机电管理部岗位廉洁风险点及防范措施表

机电管理部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表序号I-LJ"冈位风险源（点）表现形式风险等级防范措施1经理部门管理在日常工作管理过程中，遇到设备管理不到位或者出现事故时制度落实不严格，制度执行不公平；考核工作量时，不按照实际统计工作量。B加强培养严格按照要求监督落实各项工作的工作原则。设备购置与维修管理对于提供的机电设备购置计划，违反规定指定设备供应商，设备维修时选择不具备资质的单位或者维修质量以次充好，利用个人职权之便调整，违反公司的管理制度。B按审批流程进行，落实本岗位职责。进行廉洁从业教育，严格按照规章制度行使权利。科研工作制定科研项目，刖期没有进行大量的调查研究工作，对其可行性进行分析，而只是为赢得科技奖项。B立项前，进行科学的可行性分析，实现科研项目能解决井下实际难题。合同管理合同把关不严，未按程序办理或者审核疏忽造成经济损失。B认真学习相关程序，审核相关合同内的数据,做到按规定办事，认真审核相关数据，避免给矿业公司造成损失。2副经理机电设备安装工程管理考核工作量时，不按照实际，少报或者多报工作量。B加强培养严格按照要求监督落实各项工作的工作原则。机电设备管理对设备日常检查，检修工作落实不到位，配件准备不足，造成机电事故，对事故单位机电事故处罚未能严格按照相关制度进行处罚。B不断加强业务学习提高自身素质，严格按照规章制度执行。深入现场，及时了解设备运行情况，加强设备检修，保证设备正常运转。设备购置与维修管理对于提供的机电设备购置计划，违反规定指定设备供应商，设备维修时选择不具备资质的单位或者维修质量以次充好，利用个人职权之便调整，违反公司的管理制度。B按审批流程进行，落实本岗位职责。进行廉洁从业教育，严格按照规章制度行使权利科研工作制定科研项目，刖期没有进行大量的调查研究工作，对其可行性进行分析，而只是为赢得科技奖项。B立项前，进行科学的可行性分析，实现科研项目能解决井下实际难题。科员采煤工作面设备管理米煤工作面机电设备现场管理不到位，设备故障频发，影响矿业公司总体安排，对掘进单位机电事故处罚未能严格按照相关制度进行处罚。C不断加强业务学习提高自身素质，严格按照规章制度执行。深入现场，及时了解设备运行情况，加强设备检修，保证设备正常运转。设备管理对设备出入库情况不清楚，对设备库存管理不严，对设备采购，维修计划造成影响。C严格设备出入库制度，做好设备库存管理，为设备采购，维修提供相应依据。科员掘进工作面设备管理掘进工作面机电设备现场管理不到位，设备故障频发，影响矿业公司总体安排，对掘进单位机电事故处罚未能严格按照相关制度进行处罚。C不断加强业务学习提高自身素质，严格按照规章制度执行。深入现场，及时了解设备运行情况，加强设备检修，保证设备正常运转。设备管理对设备出入库情况不清楚，对设备库存管理不严，对设备采购，维修计划造成影响。C严格设备出入库制度，做好设备库存管理，为设备采购，维修提供相应依据。科员供电管理机房变电硐室现场管理不到位、标准化工作考核不严，对井下分管现场了解不清楚。电费核算出现偏差，违反公司管理制度。C加强供电系统管理，与项目部及区队管现人员多沟通，及时协调现场存任的问题，确保严抓细管。设备管理对设备出入库情况不清楚，对设备库存管理不严，对设备采购，维修计划造成影响。C严格设备出入库制度，做好设备库存管理，为设备采购，维修提供相应依据。34科员地面洗选车间管理负责动筛车间、洗煤厂设备管理，对日常检修，设备大修监管不严，造成矿业公司设备，材料浪费。C深入现场，及时了解设备运行情况，加强设备检修，保证设备正常运转。及时提交相关配件计划及维修计划。设备管理对设备出入库情况不清楚，对设备库存管理不严，对设备采购，维修计划造成景Z响。C严格设备出入库制度，做好设备库存管理，为设备采购，维修提供相应依据。科员辅助运输系统管理对运输车辆的日常检查，维护监管不到位，造成车辆事故率增加，对配件，油脂计划审查不细，造成浪费。C深入现场，及时了解设备运行情况，加强设备检修，保证设备正常运转。及时提交相关配件计划及维修计划。设备管理对设备出入库情况不清楚，对设备库存管理不严，对设备采购，维修计划造成影响。C严格设备出入库制度，做好设备库存管理，为设备采购，维修提供相应依据。科员专项资金管理专项资金管理计划编制中资金使用不规范，不透明，擅自更改资金使用计划和用途，影响工作开展。C健全资金使用管理办法，强化预算约束。严格按《专项资金管理办法》开展各项工作。材料管理可能存在受利益诱惑，违规分配费用、评估成本等不廉洁现象。C严格落实各项规章制度，有效防范各种廉政风险问题的发生。科员设备管理对设备出入库情况不清楚，对设备库存管理不严，对设备采购，维修计划造成景Z响。C严格设备出入库制度，做好设备库存管理，为设备采购，维修提供相应依据。签证管理负责设备出入库管理、签证时，存任手续办理不及时，存任先发设备后补手续现象。C严格执行设备出入库签证制度，杜仑色手续办理不及时，补办手续的情况。设备管理组设备管理对设备出入库情况不清楚，对设备库存管理不严，对设备采购，维修计划造成景Z响。C严格设备出入库制度，做好设备库存管理，为设备采购，维修提供相应依据。签证管理负责设备出入库管理、签证时，存任手续办理不及时，存任C严格执行设备出入库签证制度，杜仑色手续56先发设备后补手续现象。办理不及时，补办手续的情况。7防爆管理组电气设备管理对电气设备日常检查不到位，设备失爆、不完好，造成事故；对相关单位电气设备出现的事故处罚标准不统一。C严格电气设