合理化建议管理标准

LINKVisio.Drawing.11"C:\\Users\\chujaiojiao7\\Desktop\\我负责-标注\\物资设备部\\4-物资设备部\\杨金明-第二稿-批注\\（物资设备部）项目物资设备固定资产投资计划管理流程20170803（第3稿）.vsd"\a\pLINKVisio.Drawing.11"C:\\Users\\chujaiojiao7\\Desktop\\我负责-标注\\物资设备部\\4-物资设备部\\杨金明-第二稿-批注\\（物资设备部）项目物资设备固定资产投资计划管理流程20170803（第3稿）.vsd"\a\pLINKVisio.Drawing.11"C:\\Users\\chujaiojiao7\\Desktop\\我负责-标注\\物资设备部\\4-物资设备部\\杨金明-第二稿-批注\\（物资设备部）项目物资设备固定资产投资计划管理流程20170803（第3稿）.vsd"\a\pLINKVisio.Drawing.11"C:\\Users\\chujaiojiao7\\Desktop\\我负责-标注\\物资设备部\\5-物资设备部-第四稿-ok\\姜鸿-第四稿-ok\\（物资设备部）项目物资到货验收及发放流程20170809（第5稿）-ok.vsd"\a\pLINKVisio.Drawing.11"C:\\Users\\chujaiojiao7\\Desktop\\我负责-标注\\物资设备部\\5-物资设备部-第四稿-ok\\姜鸿-第四稿-ok\\（物资设备部）项目物资到货验收及发放流程20170809（第5稿）-ok.vsd"\a\pLINKVisio.Drawing.11"C:\\Users\\chujaiojiao7\\Desktop\\我负责-标注\\物资设备部\\5-物资设备部-第四稿-ok\\姜鸿-第四稿-ok\\（物资设备部）项目物资到货验收及发放流程20170809（第5稿）-ok.vsd"\a\p

附录A.2（规范性附录）合理化建议管理流程说明合理化建议管理流程说明H028L1-2相关归口部门结束此流程结束。

附录A.3（规范性附录）合理化建议管理风险控制矩阵合理化建议管理风险控制矩阵H028L1-3即时组织开始【C01】建立各级合理化建议活动组织，由各级主管领导担任领导小组组长，促进合理化建议工作开展，并对好的合理化建议进行奖励。评审【C02】由集团工会工作部每年组织集团总部相关归口部门和专业人员，对上报的合理化建议成果进行评审，重点审核实施推广情况和取得的具体实效。按民主集中制原则确定各奖项。备注：1、风险类别：按性质分别选填战略、财务、市场、运营、法律。2、发生概率按从小到大分为1～5级，影响程度按事项对本流程控制目标的影响严重程度从低到高分为1～5级。3、风险等级划分标准：极高风险、高风险、中风险、低风险、极低风险。风险判定标准：极低风险：风险评分<3分；低风险：3分≤风险评分<6分；中等风险：6分≤风险评分<12分；高风险：12分≤风险评分<20分；极高风险：风险评分≥20分（风险评分=发生概率×影响程度）。

附录A.4（规范性附录）合理化建议管理权限指引表合理化建议管理权限指引表H028L1-4序号事项责任部门/单位集团领导集团合理化建议归口部门集团工会工作部二级单位领导二级单位合理化建议归口部门二级单位工会工作部门职工主管领导合理化建议归口部门分管领导负责人负责人工会干事岗主管领导合理化建议归口部门分管领导负责人干事1收集汇总集团工会工作部/二级单位工会工作部门组织执行组织执行建议2评价有无推广价值合理化建议归口部门审核审核3推广实施合理化建议归口部门审批审核执行审批审核执行4收集汇总集团工会工作部/二级单位工会工作部门组织执行组织执行5评审奖励集团工会工作部门审批审核组织执行

附录B（规范