测量管理体系内审检查表

内部审核检查表审核部门：领导层审核日期：审核准则审核内容审核记录审核判定测量管理体系要求4总要求抽查管理手册、程序文件、三层文件，看是否依据ISO10012条文件开抽查质量手册、部门程序文件，符合要求■符合□不符合5管理职能5.1计量职能抽查部分部门，看手册规定的计量职能与实际是否相符公司计量器具管理职能明确■符合□不符合5.2以顾客为关注焦点1抽查部分部门的能力分析资料；2抽查部分重要过程的不确定度评定资料，看是否齐全、正确；3抽查部分重要过程的监视记录，看是否齐全、合理。查已进行的检测能力分析资料中不确定度评定正解。■符合□不符合5.3质量目标审查质量目标是否适宜性，是否可测量可考核；适宜，可测量，列入年度目标中■符合□不符合5.4管理评审查是否制定测量管理体系管理评审计划和上次管理评审报告查公司已制定了测量管理体系管理评审计划,按计划由总经理主持,到时进行评审，有上次的管评报告■符合□不符合合计（0）项不符合，其中（0）项一般不符合，（0）项严重不符合审核员：陪同人：内部审核检查表审核部门：管理者代表审核日期：审核准则审核内容审核记录审核判定计量法制要求1计量单位抽查各类文件、报表（可在审核其他项目时进行）查质量部报告记录中法定计量单位使用无异常，符号要求。■符合□不符合2计量标准抽查最高计量标准的技术档案（含检定和校准）是否符合JJF1033的规定。暂未建立最高计量标准■符合□不符合3强制检定检查强制检定工作计量器台账及强检实施情况（抽查检定证书）已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无A类■符合□不符合技术能力要求1经营与能源1.抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况2.计量配备情况、检测记录与汇总分析资料；1物资进厂使用游标卡尺、卷尺、直尺，均已校准。2计量设备配备齐全、记录完整。■符合□不符合2安全与环保1查安全与环保是否有有效的管理文件；2根据相关文件检查配备能力和检测记录；3检查委外项目的检测报告。安全与环保委外检测。■符合□不符合测量管理体系要求4总要求抽查管理手册、程序文件、三层文件，看是否依据ISO10012条文件开抽查质量手册、部门程序文件，符合要求■符合□不符合5管理职能5.1计量职能抽查部分部门，看手册规定的计量职能与实际是否相符公司计量器具管理职能明确■符合□不符合5.2以顾客为关注焦点1抽查部分部门的能力分析资料；2抽查部分重要过程的不确定度评定资料，看是否齐全、正确；3抽查部分重要过程的监视记录，看是否齐全、合理。查已进行的检测能力分析资料中不确定度评定正解。■符合□不符合5.3质量目标审查质量目标是否适宜性，是否可测量可考核；适宜，可测量，列入年度目标中■符合□不符合7.3测不确定度和溯源性7.3.1测量不确定度1抽查重要控制过程的不确定度评定，看是否正确；2为进行记录验证，由多台设备组成的测量系统应做不确定度评定或进行误差合成，抽查部分项目，看是否正确。1本部门不确定度的评定正确2暂无由多台设备组成的测量系统■符合□不符合8体系分析与改进8.1总则8.2审核和监视1检查是否制定了年度内部审核计划（初次建立体系的可不审此项）；2查所有重要过程所进行了过程监视得记录，看方法是否正确，结果是否处于受控状态。1制定了2018年度内部审核计划2查已进行了过程监视得记录，方法正确，结果处于受控状态。■符合□不符合8.3不合格控制查阅体系运行过程是否有“文件修改记录”、“不体格测量设备停用与修理记录”、“监视发现的不体格测量过程整改记录”等方面的不合格控制记录。查有“文件修改记录”、无“不合格测量设备信用、修理记录”、监视发现的不合格测量过程整改记录“等方面的不合格控制记录。符合文件管理要求。■符合□不符合8.4改进检查对发现的不合格所实施的纠正措施是否有效（之后无再发生），对潜在的不合格所实施的预防措施的有效性（之后是否消除或缩小了可疑结果）。暂无不合格■符合□不符合合计（0）项不符合，其中（0）项一般不符合，（0）项严重不符合审核员：陪同人：内部审核检查表审核部门：质量部审核日期：审核准则审核内容审核记录审核判定计量法制要求1计量单位抽查各类文件、报表（可在审核其他项目时进行）查文件、报表均无错误■符合□不符合2计量标准抽查最高计量标准的技术档案（含检定和校准）是否符合JJF1033的规定。暂未建立最高计量标准■符合□不符合3强制检定检查强制检定工作计量器具台账及强检实施情况（抽查检定证书）已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无A类■符合□不符合技术能力要求1经营与能源1抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况；2计量配备情况、检测记录与汇总分析资料；1物资进厂使用游标卡尺、卷尺、直尺，均已校准。2计量设备配备齐全、记录完整。■符合□不符合2安全与环保1查安全与环保是否有有效的管理文件；2根据相关文件检查配备能力和检测记录；3检查委外项目的检测报告。安全与环保委外检测。■符合□不符合测量管理体系要求2检测能力查检测设备台账和现场查验检测设备查公司在质量管理，其检测能力已能满足规定要求.在配置较先进检测设备,能满足各类检测要求.■符合□不符合5管理职能5.1计量职能抽查部分部门，看手册规定的计量职能与实际是否相符公司计量器具管理职能明确■符合□不符合5.2以顾客为关注焦点1抽查部分部门的能力分析资料；2抽查部分重要过程的不确定度评定资料，看是否齐全、正确；3抽查部分重要过程的监视记录，看是否齐全、合理。查已进行的检测能力分析资料中不确定度评定正解。■符合□不符合5.3质量目标审查质量目标是否适宜性，是否可测量可考核；适宜，可测量，列入年度目标中■符合□不符合6.资源管理6.1人力资源1检测检验人员的资质证书资料；2对没有资质的人员是否纳入培训计划？检测人员有资质证书，经培训上岗。■符合□不符合6.2信息资源1审查部分岗位使用的体系文件，看是否受控；2如使用测量软件，检查使用的环境条件看是否能保证温湿度；3抽查测量设备所进行的标识1质量部制定《C类测量设备计量确认管理办法》。2实验室部分设备使用环境要求符合要求。3抽查线上测量设备，A、B、C类，已贴计量确认标识，但部分计量确认标识已掉失，没有及时补贴。□符合■不符合6.3物资资源1查看测量设备管理台账及分类情况；2抽查设备的采购管理执行情况；3抽查部分检测场所的内务管理看是否符合6s管理要求。4抽查有环境条件要求的检测环境，看是否配备了监测仪表并纳入计量管理，环境条件是否满足？1查看管理台账，分为A、B、C类。2测量设备的采购需求由各部门上报，由计量工程师确认配备要求后，经生产总监批准交由采购部选择合格供方进行采购。3抽查进料检验、生产部、检验岗位符合6s管理要求4实验室仪器使用环境条件符合。■符合□不符合7计量确认和测量过程实现7.1计量确认7.2测量过程1检查测量设备的周检计划及执行情况；2抽查部分重要的测量设备的检定/校准证书；3抽查部分能力分析资料，看计量要求的导出是否正确、验证结论是否正确；1查看质量部的检/校执行情况，符合周检计划，2现场抽查了游标卡尺、高度尺、实验室测量设备，均有检定/校准证书，且内容全面，符合要求。3抽查各车间、成品检验的测量过程及控制一览表、测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录表，验证结论正确。■符合□不符合7.3测量不确定度和溯源性7.3.1测量不确定度1抽查重要控制过程的不确定度评定，看是否正确；2为进行记录验证，由多台设备组成的测量系统应做不确定度评定或进行误差合成，抽查部分项目，看是否正确1查看实验室测量力学性能的万能力学试验机的不确定度评定，正确2暂无由多台设备组成的测量系统■符合□不符合7.3.2溯源性1查自检定和自校准项目的量值溯源图，看是否正确。2查设备校准检定证书是否进行验收抽查了实验室的测量设备均可溯源■符合□不符合8体系分析与改进8.1总则8.2审核和监视1检查是否制定了年度内部审核计划（初次建立体系的可不审此项）；2查所有重要过程所进行了过程监视得记录，看方法是否正确，结果是否处于受控状态。1制定了2018年度内部审核计划2查已进行了过程监视得记录，方法正确，结果处于受控状态。■符合□不符合8.3不合格控制查阅体系运行过程是否有“文件修改记录”、“不合格测量设备信用与修理记录”、“监视发现的不合格测量过程整改记录”等方面的不合格控制记录。查有“文件修改记录”、无“不合格测量设备停用记录”、“监视发现的不合格测量过程整改记录”等方面的不合格控制记录。符合文件管理要求。■符合□不符合8.4改进检查对发现的不合格所实施的纠正措施是否有效（之后有无再发生），对潜在的不合格所实施的预防措施的有效性（之后是否消除或缩小了可疑结果）。暂无不合格合计（0）项不符合，其中（0）项一般不符合，（0）项严重不符合审核员：陪同人：内部审核检查表审核部门：管理部审核日期：审核准则审核内容审核记录审核判定计量法制要求1计量单位抽查各类文件、报表（可在审核其他项目时进行）查文件报表均无错误■符合□不符合2计量标准抽查最高计量标准的技术档案（含检定和校准）是否符合JJF1033的规定。暂未建立最高计量标准■符合□不符合3强制检定检查强制检定工作计量器台账及强检实施情况（抽查检定证书）已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无A类■符合□不符合技术能力要求1经营与能源1.抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况2.计量配备情况、检测记录与汇总分析资料；1物资进厂使用游标卡尺、直尺。卷尺，均已校准。2计量设备配备齐全、记录完整■符合□不符合2安全与环保1查安全与环保是否有有效的管理文件；2根据相关文件检查配备能力和检测记录；3检查委外项目的检测报告。安全与环保委外检测。■符合□不符合测量管理体系要求5管理职能5.1计量职能抽查部分部门，看手册规定的计量职能与实际是否相符公司计量器具管理职能明确■符合□不符合5.2以顾客为关注焦点抽查部分部门，看手册规定的计量职能与实际是否相符。公司计量器具管理职能明确■符合□不符合5.3质量目标审查质量目标是否适宜性，是否可测量可考核；适宜，可测量，列入年度目标中■符合□不符合5.4管理评审查是否制定测量管理体系管理评审计划和上次管理评审报告查公司已制定了测量管理体系管理评审计划,按计划由总经理主持,到时进行评审，有上次的管评报告■符合□不符合6资源管理6.1人力资源1检测检验人员的资质证书资料；2对没有资质的人员是否纳入培训计划？检测人员有资质证书，经培训上岗■符合□不符合6.2信息资源1审查部分岗位使用的体系文件，看是否受控；2如使用测量软件，检查使用的环境条件看是否能保证温湿度；3抽查测量设备所进行的标识1管理部无关于测量管理体系的岗位文件规定。2暂无测量设备有使用环境要求。3抽查线上测量设备，A、B、C类，已贴计量确认标识■符合□不符合6.3物资资源1查看测量设备管理台账及分类情况；2抽查设备的采购管理执行情况；3抽查部分检测场所的内务管理看是否符合6s管理要求。4抽查有环境条件要求的检测环境，看是否配备了监测仪表并纳入计量管理，环境条件是否满足？1查看管理台账，分为A、B、C类。2测量设备的采购需求由各部门上报，由计量工程师确认配备要求后，经生产总监批准交由采购部选择合格供方进行采购，3抽查进料检验、制造部检验岗位符合6S管理要求4暂无测量设备有使用环境要求。■符合□不符合7.3测不确定度和溯源性7.3.1测量不确定度1抽查重要控制过程的不确定度评定，看是否正确；2为进行记录验证，由多台设备组成的测量系统应做不确定度评定或进行误差合成，抽查部分项目，看是否正确。1未对自校项目做不确定度评定，此处已与咨询老师沟通，针对C类自校暂可不做2暂无由多台设备组成的测量系统■符合□不符合7.3.2溯源性1查看检定和自校准项目的量值溯源图，看是否正确。1抽查了实验室的测量设备均可溯源■符合□不符合8体系分析与改进8.1总则8.2审核和监视1检查是否制定了年度内部审核计划（初次建立体系的可不审此项）；2查所有重要过程所进行了过程监视得记录，看方法是否正确，结果是否处于受控状态。1制定了2018年度内部审核计划2查已进行了过程监视得记录，方法正确，结果处于受控状态。■符合□不符合8.3不合格控制查阅体系运行过程是否有“文件修改记录”、“不体格测量设备停用与修理记录”、“监视发现的不体格测量过程整改记录”等方面的不合格控制记录。查有“文件修改记录”、无“不合格测量设备停用、修理记录”、监视发现的不合格测量过程整改记录“等方面的不体格控制记录。符合文件管理要求。■符合□不符合8.4改进检查对发现的不合格所实施的纠正措施是否有效（之后无再发生），对潜在的不合格所实施的预防措施的有效性（之后是否消除或缩小了可疑结果）。暂无不合格合计（0）项不符合，其中（0）项一般不符合，（0）项严重不符合审核员：陪同人：内部审核检查表审核部门：采购部审核日期：审核准则审核内容审核记录审核判定计量法制要求1计量单位抽查各类文件、报表（可在审核其他项目时进行）查质量部报告记录中法定计量单位使用无异常，符号要求。■符合□不符合2计量标准抽查最高计量标准的技术档案（含检定和校准）是否符合JJF1033的规定。暂未建立最高计量标准■符合□不符合3强制检定检查强制检定工作计量器台账及强检实施情况（抽查检定证书）已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无A类■符合□不符合技术能力要求1经营与能源1.抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况2.计量配备情况、检测记录与汇总分析资料；1物资进厂使用游标卡尺、直尺。卷尺，均已校准。2计量设备配备齐全、记录完整■符合□不符合2安全与环保1查安全与环保是否有有效的管理文件；2根据相关文件检查配备能力和检测记录；3检查委外项目的检测报告。安全与环保委外检测。■符合□不符合测量管理体系要求5.3质量目标审查质量目标是否适宜性，是否可测量可考核；适宜，可测量，列入年度目标中■符合□不符合6.2信息资源1审查部分岗位使用的体系文件，看是否受控；2如使用测量软件，检查使用的环境条件看是否能保证温湿度；3抽查测量设备所进行的标识1质量部制定了《C类测量设备计量确认管理办法》2实验室部分设备使用环境要求符合要求。3抽查线上测量设备，A、B、C类，已贴计量确认标识。■符合□不符合6.4外部供方抽查部分供方资质及评价资料（包括：原材料、外购件、外协件、测量设备及配件生产厂家、测量设备检定、校准部门）抽查部分测量设备、原材料、外购件及配件生产厂家能力资质与评价的资料。采购部做了测量设备的合格供方名录，包括检/校供方。■符合□不符合8.4改进检查对发现的不合格所实施的纠正措施是否有效（之后无再发生），对潜在的不合格所实施的预防措施的有效性（之后是否消除或缩小了可疑结果）。暂无不合格■符合□不符合合计（0）项不符合，其中（0）项一般不符合，（0）项严重不符合审核员：陪同人：内部审核检查表审核部门：技术部审核日期：审核准则审核内容审核记录审核判定计量法制要求1计量单位抽查各类文件、报表（可在审核其他项目时进行）查质量部报告记录中法定计量单位使用无异常，符号要求。■符合□不符合2计量标准抽查最高计量标准的技术档案（含检定和校准）是否符合JJF1033的规定。暂未建立最高计量标准■符合□不符合3强制检定检查强制检定工作计量器具台账及强检实施情况（抽查检定证书）已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无A类■符合□不符合技术能力要求■符合□不符合1经营与能源1抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况；2计量配备情况、检测记录与汇总分析资料；1物资进厂使用游标卡尺、直尺。卷尺，均已校准。2计量设备配备齐全、记录完整■符合□不符合2安全与环保1查安全与环保是否有效的管理文件；2根据相关文件检查配备能力和检测记录；3检查委外项目的检测报告。安全与环保委外检测。■符合□不符合测量管理体系要求■符合□不符合5.3质量目标审查质量目标是否适宜性，是否可测量可考核；适宜，可测量，列入年度目标中■符合□不符合7.1计量确认7.2测量过程1检查测量设备的周检计划及执行情况；2抽查部分重要的测量设备的检定/校准证书；3抽查部分能力分析资料，看计量要求的导出是否正确、验证结论是否正确1查看质量部的检/校执行情况，符合周检计划，2现场抽查了游标卡尺、高度尺、实验室测量设备，均有检定/校准证书，且内容全面，符合要求。3抽查各车间、成品检验的测量过程及控制一览表、测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录表，验证结论正确。■符合□不符合7.3测量不确定度和溯源性7.3.1测量不确定度1抽查重要控制过程的不确定度评定，看是否正确；2为进行记录验证，由多台设备组成的测量系统应做不确定度评定或进行误差合成，抽查部分项目，看是否正确。1查看实验室测量光谱仪的不确定度评定，正确2暂无由多台设备组成的测量系统■符合□不符合7.3.2溯源性1查自检定和自校准项目的量值溯源图，看是否正确。2查设备校准检定证书是否进行验收1抽查了实验室的测量设备均可溯源■符合□不符合8.4改进检查对发现的不合格所实施的纠正措施是否有效（之后有无再发生），对潜在的不合格所实施的预防措施的有效性（之后是否消除或缩小了可疑结果）。暂无不合格■符合□不符合合计（0）项不符合，其中（0）项一般不符合，（0）项严重不符合■符合□不符合审核员：陪同人：内部审核检查表审核部门：生产部审核日期：审核准则审核内容审核记录审核判定计量法制要求1计量单位抽查各类文件、报表（可在审核其他项目时进行）查质量部报告记录中法定计量单位使用无异常，符号要求。■符合□不符合2计量标准抽查最高计量标准的技术档案（含检定和校准）是否符合JJF1033的规定。暂未建立最高计量标准■符合□不符合3强制检定检查强制检定工作计量器台账及强检实施情况（抽查检定证书）已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无A类■符合□不符合技术能力要求1经营与能源1.抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况2.计量配备情况、检测记录与汇总分析资料；1物资进厂使用游标卡尺、卷尺、直尺，均已校准。2计量设备配备齐全、记录完整。■符合□不符合2安全与环保1查安全与环保是否有有效的管理文件；2根据相关文件检查配备能力和检测记录；3检查委外项目的检测报告。安全与环保委外检测。■符合□不符合测量管理体系要求4总要求抽查管理手册、程序文件、三层文件，看是否依据ISO10012条文件开抽查质量手册、部门程序文件，符合要求■符合□不符合5.2以顾客为关注焦点1抽查部分部门的能力分析资料；2抽查部分重要过程的不确定度评定资料，看是否齐全、正确；3抽查部分重要过程的监视记录，看是否齐全、合理。查已进行的检测能力分析资料中不确定度评定正解。■符合□不符合5.3质量目标审查质量目标是否适宜性，是否可测量可考核；适宜，可测量，列入年度目标中■符合□不符合6.2信息资源1如使用测量软件，检查使用的环境条件看是否能保证温湿度；2抽查测量设备所进行的标识；3抽查记录是否完整。1暂无测量设备有使用环境要求。2抽查线上测量设备，A、B、C类，已贴计量确认标识。3记录正常■符合□不符合7.2测量过程1抽查部分重要的测量设备的检定/校准证书；2抽查部分能力分析资料，看计量要求的导出是否正确、验证结论是否正确1现场抽查了游标卡尺、高度尺、实验室测量设备，均有检定/校准证书，且内容全面，符合要求。2抽查各车间、成品检验的测量过程及控制一览表、测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录表，验证结论正确。■符合□不符合7.3测不确定度和溯源性7.3.1测量不确定度1抽查重要控制过程的不确定度评定，看是否正确；2为进行记录验证，由多台设备组成的测量系统应做不确定度评定或进行误差合成，抽查部分项目，看是否正确。1本部门不确定度的评定正确2暂无由多台设备组成的测量系统■符合□不符合8.2审核和监视1查所有重要过程所进行了过程监视得记录，看方法是否正确，结果是否处于受控状态。1查已进行了过程监视得记录，方法正确，结果处于受控状态。■符合□不符合8.3不合格控制查阅体系运行过程是否有“文件修改记录”、“不体格测量设备停用与修理记录”、“监视发现的不体格测量过程整改记录”等方面的不合格控制记录。查有“文件修改记录”、无“不合格测量设备信用、修理记录”、监视发现的不合格测量过程整改记录“等方面的不合格控制记录。符合文件管理要求。■符合□不符合8.4改进检查对发现的不合格所实施的纠正措施是否有效（之后无再发生），对潜在的不合格所实施的预防措施的有效性（之后是否消除或缩小了可疑结果）。暂无不合格■符合□不符合合计（0）项不符合，其中（0）项一般不符合，（0）项严重不符合