精益管理评价体系实施标准生产与物流

精益管理评价标准检查细则

2005年版三、生产与物流总目标：评价企业运用精益生产理念and计算机网络技术

de能力生产与物流信息工程7.8.1现场管理7.8.2环保安全7.8.3物流管理7.8.4生产与物流模块：（1）信息工程7.8.1分目标：评价企业信息化及计算机网络的建设和应用效果（1）信息工程7.8.1项目内容项目得分1制定与各项管理工作相结合的信息化工作发展规划及分阶段实施计划。12建立相应的实施小组，定期对系统实施、应用效果进行评价分析。13建立企业内部计算机网络，实现资源共享和信息集成。14计算机及网络技术运用于企业各个管理流程，并对经营管理进行改善取得实效。15建立信息网络安全系统和应急预案。 1总分51、制定与各项管理工作相结合的信息化工作发展规划及分阶段实施计划（1）信息工程

检查内容：编制至少三年的企业信息化滚动计划（规划）；每年结合滚动计划（规划）编制当年信息化工作计划；根据年度工作计划编制月度或分阶段实施计划。

要求：信息化规划至少三年，且每年滚动编制，刷新年度必须是当年；当年信息化工作计划与滚动计划（规划）要有有机联系；至少每季度对年度信息化工作计划编制实施计划。提供资料：

企业信息化规划；年度工作计划；分阶段实施计划。2、建立相应的实施小组，定期对系统实施、应用效果进行评价分析

（1）信息工程

检查内容：建立信息化工作机构和实施小组；针对年度计划和分解计划开展工作，定期（至少一季度）对计划的实施情况进行检查，并对实施效果进行分析、评价。有专人（部门）实施年度计划和分解计划。提供资料：

信息化组织成员名单；活动记录；定期（至少一季度）的工作检查记录或见证文件。3、建立企业内部计算机网络，实现资源的共享和信息集成（1）信息工程

检查内容：企业应搭建内部网络；是否运行OA及其他管理软件（如MRPⅡ、ERP、财务软件等）；是否建立内部信息平台（如内部网、NOTES等）？相关信息资料应集成和共享；信息共享要有具体内容（如：物流、采购、质量、生产、仓库、技术设计、信息发布、收发文件、财务等）。

现场巡视：

内部网相关平台构建、应用软件运行情况。4、计算机及网络技术运用于企业各个管理流程，并对经营管理进行改善取得实效

（1）信息工程

检查内容：企业应用计算机及网络技术的情况，如：物流、采购、生产、仓库、技术设计、信息发布、收发文件、财务等；企业应用计算机及网络技术在资源共享、无纸化办公、提高办公效率、缩短审批周期、减少库存、降低成本费用等方面产生绩效。

提供资料：计算机及网络技术运用情况；绩效实例。5、建立信息网络安全系统和应急预案

（1）信息工程

检查内容：企业应建立信息网络安全标准并已得到实施；信息网络应应用软硬件技术防止黑客和病毒的侵犯；内部信息平台应设置权限，不同用户根据不同权限取得与工作有关的信息资料；登录互联网应有审批并有不同用户的控制方案（登录地址、时间段）等；对外发电子邮件应有控制（图、文）；对软驱、光驱、USB口应采取相应措施防止终端用户擅自安装软件、拷贝文件资料；对电子文件的安全应有适当措施，内部网发布的共享文件应有保护设置；各服务器应按要求建立备份，备份应异地储存；应建立计算机室（系统）应急预案并是否进行预演。分目标：：评价企业业现场管理理水平及运用标准准化作业业的程度（2）现场管管理7.8.2（2）现场管管理项目内容项目得分1对标准化作业进行定义，制定相应的标准化作业指导书，并公布和遵照执行。12制定生产现场各种问题的记录、交流、分析与解决的流程。13开展有效的班组建设活动。14制定TPM活动的相应制度并有效开展工作15工作场地清洁有序，标识完整、清晰。1总分51、对标标准化作作业进行行定义，，制定相相应的标标准化作作业指导导书，并并公布和和遵照执执行（2）现场管管理检查内容容：企业应建建立统一一、简化化、协调调和最优优化的标标准化作作业体系系；企业应编编制各工工序的标标准化作作业指导导书；操作规范范和作业业指导书书要切合合工序实实际，以以图片、、示意图图等简洁洁明了的的方式对对生产作作业进行行标准化化作业的的规定，，内容包包括工步步、各主主要动作作加工时时间、生生产节拍拍时间、、生产环环节注意意事项等等；标准化作作业指导导书应悬悬挂在工工序醒目目处并遵遵照执行行、保持持清洁；；生产工人人应按要要求作好好工序记记录。现场巡视视：现场作业业指示图图表、作作业指导导书、现现场工序序记录。。2、制定生产产现场各各种问题题的记录录、交流流、分析析与解决决的流程程（2）现场管管理检查内容容：企业应建建立生产产现场处处理问题题、解决决问题、、分析交交流的流流程；生产现场场对发生生的问题题应做记记录及分分析；针对上述述分析采采取相应应的对策策，并对对结果进进行跟踪踪。提供资料料：现场改善善流程（（企业标标准或程程序文件件）及活活动记录录。3、开展有效效的班组组建设活活动（2）现场管管理检查内容容：企业应建建立班前前会、交交接班或或班组交交流、成成果发布布、QC、零缺陷陷、合理理化建议议等班组组建设活活动，并并有成效效；建立班组组园地或或目视板板的需及及时更新新内容；；检查班组组活动台台帐；检查持续续改进相相关制度度及活动动记录。。提供资料料：班组活动动台帐持续改进进活动记记录。4、制定TPM活动的相相应制度度并有效效开展工工作（2）现场管管理检查内容容：企业应建建立TPM活动相应应制度并并有活动动记录；；人人参与与设备管管理及现现场改善善活动；；设备保养养制度落落实到底底，设备备点检、、润滑、、清洁保保养应按按标准进进行；设备完好好率达标标；设备点检检要由操操作工人人每天进进行并做做好记录录；对发生故障的的设备应进行行汇总分析，，并采取相应应的措施；将总结的经验验修正到保养养计划和方法法中去，真正正做到预防性性修理；每天做好设备备运转记录；；按计划进行行三级保养。。提供资料：TPM活动相应制度度；设备点检检表；设备运运转记录；设设备检查记录录；三级保养养计划及实施施情况。5、工作场地清洁洁有序，标识识完整、清晰晰（2）现场管理检查内容：工作场地应清清洁整齐有序序；标识标记记应完善；成成批移动的物物料必须有清清晰的标识；；建立定置管理理标准并得到到准确执行；；定置区外及及通道内不得得堆放物料；；物料堆放点点不同状态的的物料必须分分区域停放；；目示化管理应应有效开展；；5S工作在现现场应得到有有效开展。现场巡视：生产现场环境境状况及定置置、标识、目目示化实施情情况。分目标：评价企业在安全生产、环环境保护方面所开展的活动（3）环保安全7.8.3（3）环保安全项目内容项目得分1开展企业内部安全生产监督、检查和评价，全面完成上汽股份下达的年度安全工作任务书的内容。

12安全性评价达到上汽股份设定的标准（由中介机构提供评价报告书）。13开展旨在提高环境质量的改善活动。

14企业三废排放符合国家和地方的标准。15通过职业安全健康管理体系认证。1总分51、开展企业业内部安全生生产监督、检检查和评价，，全面完成上上汽股份下达达的年度安全全工作任务书书的内容（3）环保安全检查内容：企业应有年度度安全生产计计划和指标，，年度安全工工作计划要分分解落实到人人；应逐级签定安全承包责任任书或协议书书或签约书；；开展周期的（（日、月、节节前及专项））安全生产检检查；检查发现的问问题一定要落落实整改并闭闭环。提供资料：年度度安安全全计计划划分分解解指指标标及及各各部部门门安安全全承承包包责责任任书书或或协协议议书书；；每每日日、、每每月月安安全全生生产产监监督督、、检检查查的的记记录录和和专专项项安安全全活活动动的的记记录录。。2、、安全全性性评评价价达达到到上上汽汽股股份份设设定定的的标标准准（（由由中中介介机机构构提提供供评评价价报报告告书书））（3）环环保保安安全全检查查内内容容：企业业安安全全性性评评价价工工作作要要人人人人参参与与；；安评评的的各各项项工工作作应应落落实实到到相相关关部部门门和和个个人人；；安全全性性评评价价要要通通过过第第三三方方评评审审；；安全全性性评评价价得得分分应应达达到到上上汽汽股股份份设设定定的的标标准准。。提供供资资料料：安评评工工作作及及分分解解计计划划；；进进程程检检查查记记录录；；第第三三方方评评审审报报告告书书。。3、、开展展旨旨在在提提高高环环境境质质量量的的改改善善活活动动（3）环环保保安安全全检查查内内容容：企业业应应在在改改善善环环境境方方面面开开展展各各类类活活动动；；员工工应应参参与与改改善善和和提提高高环环境境质质量量的的活活动动。。提供供资资料料：企业业在在提提高高环环境境质质量量方方面面改改善善后后的的效效果果资资料料。。4、、企业业三三废废排排放放符符合合国国家家和和地地方方的的标标准准（3）环环保保安安全全检查查内内容容：企业业的的““三三废废””如如何何控控制制？？采采取取些些什什么么措措施施？？“三三废废””排排放放应应符符合合国国家家和和地地方方的的标标准准。。提供供资资料料：“三三废废””清清单单；；治治理理情情况况资资料料；；自自检检报报告告；；地地区区环环保保检检测测报报告告。。5、、通过过职职业业安安全全健健康康管管理理体体系系认认证证（3）环环保保安安全全检查查内内容容：企业应应建立立职业业安全全健康康管理理体系系并按按计划划实施施；有专门门部门门负责责职业安安全健健康管管理体体系管管理工工作并并建立立起体体系文文件（手册册和程程序文文件））；企业应应建立立相关法法规清清单、、危险险源辨辨识清清单并并发动动全体体员工工进行行辨识识；企业应应开展展安全全生产产和职业安安全健健康管管理体体系内内审；；内审发发现的的问题题应按按期整整改并并消除除了安安全隐隐患。。提供资料：ISO14000、、OSHMS的体系系文件及见见证资料（（如相关法法规清单、、危险源辨辨识清单及及内审报告告等）；ISO14000、、OSHMS的认认证或复审审通过证书书。分目标：评价企业物流过程的标准化、合理化及不断优化改改善（4）物流管理理7.8.4（4）物流管理理项目内容项目得分1制定物流标准化的相关制度和流程。12建立物料拉动系统、内部物料库存标准、合理的物流路线。13库存物料先进先出，有序摆放，明确标识。对库存进行有效控制，消除不合理环节。14建立物料包装及工位器具的标准化系列，并有效应用。15根据产品安全质量特征，按照主机厂要求或企业实际情况，建立产品追溯体系，并有效运行1总分51、制定物流标标准化的相相关制度和和流程（4）物流管理理检查内容：企业应建立立物流的职职能部门及及机构图；；企业应确定定物流的管管理标准（（期量标准准等）；建立接收、、储存、发发运等相关关物流管理理制度和流流程。提供资料：企业各部门门职责、机机构图；物物流管理标标准和制度度。2、建立物料拉拉动系统、、内部物料料库存标准准、合理的的物流路线线（4）物流管理理检查内容：企业应建立立下工道向向上工道拉拉料的物料料拉动系统统；企业应具备备完整的物物料流转图图，以便于于优化物流流操作；物流路线应应合理；期量标准应应根据生产产批量、生生产节拍、、采购周期期合理制定定并定期修修订。提供资料：库存管理理文件；；库存管管理标准准、期量量标准及及修改记记录。3、库存物料料先进先先出，有有序摆放放，明确确标识。。对库存存进行有有效控制制，消除除不合理理环节（4）物流管管理检查内容容：仓库物料料存放应应符合管管理要求求：堆放放分区域域、标识识明晰，，有明确确的目视视化管理理要求；；库存物料料堆放应应运用有有效的软软、硬件件手段控控制先进进先出；；仓库收发发料应按按要求进进行；收收发料与与采购定定单、看看板单对对应；应应采取措措施确保保库存的的准确；；应明确不不良品在在库存管管理流程程中的处处理办法法：是否采用用仓库软软件？库库存状态态应能及及时反馈馈给相关关部门。。4、建立物料料包装及及工位器器具的标标准化系系列，并并有效应应用（4）物流管管理检查内容容：企业应建建立包装装的标准准化系列列；应建立包包装设计计的用户户和内部部认可制制度；包装应考考虑搬运运及运输输效率；；应使用科科学、合合理的工工位器具具：能做做到“过过目知数数”；能能有效防防止磕毛毛碰伤；；工位器器具台帐帐清晰明明了；采购件工工位器具具应与厂厂内工位位器具应应一致或或容易转转换；现场（工厂、、仓库）工位位器具使用符符合要求；无无混用或挪作作他用。现场巡视：包装及工位器器具实际使用用状况。5、根据产品安全全质量特性，，按照主机厂厂要求或企业业实际情况，，建立产品追追溯性体系，，并有效运行行（4）物流管理检查内容：企业应建立产产品追溯性体体系，尤其对对有安全质量量特性的产品品一定要根据据主机厂要求求建立产品追追溯体系；（（安全件是否否做到单件跟跟踪）企业是如何进进行产品追溯的？现场巡视：追溯体系实施状况，产品跟踪、追追溯效果。容易发生的问问题（一）信息工工程方面：1、相当部分企业业未建立与企企业各项管理理工作相结合合的信息化发发展规划，或或虽有规划，，但仅仅是上上年或前几年年的，未滚动动编制；有的的企业年度信信息化实施计计划与滚动规规划脱节。2、相当部分企企业虽建立立信息化实实施小组，，但未有实实施效果的的评价分析析的活动和和记录。3、各企业基本本已建立内内部网络，，但资源共共享和信息息集成普遍遍不够（仅仅有OA，因总公司司要求，都都基本建立立），使用用的财务软软件和CAD软件，基本本是独立运运行，未实实现共享。。4、在信息息安全方面面普遍存在在安全隐患患：一、在在系统安全全方面：大大部分企业业上网不控控制或限制制较少，光光驱开放，，容易感染染病毒或由由于上网点点失控造成成网速下降降；部分企企业服务器器备份工作作不够完善善，每天的的增量备份份，每周的的全备份及及异地备份份不够规范范，存有侥侥幸心理；；二、在文文件安全方方面：各企企业USB口基本放开开，Mail基本未控制制，很难控控制企业内内部的有关关资料被外外传（即使使被外传了了也无从知知道）。容易发生的的问题（二）现场场管理方面面：1、基本都有作作业指导书书，并在公公布和执行行。但部分分企业不够够规范化，，缺乏操作作性，放置置较随意，，对实际生生产作业指指导性不强强（工人生生产根本不不看作业指指导书）。。2、各企业基本本都有生产产现场问题题的交流与与解决的做做法，但普普遍未有流流程，较原原始，层次次较低。3、班组建设自自生自灭，，班组学习习，班组台台帐取消，，班组园地地有的未设设，有的虽虽设但未及及时更新，，形同虚设设。4、TPM活动开展不不够，员工工参与度不不够，部分分企业连点点检卡也不不是当班工工人填写。。点检内容容是数值范范围的未填填写数值，，仅打钩的的情况在部部分企业还还存在。5、、工作作场场地地虽虽有有定定置置点点，，但但随随意意在在定定置置点点外外甚甚至至在在通通道道内内堆堆物物的的现现象象还还时时有有发发现现。。容易易发发生生的的问问题题（三三））环环保保安安全全方方面面：：1、、大部部分分企企业业对对生生产产安安全全普普遍遍重重视视，，对对安安全全性性评评价价比比较较重重视视，，但但对对环环保保体体系系，，尤尤其其对对职职业业安安全全健健康康管管理理体体系系还还未未如如安安全全工工作作般般对对待待，，员员工工对对职职业业安安全全健健康康、、环环保保的的参参与与度度不不够够，，安安全全健健康康、、环环保保工工作作仅仅仅仅停停留留在在专专职职安安全全员员这这一一层层面面。。2、、相相当当部部分分企企业业未未开开展展职职业业安安全全健健康康管管理理体体系系工工作作，，大大部部分分企企业业未未通通过过职职业业安安全全健健康康管管理理体体系系认认证证。。容易易发发生生的的问问题题（四四））物物流流管管理理方方面面：：1、、部分分企企业业未未根根据据自自己己产产品品的的特特征征设设计计过过目目知知数数的的工工位位器器具具，，使使用用通通用用周周转转箱箱较较多多，，货货物物流流转转速速度度及及防防止止嗑嗑毛毛碰碰伤伤难难以以改改进进。。2、、部分分企企业业为为了了消消极极应应付付市市场场变变化化，，增增加加库库存存，，增增加加期期量量标标准准，，造造成成存存货货资资金金庞庞大大。。3、、部分分企企业业物物资资标标识识不不完完善善，，合合格格品品和和不不良良品品容容易易混混淆淆。。4、、各各企企业业基基本本都都成成立立““物物流流部部””，，但但还还是是有有部部分分企企业业将将企企业业内内部部的的存存货货资资金金全全部部归归入入““物物流流部部””，，不不合合理理地地承承担担了了由由于于销销售售需需求求计计划划或或采采购购计计划划偏偏差差而而造造成成资资金金积积压压的的责责任任（（销销售售需需求求计计划划和和采采购购计计划划由由物物流流部部编编制制的的企企业业除除外外））。。完9、静夜夜四无无邻，，荒居居旧业业贫。。。12月月-2212月月-22Thursday,December29,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。19:47:3419:47:3419:4712/29/20227:47:34PM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。12月-2219:47:3419:47Dec-2229-Dec-2212、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。19:47:3419:47:3419:47Thursday,December29,202213、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。12月-2212月-2219:47:3419:47:34December29,202214、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。29十十二月20227:47:34下午午19:47:3412月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月227:47下下午午12月月-2219:47December29,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/2919:47:3419:47:3429December202217、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。7:47:34下午7:47下下午19:47:3412月-229、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。12月-2212月-22Thursday,December29,202210、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。19:47:3419:47:3419:4712/29/20227:47:34PM11、成成功功就就是是日日复复一一日日那那一一点点点点小小小小努努力力的的积积累累。。。。12月月-2219:47:3419:47Dec-2229-Dec-2212、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。19:47:3419:47:3419:47Thursday,December29,202213、不知香积寺寺，数里入云云峰。。12月-2212月-2219:47:3419:47:34Dec