S专项培训过程方法

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NationalSituationResearchCurrentManagementConsultingCenterISO/TS16949专项培训-过程方法

TS16949技术规范的要求0.2过程方法本标准鼓励在质量管理中采用过程方法。

任何得到输入并将其转化为输出的活动均可视为过程。为使组织有效运行，必须识别和管理许多内部相互联系的过程。通常，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。

系统识别和管理组织内所使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“过程方法”。

过程方法的优点是对过程系统中单个过程的联系以及过程的组合和相互作用进行连续控制。主要目的是满足顾客要求，以实现顾客满意。TS16949技术规范的要求过程方法在使用于质量管理体系时，必须强调的重要性如下：a)理解并充分满足要求；b)需要考虑过程的增值；c)过程的有效性和效率；d)基于目标测量的持续改进过程。质量管理体系模式-以过程为基础的顾客要求管理职责测量、分析、改进资源管理产品实现顾客满意产品质量管理体系的持续改进什么是过程?“一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动.”输入输出一组连续的过程在产生输出前每一个过程步骤对该步骤增值转换

一个过程的输出可以是下一个过程的输入职能管理与过程方法顾客职能思路优先考虑:满足职能目标过程思路优先考虑:满足顾客需求顾客Controls控制Resources资源Inputs输入Outputs输出Measurement测量Objective指标CorrectiveAction纠正措施ContinuousImprovement持续改进典型的过程模型：汽车行业质量管理过程分类：顾客导向过程（COP）支持过程（SupportProcess）管理过程（ManagementProcess）:如，经营计划管理、人员培训等过程；顾客支持性过程SupportProcesses

管理过程ManagementProcesses顾客导向的过程COPs顾客过程分类过程分类-续顾客过程支持性过程管理过程输入和输出都和顾客有关的过程是关键过程。例：招投标、合同评审、设计开发、制造、交付、服务每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。例：培训、文件控制、记录控制、采购、统计技术应用最高管理者对组织或质量体系进行管理的过程。例：经营计划管理、质量方针和目标管理、管理评审典型的过程程结构管理过程支持过程顾客导向过过程顾客输入输出组织顾客组织顾客导向过过程(COP)COP是指这样一一些过程,他们们开始于顾客的输入并产生输出交付给顾客客COP是与顾客相互互作用的基本过程程.IO组织顾客组织中的各各种COP在一个组织织内,有有很多的COP每一个COP都与顾客有有接口IOIOIOIOIO与顾客的相互作用COP之间的相互作用汽车行业典典型的COP市场分析/顾客要求投标/报价价订单/需求求产品和过程程设计产品和过程程验证/确认产品生产交付付款保修/服务务售后活动/顾客反馈馈⑥②①③④⑤⑦⑧⑨⑩顾客导向过程顾客支持和管理理过程支持/管理理过程与COP相互作用没有直接与与顾客的接接口/联系系IOIOIOIOIO支持和管理过程注重过程的的接口!顾客要求顾客满意质量管理体体系的持续续改进顾客导向过过程COP支持过程SP管理过程MP接口顾客/过程/支持过程/管理过程相相互关系过程识别与与分析-路径及方向向组织在运用用过程方法法进行初始始过程图析析时，常以以三种路径径进行展开开：以业务流程程为主线；；以标准条款款为主线；；以工作区域域为主线。。过程识别与与分析-路径及方向向(续1)以业务流程程为主线，，可以充分分体现组织织区别于其其它组织的的不同点，，全面、准准确地将所所有过程（（包括COP、SOP和MOP）一一列出出，并能对对每一个过过程进行分分析、取舍舍，消除多多余的非增增值的过程程，从而达达到整合业业务流程的的作用。策划PLNNING产品设计和和开发PRODUCTDESIGNANDDEVELOPMENT过程设计和和开发PRCESSDESIGNANDDEVELOPMENT产品与过程程确认PRODUCTANDPRCESSVALIDATION生产PRODUCTION反馈、评定定和纠正措措施FEEDBACKASSESSMENTANDCORRECTIVEACTION策划PLNNING概念提出/批准ConceptInitiation/Approval项目批准ProgramApproval样件Prototype试生产Pilot投产Launch计划和和确定定项目目PLANANDDEFINEPROGRAM产品设设计开开发和和验证证PRODUCTDESIGNANDDEVELOPMENTVERIFICATION产品设设计开开发和和验证证PROCESSDESIGNANDDEVELOPMENTVERIFICATION产品和和过程程确认认PRODUCTANDPROCESSVALIDATION反馈、、评定定和纠纠正措措施FEEDBACKASSESSMENTANDCORRECTIVEACTIONDFMEAPFMEAPPAP过程识识别与与分析析-设计和和开发发流程程过程识识别与与分析析-路径及及方向向(续2)以技术术规范范条款款为主主线，，可以以紧扣扣技术术规范范的要要求，，合理理设定定必需需的过过程，，以进进一步步满足足顾客客的要要求，，增强强顾客客满意意的能能力。。Process_Identification_Tool(revised).xls过程识识别与与分析析-路径及及方向向(续3)以工作作区域域为主主线，，适合合于区区域分分散、、功能能不集集中的的组织织，因因此以以各个个局部部区域域进行行过程程分析析，有有利于于加强强过程程网络络的宏宏观管管理和和控制制，尤尤其针针对专专业分分工明明确，，但实实属外外包过过程的的集团团性组组织。。过程识识别与与分析析-路径及及方向向(续4)采用何何种路路径进进行过过程分分析，，完全全是组组织的的自愿愿选择择和决决定，，目的的在于于充分分识别别出组组织的的所有有过程程，包包括其其接口口，特特别是是影响响顾客客的关关键过过程，，并对对过程程网络络实施施有效效管理理和评评价。。过程识识别与与分析析-主要任任务确定过过程所所有者者/负负责人人（或或小组组）识别内内、外外部顾顾客(和和相关关方））要要求、、期望望需求求确定过过程的的范围围确定过过程管管理的的目标标确定过过程目目标测测量的的方法法分析过过程现现行控控制方方法及及状况况分析过过程所所需资资源充充分性性确定过过程运运行和和控制制所需需文件件过程识识别与与分析析-工具(章鱼图图)Marketing市场Contractreview合同评评审Purchasing采购ProductionPlanning生产策策划Delivery交货Product/ProcessDevelopment产品/过程程开发发Production生产Customercomplaintsandfeedback客户抱抱怨和和回馈馈过程识识别与与分析析-工具(章鱼图图)续过程识识别与与分析析-工具(乌龟图图)bywhat:(Equipment,Material)用什么方式？(设备/材料)Inputs:输入ProcessIndicators:过程指标（测量/评估）Bywhom(personal,training,know-how,skills)由谁进行？（人员/技巧/培训）

Outputs:输出How(instructions,proceduresmethods,technics)

如何做？(方法/程序/技术)Process/过程Risksoftheprocess

过程的风险分析Risksoftheprocess

过程的风险分析产品设设计过过程的的“乌乌龟图图”使用什什么方方式？？③③AutoCAD/CAM试制设设备试验检检验设设备工工装夹夹具试制材材料场场地…………输入⑥⑥图纸资资料开开发协协议法令法法规成成本要要求业务计计划交交付/服务以往经经验……如何做做？②②APQP/QFD/DOE/DFMEA/PFMEA/CP产品设设计程程序多多方方论证证方法法供应商商清单单防错法法．．．．过程①①产品设设计过过程谁进行行？④④具有一一定的的资格格和技技能的的工程程技术术人员员、营营销人人员、、财务务人员员、质质量人人员管管理理人员员、供供应商商……输出⑦⑦准时交交付技技术规规范和合格格样件件等使用的的关键键准则则是什什么？？（测量量/评估））⑤⑤设计目目标质质量目目标完成进进度开开发成成本开发业业绩……..新产品品开发发1.过程步步骤立项指定项项目经经理成立多多功能能小组组制定项项目计计划设计开开发阶段评评审生产准准备PPAP投产7.3.27.3.34.资源资金、、试制制设备备、试试验设设备、、试制制材料料、开开发软软件（（CAD等）、、场地地（资源源配置置、支支持类类管理理过程程）5.人员过程小小组：：项目目小组组经过APQP培训、、具备备产品品开发发技能能、项项目管管理技技能、、组织织协调调能力力、防防错技技术、、价值值工程程,熟悉本本部门门工作作.（培训训过程程）6.过程监监控指指标（新产产品开开发响响应程程度个性化化要求求满足足率项目执执行率率阶段评评审通通过率率PPAP一次通通过率率）（管理理评审审、顾顾客满满意度度监视视）2.输入市场调调研报报告开发协协议同类产产品相相关信信息（合同同评审审、市市场调调研、、顾客沟沟通、、售后后服务务、不不合格格品控控制））3.输出开发计计划、、产品品文件件、工艺文文件、、产品品样件件顾客确确认结结果、、新工艺艺装备备（制造造、采采购过过程））7.方法及及准则则（新产产品开开发程程序PPAP指导书书参考手手册））有关过过程的的六个个特性性：具有使使用者者已经定定义文件化化建立了了联系系受到监监控保持纪纪录过程识识别与与分析析-关注点点四个支支持过过程问问题：：使用什什么？？（材材料/设备备）谁做？？（技技能、、培训训）使用什什么关关键准准则？？（测测量评评估））如何做做？（（方法法/技技术））过程识识别与与分析析-分析表表1过程研研究及及控制制-过程提提问输入是是什么么？输出是是什么么？谁是过过程的的所有有者？？谁是你你的顾顾客？？谁是你你的供供方？？怎样提提供资资源？？你测量量什么么？你如何何测量量？依据总总要求求将影影响整整个组组织的的过程程一一一列出出时，，应首首先列列出一一个总总过程程，然然后考考虑过过程中中的平平行活活动和和过程程间的的相互互关联联，充分分表表述述过过程程““A””的哪哪些些输输入入来来源源于于过过程程““B””的哪哪些些输输出出，必必要要时时重重点点对对过过程程关关联联典典型型的的适适用用程程序序予予以以定定义义和和描描述述，，确确保保过过程程关关联联的的控控制制。。其其控控制制水水平平由由过过程程的的复复杂杂程程度度来来决决定定。。过程程研研究究及及控控制制-过程程关关联联过程程研研究究及及控控制制-过程程关关联联(续1)通常常流流程程图图是是识识别别过过程程关关联联的的较较好好方方法法，，与与确确定定过过程程关关联联的的问问题题是是：：组织织过过程程的的总总体体流流程程是是什什么么？？如何何描描述述流流程程？？采采用用过过程程图图或或流流程程表表？？过程程间间的的接接口口是是什什么么？？我们们需需要要哪哪些些文文件件，，如如程程序序文文件件、、作作业业指指导导书书？？在识识别别和和确确定定过过程程及及其其接接口口关关系系后后，，为为确确保保过过程程有有效效运运行行，，应应确确定定各各个个过过程程应应符符合合的的要要求求（（或或过过程程标标准准）），，包包括括运运行行准准则则的的规规定定。。通通常常程程序序和和规规定定是是运运行行准准则则的的较较好好表表现现形形式式，，应应明明确确的的问问题题是是：：过程程结结果果中中的的特特性性值值是是什什么么？？每个个过过程程的的目目标标是是什什么么？？运行行准准则则的的可可操操作作性性是是否否强强？？是否否建建立立了了便便于于优优化化的的文文件件体体系系？？过程程研研究究及及控控制制-过程程运运行行准准则则过程程研研究究及及控控制制-过程程资资源源作为为支支持持过过程程运运作作和和监监视视过过程程的的前前提提与与必必要要条条件件，，确确保保过过程程资资源源获获得得的的问问题题是是：：每个个过过程程都都需需要要哪哪些些资资源源？？在每每个个阶阶段段对对资资源源需需求求是是什什么么？？如如何何补补充充和和调调整整？？如何何建建立立内内、、外外部部资资源源共共享享平平台台？？所需需的的资资源源应应包包括括人人力力、、供供方方、、信信息息、、基基础础、、工工作作环环境境、、设设备备和和财财政政资资源源………过程程研研究究及及控控制制-过程程评评价价衡量量过过程程的的有有效效性性是是指指过过程程是是否否有有能能力力达达到到所所确确定定的的目目标标，，而而过过程程的的效效率率是是指指达达到到目目标标时时所所消消耗耗的的资资源源，，为为此此，，针针对对监监视视、、测测量量和和分分析析过过程程的的问问题题是是：：如何何监监视视过过程程业业绩绩，，如如过过程程能能力力、、顾顾客客满满意意？？需要要考考虑虑的的测测量量有有哪哪些些？？每一一过过程程业业绩绩适适用用的的分分析析方方法法和和工工具具是是什什么么？？评价价结结果果与与质质量量目目标标的的比比较较（（包包括括与与标标杆杆的的比比较较））过程研究究及控制制-过程改进进持续改进进质量管管理体系系的有效效性，是是按照过过程方法法进行自自我完善善的重要要环节，，也是增增强满足足要求的的能力的的循环活活动，因因此，组组织必须须确定一一个持续续改进的的过程.TS16949认证EndStart!过程研究究及控制制-过程改进进(续1)过程研究究及控制制-过程改进(续2)过程研究究及控制制-过程改进进(续3)过程处于于稳定(Stability):不存在变变差的特特殊原因因；处于统计计控制的的状态。：范围不受控（存在特特殊原因因）时间受控（消除了了特殊原原因）过程研究究及控制制-过程改进进(续4)过程具有有能力：：范围受控但没没有能力力符合规规范（普通原原因造成成的变差差太大））时间规范下限限规范上限限受控且有有能力符符合规范范（普通原原因造成成的变差差减小））过程研究究及控制制-过程改进进(续5)如何根据据已识别别和监视视的过程程，分析析需要监监视哪些些影响过过程质量量的因素素？对每个过过程进行行监视，，并在适适宜时进进行测量量,所采用的的适宜方方法是什什么？过程监视视和测量量的结果果是否能能证实过过程实现现所策划划的结果果的能力力？如何从评评价结果果中找到到改进的的机会和和变更的的需要？？如何建立立标准化化的持续续改进流流程和模模式？过程研究究及控制制-过程改进进(续6)过程结果果评价:过程管理理及应用用-方针目标标展开(续1)效率测量量效率测量量效率测量量任务目的职责方针和目标关键业绩测量量点提供关键键业绩测测量值描述过程程间的相相互作用用，确定定关键的的业绩测测量点规定执行行一个行行动或过过程的方方法（谁谁、做什什么、何何时、在在哪里））规定作业业怎样完完成分关键业业绩测量量点提供分关关键业绩绩测量值值检查表或或表格过程图操作程序序作业指导导书关键业绩测量量点分关键业业绩测量量点顾客要求求8.0合同评审审11.0生产制造造管理策划划10.0采购/物物流HR2.0顾客要求求分类、、评审12.0交付5.0设计与开开发实验室安全、环环境.设备/动动能/工工装内、外部部沟通文件控制制记录控制制测量/分析/改进QMS的策划/文件化化/实施施顾客满意意度监视视厂房、IT财务、行行政人力资源源14.0售后跟踪踪服务3.0项目策划划6.0试生产7.0生产批准准9.0生产计计划1.0报价13.0开票/收收款过程管理理及应用用-业务过程程展开顾客/政政府/员员工/股股东等相相关方满满意生产策划划采购/物物流控制制产品设计计/开发发生产控制制交付/收收款人力资源源IT设施/设设备/动动力/工工装行政管理理测量系统统/实验验室环境运行行控制合同/订订单处理理项目策划划与确定定产品/过过程确认认/试生生产产品/过过程批准准市场开发发/报价价管理方针针职责及权权限CAPACI管理评审审目标/业务计划划文件化的的管理体体系策划划文件控制制管理体系系的实施施监视和测测量记录控制制售后服务务财务管理理健康安全全/产品品安全内部审核核顾客满意意.环境因素素识别EHS管理方案案数据分析析及沟通通法律法规规及其他他要求过程设计计/开发发顾客/政政府/员员工/股股东等相相关方要要求危险源识识别工作环境境/5S顾客(相相关方)沟通/顾客特特殊要求求过程管理理及应用用-业务过程程展开(续)过程管理理及应用用-目标体系系建立过程管理理及应用用-目标体系系建立(续1)过程管理理及应用用-目标体系系建立(续2)过程管理理及应用用-文件化体体系建立立ISO9001中有6个地方指指明要制制定程序序文件控制制(4.2.3)质量记录录的控制制(4.2.4)内部审核核(8.2.2)不合格品品控制(8.3)纠正措施施(8.5.2)预防措施施(8.5.3)培训(TS16949-6.2.2.2)考虑组织织自身运运作所需需的程序序(基于过程程分析)过程管理理及应用用-文件化体体系建立立(续1)生产计划采购计划合格供方采购/P.O验收仓库管理生产制造不合格品管理/DM供方评价/开发选择/评价ERP/库存销售计划(紧急)供应商有无合格供应商名录不合格合格过程管理理及应用用-文件化体体系建立立(续2)

序