业务流程优化思路与原则

潍坊裕华纺织集团有限公司业务流程优化子课题管理咨询报告1/11/20231目录业务流程优化思路3业务流程优化原则4主价值链物流写实调查5-28业务流程写实描述29-59业务流程改善建议60-77业务流程优化结果78-120下一步改善建议1211/11/20232业务流程优化思路主价值链物流写实调查决策/支持价值链岗位关联调查主价值链岗位关联调查业务流程写实描述业务流程问题分析业务流程优化设计1/11/20233业务流程优化原则去除主价值链上非增值的环节，尽量缩短主价值链紧紧围绕为主价值链提供迅速和有力服务的要求，设计决策性价值链和支持性价值链根据业务关联度的高低进行业务处理功能的分解/并归，将业务关联度高的业务处理功能归并到同一个岗位或部门尽可能合并业务流程中为实现同一功能而设置的不同环节，减少工作的离散性尽可能使一个人或一个部门完成相对独立的功能尽可能将决策权下放给执行功能的人或部门，但需要平衡考虑监督和控制去处信息的中转环节尽量缩短业务处理时间，对能够平行开展的工作尽可能安排平行开展业务流程的优化要同组织机构再造结合进行1/11/20234主价值链物流写实调查1/11/20235采构/运输原料库棉棉/化纤气流纺前纺细纱后纺一织二织成品库卖纱气流纺卖纱环锭纺卖坯布窄幅卖坯布宽幅主价值链物流写实调查01-04生产物流总图1/11/20236主价值链物流写实调查棉清花梳棉并条气流纺包装纱入库挡车落纱16人32人29人41人14人11人01-04A气流纺生产主要流程示意图1/11/20237主价值链物流写实调查棉/化纤清花梳棉并条粗纱A精梳并条28人前+18人后75人79人（含）22人95人前纺01-04B/C/D-1前纺---细纱---后纺主要生产流程示意1/11/20238主价值链物流写实调查A细纱络筒捻线包装入库挡车落纱307人355人22人36人络筒100人挡车落纱23人中间库二织一织细纱后纺中间库01-04B/C/D-2前纺---细纱---后纺主要生产流程示意1/11/20239一织（窄幅）主要生产流程示意纱车间内部库络纬整经织布A28人8人28人浆纱143人换纬96人挡车绑接穿筘8人调浆4人12人01-04E1主价值链物流写实调查1/11/202310主价值链链物流写写实调查查A验布修布复验入库39人13人复修21人打包含在修布39人6人01-04E2一织（窄窄幅）主主要生产产流程示示意12/31/202211二织（宽宽幅）主主要生产产流程示示意纱车间内部部库自动络纬纬整经A42人8人8人浆纱分绞结经穿筘8人调浆4人8人倒筒脚01-04F1主价值链链写实调调查12/31/202212主价值链链物流写写实调查查A织布挡车验布修布、复验入库10-12人10多人打包80人4+4临时人平均每5个人配1名帮工保全工：40多人管理人员：23人01-04F2二织（宽宽幅）主主要生产产流程示示意12/31/202213气流纺车车间组织织机构图图（260人））车间主任任/书记记王庆庆国运转/党党务郑郑梅桂设备主任任汤龙世世气并工段段长1清花工段段长1轮班长4操作管理理员1计划统计计员1工艺质量量员1劳资员1梳棉工段段长1电气工段段长1核算员兼兼工团团01-03A主价值链链写实调调查12/31/202214主价值链链写实调调查车间主任郑国国奎工会主席刘成成业设备主任前纺轮班长4清花轮班长4清梳二工段安全员1劳资员1兼团团总支书记计划员/统计计员2工艺质量员2质量把关员2操作管理员1电气工段清梳一工段并粗纱机工段段精梳工段核算员101-03B前纺车间组织织机构图（529人）12/31/202215主价值值链写写实调调查车间主主任/书记记田田太太源副书记记/工工会主主席设备主主任徐徐梅生生运转主主任魏魏建铃铃电气工工段长长1保全工工段长长1操作管管理员员1轮班长长8保养工工段长长1计划员员1团总支支书记记1劳资员员1工艺员员1核算兼兼材料料员101-03C细纱车车间组组织机机构图图（600人））12/31/202216主价值值链写写实调调查车间主主任兼兼书记记冯冯叔叔文文副主任任兼运运转/党务务/工工会侯侯学学玲电气工工段保全保保养工工段轮班长长8人人操作管管理员员计划/统计计员团总支支书记记兼材材料员员劳资员员核算员员01-03D后纺车车间组组织机机构图图（650人））12/31/202217一织布布组织织机构构图（（730人人）车间主主任匡匡立军军总支书书记/工会会主席席刘继继写设备副副主任任张建建国运转副副主任任王洪洪军准备运运转长长4班班幼儿园园管理理员食堂管管理员员织布运运转轮轮班长长4班班锅炉工工段长长操作管管理员员2劳资员员1计划员员1统计员员1工艺质质量员员3团总支支书记记1织布保保全工工段长长织布保保养工工段长长动力工工段长长准备工工段长长验整工工段长长2核算员员管理人人员：：30多人人01-03E主价值值链写写实调调查12/31/202218二织织布布组组织织机机构构图图（（300多多人人））车间间主主任任兼兼书书记记副书书记记/工工会会主主席席设备备副副主主任任运转转副副主主任任本科科实实习习3人人操作员核算(团总支支书记兼兼)计划统计工艺质量量2劳资团总支书书记管理人员员：2340个工工人轮班长4二织验整整工段长长1电气工段段织布保全全保养工工段空压工段段准备验整整工段01-03F主价值链链写实调调查12/31/202219有问题车间主任任考核汇总总表劳资资员员工艺考核核计划考核核现场管理理检查考考核设备考核核操作考核核党政工考考核工艺员计划员各职能人人员设备主任任操作员工会主席席轮班长、、工段长长（完成成情况汇汇报/抽抽查检查查）反馈按制度办办主任决定定常规特殊劳资员解释劳资员奖金表企管处财务部奖金表考核汇总总流程图图主价值链链信息流流写实调调查12/31/202220定员定编编流程图图定员定编计划主任审批劳资处审批车间劳资员工作量测定定员定编主任审批劳资处审批内部岗位调整向劳资处汇报缺人轮班长主价值链链信息流流写实调调查12/31/202221工段长轮班长月材料需求计划临时材料需求计划主任/设备主任车间材料员供应处计划员采购员采购仓库领料单2主任/设备主任发放1保管1车间内部库发放2设备大小修机台数，保养机台周期，易损经验数据等。工段材料员领料单1主任/设备主任工段材料库保管2车间辅助供应应流程图12/31/202222生产信息流程程图计划处月生产计划改纺通知单计划员工艺员实验室主管改车工艺单复查完毕工段长工人通知复查轮班长组长/操作工操作管理员技术处主价值链信息息流写实调查查12/31/202223原棉花纤计划划采购流程图图注：新品种临临时采购由有有相关各部门门参加的改纺纺会解决。经销处销售计划计划处生产计划技术处原棉化纤的采购数量及品种主价值链信息息流写实调查查12/31/202224主价值链信息息流写实调查查生产计划改纺通知前纺计划员半成品联系机台配备清花计划员计算原料原料通知单仓库保管员12/31/202225原棉花纤领用用流程图计划处月生产计划细纱计划员日产量计划清花计划粗纱日需求计划技术处原料调配比例清花计划员计算原料各品种的日需求量领料单仓库管理员发料前纺原棉车间主价值链信息息流写实调查查12/31/202226经销处成品品入库流程程图车间检验成品保管员员在车间清清点数量电瓶车拉回回车间下车装卸工码垛垛保管员验收收填写物资卡卡，放于垛垛上向经销处报报日库存主价值链信信息流写实实调查12/31/202227主价价值值链链信信息息流流写写实实调调查查生产计划改纺通知前纺计划员半成品联系机台配备清花计划员计算原料原料通知单仓库保管员原棉棉花花纤纤使使用用流流程程图图（（前前纺纺））12/31/202228业务务流流程程写写实实描描述述12/31/202229前、、细细、、后后、、二二织织车车间间辅辅助助供供应应流流程程图图工段材料员车间材料员车间主任/设备副主任经销处仓库保管员工段材料库保管员/工段材料员/工段库1机配件、纺专器材、部分器材开领料单2签字3批准确认4核对、发放5机配件、纺专器材、部分器材登记入库环节节岗位位CC12/31/202230车间间辅辅助助供供应应流流程程图图工段材料员车间材料员/车间材料库车间主任/设备副主任车间仓库保管员工段仓库保管员工人6紧俏材料入库7紧俏材料领用89核对、发放10领用环节节岗位位12/31/202231生产产计计划划下下达达现现状状流流程程图图经销处销售业务员经销处处长经销处销售计划员经销副总1市场需求信息收集/预测/合同2制定月度销售计划/计划变更单3对销售计划/计划变更单修改意见4对销售计划/计划变更单审查5对销售计划/计划变更单审批C环节节岗位位12/31/202232生产产计计划划下下达达现现状状流流程程图图经销处计划员计划处处长计划处计划员销售副总6销售计划/计划变更单下达7生产计划/改纺通知单编制/产量统计、调度8生产计划/改纺通知单审查9生产计划/改纺通知单批准10生产计划/改纺通知单发放环节节岗位位CCC12/31/202233生产产计计划划下下达达现现状状流流程程图图车间计划员轮班长生产岗位11轮班作业计划/生产调度12安排生产12生产12产量统计13汇总产量报表环节节岗位位CC12/31/202234工艺设计现状状流程图计划处计划员技术处工艺管理员/配棉管理员技术处处长总工1合同/生产计划/改车通知单2工艺方案的制定3审查4批准5纺纱/织布/配棉工艺设计环节岗位C12/31/202235工艺设计现状状流程图技术处工艺管理员/配棉管理员技术处处长6发放工艺设计表/调整修改7登记工艺台帐/调整修改8工艺上机通知单/配棉排包图/工艺调整9批准10发放环节岗位CCC12/31/202236工艺设计现状状流程图车间工艺员工段长工段保全队11登记工艺台帐12组织工艺上机13安排工艺上机14实施工艺上机15检查环节岗位CCCC12/31/202237工艺设计现状状流程图车间计划员轮班长/工人技术处试验工16通知17安排轮班开车18试验19判断20通知开车生产环节岗位合格不合格CC12/31/202238原棉化纤采购购现状流程图图计划处计划员技术处配棉管理员技术处处长总工经销处采购计划员1生产计划/改纺通知单下达2月度分品种用量计划/采购资料3审查4批准5报送6平衡编制采购计划环节岗位12/31/202239原棉化化纤采采购现现状流流程图图经销处处长经销副总经销处采购员经销处仓库保管员技术处检验工7审查8批准9实施采购10清点验收/通知11检验12办理退货等手续13开入库单14登记上帐环节岗位不合格格合格12/31/202240车间辅辅助材材料采采购现现状流流程图图工段长车间材料员技术处工艺管理员技术处处长车间主任总工1浆料月度计划2浆料采购资料2批准3纺专器材+采购资料4审查5批准6报送环节岗位C12/31/202241车间辅辅助材材料采采购现现状流流程图图工段长车间材料员车间主任供应处采购计划员7工段月度机配件计划8工段月度材料计划9汇总编制车间月度材料计划10批准11报送12汇总、平衡、编制公司采购计划环节岗位CC12/31/202242车间辅辅助材材料采采购现现状流流程图图供应处长总会计师供应处采购员供应处仓库保管员13审查14批准15实施采购16清点数量/通知工段长环节岗位CC12/31/202243车间辅助助材料采采购现状状流程图图车间工段长供应处采购员供应处仓库保管员技术处浆料化验工17检验18通知采购员19办理退货20开入库单21登记上帐环节岗位C不合格合格12/31/202244设备维维修管管理制制度编编制现现状流流程车间工段长车间主任设备处处长设备副总1依据国家颁布的设备维护标准和设备说明书2审查3汇总审查4批准5执行环节岗位12/31/202245设备维修大大周期计划划制订现状状流程车间工段长车间主任设备处处长设备副总1依据设备管理制度编制设备维修大周期计划2审查3汇总审查4批准5执行环节岗位12/31/202246设备备维维修修月月度度计计划划制制订订现现状状流流程程图图车间工段长车间主任设备处处长1编制月度设备维修/保养计划2审查3汇总批准4执行环节节岗位位12/31/202247设备备维维修修月月度度计计划划变变更更现现状状流流程程图图车间计划员车间主任车间工段长设备处处长1接受临时任务与计划发生矛盾2生产计划与维修计划发生矛盾3申请变更维修计划4审查5批准6执行环节节岗位位12/31/202248车间间辅辅助助材材料料领领用用现现状状流流程程图图车间主任/设备副主任经销处仓库保管员工段材料员车间材料员工人1机配件、纺专器材、部分器材开领料单2紧俏易丢失物资开领料单2签字4核对、发放5领取机配件、纺专器材、部分器材/登记入工段库库6领取紧俏易丢失物资/登记入车间材料库7领用环节节岗位位12/31/202249车间对轮班工工段考核现状状流程图工艺质量员车间计划员设备检查员车间操作管理员工段轮班长1工艺质量考核2计划产量考核3设备检查考核4操作检查考核5轮班工段考核环节岗位C12/31/202250车间对轮班工工段考核现状状流程图车间劳资员车间主任财务处出纳劳资处劳动工资员企管处处长6汇总7审批8工资上报9奖金上报10汇总审查11汇总审查/公司质量等考核12发放环节岗位C奖金奖金工资奖金12/31/202251经销处成品入入库现状流程程图制造部质检处检验员车间入库员电瓶车司机市场部仓库保管员搬运工1发放合格证2开入库单3运输4清点数量、核查合格证及入库单5入库码放6登记上帐/卡环节岗位12/31/202252经销处销售业业务现状流程程图经销处销售员财务处出纳仓库保管员搬运工车队长司机用户1销售合同2开票通知单3开票（提货单）4派车5核查、发货6搬运7清点数量、确认8运输9交货环节岗位符合不符合12/31/202253本部门一般质质量问题控制制现状流程图图车间轮班长技术处工艺管理员/质监处检验员各车间工艺员车间主任技术处实验工/质监处检验工1发现质量问题/质量把关2开出质量信息反馈单3原因分析，制订措施措施无效4批准5组织工段长/轮班长实施

6验证措施有效性7认可环节岗位12/31/202254内部重要质量量问题控制现现状流程图技术处实验工/质监处检验工各车间工艺员技术处工艺管理员/质监处检验员技术处/质监处处长质监处处长生产副总1发现质量问题2职责范围内自己处理/汇报3汇报3生产副总批准的客户投诉的重要质量问题的初步意见4原因分析，制订措施/确定责任部门5批准

环节岗位C12/31/202255内部重重要质质量问问题控控制现现状流流程图图技术处处长/质监处处长技术处实验工/质监处检验工车间工艺员/工段长/技术处工艺管理员认证办6组织责任部门实施/措施纠正7验证措施有效性有效8确认无效9通知责任部门10备案环节岗位C12/31/202256严重质质量问问题解解决流流程图图质监处技术处认证办管理者代表1确认严重质量问题2传递3提出/确认处理意见4组织原因分析，制定措施

5组织实施6验证措施有效性环节岗位有效性性不足足12/31/202257客户户质质量量投投诉诉解解决决现现状状流流程程图图经销处销售员经销处处长认证办1收到客户投诉2评价质量问题3批准4转送5传递环节节岗位位C质监监处处处处长长C管理理者者代代表表严重重质质量量问问题题重要要质质量量问问题题12/31/202258客户户质质量量投投诉诉解解决决现现状状流流程程图图质监处处长生产副总认证办销售副总管理者代表经销处销售员6提出和确认内部处理意见7确认处理意见8启动严重质量问题处理流程9启动内部重要质量问题处理流程10批准/确定反馈客户意见11反馈用户环节节岗位位CC严重重质质量量问问题题重要要质质量量问问题题12/31/202259业务流程改善善建议12/31/202260工艺设计流程程改善建议工艺设计现状状流程存在的的问题工艺信息的传传达环节过多多。其中，车车间工艺员负负责的登记工工艺台帐和组组织实施和检检查三道环节节，实际未对对经手的信息息做处理，只只是起到传递递和监督的作作用。车间工段长具具体组织工艺艺上机。工段段长也是工艺艺质量问题的的责任人。车车间工艺员所所做的检查环环节也是由工工段长实施。。12/31/202261工艺设计流流程改善建建议改善建议建议将车间间工艺管理理员岗位删删除，由车车间设备工工段长承担担他目前的的工作。（（现维修组组织、质量量检查）工艺设计流流程中的11、12、15三三个环节上上的职能由由车间工段段长执行。。由技术处处工艺管理理员直接下下达给工段段长车间工段长长具体负责责工艺参数数的实施、、控制和改改进。在执执行工艺上上机时，工工段长依据据工艺参数数的范围和和设备具体体状况，进进行合理的的实施。同同时，工段段长依据产产品质量情情况对上机机的工艺参参数进行控控制和允许许范围的工工艺改进。。由设备处处试验工检检验工艺质质量，将结结果反馈给给技术处工工艺管理员员12/31/202262工艺设计流流程改善建建议预计效果缩短了改纺纺工艺调整整信息传递递时间，提提高了工作作效率由于工段长长对设备性性能和状态态，以及设设备上的工工艺，造成成质量问题题的原因的的了解优于于车间工艺艺员，由他他直接执行行工艺调整整指令，并并根据具体体情况进行行改进，可可以更好的的提高产品品质量明确了工艺艺质量职责责减少了车间间人员12/31/202263工艺设计流流程改善建建议要求鉴于目前工工段长多是是由设备维维修工人任任职，缺乏乏应有的理理论知识的的现状，需需提高车间间工段长的的理论知识识水平，达达到新的岗岗位职责要要求技术员目前前协助工段段长完成图图纸测绘绘的功能。。技术员是是自设岗，，是工人岗岗位，干部部身份。这这些配件图图纸的测绘绘功能应是是设备处的的功能。设设备处配两两个人即可可满足使用用。技术员员可以承担担工段长的的职能，但但工段长不不能执行技技术员的功功能。设备处定有有对设备维维修备件的的测绘职能能，也设定定了“绘图图员”岗位位，但现在在缺员。建建议应当健健全，负担担全厂设备备维修部件件的测绘工工作。12/31/202264设备维修月月度计划制制订和变更更流程改善建议设备维修月月度计划制制订和变更更现状流程程的问题车间主任一一不掌握设设备状态现现状，二不不掌握生产产计划，无无法平衡生生产计划与与维修计划划的矛盾，，无法平衡衡维修机台台的先后顺顺序，车间间主任审查查实际上是是走形式，，设备维修修月度计划划制订现状状流程中第第2环节是是冗余环节节。设备维修月月度计划变变更现状流流程中第2环节生产产计划与维维修计划的的矛盾导致致变更维修修计划的上上报、审批批环节，增增加了工作作量，并导导致安排生生产的时间间延误12/31/202265设备备维维修修月月度度计计划划制制订订和和变变更更流流程程改善善建建议议改善善建建议议设备备维维修修月月度度维维修修计计划划制制订订流流程程中中，，将将车车间间主主任任审审查查改改为为车车间间计计划划员员审审查查。。发发现现生生产产计计划划与与维维修修计计划划有有矛矛盾盾时时，，车车间间计计划划员员可可以以进进行行调调整整和和平平衡衡，，并并同同设设备备处处沟沟通通设备备维维修修月月度度计计划划变变更更流流程程中中第第2环环节节仍仍然然出出现现时时，，由由车车间间计计划划员员直直接接与与车车间间工工段段长长协协调调，，删删除除第第4环环节节12/31/202266设备备维维修修月月度度计计划划制制订订和和变变更更流流程程改善善建建议议预计计效效果果从根根本本上上减减少少了了生生产产计计划划与与设设备备维维修修计计划划矛矛盾盾情情况况的的发发生生减少了信信息传递递的过程程设备维修修的明确确落实在在设备处处12/31/202267车间辅助助材料领领用流程程改善建建议车间辅助助材料领领用现状状流程存存在的问问题设置车间间材料库库和工段段材料库库，由于于材料分分散保管管储备在在不同车车间和工工段的材材料库中中，供应应处一是是无法全全盘调剂剂使用通通用的车车间库存存材料，，造成为为满足一一个车间间的需要要而不必必的采购购；二是是车间内内部形成成储备，，供应处处不能掌掌握，仍仍然要按按物资的的最低储储备定额额进行正正常的物物资储备备，导致致重复储储备，使使储备资资金成倍倍增加，，不利于于流动资资金的周周转。因设置车车间材料料库和工工段材料料库，增增加了车车间材料料员和工工段材料料员的岗岗位。无无论这些些岗位是是厂内核核定的还还是自设设的，都都是可精精简的冗冗员。材料领用用手续存存在不必必要的环环节。12/31/202268车间辅辅助材材料领领用流流程改改善建建议改善建建议去掉车车间材材料库库和工工段材材料库库，所所有辅辅助材材料由由供应应处仓仓库统统一保保管和和发放放；供应处处机配配件仓仓库管管理员员实行行四班班三运运转；；车间轮班和和工段用料料时，由轮轮班长和工工段长签领领料单，工工人到供应应处仓库登登记领取；；供应处设置置定额领料料卡，发放放到车间和和工段和轮轮班，由供供应处仓库库保管员严严格按照车车间领用材材料计划和和定额实行行发料。12/31/202269车间辅助材材料领用流流程改善建建议预计效果减少库存材材料的资金金占压减少车间冗冗员12/31/202270生产计划下下达流程改改善建议生产计划下下达现状流流程存在的的问题流程过长，，无法满足足对客户需需求的快速速反应。生生产计划下下达到车间间要经过4个审核或或审批的环环节。与生生产计划配配套的原棉棉/化纤采采购计划需需经销处长长和经销副副总两层批批准销售计划缺缺乏对市场场趋势的预预测，导致致自己组织织生产的产产品存在滞滞销的风险险，同时按按生产计划划做出的采采购计划没没有考虑资资金平衡，，制定出的的计划不完完全具备可可实施性。。12/31/202271生产计划下下达流程改改善建议协调工作多多，难以迅迅速做出决决策。产品品改纺计划划的制定涉涉及经销处处、计划处处、技术处处、质监处处、供应处处、相关车车间、销售售副总、生生产副总等等。与生产产计划配套套的浆料采采购计划涉涉及织布车车间、供应应处、技术术处、总工工程师。各各部门之间间为垂直领领导，各司司其职，各各部门制定定计划时，，仅从完成成自身职能能的角度出出发，没有有通盘考虑虑计划的可可执行性，，改纺计划划工作中信信息传递环环节多，效效率低，人人力和时间间浪费大。。对市场的反反应速度慢慢。由于部部门之间的的协调和平平衡的工作作量和难度度大，或是是由于对生生产安排连连续性的考考虑，合同同的交期有有时不能保保证；此外外，经销处处要求的产产品有时不不能及时由由计划处安安排生产，，导致失去去订单，丢丢掉客户。。公司自行行安排生产产的品种滞滞销时，经经销处消化化库存的压压力很大，，产生抱怨怨情绪12/31/202272生产计划下下达流程改改善建议改善建议将计划处的的制定预测测销售计划划（品种、、产量、完完成时间））的职能并并归到经销销处；制定定生产计划划以及生产产计划的综综合平衡职职能继续由由计划处承承担；计划划处并归生生产部。12/31/202273生产计划下下达流程改改善建议综合管理部部设经济效效益指标的的综合统计计、平衡和和管理职能能，成为企企业的协调调指挥中心心，日常工工作包括对对企业经营营状况的监监督、收收集市市场、环境境变化和企企业经营的的相关信息息，并对信信息进行统统计、分析析、存储、、汇总，为为决策提供供支持；与与决策层共共同制订战战略目标；；在企业内内部贯彻落落实战略目目标，对目目标的实施施进行监控控；统一协协同指挥，，对各项业业务活动进进行综合动动态平衡。。为经营计计划委员会会的合同评评审和生产产计划提供供决策信息息。设立经营营计划委委员（详详细内容容见下页页）12/31/202274生产计划划下达流流程改善善建议负责以办办公会议议的形式式审批销销售计划划，协调调各部门门关系，，平衡资资金负责以办办公会议议的形式式审核对对交期、、价格、、技术有有特殊要要求的合合同。对对接受的的合同，，会上落落实有关关部门履履行合同同的责任任经营计划划委员会会主任：毕毕总常务副主主任：营营销部部部长委员：总总工程师师、总会会计师、、生产部部部长、、物资供供应处处处长、财财务部部部长、市市场部销销售计划划处处长长、生产产部技术术处处长长、综合合管理部部部长、、质量办办公室主主任12/31/202275生产计划划下达流流程改善善建议预计效果果经销处依依据市场场预测和和合同确确定产量量计划，，并对此此计划的的合理性性负责，，对生产产出的产产品的销销售负完完全责任任。有利利于明确确责任和和绩效考考核经营计划划委员会会决定当当场确定定原棉、、化纤、、浆料采采购配套套资金，，会后可可根据调调整后的的配棉方方案和工工艺方案案制定原原棉和浆浆料采购购计划，，并实施施采购，，无须再再为资金金平衡进进行协调调12/31/202276生产计划划下达流流程改善善建议生产计划划委员根根据综合合管理部部提供的的决策信信息，对对资金、、采购计计划和生生产计划划实行一一次性协协调，变变更计划划在会上上完成。。减少了了领导对对部门之之间的协协调工作作量，提提高了对对市场的的反应速速度和工工作效率率。同时时保证企企业的短短期经营营目标同同战略目目标保持持一致。。12/31/202277业务流程优化化结果12/31/202278生产产统统计计流流程程图图轮班长车间计划员计划处生产统计员1汇总本轮班产量2汇总本车间日、月产量3汇总企业日、月产量环节节岗位位12/31/202279制成成率率统统计计流流程程图图计划处过磅工车间计划员计划处生产统计员1称量每个轮班使用原材料重量2称量每个轮班产品重量3每日下班前报当日投入、产出数量4每月盘存投入、产出数量，5计算制成率环节节岗位位12/31/202280车间电电力消消耗统统计流流程图图电器车间主任计划处生产统计员1每月查电表，记录当月用电量2汇总上报计划处统计员3每月汇总各车间电力消耗量环节岗位12/31/202281综合统统计工工作流流程计划处生产统计员销售计划员综合会计技术处处长1向综合管理部综合统计员报制成率统计2向综合管理部综合统计员报电力消耗量统计3向综合管理部综合统计员报分品种的销售量和库存，原棉化纤库存4向综合管理部统计员报主要财务指标5向综合管理部综合统计员报在制品与产成品不合格品率和原因统计环节岗位C12/31/202282综合统统计工工作流流程暖通车间主任物资管理员设备处处长综合统计员信息中心主任6向综合管理部综合统计员报月度用水量统计7向综合管理部综合统计员报机物料、浆料与纺专器材实际消耗同定额比较统计8向综合管理部综合统计员报设备大修理费9计算主要经济指标10形成综合统计月度、季度、年度报告11审查、修改、批准12向综合管理部部长提交统计报告环节岗位C12/31/202283环境分分析流流程图图开发中心主任人力资源部部长信息员供应处处长经销处处长1本企业新产品开发信息2本企业人力资源管理信息3国家宏观经济、金融、法规、行业动态、需求信息4原材料价格信息5产品价格信息6新生产技术、工艺、原料、设备信息7竞争对手信息环节岗位C12/31/202284环境分析流流程图信息员信息中心主任8汇总、整理、储存收到的信息，形成初步报告9深入分析/证实初步报告中的重要信息，得出要点，反馈给信息员10形成分析报告11审查，批准12发送有关领导和部门环节岗位C12/31/202285生产计划制制定流程图图纱、布销售员经销处处长开发中心主任营销部部长经销处销售计划员1市场需求信息收集/预测/合同2初步制定月度销售计划/计划变更单3对销售计划/计划变更单提出修改意见4修改销售计划/计划变更单5销售计划/计划变更单审批C环节岗位12/31/202286生产计划划制定流流程图技术处处长工艺管理员/配棉管理员经销处物资管理员物资供应处物资管理员财务处处长6制定工艺方案7工艺设计/配棉设计8制定原棉、化纤采购计划9制定浆料采购计划10审查11下达原棉采购计划给经销处原料采购员12下达浆料采购计划给物资采购员环节岗位CC资金可以以平衡资金不能能平衡12/31/202287生产计划划制定流流程图经营计划委员会经销处销售计划员营销部部长生产部计划处计划员生产部部长生产部计划处处长13评审销售计划/原材料采购计划/特殊合同，资金平衡14修改销售计划/改纺通知单15审批销售计划/改纺通知单16制定生产作业计划17审查生产作业计划18批准生产作业计划19下达生产作业计划给车间计划员环节岗位CC12/31/202288生产计划划制定流流程图技术处处长生产部部长技术处工艺管理员技术处配棉管理员20修改配棉方案21修改工艺方案22审查修改工艺、配棉方案23审批工艺、配棉方案24制定配棉工艺设计表/配棉成分通知单/排包图25制定工艺设计表/工艺上机通知单26配棉工艺设计表/配棉成分通知单/排包图下达给车间计划员27登记工艺台帐，下达工艺上机通知单（工艺调整单）给车间计划员环节岗位CC12/31/202289生产计划划制定流流程图经销处物资管理员供应处物资管理员28制定原棉、化纤采购计划29制定浆料采购计划30下达原棉、化纤采购计划给原料采购员31下达浆料采购计划给物资采购员环节岗位C12/31/202290生产计划划执行流流程图生产计划员车间计划员车间工段长工段保全队1下达车间作业计划给车间计划员（接生产计划制定流程19）2制定车间轮班计划/调度生产3下达工艺上机通知单给车间工段长（接生产计划制定流程27）4登记工艺台帐5安排工艺上机6实施工艺上机环节岗位C12/31/202291生产计划执行行流程图车间工段长车间计划员技术处试验工7检查8通知车间计划统计员准备就绪9安排轮班开车试验/下达作业计划10试验11通知轮班开车生产12通知技术处工艺管理员调整工艺设计表环节岗位C合格不合格12/31/202292原棉化纤领用用流程图车间计划员清花计划员经销处原料仓库保管员电瓶车司机混棉工1下达配棉通知单给车间清花计划员（接生产计划下达流程图26）2计算分品种的原料日用量3开原料领用通知单给经销处原料仓库保管员4仓库发料5运输到储棉间6按上机工艺和产量领料环节岗位12/31/202293原棉化纤采购购流程图原料采购员经销处原料仓库保管员技术处试验工1实施采购（接生产计划制定流程30）2清点验收/通知检验工3检验4办理退货等手续5开入库单6登记上帐环节岗位不合格合格12/31/202294经销处发货流流程图销售员财务部出纳成品仓库保管员搬运工车队长司机用户1签定销售合同2开票通知单3开票（提货单）4派车5核查、发货6搬运7清点数量、确认8运输9交货环节岗位符合不符合12/31/202295销售业务流程程图销售员/经销处处长/营销部部长经销处处长推销小组经营计划委员会1发现潜在客户2判断客户类型3启动市场部发货业务流程4组织推销小组5与客户谈初步合同6合同评审7反馈客户8启动市场部发货业务流程环节岗位一般客户大客户/有特特殊要求的客客户无法接受可以接受12/31/202296经销处成品品入库流程程图技术处试验工车间入库员电瓶车司机成品仓库保管员搬运工1发放合格证2开入库单3运输4清点数量、核查合格证及入库单5入库码放6登记上帐/卡环节岗位12/31/202297车间辅助材材料采购流流程图工段长车间材料员车间主任供应处物资管理员1工段月度机配件计划2工段月度材料计划3汇总编制车间月度材料计划4批准5报送供应处物资管理员6汇总、平衡、编制公司采购计划环节岗位C12/31/202298车间辅助材材料采购流流程图供应处处长财务处处长供应处物资采购员供应处仓库保管员7审查8批准9实施采购10清点数量/通知工段长环节岗位CC12/31/202299车间辅助材材料采购流流程图车间工段长供应处物资采购员供应处仓库保管员11检验12检验13办理退货14开入库单15登记上帐环节岗位C不合格合格12/31/2022100浆料采购流流程图供应处物资采购员技术处浆料化验工供应处仓库保管员1实施采购（接生产计划流程31）2检验3办理退货4开入库单5登记上帐环节岗位不合格合格12/31/2022101车间辅助材材料领用流流程图车间保全工车间工段长/轮班长物资供应处仓库保管员1提出材料领用申请2签字批准3填写领料卡，发放环节节岗位位12/31/2022102设备备维维修修管管理理制制度度编编制制流流程程图图车间工段长设备处设备管理员设备处处长生产部部长1依据国家颁布的设备维护标准和设备说明书2审查3汇总审查，批准4执行环节节岗位位12/31/2022103设备备维维修修大大周周期期计计划划制制订订流流程程图图车间工段长车间主任设备处处长生产部部长1依据设备管理制度编制设备维修大周期计划2审查3汇总审查4批准5执行环节节岗位位12/31/2022104设备备维维修修月月度度计计划划制制订订流流程程图图车间工段长车间计划员设备处处长1编制月度设备维修/保养计划2审查、调整、平衡3汇总批准4执行环节节岗位位12/31/2022105设备备维维修修月月度度计计划划变变更更流流程程图图车间计划员车间工段长设备处处长1接受临时任务与计划发生矛盾2生产计划与维修计划发生矛盾/调整维修计划3申请变更维修计划4审查/批准5执行环节节岗位位12/31/2022106车间工资资余额考考核流程程图薪酬管理员企业管理专员物资管理员技术处处长生产统计员1计算应发工资2质量考核3用电消耗考核4机物料消耗考核5单项奖惩考核6浆料消耗考核7制成率考核环节岗位C12/31/2022107车间工工资余余额考考核流流程图图企业管理专员薪酬管理员企管处处长财务部8各现场管理等其它考核9传递应发工资和实发工资给企业管理专员10根据奖惩政策计算实得工资和工资余额11批准13减去已发工资14财务记帐、拨款到银行环节岗位C12/31/2022108车间工工资核核算流流程车间轮班长/工段长车间职能检查人员车间劳资员1月计件产量记录/工时完成情况记录2自检、评分、考核记录3落实车间及外部检查考核4制作个人工资计算表5制作工资汇总表环节岗位C12/31/2022109车间工工资核核算流流程车间主任薪酬管理员财务处工资出纳6审批，签字7核对8财务记帐、审核、汇总9工资表交银行环节岗位C12/31/2022110质量问问题严严重程程度判判断流流程轮班长技术处试验工技术处工艺管理员1做试验抽样试验2发现质量问题3质量把关发现问题/报告技术处试验工4初步判断质量问题严重