瓦屋乡肉牛产业化扶贫项目投资可行性报告

2525项目类别：肉牛养殖贵州省财政扶贫资金

项目申报建议书（2013年度）项目名称：瓦屋乡肉牛产业做贫项目 申报单位： 申报时间： 编制说明一、扶贫项目建议书是指符合项目申报条件的县（市、区、特区）和乡（镇）政府，根据县域国民经济和社会发展规划、省扶贫产业规划和建设任务、片区县区域发展与扶贫攻坚实施规划，结合资源情况、建设布局等条件和要求，经过调查、预测和分析，向扶贫部门提出的对某个项目投资建设的项目申请，是对拟投资建设项目的轮廓性设想。二、 本建议书只是财政扶贫资金项目申请的初始依据，不替代《项目实施方案》或《项目规划》。三、 文中所用单位为千米、万元、立方、亩、株、羽等。使用数字一律用阿拉伯数字填写。四、 所申请的产业投资补助标准， 按黔扶办通[2012]87号文件执行，未作规定的以县级政府采购标准为准。五、 “整合资金”，指根据所申报的中央和省级财政扶贫资金总额的比例要求，由县政府整合扶贫资金以外的其他部门涉农资金。整合资金额度一般按财政专项扶贫资金投入总额的 1：3比例整合。六、 上报省扶贫办的《项目建议书》，必须附有市（州、地）扶贫部门的推报文件（100万元以下项目除外）。七、本案中的“填写要求”，是供填写单位填写相关内容时的参考，中括号内的内容可删除。贵州省扶贫开发办公室编制一、项目概要项目名称：瓦屋乡肉牛产业化扶贫项目

项目实施单位： 瓦屋侗族乡人民政府项目实施单位法人代表：杨群刚 联系电话: 项目主管单位： 碧江区扶贫开发局项目主管单位法人代表：田_联系电话： 技术依托单位：碧江区畜牧局技术依托单位技术负责人： 联系电话： 项目建设性质：新建项目类型：肉牛养殖项目项目建设地点：碧江区瓦屋乡克兰寨村项目建设内容及规模：肉牛养殖 200头项目投资规模：养殖肉牛200头，总投资400万元。其中：申请中央和省财政扶贫资金140万元，整合部门资金110万元，农民自筹150万元。项目建设期限： 一年二、项目立项依据（一） 各级审查通过的扶贫开发规划及产业扶贫规划项目围绕碧江区2011—2015年发展规划，以提高特色产业经济、社会和生态效益为目标，通过产业化扶贫项目的实施，带动区域经济发展，通过养殖产业示范，帮助贫困地区群众增加收入。（二） 国家和省有关政策文件依据1、 《贵州省生态畜牧业产业化科技扶贫项目发展规划（2007—2010年）、（2011-2015年）》2、 《关于2011年生态畜牧业产业化扶贫项目申报的指导意见（黔开办[2010]271号）》。三、项目申请理由和条件（一）项目区基本情况：1、项目区自然资源条件瓦屋侗族乡位于铜仁市碧江区东南部，距城区 39公里、漾头火车站9公里，是湘黔两省四县（区） 7乡镇交界地，东与湖南芷江县大树坳乡接壤，西与铜仁市万山区下溪乡、敖寨乡及本区六龙山乡毗邻；北与麻阳县尧市乡、拖冲乡及本区漾头镇相连。乡政府驻地瓦屋村，地理坐标为东经109°23'、北纬27°38',海拔248米。东西长12.5千米，南北宽15.5千米，境内海拔最高点（米公山） 1149米，最低点（客兰寨瓦屋河）240米。主要河流有瓦屋河、南坪河等，平均流量分别为7.91和0.9立方米/秒。瓦屋乡属中低山丘陵地貌，中亚热带季风湿润气候，雨量充沛，光照充足，热量丰富，土地肥沃，土层深厚。年平均温度16.6C,1月平均温度5C,7月平均温度28.1C。全年无霜期281天，年降雨量1298毫米，年日照1171小时。耕地面积18800亩，其中：田9780亩，占耕地面积的52.0%;土9020亩，占耕地面积的48%林地面积153383亩。总区域面积115.25平方千米，辖6个行政村，72个村民组，共3401户12223人，主要居住着侗族、土家族等少数民族，少数民族占88%。瓦屋乡是个典型的农业乡，拥有铜仁市碧江区第一大坝――司前大坝，主产稻谷和油菜籽，主要经济作物有油菜、李子、桃子，是我区粮、油、木材的主产区之一。瓦屋乡有丰富的矿产资源，其中锰矿、矶矿、碧玉石、硫铁矿等储量较大，品位较高，矿点集中，易于开采，可开发利用量均在储量的80%以上，经济效益十分显著。目前共引进天利矿业有限公司、重山矿业有限公司、长行坡矿业有限公司、聚能矿业有限公司、香港鸿基伟业等 5家企业入驻我乡，投资资金过亿元。为了进一步加快瓦屋经济社会发展步伐，瓦屋乡党委、政府制定了“十二五”规划，确立了“优环境、强基础、调结构、重民生、促发展”的战略目标。2、项目区经济社会发展条件瓦屋乡有6个行政村，其中有一贫困村2个、二类贫困村4个，贫困户437户，802人，人均收入元。瓦屋乡下辖6个行政村72个村民小组，3401户12223人，其中农业人口11900人，占总人口的96.9%，非农业人口323人，占总人口的3.1%，贫困户437户，802人，侗族占95%^上,全乡尚无人饮水困难。全乡耕地面积为18800亩，其中田9780亩，占耕地面积的52.0%;土9020亩，占耕地面积的48%人均耕地面积1.54亩，尚有153383亩荒山草坡待开发利用。农作物以水稻、玉米、洋芋为主，经济作物主要有油茶、油菜、葡萄等。 2012年，建有1000余亩金秋梨、500亩水蜜桃、100亩高山葡萄、100亩枇杷等果树基地；甲鱼基地 2个、生猪品改点2个；实施退耕还林5200亩，森林覆盖率达65%农林牧渔业总产值（现价）达2399万元，农林牧渔业总商品产值（现价）达1310万元，农林牧渔业增加值（现价）达1445万元，农民人均纯收入达1672元，全乡共有6个村的72户农民使用沼气。克兰寨村位于瓦屋乡的东北部， 距乡政府驻地2.5公里，东与丁家溪村丁家溪村民组相连， 南与司前村、瓦屋村毗邻，西与六龙山乡牛场村、干溪坪村交界，北与漾头镇恶滩村接壤。全村区域面积9.86平方公里，辖小路、高岩田一、二组、克兰寨一、二组、溪口、板粟坪、瓮南溪等 8个村民组、6个自然村寨、431户1835人，人口自然出生率2.63%。，居住侗、苗、土家族等少数民族，村委会驻地位于克兰寨村民组寨尾，是瓦屋乡一类贫困村，全村贫困人口 350人，占全村总人口的18.5%,主要分布在克兰寨、高岩田、瓮南溪等村民组。（二）项目建设的必要性肉牛养殖扶贫项目实施后经济效益和社会效益都是十分显著的。肉牛养殖辐射面广，从而激活农村经济的发展，最终帮助当地农民脱贫致富，1、该项目的建设是瓦屋乡经济发展和贫困山区少数民族农民群众脱贫致富的需要。 瓦屋乡位于铜仁市碧江区东南部，经济发展相对落后，经济实力薄弱，广大群众有着强烈的脱贫致富奔小康的愿望。但由于受到自然条件的限制难以寻找脱贫的途径，农村经济要发展，农民收入要增加，实行产业结构的调整是激活农村经济的发展之路。通过发展肉牛养殖项目，可以获得比常规农业高 5--10倍的收入，这将为瓦屋乡贫困农民脱贫致富提供一条好途径。瓦屋乡肉牛养殖基地的建设，有利于农民生活的改善和农村的生产条件和生活质量，最终实现小康建设。2、项目的建设是铜仁市整体发展的需要。 碧江区瓦屋乡有适宜肉牛养殖的环境条件和丰富的自然资源，目前尚有153383亩荒山草坡待开发利用，2012年实施退耕还林5200亩，森林覆盖率达65%目前，瓦屋乡农民自筹资金发展肉牛养殖30头，为建设养牛产业提供了基础。3、项目的建设是调整农村产业结构的需要。 自古以来农民都是以传统模式的耕作，这种模式即不适应发展的需要，也不适应经济的发展，而肉牛养殖产业，则是以科技扶贫为突破口，走内涵发展的道路，将为广大贫困农户寻找出一条脱贫致富的新路子。4、 项目的建设是农民脱贫致富的需要一是促进农户增收，产品直接销售，既可带动其它产业同步发展，也可实现农村劳动力就地转移。项目实施既可以带动周边贫困村发展养殖业，也可以直接受益四个贫困村贫困农户，实现人均增收，使贫困户养殖快速脱贫致富。二是发展肉牛养殖，既可以有计划的利用资源优势，还可以通过养牛过腹还田，增加土壤有机质含量，提高地力，形成“牛多一肥多一粮多一秸秆多一牛多”的良性循环，不仅能减轻畜牧业依赖于粮食的负担。实现农业的可持续发展。（三）项目建设的可行性1、 水文气候条件。瓦屋乡年平均温度16.6C,1月平均温度5C,7月平均温度28.1C。全年无霜期281天,年降雨量1298毫米,年日照1171小时。自然条件好，适合肉牛养育繁殖。2、 交通条件。瓦屋乡地处湘黔两省四县（区） 7乡镇交界地，与各县的交通都通公路，移动、联通、电信讯网络能覆盖全乡，通电、通水，便利的交通有利于肉牛的销售。3、技术条件。瓦屋乡不仅有适合肉牛养殖天然条件， 历史以来群众都有养牛的经验。 2012年通过农民自筹资金建起了肉牛养殖，年均盈利达到十几万元。通过养殖场带动，全乡目前有种牛30头，养殖户10余户。下一步，肉牛养殖产业扶贫项目将主要釆取“公司 +合作社+农户”的形式，实行循环养殖，以每年的母牛为基数，不断强大养殖规模，增强农民的收入。继续为贫困农户提供养殖技术培训和技术指导，实行企业与贫困养殖户签订产销合同，保障项目实施。（四）市场分析:随着改革的不断深入，人民生活水平的不断提高，牛肉消费水平的不断增长，市场牛肉供不应求，其价格不断上涨，牛肉与猪肉同比价已由几年前的 1:1上升到目前的3:1牛肉及其制品在肉食结构中的比例逐步加大，需求量逐步增加，近四年，我国牛肉产量增加 145%，产量达340万吨（在牛肉销售一直看好，价格始终呈现坚挺的态势，销价每斤28〜36元。一1斤重的烧烤销价为 80多元。特别是春节前后，牛肉销势更旺，价格上扬，货源紧缺。近两年来，随着铜仁市的旅游业不断发展，特别是梵净山旅游景区的深入开发，来我市避暑的自国内外游客不断增多，铜仁的“牛干巴”深受游客的亲昧，现已销售在上海、深圳、北京等地，不仅为牛肉的销售提供了渠道，更为我市的旅游发展打造品牌。（五）产业组织形式:1、项目组织领导：成立碧江区瓦屋乡肉牛产业化扶贫项目产业实施小组， 由政府乡长杨群刚任组长，政府副乡长黄绍田任副组长，乡扶贫站、农业服务中心、乡财政分局人员为成员。项目实施技术小组负责项目实施的技术指导、培训、技术等服务、技术性工作。结合本地实际，把加快碧江区瓦屋乡肉牛产业发展，作为调整经济结构、发展特色经济、培育支柱产业的一件大事，纳入议事日程。2、实施管理农户相对滞后的素质与高科技规范化基地建设的要求有一定差距。农户普遍存在文化水平低、易于满足现状等问题，使产业水平不稳定；二是随意性强，致使养殖规模和销售量难以保证，给农户自己造成不必要的损失。防范措施（1） 以科学发展观总揽全局，要充分认识到碧江区瓦屋乡肉牛养殖产业优势和竞争力，努力提高产量和质量，让农民获得最大利益。（2） 加强对养殖户培训，提高养殖户技术管理水平，使这一高技术含量的物种产业得到发展，在肉牛养殖产业化扶贫项目实施过程中提供基本技术保证。（3）充分发挥政府的协调和部门的职能作用， 全乡一盘棋，统一规划，统一布局，把肉牛养殖产业化扶贫项目同新农村建设有机结合起来，把各项支农资金捆绑使用，集中到一个目标上来。（4）在肉牛养殖产业化扶贫项目实施同时， 大力作好宣传工作，广泛开展招商引资，多渠道、多形式促进加工企业落户碧江区，特别是加强管理铜仁“牛干巴”产品的质量，在铜仁形成肉牛养殖产业化，肉牛养殖一加工一销售的产业链，肉牛养殖成为铜仁支柱产业。四、项目建设内容、规模、投资概算及用途（一）建设内容及规模碧江区瓦屋乡肉牛养殖200头，主要集中在克兰寨村。克兰寨村地理优势明显，一是地势高燥、背风向阳，地下水位2米以下，具有缓坡坡度的北高南低、总体平坦的地方；二是水质良好，不含毒物，适合人畜安全和健康；三是沙壤土土质松软，抗压性和透水性强，吸湿性、导热性小；四是地形、开阔整齐，成正方形、长方形。 是适合养殖的最佳地方。（二） 投资概算项目投资规模：400万元。其中：申请中央和省财政扶贫资金140万元，地县财政资金110万元，农户自筹资金150万元（投工投劳、信用贷款等折款）。（三） 投资用途1、财政扶贫资金用途中央和省级扶贫资金140万元：（一） 建牛舍：牛舍2750川可以饲养200头牛。根据现市场最新物价，钢架材料：在150元每平米，建设一栋简易牛棚大概所需投资41.3万元左右。（二） 母牛购置：进100—150斤小（瘦）母牛，购进200头，4000元/头，投资100万元2、整合资金用途（1）行业部门资金用途整合资金80万元：（一） 用于小型加工建设：购买切割机， 粹食机，冷冻机器等，共投资50万元（二） 基础设施建设工程：修建冷冻室， 工人用房，共投资40万元（三） 基地配套建设等： 20万元农民自筹资金：150万元。1、饲料。800斤的牛每天两次共计8斤精料，精料的配比60%玉米面，25%麸皮，15%帛豆簸或菜籽饼，5%豆簸。预计0.8元/斤左右，共投资：46.1万元。、配料。每30头肉牛每天使用食盐1斤，3元/斤；如使用酒糟需加少量苏打粉、酵母粉， 5元/斤，共投资：7.2万元。、种草800亩，620元/亩，共投资：49.6万元。、技术培训费：20次，3000元/次，共投资：6万元。5、 管理等费用：5个工人，工资1600元人/月，共投资：9.6万元。6、 需购买草料、种草肥料、人工、水电费，共投资：31.5万元左右五、项目建设的主要经济技术指标（一） 经济指标项目2014年建购进200头肉牛，20户农户从事肉牛养殖。（二） 技术指标1、存储室需长30米、宽8米、高4.5米。共计240平方米的草料鹏，要求通风要好，牛舍需修拴糸式牛舍，牛舍要求：宽X高为2-2.2米,南窗规格100X120厘米,数量宜多，北窗规格80X100厘米,数量宜少或南北对开.窗台距地面高度100-120厘米,一般后窗适当高一些。2、种牛标准2、种牛标准母牛选择250公斤以上，身体健康强壮，乳头大。公牛体重一般300--350公斤以上。3、在繁殖过程中一定做好繁育工作， 决不能发生近亲繁殖现象，以免影响牛群后代质量。养殖数量已经达到一定规模。在繁殖的后代中挑选优良个体作为种牛，不适宜做种牛的个体养到300公斤左右作为商品牛进行出售。种牛与商品牛生产两方面同时进行发展。（三）工作流程及技术路线工作流程：项目规划-项目申报-项目立项-制定技术实施方案-项目实施-项目检查验收。1、 建立法人负责制度项目实施的承担单位为项目法人，对项目的建设进度、质量管理，财务管理全面负责，并签订责任书，进行层层监督。2、 建立监督制度在施工过程中要对施工方面进行全面监督，要进行不定期的检查，对不合格的要要求定期整改，保证项目质量和项目管理的规范化。3、 财务管理严格执行有关《财务管理实施办法》的有关规定，实行财务管理达到帐据、帐物相符，努力做到增收节支，财务要定期审计。4、在项目实施完成后，项目按照财政扶贫资金管理要求开展审计，确保扶贫资金安全、有效运行。充分利用资源优势，合理利用土地资源，发展与环境同步发展。为了能更好的帮扶贫困农户，使农户能最大化受益，肉牛养殖将采取“公司+合作社+农户”的形式运作模式经营。养殖技术规程：1、牛舍的修建（一） 牛舍应选址在地势较高、干燥、背风向阳、水源充足、排水良好的地方修建。在修建时应对土壤进行翻新和消毒处理。（二） 牛舍应为平干舍，有牛床、运动，面积不低于 15平方米/个，在牛舍前方设有专用饲料槽，运动设水槽。牛舍地面、墙壁应用水泥清光处理，利于消毒液清洗消毒。（三）排污系统：在牛舍后墙外修建排污沟， 牛粪便经排污沟直接进入农村沼气池无害化处理，减少污染。肉牛的引进（一） 在范围内实行自繁自养的原则。（二） 不得从疫区购进，购进的牛应隔离观察，经临床健康检查无病，并附有检疫合格证。无检疫证必须在当地动物防疫监督机构补检。（三） 基础母牛群可为本地母牛，育肥用牛应为杂交肉牛。3.饲料（一） 每天要供应精料、粗饲料，每天两次。粗饲料主要来自自产，主要包括牧草、野草、青贮料、农副产品（藤、蔓、秸、秧、荚、壳）和非淀粉质的块根、块茎。（二） 配合精料，精料的配比60%玉米面，25%麸皮，15%棉豆簸或菜籽饼，5%豆簸。精料主要由畜牧管理部门批准的经销供应，在畜牧技术员的指导下使用。（三）不得私自随处购买和使用。饲料原料：应具有一定的新鲜度，在保持期内使用，发霉、变质、结块、异味及异嗅的原料不得使用。养殖技术常见病与治疗措施口炎、咽炎、创伤性网胃炎：主要由饲料中尖锐异物机械损伤口腔、叨部及网胃所致。牛误食或吸入有刺激性气体也易导致口炎和咽炎。防治：主要措施是注意饲料卫生，剔除饲料中混有的铁钉等坚硬的异物，及时修整病齿，保持牛舍清洁。向瘤胃内投放磁棒，可吸除网胃内异物，预防网胃炎。感冒：气候突变受寒引起，如寒夜露宿、久卧冷地、贼风侵袭、冷雨浇淋、风雪袭击而引起的疾病。症状：呼吸道出现炎症，病牛精神沉郁，食欲减退或废绝，反自减少或停止，体温升高，呼吸加快，结膜潮红，羞明流泪。防治：①肌肉注射安乃近0.5-1mL，每日1次。②肌肉注射复方氨基比林，每次2mL每日2次。中暑：在炎热季节，机体散热困难，体内积热、弓I起中枢神经系统紊乱，发生热射病。症状：病牛精神沉郁或兴奋，运步缓慢，体躯摇晃，步样不稳。全身出汗，体温升高，呼吸加快，脉搏增加，食欲废绝，饮欲增加。后期，高热昏迷，卧地不起，肌肉痉孪而死。预防措施：在炎热季节早晚放牧，中午休息。圈栏圈养时在运动场应设凉棚，以遮阳光避风雨。舍饲牛、牛舍应通风良好，饲养密度不可过高，畜舍温度应不超过 30C。瘤胃敌中毒：主要是由于突然采食大童富含碳水化合物的籽实饲料(大麦、小麦、玉米、高粱)或长期过量采食块根饲料(甜菜、马铃薯或甘薯)以及酸度过高的青贮饲料所致。症状：病牛食欲不振，外观精神委靡，行动徽散，脉搏加快，双眼下陷和脱水。预防措施：是不要在日粮中突然使用大量精料，饲喂优质干草，可预防该病发生。考评验收：2014年10月底前按实施方案完成项目任务和目标。2014年11月中旬由项目实施小组进行自查、总结、整理好档案材料。2014年12月底由项目实施单位申请县扶贫领导小组进行验收，并上报省扶贫部门申请验收。六、项目管理措施按照乡党委领导、政府主导、部门配合、社会参与、市场运作、合作社、专业协会带动、能人大户、贫困户积极参与的工作思路，实行目标管理，落实专家评审、中期及年终评估验收，考核与奖惩问责并举。（一） 组织领导碧江区瓦屋乡成立“碧江区瓦屋乡肉牛养殖产业化基地建设项目领导小组”，具体负责项目的组织协调、宣传发动、督促检查、筹划设计等重大事项。领导小组下设办公室，并配备工作经费，办公室设在瓦屋乡扶贫开发办公室，负责抓好统筹协调和产业指导。政府要结合本地实际，把加快肉牛养殖产业发展，作为调整经济结构、发展特色经济、培育特色产业的一件大事，纳入议事日程。（二） 实施管理1、明确责任，各负其责为了加强该项目领导、责任，将整体工作具体化，目标、任务、资金、责任落实到部门、落实到人，做到责任明确，任务落实。领导小组工作职责：⑴负责组织研究确定项目实施方案，解决在项目实施过程中出现的重大问题；⑵检查项目实施过程中质量和进度情况；⑶审查、批准项目投资计划及投资概算；⑷组织竣工验收。办公室设在独山县扶贫开发办公室，⑴项目乡、村负责做好群众思想发动工作，落实项目地，组织群众参与投工投劳投物，将项目农户落实登记造册，上报项目办公室。⑵农业服务中心协助配合基地建设中选址、 建舍、引种;完成技术指导、技术培训和疫病检疫防治工作。⑶财政部门负责建设资金的组织筹措、管理监督，保证项目建设资金专款专用，按时到位。以上各部门均和政府签订责任状， 明确负责，各负其责。2、项目技术指导以瓦屋乡农业服务中心通过技术员下基地、聘请专家授课等方式，开展技术指导、培训和信息服务，及时帮助解决实际生产难题，不断提高养殖户的技术水平。（三） 考评管理1根据项目建设内容，对项目实施单位在项目实施前、实施过程中和实施结束后，进行项目总体实施情况综合考评。2、根据批文资金对资金落实情况、实际支出情况，财务信息质量、财务管理状况等进行综合管理。（四） 审计监管建立健全财务管理制度，严格遵照国家扶贫资金管理规定，要求设立资金专户，专款专用，资金计划下达后，可以先拔部分启动资金，按项目建设进度拨付工程款，采取报帐制对资金进行监督管理。严禁挪用、转移国家专项资金。严格执行资金审批、使用程序，确保资金安全。财务人员要严守职责，按期编报财务报表，向上一级主管部门提供准确、可靠的数据及资金运转情况，接受上级扶贫部门、财政、审计的监督检查。（五）后续管护减少成本投入，加强培训