危险源辨识及隐患排查治理（新版）

危险源辨识及与隐患排查治理——以贸易隐患评估实践为例2主要内容3

一、基本概念生产过程危险和有害因素分类与代码

（GB/T13861--2009）4

危险和有害因素：可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。

生产过程：劳动者在生产领域从事生产活动的全过程。职业健康安全管理体系规范

（GB/T28001--2011）5

危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损坏的根源、状态或行为，或其组合。危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。6概念危险指易于受到损坏或伤害的一种状态。即“不安全”。危险源可能导致人身伤害和（或）健康损坏的根源、状态或行为，或其组合。事故指造成伤亡、疾病或其他损失的意外事件。隐患可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。7安全生产事故隐患[简称隐患、事故隐患或安全隐患]

指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。8

二、危险源辨识危险源识别定义：识别危险源的存在并确定其特性的过程。危险源辨识旨在事先确定所有组织活动产生、可能导致人身伤害或健康损害的根源、状态或行为（或其组合）。——根源（如：运转的机械、辐射或能量源等）;——状态（如：在高处进行作业等）；——行为（如：手工提/举重物等）。9危险源辨识应考虑情况：——常规和非常规活动和状况；——所有进入工作场所的人员；——所有作业场所内的设施。10中国安全生产科学研究院11常规活动；非常规活动；（常规→非常规活动）中国安全生产科学研究院12按照作业指导书的每一步；按照每一项操作程序；从事故信息（包括险情）；机械设备的每一次重新安装或变更；每一次新引进或变更原材料。（前3个以操作为中小，后3个以设备、原料为中心）查明危险和有害性的方法中国安全生产科学研究院13危险性和有害性（由于～）；人（以至于～）危险状态（～的时候）（没有～）；危险事件及现象（导致～）查明危险性和有害性14划分作业活动

编制业务活动表内容：厂房、设备、人员和程序等。

辩识与业务活动有关的所有危害。谁会受到伤害？如何受到伤害？辩识危害151)按范围

厂址厂区平面布局建（构）筑物生产工艺过程生产设备、装置粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温等有害作业部位工时制度、女职工劳动保护、体力劳动强度管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施作业活动分类16

原材料采购、储存和保养设备运行、维护和保养产品储存、运输和销售其他辅助活动2）按企业的产品或服务流程173）按物质及作业环境的危害易燃易爆物质腐蚀性物质生产性毒物生产性粉尘噪声振动辐射高温、低温采光照明18

有助于危害辨识的三个问题：是否存在危害源?

谁会受到伤害?

伤害如何发生?

201、危险和有害因素辨识导致事故的直接原因参照事故类别职业健康12321

《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009），分为四大类，15个中类。（1）按导致事故的直接原因分类22四大类2人的因素心理、生理性危险和有

害因素行为性危险和有害因素143物的因素物理性危险和有害因素化学性危险和有害因素生物性危险和有害因素环境的因素室内作业场所环境不良室外作业场所环境不良地下（含水下）作业场

所不良其他作业环境不良管理的因素职业安全卫生组织机构不健全职业安全卫生责任制未落实职业安全卫生管理规章制度不完善职业安全卫生投入不足

职业健康管理部完善其他管理因素缺陷23（2）按事故类型分类

按《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)，根据导致事故的原因、致伤物和伤害方式等，将危险因素分为20类：物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌冒顶片帮透水放炮瓦斯爆炸火药爆炸锅炉爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他伤害26

参照卫生部颁发的《职业病危害因素分类目录》（卫法监发[2002]63号令），将危害因素分为10类：粉尘；放射性物质；化学物质；物理因素；生物因素；导致职业性皮肤病的危害因素；导致职业性眼病的危害因素；导致职业性耳鼻喉口腔疾病的危害因素；职业性肿瘤的职业危害因素；其他职业危害因素（3）职业健康分类27（一）直观经验分析方法对照、经验法（对照有关标准、法规、检查表或依靠个人管理分析能力）类比方法（利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和职业安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险和有害因素）（二）系统安全分析方法应用系统安全工程评价方法中的某些方法进行辨识。（常用的系统安全分析方法有事件树、事故树等）危害和有害因素辨识方法28危害辩识原则：横向到边、纵向到底、不留死角广度：三个所有：活动、人员、设施。七种类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、生理心理因素。深度：三种时态：过去、现在、将来三种状态：正常、异常、紧急危害根源：能量：势能、动能、声能、电能、热能、放射能、机械能有害物质：化学危险品、易燃易爆品、腐蚀品危害因素辨识方法29危害提示表（一种补充方法）

滑倒/跌倒；人员从高处坠落；工具、材料等从高处坠落；与手工提升/搬运工具、材料等有关的危害；与装配、试车、运行、维护、改型、检修和拆卸有关的机械、设备的危害；

车辆危害，包括场地运输和公路运输；

火灾与爆炸；可吸入的化学物质；30

可能伤害眼睛的物质或试剂；通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；由摄入引起伤害的物质(如通过口腔进入)；

有害能量(如：电、辐射、噪声、振动)；

重复动作造成的肢体损伤；不良的热环境；照明不适；

场地易滑或不平；楼梯护栏不足；承包人的违规活动。

31（1）锅炉和压力容器2、专业设备危险有害因素辨识

主要的危险、有害因素有：由于安全防护装置失效或（和）承压元件的失效，使锅炉、压力容器内的工质失控，从而导致事故的发生。常见的锅炉、压力容器失效有泄漏和破裂爆炸。所谓泄漏是指工质从承压元件内向外漏出或其他物质由外部进入承压元件内部的现象。所谓破裂爆炸是承压元件出现裂缝、开裂或破碎现象。32（2）机械设备机械危险；电气危险；灼伤危害；噪声危害；振动危害；辐射危害；其他危害。33（3）起重设备重物坠落；起重机失稳倾翻；挤压；高处坠落；其他伤害。34（4）电气设备

触电事故电气火灾电磁辐射事故电离辐射（α粒子、β粒子、γ粒子、χ粒子、中子）非电离辐射（紫外线、射频电磁波、微波）其他事故35（5）厂内机动车辆其主要的危险、有害因素有：

翻倒；超载；碰撞；载物失落；爆炸及燃烧；其他。

危险源辨识要求企业应组织员工对危险源进行全面、系统的辨识，并确保：（1）危险源辨识前应进行相关知识的培训；（2）辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域；（3）对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档；——危险源辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符；——危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。（4）工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，应及时进行危险源辨识。3637由实际进行操作的监督人员和操作人员来开展；要通过多人开展；根据需要，让工作伙伴等具备专业知识的人员参加；估计存在较大风险的操作要按照作业指导书的每一步来进行，并且要经常查看实际操作；从具备了操作程序书的常规操作开始，毫无遗漏地依次推进到非常规操作；工作现场较大情况下，要制定工作计划来开展；查明危险性和有害性的要点38灵活利用事先准备好的危险性和有害性分类，不放过操作中潜藏的较大风险；参考过去的事故、险情信息；弄清楚危险性和有害性（危险源）、操作者、导致事故的过程等；填写危险有害因素调查表。查明危险性和有害性的要点39后果严重度发生频率极显著轻微不显著预防措施保护措施显著风险(R)=可能性(F)×严重度(C)中国安全生产科学研究院40风险评估方法非数据化方法①

重大性和事故发生可能性的矩阵图表②使重大性和事故发生可能性的矩阵图表序列化③

将重大性和事故发生可能性阶段性地划分（危险性图表）数据化方法④

将重大性和事故发生可能性组合⑤将重大性和危险接近的频率还有接近危险时受伤的可能性组合41严重性可能性1234风险评估模式42风险评估方法（矩阵法法）

负伤或疾病的严重度致命重大中等轻度负伤或疾病的发生可能性的程度极高5543较高5432有可能4321几乎没可能4311优先度5～4高需要立即采取降低风险措施在采取措施之前停止操作需要投入充分的经营资源3～2中需要迅速采取降低风险措施希望在采取措施之前停止操作优先投入经营资源1低根据需要采取降低风险措施中国安全生产科学研究院43矩阵图表示例44序列化矩阵图示例45作业条件危险评价法（LEC法）评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是：Ｌ―发生事故的可能性大小；Ｅ―人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；Ｃ―一旦发生事故会造成的严重后果。

其简化公式是：Ｄ＝ＬＥＣ46表示事故发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为1。

然而，在作业系统安全考虑时，绝不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如下表所示。发生事故的可能性大小L4748人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。

规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如下表所示。暴露于危险环境的频繁程度E4950事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。

由于范围广阔，所以规定分数值为1-100，把需要救护的轻微伤害规定分数为1，把造成多人死亡的可能性分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间，如下表所示。发生事故可能造成的后果C515253优缺点作业条件危险性评价法评价人们在某种具有潜在危险的作业环境中进行作业的危险程度，该法简单易行，危险程度的级别划分比较清楚、醒目。但是，由于它主要是根据经验来确定3个因素的分数值及划定危险程度等级，因此具有一定的局限性。54

三、隐患排查治理55安全生产事故隐患[简称隐患、事故隐患或安全隐患]

指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2023/1/1056（1）日常隐患排查；（2）综合性隐患排查；（3）专业性隐患排查；（4）季节性隐患排查；（5）重大活动及节假日前隐患排查；（6）事故类比隐患排查。隐患排查主要方式2023/1/10571、日常隐患排查指班组、岗位员工交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备（维修）、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。2023/1/10582、综合性隐患排查指以检查安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各有关专业和部门共同参与的全面检查。（安全大检查）。综合性隐患排查强调参与人员全面性以及检查内容的全面性。2023/1/10593、专业隐患排查指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储存、运输、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。专业隐患排查更强调专业性、内容深度性。2023/1/10604、季节性隐患排查指根据各季节特点开展的专项隐患检查。主要包括：春季：以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季：以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；秋季：以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；冬季：以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。2023/1/10615、重大活动及节假日前隐患排查指在重大活动和节假日前，对生产装置及设备是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查。

特别是要对节日期间领导干部带班值班及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。2023/1/10626、事故类比隐患排查指对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。来源渠道：企业事故调查报告；政府部门发布的事故通报；相关事故分析材料。

2023/1/10631、直接经验法2、作业步骤分析法3、安全检查表法典型方法4、事故隐患提示法2023/1/10641、直接经验法依靠检查人员观察分析能力，借助于同行业以往的事故教训、检查人员经验和判断能力直观的评价对象存在的隐患。适用范围：对人员行为、简单的设备设施、作业环境等的目视化检查。2023/1/1065主要类型：（1）经验法对照有关标准、法规进行检查，依靠人员的经验进行现场观察、分析和判断，发现系统中存在的事故隐患。（2）类比法利用工程系统、作业条件的经验、劳动安全卫生的统计资料的相同或相似信息来进行类推、分析、评价，发现系统中存在的事故隐患。2023/1/10662、作业步骤分析法对每一项的作业活动及其步骤进行分析，逐步分析作业过程中可能存在的事故隐患。适用范围：对作业活动的事故隐患排查。2023/1/1067主要步骤：（1）确定作业岗位；（2）确定各岗位作业活动内容；（3）确定作业活动的实施步骤；（4）分析每一步骤可能存在的事故隐患；（5）分析每一步骤可能产生的危害;（6）评审现有防范措施的有效性;（7）提出改善建议。2023/1/1068工作步骤可能存在的事故隐患设备开机设备在维修状态或设备内有异物，开机前未按要求进行检查，开机后设备部件或设备内异物飞出伤人。开机时未检查，设备运行过程中防护门安全联锁装置失效，导致手伸入时不能停机等。物料摆放调换材料查看显示屏运行操作……2023/1/10693、安全检查表法指对工程、系统的设计、装置条件、实际操作、维修等过程按照事先编制好的安全检查表（从人、机、环和管理等方面综合考虑）逐项进行详细的检查，以发现系统中存在的事故隐患。（对检查表编制要求较高）适用范围：对工作部位、场所或装置的综合性隐患排查。2023/1/1070主要步骤：（1）选定一个检查的生产过程，收集相关的资料（法律法规、标准、工艺、规章制度、原料特性、以往可借鉴的事故案例等基本信息）；（2）对收集的材料进行分析整理，明确生产过程中可能存在的事故隐患，编制安全检查表；（3）按安全检查表进行逐项排查。2023/1/1071序号场所/项目隐患排查的内容12345……2023/1/10725、事故隐患提示法是针对某一作业场所或装置的人、机、环境和管理状况，事先编制好事故隐患提示表，按表中的每项内容对系统存在的事故隐患进行全面排查。适用范围：对特定的作业活动或生产过程的隐患排查。2023/1/1073以下是某生产过程事故隐患表的部分内容：平地上滑倒、跌倒从高处坠落工具、材料等从高处坠落头上空间不足与手工提升、搬运工具、材料等有关的危害与装配、试车、运行、维护、改型、检修和拆卸有关的机械、设备的危害车辆危害，主要指场地运输火灾与爆炸对员工的暴力行为可吸入的化学物质74研究及实施降低风险的措施按以下优先顺序研究降低风险措施的内容从设计及计划阶段起除去和降低危险性或有害性（废止危险的操作、用有害性低的材料替代等）工学对策（设置护具、连锁、安全装置、局部排气装置等）管理对策（禁止入内、警告、警报、教育训练等）使用个人护具（呼吸护具、保护衣等）75

四、案例讲解中粮贸易安全生产现状公司企业特点粮库安，则中粮贸易安。粮库码头92家、饲料工厂14家、海运公司1家共计107家，覆盖19个省份自有企业外租库点600余个外租饲料加工厂2家常年租赁船只1艘外租企业中粮贸易企业类型涵盖粮库类、物流类、饲料加工类企业。中粮贸易安全生产现状原华粮所属粮库由于建库时间较早、建设标准较低、存在设计缺陷、气候条件较差、维护管理不足等原因，不同程度的存在消防安全、电气安全、粉尘防爆等隐患，整改难度较大。上述问题引起中粮集团和中粮贸易领导的高度重视，决定聘请专业机构对公司下属粮库进行全面彻底的安全隐患排查，提出系统的治理方案。粮库隐患排查治理项目粮库点多面广，安全底数不清。1安全隐患复杂，需要系统治理。2行业事故频发，国家日益重视。3治理费用较高，需要科学测算。4项目专业性强，需集中专业资源。52023/1/1078（一）工作目标通过专家重点排查和粮库自查相结合，掌握公司各粮库安全生产隐患现状；依据隐患类别、风险程度和整改难度等因素，对排查出的隐患进行分类分级；按照粮库隐患的轻重缓急，结合粮库安全风险可接受程度，确定各类隐患的优先治理顺序，提出相应整改措施或方案，并对隐患整改所需资金进行概算。召开座谈会，反馈隐患排查情况；撰写调研报告，总结调研结果；撰写项目建议书，明确工作内容和步骤。•••撰写调研方案，明确调研内容；设计调研表格，编制填表说明；开展现场调研，发放调查表，开展隐患排查；•••1.前期抽样调研（二）工作内容制定全面排查工作方案，编制隐患排查情况表；设计调研表格，编制填表说明；开展现场调研，发放调查表，开展隐患排查；•••2.全面开展隐患排查环境及库区布置消防系统电气及防雷系统仓储设施生产设备粉尘防爆及粮食熏蒸••••••厂内交通安全管理••（二）工作内容撰写各粮库隐患调查后的现状总结报告。•审核各粮库上交的调查表；开展各粮库隐患情况的统计；开展各粮库隐患情况的具体分析；•••3.开展隐患的统计分析（二）工作内容依据企业提供的隐患资料对隐患治理所需资金进行概算。4.开展隐患治理经费概算召开专家研讨会，对粮库隐患调查统计结果进行分析；对粮库各类隐患进行分类分级；针对各类隐患提出整改措施或方案。•••二、工作内容6.撰写项目总结报告提出加强粮库安全管理的对策建议；撰写项目总结报告。••（二）工作内容2023/1/1084（三）工作过程收集法律法规榆树库和康金库调研撰写项目立项书编制检查表对四家粮库隐患排查中储粮涿州库调研撰写中期报告开展两期培训班安全管理现状统计分析开展隐患分级分类制定隐患整改方案隐患整改费用核算项目总结中粮贸易安全生产现状粮库隐患排查治理项目序时间工作内容地点12014年6月24日提出项目需求，首次碰头会安全大厦22014年8月14日讨论项目建议书及立项报告粮福临门大厦32014年8月19日黑龙江康金库调研呼兰区康金镇42014年8月20日吉林榆树库调研吉林榆树市52014年9月9日再次讨论修改的项目建议书粮福临门大厦62014年11月24日项目启动会中粮福临门大厦72014年12月18-19日H粮库隐患排查吉林省82014年12月21-22日B粮库隐患排查吉林省92014年12月23日签订项目合同北京市102015年1月18-19日M粮库隐患排查黑龙江省112015年1月20-21日Y粮库隐患排查黑龙江省122015年4月10日项目阶段工作总结会安徽大厦前期调研两个粮库重点排查四个粮库：消防安全电气安全粉尘防爆仓储设施、设备等方面安全管理中粮贸易安全生产现状粮库隐患排查治理项目序时间工作内容地点132015年5月北京和哈尔滨两期培训班北京、安徽142015年7月开展安全管理问卷调查分析北京152015年7月粮库隐患情况汇总分析北京162015年9月隐患整改经费概算核算北京172015年9月9日项目阶段总结会北京安徽大厦182015年10月23日项目中期评审会中粮福临门大厦2023/1/1087收集整理国内与粮库安全生产有关技术标准及规范、法律法规及政策文件2023/1/1088项目组在吉林榆树库调研2023/1/1089项目组在黑龙江康金库调研2023/1/1090

2014年7月，收集整理与粮库安全生产有关技术标准及规范、法律法规及政策文件。（三）工作过程2014年8月，项目组在吉林榆树库和黑龙江康金库调研2023/1/10912014年10月，项目立项材料（三）工作过程2014年12月，粮库安全生产检查表2023/1/10922014年12月和1月，项目组在H、B、M、Y四座粮库隐患排查（三）工作过程2023/1/1093H粮库1200多张B粮库1300多张M粮库1400多张Y粮库1000多张四个粮库检查隐患照片数量2023/1/10942015年2月，前往中储粮涿州直属库进行调研（三）工作过程2023/1/10952015年4月，中期总结报告三、工作过程2023/1/10962015年5月，粮库类企业隐患排查治理培训会北京和哈尔滨两期培训班三、工作过程2023/1/10972015年7月，统计调查分析（三）工作过程2023/1/10982015年7月，基本信息及隐患汇总分析（三）工作过程2023/1/10992015年8月，制定隐患排查整改方案（三）工作过程2023/1/101002015年9月，隐患整改经费概算核算（三）工作过程2023/1/101012015年9月，项目总结（三）工作过程《粮库安全生产隐患排查治理项目总结报告》《附件1：H等四家粮库隐患排查总结报告》《附件2：H等四家粮库隐患排查结果》《附件3：安全生产隐患排查治理培训课件》《附件4：粮库调查表汇总》《附件5：粮库安全管理现状调查问卷分析报告》《附件6：粮库安全隐患排查汇总》《附件7：粮库安全生产隐患排查标准》《附件8：隐患治理经费概算表汇总》（四）工作成果（四）工作成果2023/1/101042023/1/101052023/1/101062023/1/101072023/1/101082023/1/101092023/1/10110目录判定法；风险矩阵法。2023/1/101112023/1/101122023/1/10113风险矩阵图2023/1/10114中粮贸易安全生产现状调研结果——消防安全H库、M库、Y库库区现有的消防系统处于瘫痪状态，已无法正常使用B库库区现有的消防系统管网，为防冻裂在冬季内无水目前4个库区的消防安全仅靠灭火器和两台消防车来保障，且M库、Y库库区内现有的灭火器配置数量不足中粮贸易安全生产现状消防安全——H粮库深水井无水，没有充足的水源给消防水池供水泵房内积水覆盖了水泵底座并结冰后期增加的钢管囤仓库未设置消防系统消防水池地上部分开裂，且冬季没有采取保暖措施2010年设计建设的总仓容4万吨的平房仓无任何消防设施中粮贸易安全生产现状消防安全——B粮库室外消防箱落锁，遇火情时不利于及时启用灭火器配置数量存在不足；存在失效的灭火器仍继续使用的现象泵房内管道锈蚀严重，阀门关闭不严，地面积水，无排水消防水泵房地上部分没有采暖设施，室内结冻室外消火栓井无保温措施中粮贸易安全生产现状消防安全——M粮库管道锈蚀、阀门损坏、一水泵报废，仅作消防车取水设计缺陷：现有消防水池容量300m3小于标准用水量378m3席茓囤未穿衣戴帽中粮贸易安全生产现状消防安全——Y粮库深水井无水、消防水池已停用席茓囤顶部无任何防护措施，与电线距离过近库区内消火栓井无保暖措施，已冻结，无法打开库区内消防通道被临时储粮堵塞世行和国债项目建设的工作塔无任何消防设施灭火器随意放置，没有标志标示，且没有入箱中粮贸易安全生产现状调研结果——电气安全粮库不太注重用电安全管理，变电所人员配备不齐或人员专业素质较低粮库电工缺乏专业系统培训，大都无证上岗粮库设备普遍超期服役，超载运行现象严重中粮贸易安全生产现状电气安全——H粮库变压器室设置与配电楼的一楼，无储油或挡油、排油等防火设施开关箱的箱门与箱体之间无跨接线。电源线接头未涮锡、塑料带包裹不规范。插座未固定。安装位置不合适。电线杂乱。中粮贸易安全生产现状电气安全——B粮库高压配电室为木制门、无防鼠挡板、电缆槽用木制地板代替。高、低压配电柜无系统图，为非“五防”柜，无巡视检查、倒闸操作等制度移动输送机无过负荷保护电线未穿管保护或穿管不到位烘干塔附近药品库有明线拉接中粮贸易安全生产现状电气安全——M粮库防鼠挡板不符合要求安全出口标示不符合要求安全工器具检验过期线路绝缘皮损坏电源线接头不规范配电箱损坏，未跨接中粮贸易安全生产现状电气安全——Y粮库变压器未使用全封闭型或防腐型的变压器，未采取防尘或防腐措施低压配电柜安全间距不够安全工器具未检验接线头裸露中粮贸易安全生产现状调研结果——粉尘防爆不同年代的建筑、设施和设备，建设标准不统一，配套性差部分高能耗的电气设备己被列入国家强制淘汰产品目录大部分防爆设施及部件因年久锈蚀、损坏、遗失、管理和维护不当，目前无法使用中粮贸易安全生产现状粉尘防爆——H粮库人孔、检修门密封不严，有粉尘泄漏停用的电箱未进行拆除和处理斗提机等设备泄爆装置不齐或没有防爆电器损坏，未及时维修输送设备配备电气保护措施和传感器缺少或失效配电箱清理不及时，内部存在粉尘堆积中粮贸易安全生产现状粉尘防爆——B粮库除尘系统瘫痪,电气设备接地不可靠或缺失后期改造、增加的设备防爆类型与所处环境不符泄爆口被阻挡设备泄爆片损坏中粮贸易安全生产现状粉尘防爆——M粮库设备维护不当，非防爆电气设备处于粉尘场所，接线不符合规范除尘系统失效和未经批准拆除泄爆口指向通道、未采用专用泄爆片集尘设备未密封建（构）筑物、设备支架、设备外壳和结构表面有粉尘积聚，未按规定及时清理中粮贸易安全生产现状粉尘防爆——Y粮库防爆电气损坏或未正确维护，起不到防爆作用电气设备表面的粉尘未及时清除斗式提升机无失速等检测装置。检修门和人孔未密封工艺自行改造，未配备粉尘控制措施用于分隔不同爆炸危险场所的隔墙未进行密封防尘中粮贸易安全生产现状调研结果——仓储设施、设备等方面仓储设施，尤其是后增设施未整体规划，布局不能满足相关安全要求，生产设备设施老旧，未及时维护、更新；移动设备数量众多，且放置零散，缺乏体统管理特种设备缺乏管理，无记录、台账，未进行定期检测库内作业混乱，人车分流、限速标志等5S管理措施不到位中粮贸易安全生产现状仓储设施、设备等方面——H粮库烘干系统暂存钢板仓出料闸阀门腐蚀严重，密闭性能差，未装限位开关库区北门用条石垒成，存在坍塌危险道路上井盖下沉。通风机的电机接线区裸露，未封盖厂区部分库房外的钢直梯安全防护装置（护笼）不规范输送机皮带支架断裂，用口袋进行捆扎中粮贸易安全生产现状仓储设施、设备等方面——B粮库5号平房仓室外钢梯缺少护笼5号平房仓位置处的通风机进风口防护网破损库内安全标志不规范、数量少。7号平房仓外井盖未封堵完全烘干塔进粮设备外壳未密封完好中转仓堆积棉被、大衣等易燃可燃物中粮贸易安全生产现状仓储设施、设备等方面——M粮库外来车辆进入储粮区未配备阻火塞安全设施管理台账混乱传动装置防护罩不符合规定生产设备破损钢梯缺少护笼等防护装置露天堆垛占据安全通道，与库房安全间距较小中粮贸易安全生产现状仓储设施、设备等方面——Y粮库厂区道路未设置人、车分隔线特种设备未按规定进行检验设备设施检维修台账不规范传动装置防护罩不合格罩棚内移动爬梯在未使用的情况下仍竖立放置燃煤锅炉房与煤堆场之间未保持6—8米的防火间距中粮贸易安全生产现状调研结果——安全管理H库、B库、M库通过当地安全生产二级标准化评审，Y库通过了三级安全生产标准化评审。但在实际检查过程中，四个粮库在安全管理方面还存在以下共性问题：安全管理人员不足、专业知识欠缺。粮库仅有1名兼职安全管理人员，专业满足不了要求，实际工作量和管理难度大。安全管理制度与过程管控普遍较差。大多数制度、程序要求、操作规程等直接用套版的制度，针对性，适用性欠缺，与实际要求之间有较大差距；安全管理过程化控制不严，缺少痕迹化管理，大多数记录缺少，记录规范性也不够。相关方管理整体欠缺。粮库在与外来务工人员/相关方在安全协议签订、培训教育、管理手段都存在诸多不足。危险作业管理流于形式。危险作业审批制度执行不到位，大多作业未进行交底。整体规范化水平仍有待提高。粮库虽然通过安全生产标准化现场评审，但是距离真正标准化企业的要求和实践仍有很大差距。中粮贸易安全生产现状调研结果统计分析质量与安全管理部和安科院对H库、B库、M库、Y库的全面隐患排查专项调研结果，共发现354项隐患，经统计分析发现：隐患数量占比70%中粮贸易下属企业机械、物料和装置等危险源集中于消防安全、粉尘防爆和电气安全2023/1/10137隐患成因分析2023/1/10138（三）隐患成因分析通过对四家粮库隐患产生的原因进行抽样调查分析，原因主要集中于原始设计缺陷、改扩建项目未按规定进行设计、维护维修不到位、因标准提高导致不符合要求、制度执行不到位等问题。其中，31%隐患因为维护维修不到位导致的，17%因未严格执行和落实有关制度造成的。这两方面约占隐患产生原因的一半。采取“依法治理、统筹考虑、突出重点、分步实施、彻底消除”的隐患整改思路。遵循以下原则：（1）符合安全生产法律法规要求。（2）依据轻重缓急原则进行整改。（3）采取先进的技术、管理措施进行整改。（4）确保监控、保障措施可靠有效。（5）整合资源、经济合理原则。2023/1/10139隐患治理遵循基本原则2023/1/10140隐患整改优先顺序隐患整改方案（一）H粮库（二）B粮库（三）M粮库（四）Y粮库2023/1/10142（1）消防隐患整改消防系统需要整改的项目主要有消防水源、消防井暖房、消防水鹤、消防水池、消防管网、消防泵房、消火栓、灭火器等。（2）电气隐患整改电气系统需要整改的项目主要有变压器、配电柜、配电箱、电气线路等。（一）H粮库2023/1/10143（1）消防隐患整改

1）消防水源H粮库需建1口深度为100m消防水井。2）消防水井暖房与消防水井配套建一座10m2消防井暖房。3）消防水鹤在消防水井处新建一套消防水鹤。（一）H粮库2023/1/10144（1）消防隐患整改

4）消防水池原有的消防水池为300m3，已不满足扩建后的消防用水量，新建一座200m3的消防水池。5）消防泵房新建一座50m2消防水泵房。泵房内设置两台消火栓泵（一用一备），及稳压装置一套。（一）H粮库2023/1/10145（1）消防隐患整改6）消防管网和消火栓改建消防管网650m，新建室外消火栓16套，不设室内消火栓。

7）灭火器更换灭火器80具。

（一）H粮库2023/1/10146（2）电气隐患整改

1）变压器H粮库现有3台1989年的油浸式变压器，建议变压器全部更换为干式变压器。2）配电柜H粮库现有8面1989年型号G-10-85高压开关柜、23面1989年型号BSL-11低压开关柜，建议全部更换。（一）H粮库2023/1/10147（2）电气隐患整改

3）配电箱H粮库需整改30套配电箱。4）电气线路H粮库电气线路需整改截面积为70平方毫米、长度为1500m的铝线。（一）H海粮库2023/1/10148（1）消防隐患整改消防系统需要整改的项目主要消防水池、消防泵房、消火栓等。（2）电气隐患整改电气系统需要整改的项目主要有变压器、配电柜、配电箱、电气线路等。（二）B粮库2023/1/10149（1）消防隐患整改

1）消防水池原有的消防水池为300m3，已不满足扩建后的消防用水量，新建一座200m3的消防水池。2）消防泵房增加一台消防水泵，更换腐蚀的管道和损坏的阀门。3）消火栓新建室外消火栓5套，不设室内消火栓。（二）B粮库2023/1/10150（2）电气隐患整改