风险分级管控清单

作业活动风险分级控制清单单位：风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称1作业活动日常作业1油品储存、输送原油、燃料油A/1级重大风险火灾、爆炸、中毒各罐组安装防雷、防静电接地装置并定期进行检测，加强安全检查，经常对设备加强维护和保养，发现问题及时解决，且安装有可燃气体报警仪并经检测有效，设置有高低液位报警自动切断、可燃气体检测报警装置，罐区电器设施均符合防爆等级，应制定应急处置措施；设置蒸汽伴热及搅拌装置公司级2开关阀门原油、燃料油D/4级低风险火灾、爆炸、中毒和窒息严格操作规程，严禁吸烟、严禁带入火种、严禁穿化纤衣服、严禁穿钉鞋、严禁打手机等，注意佩戴劳动防护用品,制定应急处置措施；设置蒸汽伴热及搅拌装置班组级3计量作业防护缺陷；人员踏空、滑跌D/4级低风险高处坠落大风雨雪等恶劣天气禁止登罐；油罐顶部及扶梯加设防护栏杆，提高自我保护意识班组级4计量作业原油、燃料油D/4级低风险火灾、爆炸、中毒和窒息严禁吸烟、严禁带入火种、严禁穿化纤衣服、严禁穿钉鞋、严禁打手机等，注意佩戴劳动防护用品，制定应急处置措施班组级5输油泵房输送作业防护缺陷D/4级低风险机械伤害加强设备的维护保养，转动部位安装防护罩，严格执行机泵操作规程班组级6输油泵房输送作业原油、燃料油C/3级一般风险火灾、爆炸、中毒和窒息严禁吸烟、严禁带入火种、严禁穿化纤衣服、严禁穿钉鞋、严禁打手机等，注意佩戴劳动防护用品，泵房加强通风，制定应急处置措施；设置蒸汽伴热及搅拌装置部室级7输油泵房输送作业噪声E/5级低风险噪声伤害进入泵房注意佩戴劳动防护用品（防护耳塞），注意日常机泵维护保养班组级8输油泵房输送作业电气设施带电部位裸露D/4级低风险触电伤害加强电器设施的安全管理，非电工人员禁止从事电器维修和安装作业班组级9油品输送作业原油、燃料油D/4级低风险火灾、爆炸、中毒和窒息泵房使用防爆型电气设施，安装防爆型机械排风设施，加强安全用电管理，防雷防静电设施装置检测有效，制定应急处置措施班组级10油品输送作业泵房可燃物等D/4级低风险火灾、爆炸泵房结构符合要求，泵房内清洁无可燃物，文明和安全生产，制定应急处置措施班组级11检测油样电气设施带电部位E/5级低风险触电伤害加强电器设施的安全管理，非电工人员禁止从事电器维修和安装作业班组级12检测油样原油、燃料油E/5级低风险火灾、爆炸严格执行操作规程，注意佩戴劳动防护用品班组级13装卸船管道泄漏遇明火、静电雷电B/2级较大风险火灾、爆炸、中毒输油管道在烟台西港区专用管廊中，专人定时巡查，日常装卸油作业中严格执行操作规程，港区内严禁吸烟、严禁带入火种、严禁穿化纤衣服、严禁穿钉鞋、严禁打手机等，设置有可燃气体检测报警器，制定应急处置措施，油船装卸过程有烟台西岗区人员现场值班。公司级2作业活动卸船作业1防静电工作服、防护用品、消防器材静电火花、人员中毒E/5级低风险静电火灾、人员中毒严格执行管理制度班组级2管线气密试验管线破损油品泄漏E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级3卸油软管气密试验管线破损油品泄漏E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级4检查卸油阀门油品泄漏E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级5检查接地装置静电不能及时消除E/5级低风险静电火灾严格执行操作规程班组级6登船计量、取油样防护缺陷；人员踏空、滑跌D/4级低风险海水淹溺登船通道加强安全防护，设置防护栏或安全防护班组级7登船计量、取油样原油、燃料油D/4级低风险火灾、爆炸、中毒和窒息严格执行操作规程，制定应急处置措施班组级8开启油罐及管线作业阀门油品泄漏E/5级低风险着火爆炸严格执行操作规程班组级9码头软管连接油品泄漏E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级10开启阀门油品泄漏E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级11开启油泵压力流量过大E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级12卸船作业管线阀门油品泄漏C/3级一般风险着火爆炸严格执行操作规程部室级13检查确认油品遇明火、静电D/4级低风险着火爆炸严格执行操作规程班组级14油罐计量作业人员踏空、滑跌E/5级低风险高处坠落大风雨雪等恶劣天气禁止登罐；油罐顶部及扶梯加设防护栏杆，提高自我保护意识班组级15油罐计量作业静电火花D/4级低风险着火爆炸严格执行操作规程班组级16停泵油品泄漏、火灾E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级17氮气、蒸汽吹扫码头软管油品泄漏、火灾D/4级低风险火灾爆炸、灼烫严格执行操作规程班组级18拆除发球器盲板违章操作D/4级低风险机械伤害严格执行操作规程班组级19装球原油、燃料油E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级20氮气、蒸汽吹扫主管线压力过大E/5级低风险火灾爆炸、灼烫、卡球严格执行操作规程班组级21库区收球原油、燃料油E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级22关闭码头阀门、拆下软管油品泄漏、火灾E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级23移除静电接地装置静电火花E/5级低风险静电火灾爆炸严格执行操作规程班组级24管线阀门恢复正常状态油品泄漏、火灾E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级25检查清理作业现场油气火灾E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级3作业活动装船作业1防静电工作服、防护用品、消防器材静电火花、人员中毒E/5级低风险静电火灾、人员中毒严格执行管理制度班组级2管线气密试验管线破损油品泄漏E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级3卸油软管气密试验管线破损油品泄漏E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级4检查装油阀门油品泄漏E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级5登船查看防护缺陷；人员踏空、滑跌D/4级低风险海水淹溺登船通道加强安全防护，设置防护栏或安全防护班组级6登船查看原油、燃料油D/4级低风险火灾、爆炸、中毒和窒息严格执行操作规程，制定应急处置措施班组级7检查接地装置静电不能及时消除E/5级低风险静电火灾严格执行操作规程班组级8登罐计量、取油样防护缺陷；人员踏空、滑跌D/4级低风险高处坠落大风雨雪等恶劣天气禁止登罐；油罐顶部及扶梯加设防护栏杆，提高自我保护意识班组级9登罐计量、取油样原油、燃料油D/4级低风险火灾、爆炸、中毒和窒息严格执行操作规程，制定应急处置措施班组级10开启油罐及管线作业阀门油品泄漏E/5级低风险着火爆炸严格执行操作规程班组级11码头软管连接油品泄漏E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级12开启阀门油品泄漏E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级13开启油泵压力流量过大E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级14装船作业管线阀门油品泄漏C/3级一般风险着火爆炸严格执行操作规程部室级15检查确认油品遇明火、静电D/4级低风险着火爆炸严格执行操作规程班组级16登船计量、取油样防护缺陷；人员踏空、滑跌D/4级低风险海水淹溺登船通道加强安全防护，设置防护栏或安全防护班组级17登船计量、取油样原油、燃料油D/4级低风险火灾、爆炸、中毒和窒息严格执行操作规程，制定应急处置措施班组级18停泵油品泄漏、火灾E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级19拆发球器盲板违章操作D/4级低风险机械伤害严格执行操作规程班组级20装球原油、燃料油E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级21氮气、蒸汽吹扫主管线原油、燃料油E/5级低风险火灾爆炸、灼烫严格执行操作规程班组级22氮气、蒸汽吹扫主管线压力过大E/5级低风险冒油、卡球、灼烫严格执行操作规程，控制压力班组级23库区收球原油、燃料油E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级24关闭码头阀门、拆下软管油品泄漏、火灾E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级25移除静电接地装置静电火花E/5级低风险静电火灾爆炸严格执行操作规程班组级26管线阀门恢复正常状态油品泄漏、火灾E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级27检查清理作业现场油气火灾E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作规程班组级4作业活动动火作业1工艺处理设备、管线清洗置换不合格E/5级低风险火灾、爆炸、人员伤害按规程操作，现场检测班组级2清除易燃物动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理E/5级低风险火灾、爆炸、人员伤害按票证规定进行作业班组级3采取隔离措施盲板加堵位置错误或不合格；油品泄漏E/5级低风险火灾、爆炸、人员伤害按票证规定进行作业班组级4监火人监火人不到位或不合格E/5级低风险出现事故不能及时处置，造成事故扩大选用熟悉作业现场及有应急处置能力人员班组级5消防措施消防器材配备不足或配备类型不合适E/5级低风险不能及时灭火，造成事故扩大监火人认真检查，落实到位班组级6取样分析取样不规范；分析消防设计准确；取样点选择不当；分析时间无效；取样人员未正确穿戴防护用品D/4级低风险人员受到伤害；人员中毒、爆炸着火严格穿戴防护用品，严格按照分析操作规程班组级7办理票证动火、临时用电等作业票证办理不全D/4级低风险造成各类事故按规定办理，签发班组级8作业过程中焊接把线、电焊把子漏电D/4级低风险触电、人员伤害专人检查确认班组级9不正确接电焊机或不按规定接地线D/4级低风险触电、人员伤害、财产损失专人检查确认班组级10焊渣飞溅E/5级低风险烫伤人员按规定佩戴劳保用品班组级11B/2级较大风险现场起火、爆炸作业之前必须进行现场可燃气体的浓度进行检测，合格后方可作业公司级12焊光强烈E/5级低风险眼睛伤害按规定佩戴劳保用品班组级13气割时劳保护品穿戴不齐全E/5级低风险烫伤按规定穿劳保用品班组级14氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米D/4级低风险引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失专人检查确认班组级15作业后清理现场设备、平台上留有工具、物品E/5级低风险设备损坏严格操作规程班组级16下抛工具、物品E/5级低风险人员伤害严格操作规程班组级17安全设施没按规定复原E/5级低风险人员伤害严格制度管理班组级18存有的物料未清除干净E/5级低风险设备损坏严格操作规程班组级5作业活动高处作业1确定作业现场状况电气漏电E/5级低风险人员伤害严格操作规程班组级2油品泄漏E/5级低风险人员伤害加强检查班组级3油品泄漏E/5级低风险着火、爆炸加强检查班组级4爬梯、护栏不牢固D/4级低风险人员伤害加强检查班组级5有转动设备D/4级低风险人员伤害严格操作规程班组级6夜间光线不足E/5级低风险人员伤害加强照明班组级7选择培训作业人员有恐高症、心脏病、高血压E/5级低风险人员伤害严格制度管理班组级8其他身体限制E/5级低风险人身伤害严格制度管理班组级9操作人员未经培训无法完成工作E/5级低风险人身伤害严格制度管理班组级10无监护人员D/4级低风险人员伤害严格制度管理班组级11精神状况不佳D/4级低风险人身伤害严格制度管理班组级12身体状况不适D/4级低风险人身伤害严格制度管理班组级13作业前准备各类工具（电、气焊、手动工具、防爆工具）E/5级低风险人身伤害认真检查班组级14安全防护用品E/5级低风险人身伤害严格操作规程班组级15确定联络信号E/5级低风险人员误操作、设备损坏严格制度管理班组级16救援设施、劳保着装E/5级低风险人员伤害严格操作规程班组级17相关的脚手架、梯子E/5级低风险人员伤害严格操作规程班组级18检查作业现场的状况，如登高的装置是否牢固，设置围栏或警戒线E/5级低风险人员伤害严格制度管理班组级19登高作业天气突变（风、雨）E/5级低风险人员伤害严格制度管理班组级20护栏、平台锈蚀不符合现有作业条件D/4级低风险人员伤害严格制度管理班组级21不使用防护器材、不系安全带E/5级低风险人员伤害严格制度管理班组级22工具、物品坠落D/4级低风险人员伤害严格操作规程班组级23上下踏空人体坠落，物料突出D/4级低风险人员伤害严格操作规程班组级24人员碰撞、作业期间打闹E/5级低风险人员伤害严格制度管理班组级25周围环境影响（震动、停电、其它工序影响D/4级低风险人员伤害加强防护班组级26监护人员不在现场E/5级低风险人员伤害严格制度管理班组级27电气设备、工具漏电D/4级低风险人员伤害加强检查班组级28作业后清理现场设备、平台上留有工具、物品E/5级低风险设备损坏严格操作规程班组级29下抛工具、物品E/5级低风险人员伤害严格操作规程班组级30安全设施没按规定复原E/5级低风险人员伤害严格制度管理班组级31存有的物料未清除干净E/5级低风险设备损坏严格操作规程班组级6作业活动受限空间作业1排液通风排除油罐内油品E/5级低风险火灾、爆炸严格执行操作规程班组级2打开储罐人孔油气泄漏E/5级低风险火灾、爆炸严格执行操作规程班组级3排气吹扫通风E/5级低风险火灾、爆炸、严格执行操作规程班组级4断开储罐相连管道，加盲板封堵断开管道连接油品泄漏E/5级低风险油品泄漏、火灾、爆炸严格执行操作规程班组级5作业人员有呼吸系统疾病或心脏病等疾病E/5级低风险人员伤害严格执行操作规程班组级6操作员未经培训，无法完成任务E/5级低风险人员伤害严格执行操作规程班组级7办理作业证未确定监护人员E/5级低风险人员伤害严格执行操作规程班组级8爆炸性气体D/4级低风险火灾、爆炸严格执行制度管理班组级9氧气浓度不足E/5级低风险人员伤害严格执行操作规程班组级10油品蒸汽泄漏E/5级低风险人员伤害严格操作规程、制度管理班组级11进罐作业作业人员劳动防护不全E/5级低风险人员中毒严格执行管理制度班组级12软管、绳索、设备绊倒危险E/5级低风险人员伤害严格执行操作规程班组级13罐内有气体或液体E/5级低风险人员伤害严格执行操作规程班组级14作业工具产生火花E/5级低风险火灾爆炸使用防爆工具班组级15电气漏电E/5级低风险触电加强检查班组级16违章作业D/4级低风险火灾爆炸、人员伤亡严格执行操作规程班组级17清理封罐设备、工具存留在罐内E/5级低风险设备损坏严格执行操作规程班组级18人员未全部撤出E/5级低风险人员伤害严格执行操作规程班组级19清罐用水未排入污水池E/5级低风险环境污染严格执行操作规程班组级20工艺复原储罐人孔密封不严E/5级低风险油品泄漏火灾爆炸严格执行操作规程班组级21阀门复位使用非防爆工具E/5级低风险火灾爆炸使用防爆工具，严格执行操作规程班组级22阀门复位人员伤害E/5级低风险机械伤害严格执行操作规程班组级7作业活动吊装作业1作业前钢丝绳有断股，且破损严重。E/5级低风险断裂、人员伤害。施工前严格检查。杜绝使用存有隐患钢丝绳，自纠自查。班组级2绳索破断、安全系数不合要求。D/4级低风险钢丝绳断裂、人员伤害。施工前，对吊装物重量进行合理计算，确保安全。选择性能良好、符合安全性能的绳索。班组级3作业过程中吊装时捆绑不当。D/4级低风险财产受损，人员伤害。加强作业前检查。班组级4吊耳焊接不牢固,脱落。E/5级低风险人员伤害。经检查后,再吊装。吊装前，对吊耳承重合理运算后，再行焊接。班组级5吊车安全性能不好。E/5级低风险人员伤害。工作前要先检查安全性能是否完好，再施工。并定期维护、检查。班组级6吊装前未支吊车腿、吊车作业时发生倾斜。E/5级低风险设备损坏、人员伤害。吊装前对受力地面仔细勘察、支好腿子，确保安全。班组级7违章吊装作业。E/5级低风险设备损坏、人员伤害。吊装须由专业人员作业。吊装人员须持证上岗，杜绝无证作业。班组级8作业活动动土作业1施工前未办理动土作业许可证。D/4级低风险设备设施损坏、其它伤害。及时办理动土作业许可证。班组级2办理作业证时未经工艺等有关人员批准。D/4级低风险设备设施损坏、其它伤害。按要求办理动土作业许可证。班组级3无施工方案。D/4级低风险设备设施损坏、其它伤害。施工前，由申请施工单位制定科学的施工方案。班组级4施工中施工现场无安全警示标志。D/4级低风险人员伤害。由施工单位在施工现场做好安全警示标志。班组级5施工中对暴露出的电缆、各类工艺管线及不明物品，不加以保护，仍进行作业。D/4级低风险人员伤害、工艺管线及电缆损坏。立即停止作业，并报告有关部门，采取防护措施后方可作业。班组级6施工中发现有毒有害物质时不采取防范措施。D/4级低风险人员伤害。立即停止作业，并报告有关部门，采取防护措施后方可作业。班组级7擅自变更动土作业内容。D/4级低风险设备设施损坏、其它伤害。施工单位要严格按照原作业内容进行施工，需变更时，要重新办理作业证后，方可作业。班组级8在禁火区使用易产生火花的工具。D/4级低风险火灾、爆炸。采取防范措施后，方可作业。班组级9施工后未及时回填土，并恢复地面设施。D/4级低风险人员伤害、其它伤害。由施工单位及时回填土，并恢复地面设施。班组级9作业活动盲板抽堵作业1办理盲板抽堵作业许可证未办理盲板抽堵作业许可证。D/4级低风险设备设施损坏、其它伤害。及时办理盲板抽堵作业许可证。班组级2办理作业证时未经工艺等有关人员批准。D/4级低风险设备设施损坏、其它伤害。严格按要求办理盲板抽堵作业许可证。班组级3绘制盲板位置图未绘制盲板位置图D/4级低风险设备设施损坏、其它伤害。施工前，由厂方绘制盲板位置图。班组级4工作照明使用防爆灯具D/4级低风险爆炸、人身伤害配备防爆灯具班组级5落实监护人监护人监护不到位D/4级低风险人身伤害作业规程班组级6防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等C/3级一般风险火灾、爆炸作业规程部室级7设标牌表明盲板位置D/4级低风险泄漏、爆炸作业规程班组级8盲板抽堵作业按顺序抽出盲板D/4级低风险泄漏、爆炸作业规程班组级9现场检查清理未及时回填土，并恢复地面设施。D/4级低风险人员伤害、其它伤害。由施工单位及时回填土，并恢复地面设施。班组级10作业活动断路作业1办理断路作业许可证未办理断路作业许可证D/4级低风险人身伤害，财产损失施工单位管理人员熟悉作业规程班组级2相关人员未对断路作业证安全措施进行确认C/3级一般风险人身伤害，财产损失按规定程序办理审批手续，由相关专业人员签字确认安全措施。部室级3落实安全措施安全措施落实不到位C/3级一般风险人身伤害，财产损失现场配备安全防护器材。部室级4断路路口设置交通挡杆、断路标志C/3级一般风险人身伤害，财产损失现场设置交通挡杆、断路标志部室级5断路路口现场设置围栏C/3级一般风险人身伤害，财产损失现场设置围栏部室级6落实监护人监护人监护不到位D/4级低风险人身伤害作业前监护人确认所有安全措施已落实班组级7实施断路作业夜间应悬挂红灯D/4级低风险人身伤害夜间悬挂红灯班组级8现场检查清理未及时清除路面障碍D/4级低风险人身伤害施工结束后施工方、监护人应检查确认无路面障碍后，方可离开作业现场。班组级11作业活动设备检维修作业1制定检修计划检修项目不明确E/5级低风险设备损坏严格操作规程班组级2未提出检修申请E/5级低风险设备损坏严格操作规程班组级3未制定检修方案D/4级低风险设备损坏严格管理制度班组级4确定检修项目的状况有毒有害介质D/4级低风险人员中毒严格操作规程班组级5场地情况存在问题E/5级低风险人员伤害加强检查班组级6光线不佳E/5级低风险人员伤害加强照明班组级7是否需登高、动土、抽堵盲板、动火、用电、入罐等E/5级低风险人员伤害严格制度管理班组级8现场有杂物E/5级低风险人员伤害加强防护班组级9物料暴露E/5级低风险人员中毒加强防护班组级10高温E/5级低风险人员伤害严格操作规程班组级11选择培训人员未确定安全负责人E/5级低风险人员伤害严格管理制度班组级12人员未进行相关培训E/5级低风险人员误操作、设备损坏严格操作规程班组级13人员身体状况不良E/5级低风险人员伤害严格管理制度班组级14未确定监护人员E/5级低风险人员伤害严格管理制度班组级15作业前准备检查、准备各类工具E/5级低风险人员伤害严格操作规程班组级16未清理现场易燃物E/5级低风险火灾爆炸严格执行操作班组级17个体防护器材E/5级低风险人员伤害严格操作规程班组级18制定安全防范措施E/5级低风险人员伤害严格操作规程班组级19应急措施E/5级低风险人员伤害严格管理制度班组级20吊装、运输车辆或设备E/5级低风险着火、爆炸严格制度管理班组级21拉闸挂牌、警示标志E/5级低风险人员误操作、设备损坏严格操作规程班组级22检修操作未穿防静电工作服、工作鞋E/5级低风险火灾爆炸严格操作规程班组级23未按规定采用个体防护设施E/5级低风险人员伤害严格操作规程班组级24未落实安全措施E/5级低风险人员伤害严格操作规程班组级25使用非防爆工具E/5级低风险火灾爆炸使用防爆工具班组级26监护人脱离现场E/5级低风险人员伤害严格制度管理班组级27未按规定落实消防器材E/5级低风险火灾爆炸严格制度管理班组级28现场清理留有隐患E/5级低风险设备损坏严格管理制度班组级29留有余火、杂物E/5级低风险火灾严格操作规程班组级30拆除的安全设施未复原E/5级低风险人员伤害严格操作规程班组级12作业活动临时用电作业1准备工作无电工操作证人员私拉电线E/5级低风险出现事故不能及时处置，造成事故扩大由持证电工作业班组级2临时电源不防爆D/4级低风险发生电气火灾在防爆场所作用的临时电源、元器件和线路达到相应防爆等级班组级3劳动防护不全D/4级低风险触电事故，人员伤害作业人员劳动防护用品齐全，使用绝缘工具班组级4作业票证手续不全D/4级低风险造成各类事故认真办理票证班组级5作业过程中打开防爆配电箱D/4级低风险漏电，人员伤害劳动防护品齐全，专人作业班组级6临时用电设施无漏电保护器D/4级低风险触电、人员伤害专人检查班组级7电线连接不符合要求D/4级低风险人员伤害检查确认班组级8设备电压不符合要求E/5级低风险设备漏电人员伤害按规程操作班组级9未设置禁止合闸E/5级低风险触电、人员伤害设置有禁止合闸班组级10消防器材不到位E/5级低风险不能及时灭火，造成事故扩大认真检查，落实到位班组级11作业完毕临时用电设施、线路撤离不及时E/5级低风险人员伤害严格操作规程班组级12配电箱未及时复原E/5级低风险人员伤害严格操作规程班组级13安全设施没按规定复原E/5级低风险人员伤害严格制度管理班组级13作业活动起泵工艺1准备工作未按规定穿戴劳动保护用品E/5级低风险造成人身伤害安全管理规定班组级2检查装、卸系统密闭性不好E/5级低风险气体泄漏、人员中毒每班检查班组级3管道堵塞E/5级低风险影响生产每班检查班组级4检查仪表、设备仪表示数不准D/4级低风险影响产品质量、超温造成生产事故每班检查班组级5电机不合格E/5级低风险电机烧坏影响生产每班检查班组级6转动设备缺油E/5级低风险损坏设备每班检查班组级7循环泵未加冷却水D/4级低风险损坏设备、影响生产每班检查班组级8检查防护设施泄漏报警B/2级较大风险中毒每班检查公司级9防护不完全E/5级低风险人身伤害每班检查班组级10应急器材不齐全E/5级低风险满足不了应急需求,扩大事故每班检查班组级14作业活动设备安装作业1检查准备作业有毒气体毒害D/4级低风险中毒确定现场情况,配备防护设备。班组级2粉尘伤害D/4级低风险中毒确定现场情况,配备防护器具。班组级3运行设备伤害E/5级低风险机械伤害确定运行设备状况。班组级4触电D/4级低风险触电高压线下严禁作业。班组级5烫伤D/4级低风险烫伤确定现场情况,配备防护设备班组级6高处坠物D/4级低风险坠物清除现场杂物班组级7安装作业设备设施高处坠物D/4级低风险坠物清除现场杂物,戴安全帽班组级8吊装伤害E/5级低风险坠物戴安全帽,严禁吊装物下有人班组级9作业设施倒塌D/4级低风险砸伤设备固定妥善,安装位置坚固班组级10电动工具伤害D/4级低风险触电电动工具安装过程断电班组级11设备内作业D/4级低风险窒息参照设备内作业规程班组级12选择作业人员检修人员未经过培训E/5级低风险人员伤亡特殊作业必须由经过培训人员执行班组级13身体条件限制E/5级低风险人员伤亡选择合适人员班组级14安装设备设施吊装伤害E/5级低风险坠物作业人员配备安全帽班组级15坍塌D/4级低风险砸伤安装设备固定牢固班组级16爆炸火灾E/5级低风险人员伤亡严格动火作业制度班组级17电动工具伤害D/4级低风险机械伤害严格检查电动工具班组级15作业活动设备拆除作业1确定拆除设备状况有毒气体伤害E/5级低风险窒息确定拆除设备情况严格班组级2触电E/5级低风险触电拆除前设备完全断电班组级3爆炸D/4级低风险人员伤亡确定设备内无可燃气体班组级4设备突然运转E/5级低风险机械伤害拆除前设备完全断电班组级5安装拆除设备高处坠物E/5级低风险坠物伤害清除现场杂物,戴安全帽班组级6吊装伤害E/5级低风险坠物伤害戴安全帽,严禁吊装物下有人班组级7作业设施倒塌D/4级低风险撞击伤害设备固定妥善,安装位置坚固班组级8电动工具伤害D/4级低风险触电电动工具安装过程断电班组级9设备内作业D/4级低风险窒息参照设备内作业规程班组级10拆除设备设施吊装伤害E/5级低风险坠物伤害作业人员配备安全帽班组级11坍塌E/5级低风险撞击伤害拆除后设备固定牢固班组级12爆炸火灾E/5级低风险人员伤亡严格动火作业制度班组级13电动工具伤害D/4级低风险机械伤害严格检查电动工具班组级14周边人员伤害E/5级低风险拌倒砸伤设立警戒线班组级15粉尘伤害E/5级低风险中毒水雾喷淋班组级16作业活动泵维修作业1确定检修现场物料泄漏E/5级低风险窒息，中毒佩戴防护用品班组级2制定检修安全方案及防范措施物料泄漏E/5级低风险窒息，中毒佩戴防护用品班组级3配备防护用品及工具危险场所工具产生火花D/4级低风险火灾、爆炸使用防爆工具班组级4工具失手D/4级低风险人身伤害佩戴防滑手套班组级5办理相关安全许可证并应有现场监护安全许可证不齐全E/5级低风险安全事故安全培训教育班组级6监护人未坚守现场E/5级低风险安全事故安全培训教育班组级7作业过程中未关闭进出口阀门，物料泄漏D/4级低风险窒息，中毒安全培训教育班组级8未切断电源D/4级低风险触电安全培训教育班组级9违章作业E/5级低风险安全事故安全培训教育班组级10违章指挥E/5级低风险安全事故安全培训教育班组级11检查、清理检修现场现场障碍物E/5级低风险人身伤害工完料净场地清班组级12角落有余火E/5级低风险火灾现场排查清理班组级13盲板未抽E/5级低风险生产事故按“盲板抽堵作业许可证”抽取班组级14高空坠物E/5级低风险砸伤佩戴安全帽班组级17作业活动巡检作业1准备工作未按规定穿戴劳动保护用品E/5级低风险造成人身伤害公司安全管理规定班组级2手机未关机E/5级低风险静电、爆炸禁止戴手机上岗班组级3照明灯不防爆D/4级低风险爆炸配防爆电筒班组级4巡检途中雨天地滑E/5级低风险摔伤公司安全管理规定班组级5气体泄漏D/4级低风险窒息、中毒安装有毒气体检测报警仪、加强通风班组级6机泵检查机泵转动部分过热D/4级低风险抱轴、烧坏设备巡检要及时班组级7测量机泵温度D/4级低风险异物进轮小心操作班组级8压力表检查指示失真E/5级低风险超压，泄漏应认真巡检，定期外部检测班组级9避雷装置检查装置损坏D/4级低风险雷击应认真巡检，定期外部检测班组级10电气装置检查未使用防爆灯具、电器D/4级低风险火灾、爆炸使用防爆灯具、电器班组级18作业活动安全管理1安全管理资格证不符相关法律、法规要求D/4级低风险违法查看是否符合要求。如不符合须先取得相应的安全管理资格证班组级2安全目标、方针、承诺未掌握安全目标、方针、承诺D/4级低风险安全工作落实不到位宣贯安全目标、方针、承诺班组级3安全生产管理等制度、规程不熟悉安全生产管理等制度、规程D/4级低风险工作难以开展，影响生产宣贯安全生产管理等制度、规程班组级4机构设置组织机构人员变动E/5级低风险程序不顺畅宣贯机构设置机构情况及职责班组级5安全培训作业人员（包括特种作业人员）未进行安全培训教育D/4级低风险其他伤害作业人员定期进行安全教育培训班组级6安全标识重要部位缺少或无警示标志，如“小心高空坠物”、“小心机械伤害”等。D/4级低风险物体打击机械伤害灼烫等重要部位应设置警示标志。班组级7劳动防护未配发劳动防护用品或劳动防护用品失效D/4级低风险灼烫、机械伤害等事故按照劳动防护用品配发要求配发劳动防护用品。班组级19作业活动突发事件1依法加强专业应急队伍建设，配备专职或者兼职工作人员，无应急人员E/5级低风险不能处理突发事件制度规定班组级2依法制定本单位突发事件应急预案或者具体应急预案无预案E/5级低风险不能处理突发事件已制定预案班组级3每年至少开展一次应急演练未演练E/5级低风险不能处理突发事件定期演练班组级4建立健全安全管理制度，建立安全巡检制度，无制度E/5级低风险不能有效管理已建立制度班组级5加强对安全防范措施的监督检查，定期开展风险评估，及时消除事故隐患。无检查，未消除隐患E/5级低风险存在事故隐患定期检查、风险评估，消除隐患班组级6配备报警装置和必要的应急救援设备、器材，在危险源、危险区域配备警示标志，保障运行安全无器材E/5级低风险应急救援不力已配备班组级20作业活动外来人员参观、检查、实习过程1现场作业人员进入作业场所前未有效消除静电D/4级低风险火灾爆炸严格执行所有进入现场人员必须触摸人体静电导除器消除静电的规定班组级2现场作业人员存在“三违”D/4级低风险火灾爆炸人员伤亡严格遵守公司安全生产规章制度和安全操作规程班组级3外来参观人员未告知不得携带火种进入作业场所D/4级低风险火灾爆炸人员伤亡告知外来参观人员不得携带火种进入作业场所班组级4不听劝阻，在红线区域内接打手机或违反安全管理制度行为D/4级低风险火灾爆炸人员伤亡告知外来参观人员在红线区域内严禁接打手机，必须遵守公司安全管理制度班组级5承包商作业人员未进行进厂安全培训并经考核合格和作业现场安全培训D/4级低风险火灾爆炸人员伤亡承包商作业人员必须进行进厂安全培训并经考核合格和作业现场安全培训方可进行现场作业班组级6不具备特种作业资质而进行特种作业D/4级低风险火灾爆炸人员伤亡安全管理部门确认承包商作业人员具备特种作业资质、并办理相关特种作业证方可进行特种作业班组级7外来实习人员未进行安全培训并经考核合格D/4级低风险火灾爆炸人员伤亡外来实习人员必须进行进厂安全培训并经考核合格方可进入作业场所班组级8未经允许操作机器设备D/4级低风险火灾爆炸人员伤亡外来实习人员必须经现场作业人员允准并在现场作业人员监督下方可操作机器设备班组级9外来车辆驾驶员未经允许进入作业场所并随意窜岗D/4级低风险火灾爆炸人员伤亡外来车辆驾驶员进入作业场所前须得到相关领导批准并不得随意窜岗班组级10公司行政人员（非现场作业员）未经允许进入作业场所或在作业场所存在违反公司安全管理制度的行为D/4级低风险火灾爆炸人员伤亡公司行政人员（非现场作业员）确因工作需要进入作业场所的须征得该部门主管同意并严格遵守相关安全管理制度班组级21作业活动人员违章作业1操作或作业未按照规程进行操作D/4级低风险人身伤害、火灾、爆炸、财产损失、环境污染制度、规程和安全知识培训；日常检查；危害分析；部门或班组安全活动；缴纳风险抵押金。班组级2指挥违章指挥D/4级低风险人身伤害、火灾、爆炸、财产损失、环境污染制度、规程和安全知识培训；日常检查；危害分析；部门或班组安全活动；缴纳风险抵押金。班组级3管理不履行安全管理责任D/4级低风险人身伤害、火灾、爆炸、财产损失、环境污染制度、安全管理资格证和安全知识培训；日常检查；危害分析；部门或班组安全活动；缴纳风险抵押金。班组级4劳动纪律不遵守D/4级低风险人身伤害、火灾、爆炸、财产损失、环境污染制度、规程和安全知识培训；日常检查；危害分析；部门或班组安全活动；缴纳风险抵押金。班组级5劳动防护用品不穿戴或不正确穿戴D/4级低风险人身伤害制度、规程和安全知识培训；日常检查；危害分析；部门或班组安全活动；缴纳风险抵押金。班组级22作业活动停送电作业1开具倒闸工作票违章指挥D/4级低风险人员伤亡作业前必须开具作业票班组级2违章操作D/4级低风险触电严格执行作业票班组级3拉下低压侧断路器违章操作D/4级低风险触电严格执行作业票班组级4周围带电体漏电D/4级低风险触电设备损坏严格按操作规程班组级5拉下低压侧刀开关违章操作D/4级低风险触电严格执行作业票班组级6周围带电体漏电D/4级低风险触电设备损坏严格按操作规程班组级7拉下高压侧断路器违章操作D/4级低风险触电严格执行作业票班组级8周围带电体漏电D/4级低风险触电设备损坏严格按操作规程班组级9拉下高压侧刀开关违章操作D/4级低风险触电严格执行作业票班组级10周围带电体漏电D/4级低风险触电设备损坏严格按操作规程班组级11挂警示牌、挂接地线误操作D/4级低风险触电严格执行作业票班组级12周围带电体漏电D/4级低风险人员伤亡设备损坏严格按操作规程班组级23作业活动日常办公过程1日常办公打印机辐射D/4级低风险人体辐射保持适当距离班组级2打印过程中碳粉及有毒气体(臭氧)D/4级低风险中毒室内通风；保持距离班组级3微机辐射D/4级低风险人体辐射注意距离班组级4微机外壳带电D/4级低风险触电加强检查班组级5微机过热D/4级低风险起火加强检查班组级6日光灯管破裂D/4级低风险起火加强检查班组级7电源插头、插座漏电D/4级低风险触电加强检查班组级8电源开关损坏漏电E/5级低风险触电加强检查班组级9楼梯、地面湿滑E/5级低风险摔伤小心、注意安全班组级10高层门窗清理无防护E/5级低风险坠落小心、注意安全班组级11倒水时暖瓶破裂E/5级低风险烫伤定期检查班组级12开灯灯开关漏电E/5级低风险触电定期检查班组级13外出检查突发事件造成损伤E/5级低风险人身伤害穿戴劳动防护用品班组级24作业活动管道转输作业1管输准备工作工作人员未穿戴劳保用品D/4级低风险人员伤亡安全操作规程班组级2未准备F扳手D/4级低风险无法转动阀门操作规程班组级3未与港口进行有效沟通D/4级低风险影响管输作业规章制度班组级4未进行排空D/4级低风险损坏设备操作规程班组级5未进行盘泵D/4级低风险损坏设备操作规程班组级6未给机泵送电D/4级低风险影响管输作业操作规程班组级7未导通流程D/4级低风险泄漏，火灾、爆炸操作规程班组级8管输中离心泵启泵操作不正确C/3级一般风险损坏设备操作规程部室级9泵抽空不上量D/4级低风险损坏设备按时巡检班组级10发油罐出口阀门联锁关闭D/4级低风险抽空，损坏设备操作规程班组级11未按时进行巡检D/4级低风险无法掌握现场情况操作规程班组级12流量不稳定D/4级低风险设备损坏现场监护班组级13阀门泄漏D/4级低风险火灾、爆炸按时巡检班组级14泵出口阀开度不合适D/4级低风险损坏设备有规定班组级15管输结束停泵流程不对D/4级低风险损坏设备操作规程16结束后未恢复泄压流程D/4级低风险渗漏、火灾、爆炸操作规程班组级17未对机泵断电D/4级低风险发生触电事故操作规程班组级18未记录流量计读数D/4级低风险不能计算发油量操作规程19未检尺D/4级低风险无法核对发油量操作规程班组级25作业活动报警和联锁保护作业1调试静电火花，线路裸露、设备泄漏等D/4级低风险火灾爆炸、触电、中毒等严格按照操作规程进行班组级2日常使用安全附件、阀门等泄漏D/4级低风险火灾爆炸、中毒等严格按照操作规程进行，安全附件定期进行检测班组级3更换安全附件、阀门等损坏D/4级低风险火灾爆炸、中毒等严格按照操作规程进行班组级4工艺调整设定值错误E/5级低风险火灾爆炸、中毒等严格按照操作规程进行班组级26作业活动作业活动作业活动检查呼吸阀、阻火器1穿戴劳保用品产生静电D/4级低风险静电引起火灾穿戴好劳保用品班组级2准备防爆工具产生火花D/4级低风险火灾、爆炸配备防爆工具班组级3选择工具工具大小不合理E/5级低风险拖延时间仔细检查班组级4拆除螺栓螺栓脱落D/4级低风险螺栓脱落伤人放好螺栓班组级5拿下呼吸阀、阻火器呼吸阀、阻火器脱落D/4级低风险伤人，损害设备拿好，放好班组级6检查过滤网网眼堵塞或破乱D/4级低风险抽瘪罐或罐超压、影响转油定期检查班组级7检查弹簧弹力过大或过小D/4级低风险罐超压或油气挥发过快，损失油定期检查班组级8安装呼吸阀、阻火器呼吸阀、阻火器没装好D/4级低风险罐超压或油气挥发过快，损失油仔细安装班组级27作业活动清罐作业1施工人员进场未穿戴劳保用品D/4级低风险产生静电火花，发生火灾、爆炸禁止在危险区域内，穿、脱、拍打服装班组级2携带火种D/4级低风险火灾、爆炸禁止携带火种班组级3准备工作未切断电源D/4级低风险火灾、爆炸切断电源班组级4未配备灭火器材C/3级一般风险灭火不及时，造成损失大准备灭火器材，以备及时所用部室级5罐的进出口管线未加盲板D/4级低风险油品损失事前检查班组级6抽油人员离开现场D/4级低风险火灾、爆炸加强现场检查班组级7使用非防爆工具D/4级低风险火灾、爆炸禁止使用非防爆工具班组级8铁器敲打D/4级低风险火灾、爆炸有规定班组级9人员未佩带防护工具D/4级低风险人员伤害有规定班组级10油罐车未熄火D/4级低风险火灾、爆炸有规定班组级11油罐车未接静电导线D/4级低风险火灾、爆炸接卸油品时一定要接好静电导线班组级12抽油设备漏电D/4级低风险火灾、爆炸事前检查班组级13抽油管线泄漏D/4级低风险油品损失事前检查班组级14油罐车泄漏D/4级低风险油品损失事前检查班组级15清洗油罐使用非防爆工具D/4级低风险火灾、爆炸有规定班组级16人员未佩带防护工具D/4级低风险人员伤害有规定班组级17油气排放D/4级低风险环境污染无班组级18含油污水随意排放D/4级低风险环境污染，火灾废水回收处理班组级19收尾工作人孔盖安装不严密D/4级低风险油品（气）泄漏，火灾、爆炸试压班组级28作业活动取样1穿戴劳保用品产生静电D/4级低风险静电引起火灾穿戴好劳保用品班组级2人体未进行静电消除携带静电上罐D/4级低风险着火、爆炸操作规程班组级3工具、用具准备未带全工具E/5级低风险拖延时间仔细检查班组级4违章攀爬、跳跃、嬉笑打闹可能失足掉下罐D/4级低风险人员伤亡规章制度班组级5检查油罐状态，未关闭进出口闸门罐内油品不稳定E/5级低风险取样不具备代表性认真核实班组级6用待取油品冲洗取样器一次未进行冲洗，取样器内有其余油品的剩余D/4级低风险影响测量结果操作规程班组级7按规定的部位和比例取样取样部位不对、上中下次序不对、样品比例不对E/5级低风险影响测量结果操作规程班组级8装入试样瓶内，并贴好标签未按规定贴好标签E/5级低风险容易弄混油样操作规程班组级29作业活动检油尺1穿戴劳保用品产生静电D/4级低风险静电引起火灾穿戴好劳保用品班组级2人体未进行静电消除携带静电上罐D/4级低风险着火、爆炸操作规程班组级3工具、用具准备未带全工具E/5级低风险拖延时间仔细检查班组级4计量器具未检定和使用不合格的计量器具检测数值不准确D/4级低风险影响油库盈亏判断认真核实班组级5违章攀爬、跳跃、嬉笑打闹可能失足掉下罐E/5级低风险人员伤亡规章制度班组级6检查油罐状态，未关闭进出口闸门油品液面不稳定D/4级低风险检尺不准确认真核实班组级7检尺时站上风口站在下风口E/5级低风险人员伤亡操作规程班组级8检尺时下尺稳，触底轻下尺速度太快E/5级低风险影响测量结果操作规程班组级9提尺读数读数不准确D/4级低风险影响测量结果认真仔细班组级10重复检尺，记录数字检尺规则不明确E/5级低风险影响测量结果操作规程班组级11收尺，盖检尺口收尺未擦净尺带，未盖检尺口D/4级低风险损坏量油尺，增加油品损耗等操作规程班组级30作业活动测温1穿戴劳保用品产生静电D/4级低风险静电引起火灾穿戴好劳保用品班组级2人体未进行静电消除携带静电上罐D/4级低风险着火、爆炸操作规程班组级3工具、用具准备未带全工具E/5级低风险拖延时间仔细检查班组级4计量器具未检定和使用不合格的计量器具检测数值不准确D/4级低风险影响油库盈亏判断认真核实班组级5违章攀爬、跳跃、嬉笑打闹可能失足掉下罐E/5级低风险人员伤亡规章制度班组级6检查油罐状态油品不稳定，在收发油D/4级低风险测温不准确认真核实班组级7测温时站在上风口站在下风口E/5级低风险人员伤亡操作规程班组级8测温部位及停留时间部位不正确，停留时间不对D/4级低风险影响测量结果操作规程班组级9迅速提起，立即读数读数不正确E/5级低风险影响测量结果认真仔细班组级10盖检尺口未盖检尺口E/5级低风险增加油品损耗等操作规程班组级11做好记录忘记读数E/5级低风险拖延时间，需重新测量操作规程班组级31作业活动变配电1作业前事故状态不明，茫然进入现场进行事故处理。C/3级一般风险其他伤害在发生系统接地故障时，距离故障点：室内不得小于4米、室外不得小于8米；必须二人以上，在确保不危及人身安全的前提下进入。部室级2检修前未对人员进行安全告知。D/4级低风险触电现场检修前，工作票负责人必须告知检修人员安全注意事项，落实好现场安全措施，方可开工。班组级3检修带电设备、设施未做防护、或防护不到位。D/4级低风险触电处理故障时对周围带电体要加强防护，专业人监护，严禁单人作业。电机、柜体要可靠接地。班组级4心脏病、高血压等职业禁忌症人员不经允许从事禁忌类作业或工作。D/4级低风险其他伤害凡患癫痫病、精神分裂症、心脏病或其它重病患者，不能从事高危及与诱发其疾病的相关作业活动。班组级5高压开关设备保护设备不健全。D/4级低风险触电定期检查，确保高压开关设备正常。班组级6快速开关保护设备不健全或损坏。D/4级低风险触电定期检查，确保快速开关保护设备正常。班组级7巡视电缆时踩踏、搬动带电运行电缆。D/4级低风险触电巡视电缆应由两人进行，巡视中不得接触搬动带电运行的电力电缆。班组级8使用的不符合规定安全工器具。D/4级低风险触电使用的安全工器具要定期校验、检查、更换;熟悉掌握应急防护、检测器材的特性及其正确使用方法，定期检查、维护，确保设备、工器具处于良好使用或备用状态。班组级9避雷设施无检测。D/4级低风险短路根据国家要求定期进行检测。班组级10操作规程、维修检修规程无或不齐全。D/4级低风险触电完善操作规程、维修检修规程。班组级11检修、巡检记录无。D/4级低风险其他伤害保留齐全的检修、巡检记录。班组级12在岗员工未进行安全教育培训。D/4级低风险其他伤害定期对员工进行安全教育培训。班组级13缺少触电和火灾事故的应急预案。D/4级低风险触电、火灾根据国家规定制定相关应急预案。班组级14重点部位缺少警示标志，如“高压危险”。D/4级低风险触电重点部位安装警示标志。班组级15无应急照明。D/4级低风险触电安装应急照明。班组级16疏散通道被其他物料阻塞。D/4级低风险其他伤害保持疏散通道畅通。班组级17缺少通风装置，配电室温度过高。D/4级低风险其他伤害安装通风装置，保持配电室温度正常。班组级18挡鼠板、防禽网、绝缘胶垫等设施无或缺失、损坏。D/4级低风险其他伤害安装挡鼠板、防禽网、绝缘胶垫等设施，并定期巡检，保持挡鼠板、防禽网、绝缘胶垫的完整。班组级19电缆接头发热。D/4级低风险火灾定期检查，及时更换。班组级20电气线路绝缘老化、破损和裸露。D/4级低风险触电对线路老化、破损和裸露部分要及时进行包扎处理或更换。班组级21电缆沟不定期检查，电缆老化或被老鼠咬破。D/4级低风险火灾电缆沟定期检查，并保存检查记录。班组级22电缆沟内存在积水。D/4级低风险短路电缆沟定期检查，并保存检查记录。班组级23电缆沟内有其他管道。D/4级低风险短路、火灾电缆沟内禁止有其他管道。班组级24电气设施的螺丝松动。D/4级低风险短路定期检查，保证螺丝处于紧固状态。班组级25导电母排积尘。D/4级低风险短路定期对灰尘进行清理。班组级26防护用品破损或未进行定期检验。D/4级低风险触电防护用品要定期校验、检查、更换。班组级27作业前，未按规范验电D/4级低风险触电电气作业所使用的工具、仪器妥善保管严禁乱用，并应随时检查、检验。正确使用各类电工仪器、仪表。班组级28灭火器无或过期。D/4级低风险火灾配备灭火器并定期校验、检查。班组级29作业中违反操作规程。D/4级低风险触电严格按照操作规程作业。班组级30用湿毛巾擦拭电器灰尘。D/4级低风险触电按照规程对电器灰尘进行清理。班组级31作业时未穿戴绝缘劳保用品。D/4级低风险触电作业时穿戴绝缘劳保用品。班组级32带负荷拉合隔离开关。D/4级低风险电弧烧伤禁止带负荷拉合隔离开关。班组级33未按顺序进行电器倒闸操作。D/4级低风险爆炸严格按照操作规程进行倒闸操作。班组级34电气设备、设施接线不规范（临时线路接线、照明线、动力线等）。D/4级低风险触电严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》规范接线；临时作业所用的开关配电箱、电缆应符合安全要求，施工完毕后立即拆除；动力线、照明线，不得随意设临时线，因工作需要时，要有绝对可靠的安全保障措施，用完后应及时拆除；非电气人员一律禁止拆、接电源及电气设备的接线。接线时应先接负荷侧，再接电源侧，拆时相反。班组级35高低供、配电系统未确认安全联锁，强制停送电。C/3级一般风险触电严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》；按照操作标准进行操作，严禁强制停送电。部室级36停电操作后，现场安全措施落实不到位、不齐全。D/4级低风险触电对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸(装置)；在室内高压设备上工作，应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步，高压危险！”的标示牌。班组级37电器检维修作业无人监护。D/4级低风险触电电器检维修作业设专人监护，严格执行作业票。班组级38监护人员离岗或指挥错误。D/4级低风险触电加强劳动纪律教育，严格执行作业票。班组级39供、配电系统停电未挂牌。C/3级一般风险触电严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分）》，严格执行检修停电挂牌制度。坚持谁挂牌、谁摘牌。不经联系和确认不得私自拉合电源开关。部室级40供、配电系统停送电无票、错票操作。D/4级低风险触电严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》；严格执行各项安全管理制度和标准化作业，作业前办理各类相关的票证，严禁无票、超票证范围进行检修、抢修作业。班组级41供电系统停送电误操作。C/3级一般风险触电严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》，现场操作严格确认、落实线号；严禁带负荷拉合刀闸等部室级42巡检检修时与带电设备安全距离不够。C/3级一般风险触电严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》；保证与带电设备保持安全距离。部室级43倒闸操作停电时，未断开二次回路开关D/4级低风险触电严格执行标准化操作模板，倒闸操作停电时，需断开二次回路开关。班组级44架空线路操作落实不到位，工作线路反送电。D/4级低风险触电对返回电源开关做标志，并在工作部位挂地线。班组级45不按照规定进入有限空间进行作业。D/4级低风险中毒窒息严格执行《有限空间作业管理办法》，先通风15分，做好氧含量、CO测试合格后，方可进入。班组级设备设施风险分级控制清单单位：风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称1设备设施公司总平面1地形《石油储备库设计规范》D/4级低风险储罐倒塌、停产建设前由有资质单位进行勘探，符合建设要求班组级2地质《石油储备库设计规范》D/4级低风险储罐倒塌、停产建设前由有资质单位进行勘探，符合建设要求班组级3周围环境符合安全距离D/4级低风险环境污染、周围人群中毒对重大危险源建立应急预案、严格执行安全操作规程及规章制度；对重大危险源进行监控、配齐各种安全防护、监测设施班组级4平面布局国家标准D/4级低风险火灾、爆炸、财产损失建设前按化工企业设计规范进行设计和布局；配备各种安全防护设施、设备、消防通道畅通班组级5功能分区国家标准D/4级低风险中毒、环境污染建设前按功能进行合理设计和分区；配备各种安全防护设施、设备、消防通道畅通班组级6建筑、设施安全距离国家标准D/4级低风险火灾、爆炸、环境污染、周围人群中毒对重大危险源建立应急预案、严格执行安全操作规程及规章制度；对重大危险源进行监控、配齐各种安全防护、监测设施班组级2设备设施储罐1罐体目测无严重锈蚀D/4级低风险罐体腐蚀每日巡检，对出现的问题及时进行修复处理班组级2防腐层无严重剥落E/5级低风险罐体腐蚀定期进行防腐处理班组级3罐基础表面无严重裂缝E/5级低风险不及时修复，造成设备基础的垮塌每日巡检，定期维护班组级4无明显倾斜和沉降E/5级低风险与储罐连接的管路阀门等造成损坏，导致物料泄漏每日按时巡检，有异常情况及时报告进行处理班组级5地脚螺栓无松动断裂现象D/4级低风险设备位移，与储罐连接的管路阀门等造成损坏，导致物料泄漏每日按时巡检，有异常情况及时报告进行处理班组级6管路及管路上阀门、法兰管路无严重锈蚀D/4级低风险管路蚀漏，造成物料泄漏，引起火灾、爆炸每月检查，保证螺栓齐全、可靠紧固，对出现锈蚀的地方进行防腐班组级7管路上法兰、阀门螺栓可靠紧固齐全D/4级低风险螺栓不全或松动可引起物料的泄漏，从而导致发生火灾、爆炸每月检查，保证螺栓齐全、可靠紧固，对出现锈蚀的地方进行防腐班组级8防雷防静电设施防雷接地扁铁无严重锈蚀；接地断接卡螺栓无松动脱落现象D/4级低风险腐蚀断裂；接地扁铁连接断开每月定期检查，定期校验，每日巡检班组级9人体静电消防器损坏E/5级低风险无法正常导出人体静电每月定期检查，定期校验，每日巡检班组级10在检验有效期内D/4级低风险超期未检导致防雷设施失效，遇雷击发生火灾爆炸每月定期检查，定期校验，每日巡检班组级11盘梯及护栏盘梯及护栏损坏D/4级低风险作业人员高处坠落每月定期检查，发现损坏及时维修班组级12消防设施泡沫发生器损坏D/4级低风险发生火灾时不能正常出泡沫每月定期检查，发现损坏及时维修班组级13消防管道渗漏，喷头堵塞D/4级低风险造成压力不足，无法进行喷淋每月定期检查，发现损坏及时维修班组级14消防栓泡沫栓开启不灵活D/4级低风险发生事故时不能及时开启每月定期检查，发现损坏及时维修班组级15消防水带老化；灭火器压力不足或喷粉管老化D/4级低风险发生事故时不能正常使用，造成事故扩大每月定期检查，发现损坏及时维修班组级16压力表外观损坏D/4级低风险表蒙损坏，导致压力显示不准，造成储罐压力超压，安全阀起跳每月定期检查，定期校验，每日巡检班组级17压力显示不准确D/4级低风险导致储罐发生超压引发危险每月定期检查，定期校验，每日巡检班组级18未在检验期内D/4级低风险超期未检导致压力显示不准确，储罐压力变化引发危险每月定期检查，定期校验，每日巡检班组级19温度计外观损坏D/4级低风险表蒙损坏，导致温度显示不准，每月定期检查，每日巡检班组级20温度显示不准确D/4级低风险温度显示不准确，导致温度不在正常范围每月定期检查，每日巡检班组级21未在检验期内D/4级低风险超期未检导致温度显示不准确每月定期检查，每日巡检班组级22液位计外观损坏D/4级低风险损坏导致液位显示不准确，储罐超装引发危险每日巡检，发现情况立即上报，电仪定期检验班组级23液位显示不准确D/4级低风险不准确导致储罐超装引发危险电视监控，每日巡检，发现情况立即上报，电仪定期检验，人工测量对照班组级24液位远传不准D/4级低风险液位远传不准确，导致储罐超装引发危险每日巡检，发现情况立即上报，电仪定期检验班组级25检测报警火灾报警器按钮卡住、脱落D/4级低风险不能及时报警，导致事故扩大每日巡检，发现情况立即上报班组级26可燃气体检测仪损坏D/4级低风险物料泄漏时不能及时检测报警电视监控，每日巡检，发现情况立即上报，定期检测班组级27防火堤及地面围堰破损D/4级低风险物料泄漏时阻挡其向外溢流每日巡检，定期维护，定期进行防腐处理班组级28排水阀未关D/4级低风险物料泄漏时阻挡其向外溢流每日巡检，排水阀使用完毕立即恢复关闭状态班组级29地面未硬化D/4级低风险物料泄漏时渗漏地面每日巡检，定期维护班组级30清罐油罐每三年应清洗一次C/3级一般风险财产损失、火灾爆炸、环境污染有管理规定且严格执行部室级31油罐不能超期服役，要按规定时间进行检修和清罐D/4级低风险油罐渗漏、火灾爆炸、环境污染有管理规定且严格执行班组级32人孔人孔盖螺栓齐全，密封良好D/4级低风险水渗漏，质量事故有日查制度且严格执行班组级33量油孔量油孔需有导尺槽，且没有破损，螺帽紧定D/4级低风险火灾爆炸有日查制度且严格执行班组级34量油孔盖应关闭D/4级低风险财产损失有日查制度且严格执行班组级35量油孔的密封垫没有老化，密封D/4级低风险油气蒸发，火灾爆炸有日查制度且严格执行班组级36阻火器阻火器清洁畅通，无灰尘、无堵塞、塌陷变形、锈蚀D/4级低风险油罐吸瘪，设备损坏有日查制度且严格执行班组级37呼吸阀卸油时注意观察是否有油气外溢D/4级低风险设备损坏有日查制度且严格执行班组级3设备设施机泵1电机转动泵机械伤害D/4级低风险人员伤害加强设备的维护保养，转动部位安装防护罩，严格执行机泵操作规程班组级2泄漏物料遇静电、雷电D/4级低风险火灾、爆炸、中毒严禁吸烟、严禁带入火种、严禁穿化纤衣服、严禁穿钉鞋、严禁打手机等，注意佩戴劳动防护用品，泵房加强通风，制定应急处置措施班组级3电气设施触电伤害D/4级低风险人员伤害加强电器设施的安全管理，非电工人员禁止从事电器维修和安装作业，制定应急处置措施班组级4输送，泄漏油气D/4级低风险火灾、爆炸泵房使用防爆型电气设施，安装防爆型机械排风设施，加强安全用电管理，防雷防静电设施装置检测有效，制定应急处置措施班组级5接地扁铁无严重锈蚀、无松动脱落现象D/4级低风险腐蚀断裂；接地扁铁连接断开每月定期检查，定期校验，每日巡检班组级6润滑润滑油选型正确、油质好D/4级低风险机体损坏每班巡检班组级7机体噪声伤害D/4级低风险人员伤害进入泵房注意佩戴劳动防护用品（防护耳塞），注意日常机泵维护保养班组级8机身、连接管线、阀门、法兰连接正常D/4级低风险着火、爆炸每班巡检班组级9压力表油泵压力表损坏，压力异常，油品泄漏D/4级低风险火灾、爆炸定期检查、定期校验，每日巡检班组级10温度表油泵温度表损坏，温度异常，油品泄漏D/4级低风险火灾、爆炸定期检查、定期校验，每日巡检班组级11过滤器油泵过滤器堵塞油品泄漏D/4级低风险火灾、爆炸、中毒定期清理过滤器班组级12其他泵房内可燃物等D/4级低风险火灾、爆炸泵房结构符合要求，泵房内清洁无可燃物，制定应急处置措施班组级4设备设施配电柜1负荷等级消防系统、自动控制系统负荷为一级负荷，其余生产用电负荷均为二级负荷；照明、生活用电等为三级负荷D/4级低风险人员伤亡有设计规范严格执行班组级2配电柜设置固定式单排柜前通道不小于1.5m,柜后不小于1.2mD/4级低风险人员伤亡有设计规范严格执行班组级3落地式配电柜宜高于地面50mm以上D/4级低风险设备损坏有设计规范且严格执行班组级4配电柜安装牢固，不易受潮，易于检修D/4级低风险设备损坏有设计规范且严格执行班组级5配电柜前应设置绝缘胶垫厚度不低于2mmD/4级低风险人员伤亡有设计规范且严格执行班组级6接地配电柜应接地D/4级低风险人员伤亡有设备完好标准严格执行班组级7配线配电柜配线不凌乱，接头连接牢固无松动和损伤，且标记明确C/3级一般风险设备损坏有设备完好标准严格执行部室级8开关灭弧装置完整E/5级低风险人员伤亡，设备损坏有设备完好标准严格执行班组级9闸刀开关、空气开关、接触器等接触良好，触头无松动、烧蚀和氧化D/4级低风险设备损坏有设备完好标准严格执行班组级10接触器动静触头吸合压力正常、无松动、烧蚀和氧化D/4级低风险设备损坏有设备完好标准严格执行班组级11仪表仪表指针灵活，无卡针、抖动D/4级低风险设备损坏，人员伤亡不定期校验对比班组级12绝缘工具绝缘工具无破损，绝缘良好D/4级低风险人员伤亡及时交由绝缘检测单位定期检查班组级13无功补尝自动补尝器无误动作，电容器无接触不良，无渗油变形等现象D/4级低风险设备损坏有完好的设备标准严格执行班组级14线路保护配电线路设置短路保护、过负载保护漏电保护及失压保护E/5级低风险人员伤亡，设备损坏有设计规范且严格执行班组级1515熔断器各配电线路精神熔断器不准用铜线替代D/4级低风险设备损坏有操作规程严格执行班组级16档案资料设备说明书、配线图齐全、准确E/5级低风险人员伤亡有制度严格执行班组级5设备设施变压器1变压器一次侧铝排尘埃长度小于2mm，支持绝缘子无闪路,高压套管无渗油现象，高压电缆终端头无变色、发热、放电等现象。D/4级低风险设备损坏有制度规程严格执行班组级2变压器声音无异常响声,内部无放电声D/4级低风险设备损坏有制度规程严格执行班组级3变压器油枕变压器无漏渗油现象,油位在额定内,油色透明或淡黄，无变暗、杂质浑浊现象D/4级低风险设备损坏有制度规程严格执行班组级4变压器呼吸器畅通,吸潮硅胶变色小于1/3D/4级低风险设备损坏有设备标准严格执行班组级5变压器二次侧软结无发热及接触不良，铜排相色正确,标示明显且表面无尘埃,支持绝缘子无放电击穿现象D/4级低风险设备损坏有设备标准严格执行班组级6变压器外壳接地良好,无渗漏油,变压器温度不应超过70℃D/4级低风险设备损坏有设备标准严格执行班组级7变压器隔栏隔栏与变压器之间的距离不能小于1米，警示标志明显,操作人员极易获取.C/3级一般风险人员伤亡有制度规程严格执行部室级6设备设施起重机、电动葫芦1吊钩吊钩灵活，负荷相符E/5级低风险起重伤害每日检查，确保有效，定期外检班组级2钢丝绳无钢丝绳断股E/5级低风险物件坠落造成人员伤害每日检查，及时更换，定期外检班组级3上升限位上升限位可靠E/5级低风险断绳造成起重伤害每日进行一次检查，定期外检班组级4支架牢固E/5级低风险坠落定期检查，定期外检班组级5当心落物标志显著位置悬挂E/5级低风险物体打击定期检查班组级6技术资料设备档案、检修及验收记录齐全E/5级低风险无法排除事故隐患及时归档班组级7总图、易损件图齐全E/5级低风险无法排除事故隐患及时归档班组级8操作规程、维护检修规程齐全E/5级低风险违章、野蛮操作造成事故及时修订班组级9运转时间有记录E/5级低风险设备事故专人管理班组级7区域办公室1地面洁净，无杂物E/5级低风险火灾事故隐患每日巡查班组级2墙面墙面悬挂相关管理制度E/5级低风险安全管理及时已悬挂班组级3电线布置得当，无私拉乱接现象E/5级低风险触电定期巡检班组级4安全间距与生产区域安全间距符合要求E/5级低风险事故隐患符合要求班组级5办公桌物品摆放有序E/5级低风险影响工作效率定期校验班组级6照明充足E/5级低风险事故隐患容易摔伤安装适宜灯具班组级7电器设备接入线能承受足够负荷D/4级低风险火灾定期巡检，按规定更换班组级8通讯设施与外界通讯畅通D/4级低风险及时排除事故，隐患。发生事故求助外界。每日巡检，及时恢复班组级9应急咨询电话畅通E/5级低风险无占用，专人值班