营业所所长客户管理及政策管控作业要求

营业所所长客户管理及政策管控作业要求是否符合客户开发原则汰换原因的真实性、汰换客户遗留问题真实性检核客户资质信息及建档资料信息的真实性接收客户反馈的业务作业异常事项稽核作业重点工作要求客户开发：批发客户库存促销：实地检核库存数据真实性，稽核终端门店客户促销执行的真实性是否与客户签订不退货协议客户汰换：401-客户开发所长职责：专员为客户开发的第一责任人，所长为客户资质真实性第一责任人！监控要点：①是否符合客户开发原则②全部新开客户需实地检核客户资质信息的真实性③检核客户提供建档资料信息的真实性所长稽核：依据集团销售管理处SOP《客户开发设置原则》检核新客户开发是否符合集团的开发原则;检核新、老客户资质信息的真实性，是否与建档资料一致;所长稽核方法：①携带《客户资质审核表》，检核分析客户资质是否异常，是否存在违规开发客户；②实地拜访客户请客户当场填写客户建档资料表单，核对相关信息是否与分公司留存表单一致；

现阶段所长的稽核重点：①客户资质的真实性②客户是否有虚假户头

后续所长为优质客户资料的提供者，所长为提供的客户信息负责。5客户建档签核流程说明业务收集客户建档基本资料业务填写BPM《客户申请单》所长审核销管审核储运审核财务审核专员审核总监审核事业部总经理审核（礼包客户只需总监核准）业务收集客户建档基本资料业务填写BPM《客户申请单》所长审核销管审核储运审核财务审核专员审核大区营业协理审核事业部总经理审核（礼包客户只需总监核准）所长&专员客户开发第一责任人专员客户开发第一责任人所长客户资质检核人员A-职能转变B-流程变更分公司销管核准信息抛转到SAP客户建档成功分公司销管核准信息抛转到SAP客户建档成功事业部销售管理中心主管审核事业部销售管理中心主管审核A.客户设置原则客户设置总原则每个标准市场，可开发一家送旺客户，同一营业所，同一市场类型及等级，若经销商有能力同时覆盖多个标准市场，则允许合并设置一家送旺客户，但不得对市场单位进行切割；送旺客户一经汰换，必须有新的送旺客户承接（目标、同期、人员）送旺客户如果责任区域内，送旺客户能够覆盖全部终端网点，就不再开发系统赊销客户，若责任区域内存在送旺客户无法操作的商超网点，可按一个商超系统或者多个商超系统开发一家系统赊销客户，新增系统赊销客户，需打签呈至各事业部及销售管理处，经副总裁核准后方可新增，签呈需附上送旺客户无法覆盖终端网点说明、系统赊销客户覆盖系统及终端网点明细；系统赊销客户可以转为送旺客户，但不得转为非送旺客户；系统赊销客户汰换，要有新的客户承接（目标、同期、人员及系统条码）。系统赊销客户非送旺客户若配合我司相关作业，进行客户转型，可以转为系统赊销客户或者送旺客户；非送旺客户不得新增，原非送旺客户逐步收编、取消。非送旺客户（适用于城区乳品、饮品、米果炒货、糖果果冻、膨化饼干、休闲点心、哎哟、黑皮、冰品、酒品)城区乳品客户设置原则单一标准市场按利乐线、罐装线分别设置1名客户；乳品新增系统赊销客户的签呈除需提供送旺客户无法辐射终端网点说明、系统赊销客户操作的系统及终端明细外，还需要提供客户承接的目标、目标达成保证书（需主任、所长、专员、总监签字和客户盖章）。冰品客户设置原则客户属性：旺管客户、黑管客户；按集团总体一个标准市场一个客户的原则，一个标准市场只能开发一家旺管客户、一家黑管客户，其它线别（吸吸冰、果C、老翁凉草茶）均应交由这两个客户操作，每条冰品线别在一个标准市场内也只能有一个客户操作。黑皮米果客户设置原则客户属性：黑皮米果客户、黑皮米果散装客户、黑皮米果袋装客户;标准市场可分线分别设置一家黑皮米果散装客户、黑皮米果袋装客户，两客户品项不能重叠，或者设置一家共线的黑皮米果客户，市场人口数量＜100万人口的县城，不允许分线设置，只能设置一家黑皮米果客户；县城客户设置原则甲、乙级市场：每个标准市场单位可按乳品、饮品、休闲三条线分别设置一家客户或产品线组合设置客户，客户开发数量的上限为3家。丙级市场：每个标准市场设置一家县城共线客户；丁级市场：定义为预备启动送旺县，开发一家预备启动送旺客户；配送客户设置原则甲级、乙级市场原则上应按配送乳饮、配送休闲分线别各设置一家客户，但现行情况下允许共线客户存在；丙级市场：每个标准市场设置一家配送共线客户；散装客户：在单一标准市场可设置一家散装标杆客户、一家流通散装客户；开心散装客户设置原则每个标准市场，根据酒品销售渠道不同（日韩餐、中餐、商超）可开发三家客户；县城标准市场客户全覆盖开发；酒品客户设置原则礼包客户：在单一标准市场内可分品项分别设置一家客户，具体以年节期间旺礼运营处政策为准；旺礼客户设置原则奶粉客户：一个地级市开发一家奶粉客户，若客户有能力辐射多个地级市的销售渠道，也可由该客户辐射操作，但必须报备总部该客户所辐射地区的终端网络；冷链客户：一个地级市开发一家冷链客户，若客户有能力辐射多个地级市，也可由该客户辐射操作，但如需一个地级市开发两家冷链客户需签呈申请，明确终端区隔，一个冷链客户至少覆盖30家终端网点；冷链客户设置原则哎呦点心客户设置原则客户属性：哎呦点心客户、哎呦客户、休闲点心客户、贝比玛玛客户；哎呦点心、贝比玛玛客户总设置原则：一个标准市场内开发一家哎呦点心客户和一家贝比玛玛客户；如同一标准市场内客户可同时操作批发渠道和母婴渠道，允许设置一家客户操作全品项；哎呦点心客户设置原则：县城，一个标准市场开发一家哎呦点心客户；城区，以一个标准市场开发一家哎呦点心客户为主，考量客户的盈利状况及终端覆盖能力，允许客户跨标准市场操作，但需保证客户作业绩效，事业部及分公司业务主管应定期追踪梳理绩效达成不佳之客户，缩减其操作市场单位；贝比玛玛客户设置原则:以标准市场为优先原则，但是一个营业所至少设置一家客户，最终达到所有标准市场全覆盖；贝比玛玛客户需要同时辐射母婴店（含母婴连锁）和商超母婴区；2014年哎呦事业部、休闲点心事业部整合为哎呦点心事业部，为规范客户管理和市场作业，3月一五日休闲食品事业群/休闲点心事业部发文针对客户开发设置进行明确（

N休闲点心140312004特别说明：后续分公司只可开发哎呦点心客户、贝比玛玛客户，不允许开发单一哎呦客户和单一休闲点心客户；考量到近期哎呦广告的大量投播，2014年3月-5月期间分公司仍可开发单一哎呦客户（即2014年6月起不得开发单一哎呦客户，2014年4月起不得开发单一休闲点心客户）；后续若现有哎呦客户或休闲点心客户汰换，分公司需按照哎呦点心客户设置原则进行客户开发。B.渠道重重叠原原则（同一一客户户操作作多渠渠道，，客户户设置置管控控条件件）品牌不得重叠原则米果送旺客户、县城休闲送旺客户、散装客户与黑皮米果不得重叠；旺冰、黑冰与开心冰不得重叠（即散装与冰品不得重叠）。各渠道客户属性应一致同一客户操作多个渠道时，其客户属性应保持一致，或都为送旺客户，或都为系统赊销客户。现有交易渠道需有三个月（含三个月）以上客户评级结果近三个月客户评级过程配合度指标均需为A级以上开发县城共线客户做哎呦点心则只需考核县城休闲线别渠道评级情况已有客户评级的渠道需满足如下条件（包含米果炒货、糖果果冻、膨化饼干、城区乳品、城区饮品、县城、配送渠道）如要开开发已已有客客户操操作其其他渠渠道，，则现现有操操作渠渠道需需满足足以下下条件件，否否则分分公司司不得得开发发！现有渠道需交易三个月（含三个月）以上资金状况：旺旺碎冰冰、黑皮冰爆，需按事业部要求完成每波的最低打款目标，冰品线（除旺旺碎冰冰、黑皮冰爆以外的冰品线其他产品）近三个月各月月底账余需达到次月目标70%以上，哎呦点心、散装和黑皮近三个月各月月底账余需达到次月目标70%以上；业绩状况：旺旺碎冰冰、黑皮冰爆近一年年度目标达成率80%（含）以上（若冰品为年度新开客户，年度作业尚未结束，则在新增其它渠道时，冰品须达成该年度事业部所要求的截止新渠道开发时间点的累计出货目标）；哎呦点心和冰品线（除旺旺碎冰冰、黑皮冰爆以外的冰品线其他产品），近三个月各月目标达成率均需达成80%（含）以上，黑皮近三个月目标达成率需达成90%（含）以上，散装近三个月各月客户签约目标达成率均需达成100%（含）以上；无客户评级的渠道需满足如下条件（包含冰品、散装、哎呦点心、黑皮渠道）休闲线线新开开客户户时，，若待待开发发客户户现行行未操操作米米果炒炒货、、糖果果果冻冻、糕饼膨膨化、哎哟哟点心心任一线线别，，则可可同时时开发发，不不强制制要求求单线线开发发客户户，但公司司其它它渠道道不允允许同同时重重叠开开发；；若待开开发客客户现现行已已在操作米米果炒炒货、、糖果果果冻冻、糕饼膨膨化、哎哟哟点心心当中任任一线线别，，则需需按集集团现现行客客户开开发管管控条条件要要求，，满足足条件件者方方可重重叠开开发。。若休闲闲各渠渠道同同时开开发同同一家家客户户操作作，若若其中中某渠渠道先先行建建档，，则次次月底底前其其它休休闲渠渠道建建档，，均可可认定定为同同时新新开。。休闲新新客户户开发发渠道道重叠叠原则则C.客户甄甄选标标准1.车辆：提供车辆行驶证原件照片，若与营业执照法人代表或公司名称不一致，则增加提供车辆使用权证明，证明中需说明该车辆所有者与使用者之间的关系，明确该车辆为现经销商使用及使用年限，经销商法人、车辆所有人同时签字盖章确认；2.

经营资质：乳饮渠道月均目标五十万以上必须为一般纳税人由必选条件调整为优选条件；3.乳品客户必须具备乳制品销售许可证明，酒品客户必须具备酒品销售许可证明，新建档客户如果没有这两个证明，可以给予三个月时间办理，建档后三个月后仍未提供则停止开单，不接受签呈申请；4.

仓库面积与车辆数要求均有所调整。我处于2月26日发文N销管140226150针对客户甄选标准进行优化调整，具体调整项目如下：项目甄选标准月均目标10万以下10（含）-20万20（含）-50万50（含）-100万100（含）-200万200万以上必选条件用于旺旺的仓库面积乳饮50平米80平米100平米150平米300平米目标每增加100万，仓库面积增加100平米休闲/共线50平米100平米150平米200平米400平米目标每增加100万，仓库面积增加200平米四轮机动车辆要求乳饮11223目标每增加100万，车辆增加1辆休闲/共线11234目标每增加100万，车辆增加2辆人员要求1、必须设置旺旺产品经理人：

（1）月均目标在50万元以上客户不允许老板兼任旺旺产品经理人；（2）多产品线经营客户，若单一事业群线别月均目标在50万元以上，按线别设置专职我司产品经理人；渠道月均目标大于等于100万的客户，需配置一名对应渠道的产品经理人且只能对口旺旺（老板不得兼任）（3）产品经理人对口我司工作职责：政策对接、订货、销售预估、特陈提报、到货确认、库存数据提供，参加分公司政策宣导会议；

2、必须配置文员至少一名，负责所有系统操作；

3、客户自有业务人数与客户车辆数量成正比：一辆车至少配置一名业务。办公设备要求配合我司配备电脑及网络、打印机、传真机，独立的办公区域；经营资质要求1、经营证照（法人代表身份证/组织机构代码证（有限责任公司）、营业执照、税务登记证、食品流通许可证（乳品客户）齐全；

2、经营快消品行业时间一年以上；

3、乳品客户必须具备乳制品销售许可证明；

4、酒品客户必须具备酒品销售许可证明；优选条件配合打款作业要求签约首月需准备第一个月目标金额100%的资金，首月必须完成目标金额的100%打款；冰品依各坎级客户打款政策要求执行终端覆盖要求责任区域内P系统中建档网点覆盖率达50%以上，并提供近两个月有交易的终端明细其他要求1、优选一般纳税人客户；赊销客户签呈申请，必须具备一般纳税人资质；

2、优选有进销存管理软件客户；适用于于各事事业部部送旺旺客户户（含含赊销销客户户）、、配送送全渠渠道，，散装装标杆杆客户户新开客客户必必须具具备完完整的的客户户信息息资料料资料一一：营营业执执照复复印件件及拍拍照电电子档档（每每年必必需年年检））资料二二：税税务登登记证证复印印件及及拍照照电子子档（（不强强行要要求每每年年年检））资料三三：法法人身身份证证或组组织机机构代代码证证复印印件及及拍照照电子子档资料四四：（（乳品品）食食品流流通许许可证证复印印件及及电子子档资料五五：《《新开开客户户建档档资料料表》》资料六六：经经客户户签字字、盖盖章的的《告告客户户书》》资料七七：客客户收收货印印签卡卡资料八八：经经客户户签字字、盖盖章的的《打打款确确认函函》资料九九：《《客户户资质质审核核表》》及相相应附附件资料十十：签签订《《年度度经销销合同同》及及相关关协议议（如如：购购车协协议、、特陈陈协议议等））资料十一：：业务联系系人照片、、经营门面面照片电子子档客户建档所所需资料详详见《客户户资料管理理作业规范范》SOP表单：《客户拜访表表》1802-客户汰换监控要点：针对全部汰换客户均需实地拜访①检核汰换原因的真实性；②提报汰换遗留问题的真实性；③接收客户反馈的业务作业异常事项所长稽核方法：①实地拜访客户，核实汰换表单内容的真实性，客户不再交易申请的原因，是否存在人为因素。②盘点遗留问题是否与表单提报内容一致。③若汰换客户产生客诉，必须针对客户反馈的异常问题进行调查处理客户汰换第一核决人所长汰换遗留问题核实所长A-职能转变B-流程不变客户汰换主任提出口头申请营业所业管制单，主任实地拜访客户所长核实信息，并创建BPM《客户不再交易申请单》分公司事业课专员审核分公司销管审核分公司销管主管复核事业部/渠道总经理审核分公司当地地最高主管管审核事业部大区区营业协理理审核1、客户汰换换类型：一一般客户汰汰换、重点点客户汰换换、强制客客户汰换2、适用一般般客户汰换换的客户类类型：客户汰换分分类同时满足下下列条件的的管状客户户适用一般般客户汰换换：客户汰换申申请期间：：限当年10月1日至次年2月28日（旺管客户户）操作期期间销量<=1000箱；（黑管客户户）操作期期间销量<=2000箱；4、强制汰换换：当业务务单位确认认客户必须须汰换，而而客户确实实存在目标达成低低、不配合打款款、不配合落实实各项旺旺旺产品销售售作业要求求之现状，且且客户本人又又不配合在在纸质《客户不再交交易申请单单》上签字、盖盖章的，业务单位位可申请强强制汰换。。客户汰换分分类3、除以上客客户类型外外，目前均均定为重点点汰换客户户类型。注：因粗放放线客户已已全部转为为预备启动动送旺线客客户，故一一般汰换类类型中已无无粗放线客客户，预备备启动送旺旺线客户属属于重点汰汰换客户类类型。一般客户汰汰换重点点客客户户汰汰换换强制制汰汰换换事业业部部大区区营营业业协协理理事业业部部销销售售管管理理中心心单单位位主主管管事业业部部单单位位最高高主主管管若总总部部事事业业部部/渠道道在在某某特特定定阶阶段段集集中中梳梳理理客客户户，，会会以以发发文文的的形形式式授授权权事业业部部大大区区营营业业协协理理核准准渠渠道道重重点点客客户户汰汰换换，，分分公公司司则则依依照照发发文文要要求求，，将将此此类类客客户户汰汰换换类类型型由由重重点点客客户户汰汰换换调调整整为为一一般般客客户户汰汰换换，，并并在在发发文文规规定定时时间间内内提提报报，，由由事业业部部大大区区营营业业协协理理核准准。。客户户汰汰换换核核决决权权限限主任任作作为为经经办办，，向向所所长长提提出出客客户户汰汰换换（（口口头头））申申请请，，通通知知营营业业所所业业管管制制单单；；营业业所所业业管管主主管管制制作作纸纸质质《客户户不不再再交交易易申申请请单单》，填填写写预预汰汰换换客客户户基基本本信信息息；；主任任将将经经本本人人签签字字及及客客户户盖盖章章，，双双方方共共同同确确认认的的《客户户不不再再交交易易申申请请单单》提交交所所长长，，所所长长审审核核要要点点包包括括：：表单单内内容容的的完完整整性性，，全全部部信信息息必必须须完完整整填填写写，，不不得得有有缺缺失失；；所有有客客户户汰汰换换均均需需实地地拜拜访访客客户户1、确认认不不再再交交易易原原因因等等信信息息，，确确认认客客户户盖盖章章的的真真实实性性；；2、确确认认汰汰换换客客户户的的遗遗留留问问题题准准确确性性及及真真实实性性；；3、确确认认遗遗留留问问题题的的处处理理方方式式是是否否为为与与主主任任确确认认一一致致；；4、向向客客户户表表达达：：日日后后若若有有机机会会仍仍希希望望与与客客户户合合作作之之意意；；确认认无无误误后后签签字字确确认认BPM汰换换审审核核要要点点

一般客户汰换

每月5日，由分公司销管从BPM系统中导出上月总监核准的一般汰换客户明细，提供至客服专员；针对存在遗留问题的汰换客户，由客服专员依《分公司客诉清单》列管客诉，追踪相关责任所长/专员在汰换核准后两个自然月内完成客户库存、返利、帐余等遗留问题的处理；责任所长/专员每月底前回复进度，客服专员汇总后列印、提报总监签核，并存档备查；一般客户汰换后，客户确认之遗留问题未及时妥善处理，分公司依《业务奖惩规定》对责任人进行惩处。重点客户汰换、强制汰换

经核准之客户汰换，客户确认之遗留问题由销售管理处客户服务部作为营运客诉进行追踪处理，逾期未结案追究责任人惩处；追踪流程依照《营运客诉处理作业办法》执行。汰换客户遗留留问题追踪汰换客户遗留留问题追踪分公司确认无无需保留之无无效客户，梳梳理当月必须须办理汰换手手续同一开单账号号下，仅汰换换单一线别，，继续保留其其他线别操作作的客户，在在汰换核准后后，分公司销销管手工打开开客户的SAP开单账号，删删除该汰换线线别的可销品品项，保留该该渠道继续操操作线别产品品的开单，并并对客户属性性进行修改客户汰换一经经核准，不得得再开单出货货，其账余、、返利等一律律不得以发货形形式处理（除剩余返利利样赠返），，保证金需重新新核算，将多多余保证金转转为客户所操操作渠道的货货款123客户汰换注意意事项4客户汰换一经经核准，一年内不得再开发为前期期已汰换之渠渠道客户；若若要开发原客客户，需要签签呈申请，详详细说明原客客户汰换及重重新开发原因因，并视情况况提报责任人人惩处567客户汰换一经经核准，其遗遗留问题必须须在2个自然月内处理完毕，逾逾期处理无果果将追究责任任人惩处事业部发文进进行强制汰换换的客户，汰汰换单由分公公司总监直接接核准的，若若客户不配合合在汰换单上上签字、盖章章，则按正常常流程进行强强制汰换，需需签到总部客户汰换注意意事项新开客户交易易不足半年提提报汰换的，，视情况，必必须追究客户户开发责任人人专员：申诫诫/小过以上处分分，不得随意意提报其他业业务层级人员员为责任人新开客户交易易超过半年，，因业务维护护不利导致客客户汰换的，，视情节轻重重对责任人主主任：申诫/小过以上处分分没有公章而走走重点汰换流流程的客户需需填写《汰换客户无章章证明》，包括以下内内容：1、客户法人的的手写证明，，签字（完整整的姓名和日日期）并盖私私章（或合同同章、财务章章）；2、核实法人身身份证与营业业执照法人是是否一致，并并提供身份证证复印件；所长核实以上上信息后在《汰换客户无章章证明》上签字确认。。该证明需在汰汰换单起案时时作为附件上上传，分公司司销管在审核核时致电客户户进行确认，，若情况不符符或没有附件件，一律作驳驳回处理!汰换客户无章章证明助陈物转移处处理

主任营业所业管分公司销管营业所业管主任提供汰换客户编码、名称及所属渠道至营业所业管汇总主任提供之汰换客户信息，以邮件形式发至分公司销管课自收到业管提供汰换客户信息之日起，于两个工作日内，自SAP系统下载汰换客户名下所有开单之助陈物信息，并填写《_年_月_（客户）助陈物移转数量明细》中“汰换客户助陈物信息（销管填写）”栏位后，下发至营业所业管收到分公司销管邮件提供之《_年_月_（客户）助陈物移转数量明细》后，打印纸质表格提交至主任处持纸质《_年_月_（客户）助陈物移转数量明细》实地拜访客户：核实客户仓库及终端店助陈物信息，将新老客户签字确认明细表交由所长签字后，提交销管课核实存档作业要点：主任/所长提交《客户不再交易易申请单》时，必须将《_年_月_(客户)助陈物移转数数量明细》签字当作为附附件，一并提报分公司销管签核《客户不不再交易申请请单》时，必必须严格审核核附件《__年__月__(客户)助陈物移转数数量明细》中中移出数量、、移入数量、、赔偿数量、、赔偿金额等等数据准确性性，并检核该该表是否有新新老客户签章章及主任、所所长签字若汰换客户存存在助陈物差差异赔偿，则则分公司销管管须依“N业务规范一三三0717148”号发文要求求完成助陈物物赔偿扣款动动作，同时完完成SAP空退空出之账账面数据移转转作业针对未完成助助陈物赔偿及及账面数据移移转之汰换客客户，其账款款不得清零旺旺收货专用用章回收事宜宜为确保旺旺收收货专用章使使用的规范性性与严谨性，，我司规定：：若客户全渠渠道汰换，主主任持纸质《《客户不再交交易申请单》》，实地拜访访客户时需收收回旺旺收货货专用章，并并在《客户不不再交易申请请单》中确认认回收情况（业务务应与与客户户说明明：旺旺旺章章的刻刻制费费用不不予退退回）），主任在在BPM表单申申请之之日起起一周周内以以带回回的方方式交交于分分公司司客管管销管管（需需做好好签收收），，待BPM《客户不不再交交易申申请单单》签核完完毕之之后，，每月月随分分公司司报废废做销销毁处处理。。----自收文文之日日起注：分公司司销管管待收收到主主任带带回的的旺旺旺收货货专用用章时时，做做好签签收工工作（（《旺旺收收货专专用章章回收收与报报废签签收表表》），待待BPM《客户不不再交交易申申请单单》签核完完毕之之后，，旺旺旺收货货专用用章每每月随随分公公司报报废做做销毁毁处理理，《旺旺收收货专专用章章回收收与报报废签签收表表》随《客户不不再交交易申申请单单》一起由由销管管留存存，自全线线别汰汰换签签核两两年后后，随随客户户资料料一起起销毁毁；此外，，客户户刻制制旺旺旺章的的费用用不予予退回回，业业务应应与客客户说说明；；现实际操操作作业业中，客户全渠渠道汰换换，主任任持纸质质《客户不再再交易申申请单》，实地拜拜访客户户时回收收旺旺收收货专用用章，有有客户反反映：1）因太久久未与我我司交易易，旺旺旺收货章章丢失，，2）旺旺收收货章是是客户出出钱所刻刻制，不不予交回回。-------针对旺旺旺收货专专用章回回收不回回之情况况，请客客户写明明情况，，签字并并盖客户户公章（（私章））确认，，主任/所长签字字确认，，说明单单待所长长制作BPM《《客户不再再交易申申请单》时作为附附件上传传，必须须为原件件彩色扫扫描或照照片格式式；若客户没没有刻制制我司旺旺旺收货货专用章章，待该该客户全全线别汰汰换时，，业务在在纸质版版《客户不再再交易申申请单》上写明““客户没没有刻制制我司旺旺旺收货货专用章章”字样样，签字字确认；；03-批发客户户异常库库存促销销规范监控要点点：①所长实实地查核核提报库库存促销销的库存存数据真真实性②②所长实实地到门门店检核核是否按按促销申申请实际际执行；；随机抽抽查促销销执行的的真实性性；③是是否签订订不退货货协议针对-当月本营营业所申申请的促销活动动签呈，会签至至所长时时，所长长必须实实地查核核提报库库存促销销的库存存数据真真实性，，并依核核准签呈呈申请促促销终端端及促销销时间，，实地到门店检检核是否否按要求求实际执执行。针对核准准签呈，，检核执执行促销销的客户户是否有有签订不不退货协协议。针对—未签核完完毕的促促销签呈呈且发现正在终端端执行，，所长立即与事事业部电电话确认认是否同意意，如不不同意，，立即告告知客户户停止促促销，避避免引起起客诉。客户库存存促销签签呈审核核要点促销产品品货龄说说明保质期产品品类生产日期界定8个月饮养速补、吸的冻…超生产日期三个月以上货龄产品允许提报库存促销9个月仙贝、雪饼、小馒头、浪味仙、米面…12个月牛奶糖、黑白配、维多粒、果粒多、0泡…15个月145ML牛奶、245ML牛奶…超生产日期五个月以上货龄产品允许提报库存促销18个月吸的冻、碎冰冰、黑皮冰爆…24个月汽水、咖啡…以上异常常库存货货龄界定定应以日日期为准准例：批发发客戶12年4月10日制期果果粒多350ML，如在12年7月10日后仍有有库存，，可申请请库存促促销。关于届期期品促销销：过期产品品、保质质期1个月内的的产品不不得申请请促销岗位作业要求说明主任依照申请填写说明，将其粘贴至BPM内文框中2.签呈起案附件如下（详细要求详见下页销管管控要求）（1）经销商网站截屏图（以申请日期最近一次经销商网站盘点结果为准）（2）库存促销品项盘点复核表（由对应层级复盘人员填写，人员签字齐全，无涂改痕迹）（3）经销商仓库库存复盘照片（由对应层级复盘人员拍摄，现要求每张照片中须有通关密码，以及至少有一张照片拍摄到复盘人本人）（4）促销申请执行规划表（扫描档要求所有人员均已签字，经销商盖章完毕）3.业务主任对其上述所提供资料的真实性负责。4.依促销费用金额通知对应层级业务主管进行库存复盘。所长专员总监1.对业务主任提报资料真实性负责2.促销费用1万元以下，由所长前往客户处盘点复核促销费用1万（含）—3万元，由专员或副总监至客户处盘点复核促销费用3万元（含）以上，总监必须亲自前往客户处盘点复核BPM内文模板板、起案案附件详详见下页页促销申请请作业说说明异常库存品项品名规格货龄数量经销商处理方式终端促销活动方式费用金额3搭1每包降0.5元合计产生异常库存的原因：异常库存产生责任人：促销管控措施：执行终端门店数量：（填写数量）促销活动起止时间：其他说明：关于（XX客户）库存促促销政策策申请事事宜客户编号号：客客户户名称：：客户渠道道：客户年度度促销费费用率：：申请填写写说明附表—经销商网网站截屏屏图附表—库存促销销品项盘盘点复核核表附表—促销申请请执行规规划表支出类别修改后核决权限核决单位会办流程与签核权限批发客户库存促销按单客户单线别2万元以下事业部总经理或组织管理处、旺礼运营处处级主管呈核单位→分公司销管→分公司财务→分公司总监→销管区域主管→财务区域主管→渠道事业部或处级主管（抄送事业群下事业部）2万元（含）-3万元事业群：群最高主管非事业群：蔡副总裁事业群：呈核单位→分公司销管→分公司财务→分公司总监→销管区域主管→财务区域主管→渠道事业部→群最高主管非事业群：呈核单位→分公司销管→分公司财务→分公司总监→销管区域主管→财务区域主管→渠道事业部或处级主管→乳饮事业群（蔡副总裁）3万元（含）-5万元首席营运管（蔡副总裁）事业群：呈核单位→分公司销管→分公司财务→分公司总监→销管区域主管→财务区域主管→渠道事业部→群最高主管→营运专案处非事业群：呈核单位→分公司销管→分公司财务→分公司总监→销管区域主