物业家庭维修服务的提供和控制程序

本文格式为Word版，下载可任意编辑——物业家庭维修服务的提供和控制程序物业家庭修理服务的供给和操纵程序

为模范家庭修理服务的运作程序，实时高效地为顾客供给服务。特制订此作业指导手册。1．职责：1．1部门经理负责检查、协调对住户的家庭修理服务和管理。1．2修理主管的操纵中心值班人员负责对家庭修理、保养工作的安置、服务质量的跟踪。1．3客户服务专员负责顾客观法表的回收并根据实际处境举行回访，实时了解服务质量。1．4修理人员保质、保量、按时地为顾客供给家庭修理服务。2．服务流程及操纵过程：2．1当有顾客现场或电话申请修理服务时，管理处或操纵中心受理工作人员须在值班登记表上登记，明确顾客的房号、姓名、须修理保养时间、约莫的服务内容、要求等等。由修理主管或中心值班人员实时安置人员上门服务。顾客直接通知修理人员的服务工程，修理人员应实时知会操纵中心，并根据中心的安置举行修理服务。2．2一般处境下，修理服务申请受理人员应实时安置人员上门服务，人员安置有困难的，须与顾客商定时间举行。对于水管爆裂、关键部位漏水、晚上停电等紧急处境，9：00--23：00期间，须保证修理人员在10分钟内到达现场；其他无修理人员值班时间内，也应尽快通知修理人员或与顾客预定时间举行，并解释领会。2．3修理人员到住户家里举行修理保养时，应随身携带工作地垫及脚套，并向顾客了解故障点、理由或保养内容，查明故障理由，在自己才能所能及的范围内举行修理。2．4修理过程中如察觉顾客家中有担心全因素，应实时向顾客指明，并向管理处汇报，采取措施，以消释隐患。2．5修理人员在住户家中工作时，严禁收取小费、抽烟、喝茶、打私人电话。若因工作需要实时与管理处或操纵中心联系时，使用顾客电话须事先征得顾客同意并表示感谢。2．6修理任务完成后，请顾客在《家庭服务处境记录表》的"顾客签名"栏签名确认。2．7客户服务主管（主办）负责对家庭修理服务举行回访，回访一般采用电话形式，每月回访率（户数）应保证在30%或15户以上，对于修理费超过80元的修理须上门回访，客户服务主管（主办）应对收集到的顾客需求予以记录，每月就服务需求举行总结分析，编写《客户服务处境统计分析报告》，报部门经理，以不断提高服务质量，得志顾客需求。对于各类重要的服务信息，应实时报告部门经理。2．8部门经理针对分析报告中反映的问题或顾客的需求举行研究，必要时召开专题会议确定相应提升措施，或增加新的服务工程，以得志顾客的需要。2．9当顾客需要供给超出《常规服务工程表》中规定的服务时，管理处应根据部门才能抉择是否供给该项服务，价格由管理处与顾客自行商定，由公司抉择后面可执行。2．10管理处应加强对修理工作的跟踪，保证小问题在24小时内处理完毕，大问题三天内有回音。3．《常规服务工程表》4．《家庭服务处境记录表》

篇2：质量审查相关操纵程序汇总——办理担保的建议程序

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办理担保的建议程序

目的:使客户顺遂地供给符合**公司要求的担保。

留神事项：

①

我们务必确信担保人有担保的资格和经济才能。担保人理应是一个能承受责任的、独立的和合法的实体或个人。

②

担保人应了担连带责任，这样一旦不能协议的规定支付货款，我们就可以立刻向担保人追索该欠款。

③

财产抵押担保最好以房屋或土地使用权作为抵押而不用汽车作抵押。由于目前大量城市中，车管全体办理汽车抵押的登良手续。根据法律规定，汽车抵押不办理登良是无效的。有关法律规定车管所应承受汽车抵斩登记的责任，假设车管所不承受此责任，那么我们实际上并没有从汽车抵押中得到担保。假设选择车辆抵押，应予先与当地车管所联系，确保它可以办理车辆抵押登记手续；

④

关于财产抵押，我们务必确保抵舞会拥有这些财产以及这些财产末被抵押给其他任何实体或个人；

⑤

房屋抵押和土地抵押（只限土地使用权）务必在房管局和国土局登记，否那么抵押无效。在办理抵押登记之前，此类财产的价值可能需要经某些部门评估；

⑥

假设抵押给我方的房屋和土地已经贬值或我方供给的信用额已超出其抵押的房屋和土地的价值，我们务必要求客户供给新的财产抵押或其他方式的担保。

程序：

１．

财务部和销售部选择需要向宝洁公司供给担保的客户，并书面通过客户经理知客户；

２．

客户经理向客户提出要求并表明理由；

３．

客户经理推举客户供给担保的方式，由客户抉择担保方式，如保证人担保、抵押担保、动产质押或权利质押（汇票、支票、本票、债券等）；

４．

客户选定担保方式后，客户经理（可接洽财务部）应判断其担保方式是否可以采纳，如可以采纳，与客户草拟担保合同包括保证合同或抵押担保合；如不成以采纳，那么回到程序3；

５．

客户经理把草拟好的担保合同以及担保的有关文件寄回给公司财务部。担保有关文件是指：a.保证：保证人的营业执照和财务报表等；b.财产抵押担保：担保人营业执照、财产全体权证明和财务报表等；保证人供给担保的有关文件复印件需加盖保证人公章。

６．

财务部收到有关文件后，将会对其财务表核实和分析，如有必要将会访问保证人并举行实地财务评估。如财务部同意上述担保方式，客户经理正式与客户签订有关合同；如财务部不同意上述担保方式或察觉有问题时，回到程序3、4或5。如财务部认为有什么法律问题，可接洽法律部观法；

７．

财产找押担保合同签订后，客户经理与客户办理抵押登记手续，房屋抵押的到房产管理局办理；土地使用权抵押的到国土局登记；车辆抵押的到车管所登记；

８．

客户经理应将全体有关担保文件的原件寄回公司总部财务部保管；

９．

如保证人或抵押担保的财产出理或可能展现任何问题，客户经理应实时通知公司财务部，财务部（可会同法律部）作出相应的措施；

１０．

财力部应不时检查客户供给担保的处境，如察觉其供给的担保缺乏以起到保证作用时，应要求客户经理作出相应的调整。

P

124

2．4．申请增加经营范围的建议方案

目的：

使分销商能够合法地为我们供给笼罩服务。

对象：

经营范围未包括供给产品服务或产品促销服务的分销商。

留神：

分销商向有关工商局提出增加经营范围时应强调供给产品服务是指在销售其产品过程中供给相关的服务。

程序：

1、

在分销商同意签订笼罩服务协议之时，应告知分销商其经营范围应包括供给产品服务或产品促销服务内容才可以合法地为我们供给笼罩服务；

2、

分销商应向其受管辖工商局接洽，并提出增加上述的经营范围以及表明理由；

3、

得到工商局认可后，分销商应尽快提出申请，并按该工商局规定办理相关的手续。

P

125

篇3：购买(材料、零部件)操纵程序

1

范围

本手段规定了工厂购买筹划的编制、订单（协议）的评审、订单（协议）的执行。

本手段适应于工厂全体外购物料（材料、零部件）的购买管理。

职责

2.1

购买部负责原材料、配件、劳保用品购买管理。

2.2

购买部负责设备、工装、工具及设备备品的购买管理。

2.3

购买部负责仪器仪表及计量器具购买管理。

2.4

综合管理部负责文具用品、办公用品的购买管理。

2.5

营销部、液压事业部负责进口配件的购买管理。

2.6

综合管理部负责购买管理系统中供给商管理，负责招标购买模式下购买订单的审核。

2.7

财务部负责物料购买指导价格的制定、录入及日常维护；负责零星购买模式、标准购买模式下无物料购买指导价的购买订单价格审计。

购买过程管理

3.1

购买过程管理包括购买筹划管理、购买订单管理及供给商管理。

3.2

工厂购买业务交易类型分为筹划购买协议、标准订单及现金购买三类。

3.2.1

筹划购买协议：筹划购买协议适用于较长时间段内（如一个核算年度）经常发生的、且在协议期内购买价格保持固定、购买数量可以根本确定（根据工厂主产品年产量拆算）的物料购买业务（主要适用于原厂属公司直流配件的购买业务）。

3.2.2

标准订单：标准订单适用于购买价格及购买数量完全确定的物料购买业务；工厂目前签订购买合同的购买业务，适应于采用标准订单的方式。

3.2.3

现金购买：现金购买适用于工厂急需用的、且购买物料品种单一、购买金额小（按工厂财务管理规定，购买金额《=500RMB）的购买业务（主要适用于汽、柴油车外出加油业务）。

3.3

购买部全体外购物料均纳入购买筹划管理；其它有外购业务管理职能的部门（装备、质检、厂办、营销）所归口的物料购买暂不进入购买筹划管理，按现行流程，根据物料购买筹划，直接在购买管理系统中举行订单录入。

3.4

各部门现金购买业务按现行流程，直接在购买管理系统中举行接收录入。

3.5

购买过程管理流程

3.6

购买需求

购买需求分筹划管理需求及其它需求两类。

3.6.1

筹划管理需求分为三种：购买需求、订货点物料需求及物料需求申请。其中购买需求；物料需求申请由生产制造部物料购买筹划员根据工厂生产实际需要提出购买筹划。

3.6.2

其它需求分为两种：从订单录入的各类购买筹划、从接收录入的各类现金购买业务。

3.6.3

筹划管理需求中的需求申请购买筹划、其它需求中的物料购买筹划由物料归口购买部门主管购买工作的领导审核。

3.7

购买筹划管理

购买筹划管理分购买筹划生成、购买筹划审核及生成购买订单。

3.7.1

购买筹划生成

购买部指定各物料购买小组一名购买筹划员负责购买筹划生成。

月度物料购买筹划由生产制造部规定筹划运行生成日期，原那么上每月一次。有以下处境之一者，需重新生成购买筹划：

a)

由于工厂生产任务调整、变化，MRP物料需求筹划运行后；

b)

有新的物料需求申请录入。

购买部主管购买工作领导，负责购买筹划的监控管理，确保制订的购买筹划实时、切实。

3.7.2

购买筹划审核

购买筹划审核工作由生产制造部所指定的各物料小组购买筹划员负责，根据工厂生产实际需要，确认筹划、物料购买需求数量及需求日期；在本购买小组内有二个及以上的购买筹划员时，负责确定各种物料的购买筹划员。

3.7.3

生成购买订单

审核通过的购买需求，各物料归口筹划员负责生成购买订单，内容包括：

确定购买模式。审核通过的购买筹划中各种物料，系统给出默认购买模式，系统运行初期，允许购买筹划员变更购买模式。

购买价格。根据所购买的物料与供给商洽谈的结果填写购买价格。

选择供给商，根据物料购买方式——购买/配套，购买筹划员举行对应的业务处理。

a)

购买：直接选择该物料的供货商；

b)

配套：根据供给商等级评定，系统自动选择供给商并对各供给商举行购买份额调配。

c)

系统运行初期，因缺乏供给商评定资料，对同种物料有多家供给商，且采用配套购买的方式购买，订单生成前物料购买筹划员需举行供给商配套份额录入。

采用招标购买模式生成订单，务必在购买订单生成过程中，由筹划员在物料明细说明栏中录入招标号，选用招标购买模式但无招标号的购买需求，系统遏止生成购买订单。

3.7.4

购买筹划管理流程

3.8

购买订单管理

根据订单所属（选择）购买模式，通过评审、审价、审批等流程，对已签订的订单举行操纵及管理。

3.8.1

购买模式分类、定义、适用范围及订单管理流程

根据工厂外购物料的性质、特点，购买模式分为标准购买模式、招标购买模式、零星购买模式、紧急购买模式及特殊购买模式五类；

物料的购买模式由各归口购买业务单位根据物料性质，向综合管理部提出物料购买模式定义申请，审核同意后由综合管理部举行定义。

标准购买模式

a)

适用范围

标准购买模式适用于工厂的主要物料（生产常用的、大规模的、关键和重要的以及购买本金较高且有二家以上的合格供给商的物料，如型钢、板材、零部件、焊丝焊条等）的购买工作。

b)

标准购买的订单（协议）的评审

购买订单生成后，系统将订单下的物料与购买系统中对应物料购买指导价举行比对。当所购买的物料的价格等于或小于购买指导价，订单自动通过评审，此时，购买员可以对该订单执行接收；未通过购买指导价比对的订单，需经单位领导评审通过（强制通过）或重新确定购买价格通过购买指导价比对，方能执行接收；采用标准购买模式、但尚无购买指导价的物料务必执行“订单审价”，通过后面能举行接收。

c)

标准购买模式订单管理流程

招标购买模式

a)

适用范围

招标购买模式适用于工厂一次性且购买金额较高（10万元以上）的物料（如设备、仪器仪表、劳保防护用品等）和尚无合格供给商的主要物料的购买工作。

b)

招标购买的订单（协议）的评审

招标购买模式下生成的订单，需举行招标购买审核。经招标购买审核通过的订单，购买员可对订单举行接收。

c)

招标购买模式订单管理流程

零星购买模式

a)

适用范围

零星购买模式适用于一次性且购买本金较低（10万元以下）的物料（如低值易耗品和低值的设备、设备备件、仪器仪表等）的购买工作。

b)

零星购买的订单（协议）的评审

零星购买模式下生成的订单，均需在执行“订单评审”及“订单审价”后，方能举行后续操作。

c)

零星购买模式订单管理流程

紧急购买模式

a)

适用范围

紧急购买模式是工厂物料购买的紧急通道。适用于因受客观条件的限制，致使物料的购买周期小于所需的购买提前期的物料购买工作。

b)

紧急购买的订单（协议）的评审

该模式下的购买订单，由主管购买业务部门领导评审通过后，可直接进入接收录入。

c)

紧急购买模式订单管理流程

特殊购买模式

a)

适用范围

特殊购买模式是工厂物料购买的绿色通道。适用于因各种理由造成的，不能采用以上四种购买模式举行物料购买的特殊购买模式。

b)

特殊购买模式的订单（协议）的评审

特殊购买模式下生成的购买订单，需经过厂部业务主管领导审批后，可直接进入接收录入。

c)

特殊购买模式订单管理流程

3.8.2

购买接收管理、交检及入库。

对各订单项下已到货的物料，购买员在核实到货物料的名称、型号、规格及到货数量后，办理接收、需送检的物料办理送检及入库手续。

3.8.3

对已执行完的或由于各种理由不再执行的订单，购买筹划员务必实时办理订单结案。

3.8.4

现金购买业务由负责物料购买的购买人员直接办理接收、入库。

3.9

购买筹划、购买订单的更改

因各种理由导致购买筹划、购买订单发生错误，由各部门购买筹划员按下述规定举行更改。

3.9.1

购买筹划更改：发生错误时，购买筹划员取消购买筹划确认，更改错误信息，再对筹划举行确认。

3.9.2

购买订单更改：发生错误时，购买筹划员办理订单结案，从需求申请录入正确的购买需求，按购买筹划管理流程生成新的购买订单。

3.10

购买过程的监管

3.10.1

各购买业务归口管理部门领导要加强对购买筹划管理流程、各购买模式下订单管理流程执行处境的监管工作，确保流程的高效。

3.10.2

审计部门根据工厂购买过程管理流程，结合购买活动审计要求，制订相应的审计规定；专业审计人员，要充分利用ERP系统信息平台，对购买过程中订单管理流程——订单的制定、订单的执行处境举行全面监管。

3.11

供给商管理

3.11.1

各归口购买业务管理部门新增供给商的定义按工厂下发的《新增供给商（客户）定义流程及相关规定（暂行）》文件执行。

3.11.2

新增供给商，各归口购买业务管理部门的购买系统管理员应将其实时调配至需与新定义的供给商发生购买业务的根本小组。

3.11.3

凡与工厂发生购买业务的供给商均需举行合格供给商评定，全体的购买行为只能与合格供给商发生。合格供给商的初选、评定及等级认证管理按《供给商管理手段》规定执行。

3.11.4

购买过程管理运行初期，系统中各供给商资质评定数据缺乏，基于供给商评定等级上下而确定的供给商份额调配，由生产制造部确定。

系统运行管理

4.1

系统运行根基数据的管理

4.1.1

系统运行根基数据新增及变更由各归口购买管理部门的购买系统管理员向信息技术部书面申报，由信息技术部在系统中定义。

4.1.2

根据工厂购买业务管理的要求，对系统的根基编码—协议作废理由、订单结案理由、运输方式、地区编码等的定义举行新增或维护。

4.1.3

根据工厂购买业务管理规定的变更，对购买业务的操纵参数—协议编码方式、订单编码方式、接收单编码方式、订单额度操纵标记、现金购买额度操纵标记、需求申请操纵标记、接收操纵标记、购买筹划自动发放标记以及接收数量允差举行定义、维护。

4.1.4

根据购买日常业务管理的需要做好收货地点的新增与维护。

4.1.5

根据工厂购买业务的需要，对已定义的交易类型的各种参数举行维护。

4.2

财务部购买系统管理人员根据工厂财务管理规定，负责向信息技术部供给：

a)

系统的根基编码—价格类型；

b)

系统的购买业务的操纵参数—核算期、税码；

c)

统计期的新增或变更信息。

4.3

系统运行的权限管理

4.3.1

根据购买过程管理子系统的运行需要，由各归口购买管理部门确定本部门购买系统管理员，提交信息技术部举行授权。购买系统管理员负责本部门系统运行的权限管理。

4.3.2

各部门购买系统管理员，根据购买业务管理的需要，对部门的购买小组（根本小组及