新质量管理程序文件培训资料

新版质量管理程序文件培训1新版质量管理程序文件培训一、GJB9001A-2001《质量管理体系要求》标准有关内容介绍二、审核的重点及主要程序文件解释2一、GJB9001A-2001《质量管理体系要求》标准有关内容1、GJB9001A-2001《质量管理体系要求》标准产生的背景、编制的原则、方法和重点2、GJB9001A-2001标准的主要变化3、质量管理十大原则4、有关术语和定义3一、GJB9001A-2001《质量管理体系要求》标准介绍GJB9001A-2001标准产生的背景、编制的原则、方法和重点国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176）在各国质量管理标准和质量保证标准的基础上，充分吸取质量管理的研究成果和实践经验，于1986年相继制定并发布了“ISO9000系列标准”；1992年我国决定等同采用ISO9000系列标准，并发布了GB/T9000系列标准。1996年发布了GJB/Z9001~9004-96质量管理和质量保证国家军用系列标准。2000年，国际标准化组织发布了修订的2000版ISO9000族标准，国家标准也随之修订并于2000年12月发布新的GB/T19001-2000系列标准；4一标准介绍（续）总装于2001年5月31日发布了GJB9001A-2001军用标准，作为各装备管理部门对军品承制单位提出质量管理体系要求和实施质量管理体系审核的依据，也是军品质量体系认证机构对军品质量管理体系实施认证审核的依据。5一标准介绍（续）GJB9001A-2001是以等同采用GB/T19001-2000为基础，增加军工产品的特殊要求编制的，包括了GB/T19001-2000的全部内容和特点，突出了以下重点：兼顾设计、开发、生产、安装和服务，突出了设计和开发；兼顾硬件、软件、流程性材料和服务，突出了硬件和软件；兼顾产品形成的各个过程，突出了关键过程；兼顾了相关方，突出了顾客。在产品实现过程的策划中要求进行“风险分析和评估，形成各阶段风险分析文件”，在设计和开发中要求“编制产品设计和开发计划”，识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节并确定相应措施等要求。6一标准介绍（主要变化）GJB9001A-2001标准的主要变化GJB9001A-2001与GJB/Z9001-96标准相比，军用产品特殊要求部分，增加了一些新内容，也修改了一些原有的要求。增加的主要内容：7一标准介绍（总要求）（1）总要求（4.1）组织应接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性。“组织应接受顾客对过程的监督”这项要求充分体现了以顾客为关注焦点的质量管理原则，这种提法和要求在标准1.2、7.1.7、7.2.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.9、7.4.1、7.5.1、7.5.7、8.2.4、8.3、8.5.2条中均提出了要求。8一标准介绍（产品的可追溯性）“保持产品的可追溯性”即要求能追溯到原材料、另部件的来源、加工过程的历史、产品交付后的分布和场所。我们可以通过对产品形成的过程各阶段的记录进行追溯，产品的有关记录不仅应能证实产品的符合性，还应满足对产品的可追溯性要求。这些在标准4.2.4（记录的控制）、7.5.3（标识和可追溯性）、7.5.6（关键过程）中提出了具体要求。我们常用工序质量检验卡、检验试验记录、合格证明以及批次管理等。其支持性文件主要有：《产品标识和可追溯性控制程序》《批次管理办法》《关键过程控制》《特殊过程控制》。9一标标准准介介绍绍（记记录录控控制制））（2））记记录录控控制制（（4.2.4））记录录应应能能提提供供产产品品实实现现过过程程的的完完整整质质量量证证据据，，并并能能清清楚楚地地证证明明产产品品满满足足规规定定要要求求的的程程度度。。记记录录的的保保存存时时间间应应满满足足顾顾客客和和法法律律法法规规的的要要求求，，与与产产品品寿寿命命周周期期相相适适应应。。按按照照标标准准定定义义：：记记录录是是阐阐明明所所取取得得的的结结果果或或提提供供所所完完成成活活动动的的证证据据的的文文件件。。即即记记录录是是一一种种特特殊殊类类型型的的文文件件。。这这次次在在我我们们的的程程序序文文件件《质量记记录的控控制程序序》明确规定定了各单单位部门门负责的的记录和和保存期期限。见见程序序文件《《质量记记录的控控制程序序》附录录。10一标标准介绍绍（人力资资源）3）人力力资源（（6.2）对各级管管理者以以及对产产品质量量有直接接影响的的人员应应按规定定的时间间间隔进进行有关关质量管管理知识识和岗位位技能的的培训、、考核，，并按规规定要求求持证上上岗。11一标标准介绍绍（信息））（4）信信息作为资源源管理的的一项内内容，，要求组组织“确确定质量量信息的的需求，，按规定定收集、、储存、、传递和和处理信信息”。。重点是是产品质质量信息息应满足足顾客的的需要。。12一标标准介绍绍（产品实实现的策策划）（5）产产品实现现的策划划（7.1）组织对复复杂产品品实现的的各阶段段都应进进行风险险分析和和评估，，形成各各阶段风风险分析析文件。。从产品要要求的确确定、设设计和开开发、采采购到生生产和服服务提供供，应对对有关技技术、进进度及费费用的风风险进行行分析和和评估，，找出需需要注意意控制的的薄弱环环节，形形成各阶阶段风险险分析文文件并提提供给顾顾客。这这项要求求我们在在《产品实实现的策策划》程序文件件中有具具体的要要求。13一标标准介绍绍（设计和和开发策策划）（6）设设计和开开发策划划（7.3.1）这里主要要增加了了编制产产品设计计和开发发计划，，并在进进行设计计和开发发策划时时，要确确定：设计和开开发的阶阶段，即即阶段划划分；适合于每每个设计计和开发发阶段的的评审、、验证和和确认活活动；设计和开开发的职职责和权权限。14一标标准介绍绍（续）在进行策策划时，，要确保保：设计、制制造和服服务等专专业人员员共同参参与设计计和开发发活动；；识别制约约产品设设计和开开发的关关键因素素和薄弱弱环节并并确定相相应的措措施；对复杂产产品进行行特性分分析；按规定的的要求确确定并提提出产品品交付时时需要配配置的保保障资源源。15一标标准介绍绍（关键过过程）(7)关键过程程对关键过过程的控控制，标标准提出出了系统统要求，，包括：：对关键过过程进行行了定义义。关键过程程—对形成成产品质质量起决决定作用用的过程程。一般般包括形形成关键键、重要要特性的的过程；；加工难难度大、、质量不不稳定、、易造成成重大经经济损失失的过程程等。16一标标准介绍绍（续）对复杂产产品进行行特性分分析；编制关键键件、重重要件项项目明细细表，并并在设计计文件和和图样上上作相应应标识；；组织应识识别关键键过程，，编制关关键过程程明细表表，并执执行关键键过程控控制文件件。17一标标准介绍绍（以顾客客为关注注焦点））（8）以顾客为为关注焦焦点该标准中中与此有有关内容容有十多多处，涉涉及的条条款：1.2应应用、4.1总总要求、、7.1产品实实现的策策划、7.2.2与产产品有关关要求的的评审、、7.3.4设设计和开开发评审审、7.3.5设计和和开发验验证、7.3.6设计计和开发发的确认认、7.3.9试验控控制、7.4.1采购购过程、、7.5.1生生产和服服务提供供的控制制、8.3不合合格品的的控制、、8.5.2纠纠正措施施等。18一标标准介绍绍（修改的主主要内容容）修改的主主要内容容（1）建立图样样和技术术文件三三级审签签制度，，工艺和和质量会会签制度度，标准准化检查查制度改改为：确保图样样和技术术文件按按规定进进行审签签、工艺艺和质量量会签、、标准化化检查。（2）质质量保证证部门应应在最高高管理者者直接领领导下独独立行使使职权改改为：最高管理理者应确确保质量量管理部部门独立立行使职职权。19一标标准介绍绍（续）（3）设计和开开发在结构方方面，把把新产品品试制和和试验控控制纳入入了设计计和开发发过程；；在内容容方面进进行了实实质性修修改，如如“提出并实实施产品品标准化化要求，，确定设设计和开开发中使使用的标标准和规规范；运运用优化化设计和和可靠性性设计、、维修性性设计、、综合保保障等专专业工程程技术进进行产品品设计和和开发；；设计和和开发中中采用的的新技术术、新器器材，应应经过论论证、试试验和鉴鉴定；按按照软件件工程方方法设计计和开发发计算机机软件”等。20一标准介介绍（续）（4）生产和和服务提供的的控制生产过程中，，影响关键或或重要特性的的器材代用应应征得顾客同同意。（5）产品的的监视和测量量强调了“对产品检验、、试验和需顾顾客检验验收收的项目及所所需建立的记记录应在文件件中作出规定定”。21一标准介介绍（续）（6）不合格格品控制删去了检验员员不负责处理理不合格品的的规定；增加加了“不合格品审理理结论，仅对对当时被审理理的不合格品品有效，不能能作为以后审审理不合格品品的依据，也也不影响顾客客对产品的判判断”。《不合格品控控制程序》。除此之外，对对新产品试制制、试验控制制、采购新设设计产品、交交付、交付后后的活动等也也作了相应的的修改。22一标准介介绍（十大原则）质量管理十大大原则国际标准化组组织根据ISO9000族标准的实实践经验，在在广泛调研的的基础上，征征求了世界上上著名质量管管理专家的意意见，整理形形成了八项质质量管理原则则，奠定了2000版ISO9000族标准的的理论基础。。在总结我国国军工行业贯贯彻《军工产产品质量管理理条例》、实实施GJB/Z9000-96系列列标准经验的的基础上，GJB/Z9000A系系列标准增加加了体现我国国军工产品质质量管理特点点的“预防为主、一一次成功”二项原则，，构成了军工工产品质量管管理的十项质质量管理原则则。23一标准介介绍（以顾客为关关注焦点）以顾客为关注注焦点GJB9001-2001把以顾客为关注焦点作作为八项质量量管理原则的的首要原则，，充分说明了了这一原则的的重要性和特特殊性。标准准有四个章节节，29处直直接明确了顾客的具体要求，，充分反映了了“以顾客为中心”在质量管理理体系中的地地位和使用，，个人依存于于组织，组织织依存于顾客，顾客是组织生存和和发展的基础础，顾客的需求和期望望，是组织工工作的依据和和目标；顾客的意见和建议议是组织进步步的动力和方方向；顾客的满意和放心心是组织业绩绩的度量和标标准。24一标准介介绍（续）标准中把顾客定义为：顾客是接受产品(硬件、软件件、服务、流流程性材料等等)的组织或或个人。按照照这一定义顾客不权是指企业业外部接受产产品的组织或或个人，而且且还包括企业业内部接受产产品的组织和和个人。因此此对顾客的理解我们不不能仅局限在在与企业有关关的外部组织织或个人的对对象上，而且且对企业内部部的组织和员员工也要当作作顾客来认识和对待待，只有这样样才是真正理理解了顾客的含义，才能能真正树立起起以顾客为关注焦点的的思想。25一标准介介绍（续）206所在组组织机构设置置上由决策层层、管理层和和执行层等三三个层次组织织（组织结构构图），由所所领导、副总总工程师、8个职能管理理机关和25个执行部门门(厂)组成成，从对顾客的定义上来看看：8机关、、5个总体部部、10个专专业室、4个个基础室、6个生产厂(中心)等都都是以组织形形式出现的内内部顾客，全体员工则则是以个人形形式出现的内内部顾客，所以讲人人人都是顾客、人人都是供供方，个个单单位都是顾客，个个单位都都是供方，大大家互为顾客。26一标准介介绍（续）在管理上所长长是副所长的的顾客，副所长是处处(室)级主主任的顾客，主任(处长长)是处员的的顾客，厂长是工人人的顾客，只有下一级级圆满完成任任务，创造性性地做好本职职工作，才能能获得上一级级的满意，同同时获得应有有的浮动年薪薪和报酬，相相反，为了确确保任务的完完成，厂长应应为工人提供供相应的资源源和条件，主主任应为员工工提供相应的的资源和条件件，所长应为为副所长提供供相应的资源源和条件，才才能使下一级级员工产生满满意感，才能能服务到位，，这就是顾客角色的替换，，大家互为顾客。27一标准介介绍（续）在产品研制阶阶段，总设计计师是主任师师的顾客，主任师是主主管师的顾客，只有每位主主管师按要求求按标准按程程序按计划完完成自己的本本职工作，就就能确保主任任师按计划按按程序按标准准完成自己的的本职工作，，也才能确保保总师按计划划按要求按标标准按程序完完成自己的本本职工作。相相反，主管师师是主任师的的顾客，主任师是总总设计师的顾客，总设计师是是所领导的顾客，只有总设计计师明确要求求提供技术支支持才能确保保主任师提供供满意要求的的分系统，只只有主任师明明确要求提供供技术支持才才能确保主管管师提供满意意要求的组合合(部件)。。在生产过程程中上下道工工序之间也形形成顾客链关系，下道道工序是上道道工序的顾客，上道工序应应为下道工序序提供合格的的产品和服务务。28在职能部门之之间，执行部部门是机关部部门的顾客，机关部门应应为执行部门门提供必要的的资源、条件件和服务；生生产部门是设设计部门的顾客，设计部门应应为生产部门门提供设计合合理的图纸和和工艺；设计计部门和生产产部门是采购购部门的顾客，采购部门应应为他们提供供质优、价廉廉的原材料和和元器件；质质量部门是生生产部门的顾客，生产部门应应保证生产过过程质量受控控，对质量部部门的问题能能及、认真、、有效地加以以改进并反馈馈；相反生产产部门也是质质量部门的顾客，质量部门有有责任对生产产过程中存在在的问题能及及时、准确地地发现、并帮帮助生产部门门按正确的程程序控制，使使之工作更好好。总之只有有充分认识到到企业外部的的顾客群，又认识到到企业内部的的顾客群，才算形成成了较完整的的、全面的顾客概念，才能实实现以顾客为关注焦点打打下坚实基础础。29一标准介介绍（领导的作用）领导的作用领导者确立组组织统一的宗宗旨及方向。。他们应当创创造并保持使使员工能充分分参与实现组组织目标的内内部环境。由于领导在单单位中的地位位和作用，所所以，质量管管理工作的成成败，领导是是关键。所以以，我们强调调各级各单位位一把手的质质量责任。30一标准介介绍（全员参与）全员参与各级人员都是是组织之本，，只有他们的的充分参与，，才能使他们们的才干为组组织带来收益益。质量管理以人人为本。因为为产品质量的的形成是一个个过程，在这这些过程中，，每个员工都都承担着质量量责任，一个个环节的失效效都可能导致致产品的失效效。31过程方法过程方法是将活动和和相关的资资源作为过过程进行管管理，对系系统中的单单个过程之之间的联系系以及过程程的组合和和相互作用用进行优化化，进而更更高效地得得到期望的的结果。过程就是将一组组输入转化化为输出的的相互关联联或相互作作用的活动动，以过程程为基础的的质量管理理体系模式式，将整个个质量管理理体系的四四大过程(管理过程程、资源管管理过程、、产品实现现过程、测测量分析和和改进过程程)用增值值活动线和和信息流线线有机地结结合在一起起，使质量量管理体系系的运行形形成闭环，，螺旋上升升。通过利利用资源和和实施管理理，将输入入转化为输输出的一组组活动，可可以视为一一个过程。。输入是条条件，输出出是过程的的结果，过过程是个增增值转换。。3233一标准准介绍（管理的系统统方法）管理的系统统方法将相互关联联的过程作作为系统加加以识别、、理解和管管理，有助助于组织提提高实现目目标的有效效性和效率率。系统方法就就是把质量量管理作为为一个大系系统，对组组成质量管管理体系的的各个过程程加以识别别、理解和和管理，以以达到实现现质量方针针和目标。。34一标准准介绍（续）实施质量管管理体系的的方法是：：（1）确确定质量方方针和目标标；（2））确定实现现质量目标标的关键过过程；（3）对每个个实现质量量目标的过过程的有效效性，确定定测量方法法；（4））进行测量量，以确定定每个过程程的有效性性；（5））确定预防防缺陷、减减少波动、、废品的方方法；（6）寻找减减少风险、、改进过程程的有效性性和效率的的各种机会会；（7））确定并优优先考虑那那些既能提提供最佳结结果，又可可接受其风风险的改进进；（8））为实施已已确定的改改进，就对对策、过程程和资源，，制定计划划；（9））实施计划划；（10）监控改改进的效果果；（11）对照预预期结果，，评价取得得的实际结结果；（12）评审审改进活动动，以确定定适宜的后后续措施。。35一标准准介绍（持续改进进）持续改进持续改进是是一个组织织的永恒的的目标，质质量管理的的精髓在于于不断改进进。基于事实的的决策方法法“基于事实实的决策方方法”就是是实事求是是，科学前前瞻，正确确有效的决决策方法。。质量管理理强调“以以客观事实实为依据””、“用数数据说话””。有效的的决策是建建立在对信信息和资料料进行合理理的和直观观的分析基基础上，是是各级领导导必需掌握握和遵循的的原则。36一标准准介绍（与供方互互利）与供方互利利的关系组织与供方方是相互依依存，互利利的关系可可增强双方方创造价值值的能力。。供方和组织织之间存在在着共同的的利益关系系，组织的的发展，离离不开供方方；供方也也因组织的的发展而获获得好处。。质量管理原原则关系图图如下：3738一标准准介绍（预防为主主）预防为主预防为主就就是从“事事后把关””转移到““事先预防防”上来；；将管结果果变为管因因素。合理理配置资源源并做好事事前策划和和过程控制制，是防患患于未然的的有效途径径。以零缺缺陷管理为为目标，从从源头抓起起，合理配配置资源，，早期投入入，规范产产品实现过过程，把预预防、发现现和纠正产产品设计、、工艺、材材料、元器器件、软件件等方面的的质量问题题作为工作作重点，及及早发现问问题，及早早解决问题题。39一标准准介绍（一次成功功）一次成功军工产品的的研制应当当力求第一一次就把事事情做好并并实现预期期的目标。。如何才能做做到一次成成功？我们们一是抓好好产品设计计开发的策策划工作，，制定切实实可行而又又具有挑战战性的工作作计划和质质量目标；；二是抓好好设计开发发中可靠性性、维修性性、综合保保障等专业业工程技术术的运用；；三是抓好好过程控制制，一切按按程序办事事；四是抓抓好外够配配套产品的的质量控制制工作。40一标准准介绍（术语和定定义）有关术语和和定义产品：产品分为为硬件、软软件、流程程性材料和和服务。质量的定义义ISO8402：1994““质量管理理和质量保保证—术语语”标准的的定义：质质量是反映映实体满足足明确和隐隐含需要的的能力的特特性总和。。41一标准准介绍（质量）最新的2000版ISO9000族标标准对质量量进行了重重新定义：：质量是一组固有有特性满足足要求的程程度。要注意以下下要点的理理解：关于“固有特性”“特性”指指可区分的的特性。““固有的””就是指事事物中本来来就有的。。关于“要求”要求指“明明示的、通通常隐含的的或必须履履行的需求求或期望。。42一标准准介绍（质量）质量的广义义性、时效效性和相对对性质量的广义义性：在质量管管理体系所所涉及的范范畴内，组组织（供方方）的相关关方对组织织的产品、、过程或体体系都可能能提出要求求。而产品品、过程和和体系又都都有固有特特性，因此此，质量不不仅指产品品质量，也也可指过程程和体系的的质量。包包括我们每每一个人的的工作质量量。43一标准准介绍（质量）质量的时效效性：顾客对组组织和产品品、过程、、体系的需需求和期望望是不断变变化的，因因此，组织织应不断地地调整对质质量的要求求。质量的相对对性：顾客可能能对同一产产品的功能能提出不同同的需求；；也可能对对同一产品品的同一功功能提出不不同的需求求；需求不不同，质量量要求也就就不同，只只要满足需需求就应认认为质量好好。44二、审核的重点点及主要程程序文件解解释1、、程程序序文文件件的的编编写写情情况况这次次新新标标准准无无论论从从内内容容要要求求还还是是编编写写格格式式变变化化较较大大，，如如：：过过去去是是20个个要要素素，，现现在在是是53个个过过程程，，其其中中军军标标中中增增加加的的有有：：信信息息、、新新产产品品试试制制、、试试验验控控制制、、采采购购新新设设计计和和开开发发的的产产品品、、关关键键过过程程、、交交付付、、交交付付后后的的活活动动、、和和技技术术状状态态管管理理。。为为了了符符合合新新标标准准要要求求又又从从我我所所管管理理职职能能分分配配及及现现行行实实际际运运行行情情况况，，我我们们编编写写了了这这次次新新版版质质量量手手册册和和程程序序文文件件，，这这次次程程序序文文件件共共56个个，，其其中中新新增增加加的的有有共共13个个，，修修订订43个个。。见见文件件目目录录45二、、审核核的的重重点点(续续)2、、审审核核的的重重点点内内容容这次次认认证证转转换换现现场场审审核核，，涉涉及及到到与与质质量量体体系系有有关关的的所所有有单单位位都都要要被被审审核核，，审审核核依依据据GJB9001A和和所所质质量量体体系系程程序序文文件件，，按按照照过过程程进进行行审审核核，，即即：：管管理理过过程程（（管管理理职职责责））、、资资源源管管理理过过程程、、产产品品实实现现过过程程、、测测量量分分析析和和改改进进过过程程。。审审核核方方法法通通过过““问问、、看看、、查查、、记记””和和抽抽样样，，收收集集正正、、反反两两方方面面的的客客观观证证据据。。审审核核人人员员在在对对所所有有责责任任单单位位和和产产品品实实现现过过程程的的主主要要实实施施部部门门审审核核时时，，要要对对标标准准的的综综合合要要求求进进行行审审核核，，对对过过程程实实现现的的策策划划，，过过程程的的实实施施，，过过程程的的监监视视和和测测量量及及对对过过程程的的改改进进等等活活动动实实施施结结果果的的符符合合性性进进行行重重点点检检查查。。46二、、审核核的的重重点点(内容容)内容容有有：：以顾顾客客为为关关注注焦焦点点原原则则的的体体现现和和顾顾客客满满意意程程度度的的测测量量；；质量量方方针针和和质质量量目目标标的的管管理理；；质量量管管理理体体系系文文件件的的修修改改、、实实施施；；最高高管管理理者者职职责责和和承承诺诺的的实实现现；；确保保质质量量管管理理部部门门独独立立行行使使职职权权的的措措施施；；内部部沟沟通通可靠靠性性、、维维修修性性、、保保障障性性、、风风险险分分析析和和软软件件工工程程等等专专业业工工程程技技术术的的应应用用；；47二、、审核核的的重重点点(内容容)关键键过过程程的的控控制制；；特殊殊过过程程的的确确认认持续改进的策策划和实施；；质量管理体系系所需过程的的识别及过程程的监视和测测量；产品软件的管管理与控制，，包括数控、、加工中心利利用软件编程程进行加工的的确认、审批批。数据分析人员能力（岗岗位能力）确确认、培训、、考核等48二、审核的重点(如何检查)3、如何何做、如何检检查（结合程程序文件介绍绍）以顾客为关注注焦点原则的的体现和顾客客满意程度的的测量以顾客为关注注焦点在制定质量方方针、确定质质量目标以及及进行质量策策划时是否充充分考虑顾客客的要求和期期望，尽最大大的努力满足足顾客的要求求。可通过检检查质量方针针、目标的确确定和实施结结果；与驻所所军代表座谈谈；二方审核核意见等进行行验证。主要要是审核最高高管理者。49二、审核的重点(以顾客为关关注焦点)在识别和确定定产品质量要要求、处理质质量问题等活活动中是否充充分考虑顾客客意见。主要要通过不合格格品、质量问问题处理、材材料代用、设设计更改等是是否按规定征征得顾客同意意。主要审核核质量部门。。50二、审核的重点(顾客满意程程度的测量)顾客满意程度度的测量如何收集顾客客的要求、信信息，并如何何将此信息在在本所内部进进行传递、沟沟通；如何利利用这种信息息实施质量改改进。通过检检查售后服务务、顾客质量量信息处理结结果以及利用用这些信息如如何实施质量量改进的效果果。主要审核核生产服务处处、科研发展展处和质量技技术处。见《顾客满意度度测评管理程程序》。顾客满意度80%以上。。51二、审核的重点（续）支持性程序文文件有：《质量方针与与质量目标的的制定与实施施管理程序》》《产品要求的的确定与评审审程序》《质量信息的的管理程序》》《售后服务管管理控制程序序》《不合格品和和质量问题的的控制程序》》《顾客满意测测评管理程序序》《持续改进管管理程序》52二、审核的重点(质量方针)质量方针精诚为本进进程为为道质量方针释义义：精诚为本—提提供精品，诚诚信用户，是是我们立所之之本。进程为道—不不断进取，程程规治所，是是我们强所之之道。53二、审核的重点(质量方针涵义义)一、跟踪精确确、定位准确确是兵器雷达达的主要特点点之一。树立立精品意识，，提供质量完完美的产品，，是我们为国国防建设应尽尽的责任和义义务。因此，，我们必须在在工作上精益益求精，精细细周到，精致致巧妙；在学学习上要精通通业务，聚精精会神，取其其精华，博大大精深。我们们要不断地追追求完美，追追求卓越。突突出一个“精精”字。54二、审核的重点(质量方针涵义义)二、个人依存存于组织，组组织依存于顾顾客，人人都都是顾客，人人人都是供方方，人人为我我，我为人人人，这正是全全员参与的精精髓。因此，，我们必须以以顾客为关注注焦点，理解解顾客当前和和未来的需求求，满足顾客客要求，并争争取超越顾客客的期望；必必须诚实接受受顾客批评，，诚心接受顾顾客的建议，，诚意为顾客客提供服务，，让顾客放心心，让顾客满满意，与顾客客沟通，与顾顾客分享，树树立企业信誉誉，培养服务务意识。突出出一个“诚””字。55二、审核的重点(质量方针涵义义)三、社会在进进步，人类在在发展，顾客客在变化，要要求在增长，，组织要生存存。因此，我我们只有不断断改进，不断断进步，才能能使质量体系系的建设不断断完善，持续续有效，只有有不断进取，，不断推进，，才能对程序序文件去粗取取精，取长补补短，只有与与时俱进，创创新发展，才才能提高组织织对改进要求求的快速而灵灵活的反应能能力。突出一一个“进”字字。56二、审核的重点(质量方针涵义义)四、程序起着着规范和约束束人们行为的的作用，是组组织的灵魂，，为了实现提提供质量完美美的产品，我我们必须建立立有效的运行行机制和文件件化的质量体体系，来确保保我们的目标标；为了达到到顾客满意，，超越期望，，必须建立完完备而闭环的的制度，来确确保我们的承承诺；为了做做到维护渐进进，持续改进进，必须建立立完善的工作作程序，来推推进持续改进进。同时我们们采用程序化化的过程控制制方法、系统统化的管理方方法，基于建建立闭环决策策方法来实现现富有挑战性性的目标。突突出一个“程程”字。57二、审核的重点(质量目标)质量目标a.科研产品鉴定定一次成功；；b.生产产品一次次交验合格率率100%；；c.工作质量满意意率90%以以上；d.顾客满意度80%以上；；e.质量管管理体系不断断完善。58二、审核的重点(质量目标考核核办法)一、科研产品品鉴定一次成成功目标定义：科科研产品鉴定定一次成功是是指军品、外外贸型号产品品（项目）技技术鉴定、工工厂鉴定、外外贸鉴定或设设计定型一次次通过。考核方法：通通过对鉴定试试验或定型试试验情况的统统计，没有发发生因产品技技术或质量问问题，终止试试验；或在鉴鉴定审查会上上，没有出现现一些重要技技术指标因不不满足要求，，而需改进设设计、重新进进行研制或补补充鉴定试验验。59二、审核的重点(质量目标考核核办法)二、生产产品品一次交验合合格率100%目标定义：生生产产品一次次交验合格率率100%是是指军装、外外贸生产产品品，由检验部部门向顾客或或其代表进行行第一次交验验的合格率。。考核方法：检检验部门依据据技术条件，，对A（常规规检验）、B（特定抽样样检验）、C（环境适应应性试验）和和D（可靠性性试验）四个个组别交验合合格率进行平平均。即：一一次交验合格格率=（a+b+c+d）/4。（（其中A组、、D组一次通通过合格率a、d；B组组、C组在规规定的提交次次数内向顾客客或顾客代表表分别进行交交验的合格率率b、c。））60二、审核的重点(质量目标考核核办法)三、顾客满意意度80%以以上目标定义：顾顾客满意度80%以上是是指外部顾客客（直接用户户、间接用户户和顾客代表表）和内部顾顾客（所内职职工）对所管管理、产品质质量和上道工工序等的满意意程度。考考核方法：通通过发放内外外部顾客满意意度调查表和和顾客对质量量体系的审核核结果按照一一定准则进行行综合统计。。其中外部顾顾客满意度按按0.7权重重计算，内部部顾客满意度度按0.3权权重计算。即即：顾客满意意度=外部顾顾客满意度*0.7+内内部顾客满意意度*0.3。61二、审核的的重点点(质量目目标考考核办办法)四、工工作质质量满满意率率90%以以上目标定定义：：工作作质量量满意意率90%以上上是指指对所所职工工年度度工作作质量量满意意程度度的评评价。。考核方方法：：建立立职工工工作作质量量考核核评价价体系系，由由单位位领导导、职职能机机关和和所考考核领领导小小组按按照每每项任任务或或每个个岗位位工作作质量量的要要求进进行收收集、、统计计、分分析和和评价价。62二、审核的的重点点(质量目目标考考核办办法)五、质质量管管理体体系不不断完完善目标定定义：：质量量管理理体系系和程程序文文件根根据所所管理理、体体系运运行的的需要要，及及时更更新、、补充充完善善，确确保体体系有有效运运行。。考核方方法：：通过过内、、外部部审核核和上上级单单位组组织的的检查查结果果、不不符合合项的的变化化趋势势以及及是否否存在在严重重、系系统性性不符符合项项等和和纠正正、预预防措措施的的实施施效果果的统统计分分析进进行评评价。。63二、审核的的重点点(质量方方针和和目标标)每一个个单位位必须须围绕绕所质质量方方针和和目标标，建建立本本单位位质量量目标标，并并要组组织实实施、、检查查与考考核，，这种种考核核要根根据不不同情情况有有月、、季和和年的的考核核。检检查每每一个个单位位是否否建立立质量量目标标、如如何组组织实实施、、结果果如何何以及及所质质量目目标的的实施施结果果，对对于所所质量量目标标重点点检查查的单单位质质技处处、科科研发发展处处、生生产服服务处处、人人力资资源处处、检检验试试验研研究室室。其其次通通过询询问职职工对对所质质量方方针、、目标标的理理解和和认知知度。。检查查每年年的管管理评评审是是否对对质量量方针针、目目标的的适宜宜性进进行评评审。。64二、审核的的重点点（续））支持性性程序序文件件有：：《质量量方针针与质质量目目标的的制定定与实实施管管理程程序》》《管理评评审控制制程序》》《持续改改进管理理程序》》65二、审核的重重点（体系文件件的修改改和实施施）质量管理理体系文文件的修修改、实实施标准要求求最高管管理者应应确保在在对质量量管理体体系的变变更进行行策划和和实施时时，保持持质量管管理体系系的完整整性并满满足质量量目标以以及4.1（质质量管理理体系总总要求））的要求求。检查是否否按规定定进行策策划，策策划的结结果是否否符合标标准和质质量管理理体系的的要求，，质量管管理体系系是否完完整。66二、审核的重重点（策划时机机）策划时机机质量管理理体系标标准发生生变化，，须建立立、改进进质量管管理体系系；本所的质质量方针针、质量量目标或或组织机机构发生生重大变变化；本所的资资源配置置、质量量管理体体系情况况发生重重大变化化；现有体系系文件未未能覆盖盖的特殊殊事项。。67二、审核的重重点（策划内容容）策划内容容策划并决决定需达达到的质质量目标标及相应应的质量量管理过过程，确确定过程程的输入入、输出出活动，，并做出出相应规规定；识别为实实现质量量目标所所需的资资源配置置；对质量目目标实际际情况进进行检查查、评审审，寻找找与质量量目标的的差距，，确保持持续改进进，提高高质量管管理体系系的有效效性和效效率；策划的结结果（包包括变更更）应形形成文件件并与其其他质量量管理体体系文件件内容协协调一致致，已有有的文件件内容可可被引用用，并根根据特殊殊要求增增加新的的内容，，应保持持质量管管理体系系的完整整性。68二、审核的重重点（策划输入入）策划输入入制定的质质量方针针和已确确定的质质量目标标；已明确的的顾客需需求和期期望；已识别的的法律法法规；对产品、、过程的的评价；；以往的经经验教训训，曾发发生过的的异常；；可能的改改进机会会；相关风险险评价的的结果。。69二、审核的重重点（策划输出出）策划输出出已识别的的产品实实现、支支持和管管理过程程以及过过程的关关系，包包括外包包过程及及其控制制；过程的管管理、实实施、验验证职责责的规定定；所需资源源；质量工作作计划；；制定的质质量手册册、程序序文件及及其它作作业文件件等；质量策划划输出文文件的编编制、审审批和发发放，要要按照规规定执行行。策划的输输出和实实施结果果就是要要检查的的内容。。主要审审核最高高管理层层和质量量技术处处。70二、审核的重重点（最高管理理者职责责和承诺诺）最高管理理者职责责和承诺诺的实现现要求所长长通过以以下的活活动对其其建立、、实施和和改进质质量管理理体系的的承诺提提供证据据：通过会议议或其它它形式，，向全所所职工传传达满足足用户需需求和适适用的法法律法规规的重要要性；是否建立立与质量量体系相相适应的的组织机机构，明明确规定定其职责责、权限限和相互互关系；；提供必要要的资源源，确保保质量体体系有效效运行；；71二、审核的重重点（续）制定和批批准本所所的质量量方针和和质量目目标，并并组织实实施，确确保在相相关职能能和层次次上建立立质量目目标。按规定时时间间隔隔主持进进行管理理评审。。审核时可可通过检检查会议议记录、、审核最最高管理理层以及及询问有有关人员员对以上上要求是是否满足足，质量量目标实实现情况况、用户户的意见见、产品品及售后后服务用用户评价价等。72二、审核的重重点（质量管理理部门独独立行使使职权）确保质量量管理部部门独立立行使职职权的措措施这些措施施包括机机构独立立、人员员专职、、配备必必所需要要的资源源、在质质量部门门处理质质量问题题时不受受行政、、成本、、进度及及其他因因素的干干扰。产产品的检检验和试试验独立立于直接接从事产产品实现现的部门门。质量量部门具具有实施施质量奖奖惩的权权利。审审核时主主要通过过询问质质量保证证组织有有关人员员和最高高管理层层以及质质量问题题处理和和质量奖奖惩情况况。73二、审核的重重点（内部沟通通）内部沟通通要求单位位建立适适当的内内部沟通通过程，，明确职职责，对对质量管管理体系系的有效效性，包包括取得得的业绩绩、存在在问题、、改进的的措施和和决定，，在不同同部门和和不同层层次人员员之间进进行沟通通，达到到相互了了解、信信任、协协调、支支持，动动员全员员充分参参与质量量改进和和实现质质量目标标。所长办公公室是我我所内部部沟通的的归口管管理部门门，主要要负责各各管理部部门之间间的协调调与沟通通，各管管理部门门和单位位按其职职责做好好内部协协调与沟沟通工作作。74二、审核的重重点（沟通的主主要方式式）沟通的主主要方式式有：会议，如如例会、、联席会会、质量量分析会会和技术术协调会会等；文件传递递，如科科研、生生产计划划，管理理评审报报告、不不合格报报告、质质量问题题处理报报告、事事故通报报等；声像，如如质量管管理体系系活动报报道、转转播等；；培训，如如质量管管理知识识、技术术标准的的培训；；通过所内内局域网网发布有有关信息息；75审核的重重点（沟通的主主要方式式）审核的重重点单位位所办、、科研发发展处、、生产服服务处和和质量技技术处；；研究室重重点在总总体部。。根据职能能和职责责，各单单位负责责保存有有关记录录。76二、审核的重重点（专业工程程技术））可靠性、、维修性性、保障障性、风风险分析析和软件件工程等等专业工工程技术术的应用用这项内容容主要是是检查设设计师在在进行方方案设计计、工程程设计中中是否将将可靠性性、维修修性、保保障性等等作为一一项重要要指标进进行考虑虑，是否否对设计计的技术术风险进进行分析析、产品品软件是是否有效效控制。。可通过过检查任任务书、、设计报报告、验验证试验验结果等等进行检检查。主主要审核核对象是是各研究究室。支持性程程序文件件有：《产品实实现的策策划程序序》《设计评评审的控控制程序序》《产品质质量保证证大纲的的编制、、实施与与控制程程序》《产品软软件的管管理控制制程序》》77二、审核的重重点（关键过程程的控制制）关键过程程的控制制这项工作作要求：：设计部门门要对产产品进行行特性分分析、分分类，在在技术文文件和图图样上做做出标记记，并编编写产品品“关键键件、重重要件汇汇总表””，对于于关键件件、重要要件是电电子元器器件或具具有独立立功能的的电子组组合件，，还须编编制相应应的验收收试验大大纲；工艺部门门对关键键件、重重要件图图样进行行技术分分析，确确定关键键工序和和工艺规规程（关关键过程程作业指指导书））；生产部门门按照工工艺规程程和图样样组织实实施和控控制并做做好记录录；质量部门门依据工工艺规程程、图样样和验收收试验大大纲对产产品进行行检验并并对实施施过程监监督。78二、审核的重重点（续）具体内容容：对关键过过程按规规定方法法进行标标识；设置控制制点，对对过程参参数和产产品关键键或重要要特性进进行监视视和控制制；对首件产产品进行行自检和和专检，，并作实实测记录录；对关键和和重要特特性实施施百分之之百检验验；适用时，，运用统统计技术术；填写关键键过程控控制和验验收试验验记录，，保持可可追溯性性。79二、审核的重重点（续）关键过程程是检查查的重点点，涉及及到设计计、工艺艺、生产产和检验验等单位位人员，，关键过过程或关关键件、、重要件件的控制制必须严严格按照照要求执执行。一一般检查查关重件件、重要要件的加加工、检检验和试试验记录录，不合合格品的的处置以以及相关关标识和和作业指指导书。。支持性程程序文件件有：《一般生生产过程程控制程程序》《关键过过程控制制程序》》80二、审核的重重点（持续改进进）持续改进进的策划划和实施施质量管理理体系不不仅要建建立、实实施和保保持，还还必须持持续改进进其有效效性，这这是质量量管理体体系按照照过程方方法进行行自我完完善的重重要环节节。持续改进进是增强强满足要要求的能能力的循循环活动动，是本本所永无无止境的的追求。。持续改改进应根根据质量量方针和和质量目目标的要要求、管管理评审审的决定定和内、、外部审审核所发发现的问问题，以以及数据据分析的的结果，，采取纠纠正和预预防措施施。质量管理理部门负负责持续续改进质质量管理理体系有有效性的的归口管管理。81二、审核的重重点（续）本所利用用以下信信息或活活动、过过程来策策划并实实施质量量管理体体系的持持续改进进：制定适宜宜的质量量方针和和质量目目标；利用数据据分析中中的信息息；实施纠正正和预防防措施；；审核结论论；管理评审审；制定改进进计划、、确定改改进项目目并实施施等。持续改进进实施过过程应包包括：识别改进进的项目目→进行改进进的策划划→组织改进进项目的的实施→对改进效效果的评评价与巩巩固等。。82持续改进进需要运运用“PDCA”方法法予以实实施，内内容有：：分析评价价现状，，识别改改进区域域；确定改进进目标；；提出改进进办法或或方案；；评价和选选择改进进的办法法或方案案；实施选定定的办法法或方案案；测量、验验证、分分析和评评价实施施的结果果是否已已达到改改进的目目标；正式采纳纳；再评价，，寻求新新的改进进机会。。支持性程程序文件件有：《持续改改进管理理程序》》83二、审核的重重点（过程的监监视和测测量）质量管理理体系所所需过程程的识别别及过程程的监视视和测量量过程就是是将一组组输入转转化为输输出的相相互关联联或相互互作用的的活动。。质量管管理体系系包括四四大过程程：管理理过程（（管理职职责）、、资源管管理过程程、产品品实现过过程、测测量分析析和改进进过程。。这项检检查涉及及到各单单位，是是评价我我所质量量管理体体系是否否有效运运行的重重要考核核内容。。84二、审核的重重点（内容））过程监视视和测量量的内容包包括：顾客满意意度；质量管理理体系的的运行情情况；生产过程程中影响响产品质质量的人人、机、、料、法法、环；；日常工作作中对质质量管理理体系程程序文件件执行情情况。85二、审核的重重点（方法）过程监视视和测量量的方法法有：管理评审审；内部审核核；日常监督督检查；；由各部门门按照相相关程序序文件中中的有关关规定开开展的工工作考核核、检查查、专题题专项调调查等。。当过程的的监视和和测量发发现与要要求不符符或未达达到策划划的能力力时，应应及时采采取纠正正措施。。支持性程程序文件件有：《内部审审核管理理程序》》《管理评评审控制制程序》》86二、审核的重重点（产品的的监视和和测量））产品的监监视和测测量产品的监监视和测测量是保保证与顾顾客和适适用的法法律法规规相关的的产品满满足规定定的要求求，确保保质量管管理体系系有效性性的重要要活动。。监视和和测量的的产品，，不仅指指最终形形成的产产品，也也包括原原材料、、元器件件和在制制品。质量部门门负责对对产品实实现过程程中的采采购产品品、过程程产品和和最终产产品的特特性，依依据验收收标准和和接收准准则进行行检验和和试验，，以验证证产品要要求已得得到满足足，并负负责保存存检验和和试验记记录及按按规定及及时归档档。87二、审核的重重点（具体要求求）具体要求求：设计部门门负责提提供型号号研制和和生产产产品的验验收标准准和接收收准则，，并对产产品检验验、试验验和需顾顾客检验验验收的的项目以以及所需需建立的的记录做做出规定定；根据产品品实现过过程，设设置适宜宜的检验验试验控控制点，，按照检检验规范范、验收收技术条条件、试试验大纲纲、工艺艺文件等等进行监监视和测测量；经检检验验和和试试验验合合格格的的产产品品由由法法人人或或授授权权人人按按规规定定签签章章后后放放行行产产品品或或交交付付；；经经检检验验和和试试验验不不合合格格的的产产品品，，未未经经授授权权的的不不合合格格品品审审理理人人员员批批准准或或未未按按规规定定提提交交顾顾客客批批准准，，不不得得放放行行产产品品；；在在规规定定的的检检验验和和试试验验项项目目未未圆圆满满完完成成之之前前，，不不得得放放行行产产品品和和交交付付。。88二、、审核核的的重重点点（内容容））产品品的的监监视视和和测测量量的内内容容是否否按按照照产产品品实实现现的的策策划划结结果果，，对对产产品品所所要要求求的的验验证证、、确确认认、、检检验验和和试试验验活活动动开开展展工工作作；；产品品是是否否符符合合文文件件规规定定的的检检验验、、试试验验项项目目及及应应达达到到的的要要求求。。89二、、审核核的的重重点点（方法法））产品品的的监监视视和和测测量量的的方方法法按照照图图纸纸、、工工艺艺文文件件、、技技术术条条件件、、试试验验大大纲纲等等有有关关技技术术文文件件，，采采用用全全检检、、抽抽样样检检验验、、环环境境适适应应性性试试验验、、可可靠靠性性试试验验和和外外场场试试验验及及用用户户使使用用性性试试验验等等方方法法进进行行。。其其设设置置的的监监视视和和测测量量点点有