序列号考评项目板块权重系统权重1风险预控管理0.15

1.1危险源辨识

0.201.2危险源的风险评估

0.151.3风险控制

0.652组织保障管理0.10

2.1组织机构

0.282.2安全管理规章制度

0.282.3文件、记录管理

0.102.4企业本质安全文化

0.212.5本质安全建设

0.133人的不安全行为管理0.20

3.1建立员工不安全行为控制与管理制度

0.203.2员工不安全行为控制与管理

0.403.3重要岗位员工不安全行为控制与管理

0.404生产要素管理0.45

4.1防燃防爆

0.284.2机械设备

0.474.3电所设施管理

0.164.4作业环境

0.095辅助管理0.10

5.1应急与事故管理

0.185.2“三同时”管理

0.245.3安全教育与培训

0.285.4职业健康管理

0.30

2、确定系统考核否决项3、系统考核指标计分（1）列出具体考核内容。在评价时，各企业应针对自己的实际情况，在第四级评价指标中将具体的考核内容列出，如有第五级评价指标则应在第五级中列出具体考核内容。（2）计分方式采取逻辑计分法，用0，1表示。0表示不符合，1表示符合。（3）系统评价得分将系统具体各项指标评价得分统计，再充分考虑否决指标，按得分比例换算出最终得分。系统评价得分＝系统权重X实得分/应得分

如：对化学危险品库评价

指标考核得分表（甲企业）考核内容版块权重系统权重分系统权重是否否决项实际打分换算得分4生产系统安全要素管理0.454.1防燃防曝管理0.284.1.1危险化学品库0.070.0621危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室。剧毒物品应单库存放，实行双人双锁双帐管理。12化学性质不同、燃烧爆炸特性不同、灭火方法不同的危险品不应同库存放；√13性质不同的化学试剂应分架隔离存放；14库房应有明显的安全标志和防火措施，耐火等级不应低于GBJ16-1987(2001年版)规定的二级，与民用建筑间距不应小于30m，库房之间应有防火墙，消防通道符合规定，消防器材完好有效15各种物品应标有名称、危险特性和灭火方法。16库房应通风良好，有自然通风或机械通风措施，门窗应向外开。17存放甲类、乙类物品和丙类液体的库房内电器、开关和照明等电气设施应符合整体防爆要求。库房应有防雷设施。√18库房应有健全的安全管理制度。库房管理人虽应经过培训、考核，持证上岗。0报废危险化学品应及时处理。1

指标考核得分表（乙企业）考核内容版块权重系统权重分系统权重是否否决项实际打分换算得分4生产系统安全要素管理0.454.1防燃防曝管理0.284.1.1危险化学品库0.0701危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室。剧毒物品应单库存放，实行双人双锁双帐管理。12化学性质不同、燃烧爆炸特性不同、灭火方法不同的危险品不应同库存放；√13性质不同的化学试剂应分架隔离存放；14库房应有明显的安全标志和防火措施，耐火等级不应低于GBJ16-1987(2001年版)规定的二级，与民用建筑间距不应小于30m，库房之间应有防火墙，消防通道符合规定，消防器材完好有效15各种物品应标有名称、危险特性和灭火方法。16库房应通风良好，有自然通风或机械通风措施，门窗应向外开。17存放甲类、乙类物品和丙类液体的库房内电器、开关和照明等电气设施应符合整体防爆要求。库房应有防雷设施。√08库房应有健全的安全管理制度。库房管理人虽应经过培训、考核，持证上岗。19报废危险化学品应及时处理。1

（4）本质安全管理评价综合得分各分系统评价得分相加为该系统得分，各系统得分相加为该管理版块评价得分。五个版块得分总和X100为最终评价得分。

四、安全等级确定1、确定一票否决指标一般确定为：在考核期内A：发生重伤及以上责任事故；B：发生一次直接经济损失达500万元及以上的重大燃烧爆炸事故或机电事故；C：发生一次造成重大社会影响的重大环境污染事故。2、根据考核得分，充分考虑一票否决指标，综合评价本质安全等级。安全级别安全分类评价分值备注1本质安全Ⅰ90分以上，不存在不满足的一票否决指标安全管理型2本质安全Ⅱ80-89分以上，不存在不满足的一票否决指标安全管理型3本质安全Ⅲ70-79分以上，不存在不满足的一票否决指标安全关注型4本质安全Ⅳ60-69分以上，不存在不满足的一票否决指标安全监控型5未达到本质安全低于60分或存在不满足的一票否决指标需整改或停产整改在考核期内评价得分