重大危险源控制监理细则

（贵州分公司）（贵州分公司）目录工程概况及专业特点…………………1本项目危险源内容……………………1监理依据………………7安全生产管理方针和目标……………8安全监理工作职责……………………8安全监理工作制度……………………8重大危险源控制措施………………11危险源辨识和控制策划表（施工现场）序号主要生产、工作活动工作活动中的潜在的危险、危害因素（危险源辨识）风险等级需采取的主要控制措施一级二级三级四级评价结果1工地生活区环境生活区内有地方存在积水，容易滋生蚊虫，有引起传染病的危险√稍有危险，可以接受加强清洁卫生管理，与防疫站签订协议，由其对现场每月消毒一次2工地应急设施工地现场未配备常见的药品、救护用的担架等设施，不利于紧急抢救√显著危险，需要整改配备足够的常用药品和担架3宿舍消防安全宿舍内易燃易爆物较多，易导致火灾发生√高度危险，需要立即整改加强对宿舍的检查，及时对易燃易爆物进行清理，对其进行分开存放，并严禁在宿舍内存放易燃易爆物品4宿舍内违章用电、电线乱接乱拉、使用大功率电气导致电线短路、电线过载发生火灾√高度危险，需要立即整改加强宿舍内用电管理，及时检查，消除宿舍内火灾隐患，并对员工进行用电安全教育5在宿舍内吸烟随地扔烟头，可能导致火灾√显著危险，需要整改加强宿舍管理，严禁在宿舍内吸烟6员工消防安全意识淡薄，自防、自救能力较差，发生火灾后不能有效的组织救援，易造成群死群伤√显著危险，需要整改编制消防应急救援预案，并组织员工进行学习，提高员工消防安全意识和发生火灾的急救、自救能力7消防器材欠缺，不能及时有效灭火√高度危险，需要立即整改对宿舍消防器材进行检查，根据防火要求配置消防器材，并对失效的消防器材进行替换8宿舍区无疏散通道或疏散通道阻塞，发生火灾不能及时疏散人群，导致伤亡事故√高度危险，需要立即整改立即增设宿舍安全通道或对安全通道进行疏通9宿舍与易燃易爆物品的安全距离不够，易燃易爆物发生火灾导致宿舍火灾√高度危险，需要立即整改将易燃易爆物品转移到距宿舍的安全距离进行存放10宿舍卫生环境恶劣，工人感染流行病√一般危险，需要注意加强宿舍卫生管理11厨房液化气瓶放置在厨房内，漏气遇明火造成爆炸√高度危险，需要立即整改气瓶和厨房分隔放置，定期更换老化的气管并检查接口是否漏气12食堂工作人员有疾病，造成疾病传染√显著危险，需要整改食堂工作人员持有健康证才能上岗13食堂饭菜不卫生或蔬菜不净或变质肉类造成食物中毒√显著危险，需要整改综管室对食品采购存放及加工过程的监控，对食品卫生严格把关，饭菜24小时留样备检14动火作业没有做好防火措施，焊渣遇易燃物容易燃烧，现场又无足够的灭火设施，而导致火灾事故√极其危险，不能继续作业在动火现场做好配备足够灭火器等相关安全措施并办理动火审批后，方能动火作业15未办理动火审批，气瓶间距不够，胡乱扔放，未配置灭火器，容易导致爆炸事故√显著危险，需要整改焊工严格按要求执行动火作业，现场安全严格监管。16外来运输车辆车辆没按照指定路线行驶、停放或行驶过程中失控，给员工造成伤害√一般危险，需要注意要求外来车辆必须严格按照规定路线行驶，限速行驶，并在指定地点停放17下井楼梯下井楼梯未按要求装设扶手和安全网等或踏脚板设置不合理，导致人员摔伤√显著危险，需要整改应严格按要求对下井楼梯安装扶手、安全网，踏脚板设置合理，并按有关程序检查，验收合格后方可使用18吸烟管理违规在现场吸烟，造成火灾事故√显著危险，需要整改严格规范现场管理，明确吸烟区域，并加强检查19普通材料存放仓库物品混放、堆放不规范造成火灾、坍塌√一般危险，需要注意严格仓库管理制度、定期检查20仓库化学危险品混放，容易产生爆炸或火灾√高度危险，需要立即整改设立独立地点封闭放置化学危险品21违反规定，在仓库里吸烟，造成火灾√一般危险，需要注意禁止吸烟，并在仓库配足灭火器22使用不规范灯具进行照明，引燃易燃物，造成火灾√一般危险，需要注意按规定使用合格灯具进行照明23材料堆放乱堆乱放，造成压伤、扎伤、摔伤等伤害√显著危险，需要整改严格分类堆放，并捆扎好

危险源辨识和控制策划表（吊装作业）序号主要生产、工作活动工作活动中的潜在的危险、危害因素（危险源辨识）风险等级需采取的主要控制措施一级二级三级四级评价结果1龙门吊的使用龙门吊的使用司索与司机配合不够，信号不明，或多人指挥，造成伤人√高度危险，需要立即整改严格执行规章制度，严格持证上岗制度2吊带磨损造成吊物坠落伤人√高度危险，需要立即整改严格操作规程，吊物下方净空不能有任何人员，并加强对吊带等吊具的检查3司机违规操作，斜拉，超载使用，使龙门吊发生倾覆√高度危险，需要立即整改严格操作规程，加强司机、司索技能培训4轨道长期负荷容易裂变、螺栓松脱，造成龙门吊倒塌√高度危险，需要立即整改加强对轨道的检查，及时更换有问题的钢轨5龙门吊钢丝绳断裂或卷扬保险失灵，造成坠物伤人√一般危险，需要注意严格操作规程，吊物下方净空不能有任何人员，加强对钢丝绳及卷扬机保险等的检查6龙门吊无超高限位，司机违规操作导致扁担吊冲顶造成钢丝绳断裂，吊物坠落伤人√显著危险，需要整改立即安装超高限位，并检查其它安全装置，对司机进行培训7吊运管片，导致砸夹伤害√显著危险，需要整改严格操作规程，对司索工进行培训8超载、单点吊、不平衡吊等行为造成吊物坠落伤人√显著危险，需要整改严格操作规程，吊物下方净空不能有任何人员，加强检查；对司索工进行培训9大小龙门吊各滑轮组无防护罩，钢丝绳较易脱落崩断，造成吊物坠落伤人√显著危险，需要整改加强对滑轮防护罩及钢丝绳的检查，确保完好10土斗放回至土斗车上时不到位土斗歪斜，机车在台车间行驶时，土斗与台车碰撞，造成设备损坏√显著危险，需要整改严格对司索工的交底培训11龙门吊运行至井口时，井下人员未避让，造成坠物伤人√高度危险，需要立即整改在显著位置设立警示标志，吊物下方净空不能有任何人员，要求司索工做好提醒12主钩上限位出现问题导致主钩冲顶而拉断钢丝绳，造成主钩掉下伤人√显著危险，需要整改加强对龙门吊司机的教育，严禁把限位当刹车来使用，并对上下限位进行检查，确保完好有效13主钩下限位出现问题导致钢丝绳脱钩或脱槽，造成主钩伤人或者钢丝绳被扯断而伤人√显著危险，需要整改安装下限位，定期检查其有效性14轨道连接板和压板螺栓出现松动，引起龙门吊行走不顺，出现震动，甚至导致龙门吊出轨√一般危险，需要注意定期检查轨道15龙门吊小车卷扬机刹车打滑，吊物在吊运中下坠，造成吊物坠落伤人√显著危险，需要整改严格操作规程作业，每班上岗前均对安全装置进行检查，主管人员加强监督，吊物下方净空不能有任何人员16履带吊的使用履带吊在基坑旁作业时引起地基下陷，造成设备倾翻，人员伤亡。√显著危险，需要整改在履带下铺设钢板，同时加强对基坑的监测，有异常情况时立即停止作业17龙门吊组装与拆卸将龙门吊托架竖到轨道上后，用钢丝缆绳固定不牢或不平衡，导致托架倾倒伤人√显著危险，需要整改严格按方案施工，加强检查18司索与司机配合不够，信号不明，或多人指挥，造成伤人√一般危险，需要注意严格持证上岗，并进行安全技术交底19人员在高处对设备进行组装时发生高空坠落√高度危险，需要立即整改严格操作规程，系好安全带，穿防滑鞋，设专人监护，连续作业时间不超过两小时20龙门吊的维护人员在高处对设备进行维护时发生高空坠落。√高度危险，需要立即整改严格操作规程，系好安全带，穿防滑鞋，设专人监护，连续作业时间不超过两小时危险源辨识和控制策划表（施工用电）序号主要生产、工作活动工作活动中的潜在的危险、危害因素（危险源辨识）风险等级需采取的主要控制措施一级二级三级四级评价结果1设备用电部分设备用电时不按规定联接漏电保护器或保护接零，增大了操作人员触电的几率√显著危险，需要整改严格施工用电管理，确保做到一机、一箱、一闸、一漏2部分设备用电时一次电源线过长，没有接移动电箱，紧急情况时不能及时关闭电源√显著危险，需要整改配备移动电箱，确保一次电源线长度达到规范要求3配电箱的使用电箱没接地或接地电阻过大，在雷雨天气造成触电√一般危险，需要注意按规定把电箱接地4一闸多机，使得线路超载，烧坏线路√一般危险，需要注意按规范执行施工用电管理，加强检查5乱拉电线，电线拖地或浸泡在水中，电线外皮破损造成触电伤人或火灾√显著危险，需要整改按规定执行施工用电管理，严禁使用不符合要求的电线、电缆6使用铜丝做保险丝，发生漏电或电流过大等险情时不断路，导致触电或火灾√显著危险，需要整改加强对电工的监督管理，严格每天电箱的检查工作7开关或接线柱有裸露部位，容易导致触电伤害√显著危险，需要整改加强对电工的监督管理，严格每天电箱的检查工作8配电线路电线、电缆严重破损、老化，造成触电或火灾事故√极其危险，不能继续作业按规定执行施工用电管理，做好定期检查工作，并严禁使用不符合要求的电线、电缆9乱拉电线，电线拖地或浸泡在水中，造成触电伤人或火灾√显著危险，需要整改按规定执行施工用电管理，严禁使用不符合要求的电线、电缆10临时电线架空高度不够，车辆或材料刮断电线√高度危险，需要立即整改根据现场实际情况，在符合安全要求的条件下临时电线架空大到一定高度，加强检查11电气线路维修不按规定挂警示标志，且未派人看护，造成触电事故√高度危险，需要立即整改按规范执行电气维修制度，加强监管12线路敷设未按规范架设乱拉电缆线，电缆线拖地或浸泡在水中或被硬物压、刮，造成触电事故√一般危险，需要注意按规范执行施工用电管理，加强检查13电气设备检修、维护电气设备检修时，电气开关被人误操作合上，导致设备运行伤害检修人员或导致触电√显著危险，需要整改电气设备维修时，开关断开，并挂好检修工作牌或派专人看管14变压器变压器漏电伤人√一般危险，需要注意。严格施工用电规程、定期检查，并在明显位置悬挂警示标志15现场照明照明灯金属外壳未做保护接零，容易导致触电伤害√显著危险，需要整改严格保护接零，加强检查16潮湿作业场所未使用安全电压，容易导致触电√显著危险，需要整改严格按规范执行17照明灯具与可燃物质距离过小，容易导致火灾事故√显著危险，需要整改加强现场检查18配电柜配电柜安全防护设施不全，触电伤人√显著危险，需要整改严格施工用电规程、定期检查，并在明显位置悬挂警示标志

危险源辨识和控制策划表（“三宝”、“四口”防护）序号主要生产、工作活动工作活动中的潜在的危险、危害因素（危险源辨识）风险等级需采取的主要控制措施一级二级三级四级评价结果1临边、洞口临边、洞口无防护措施，造成高处坠落事故√显著危险，需要整改安全防护设施严格按“三同时”进行2高处作业作业人员焊接钢架、维修盾构机、换刀进行洞门施工等高处作业无防护措施，容易造成高处坠落√显著危险，需要整改进行高处作业交底，须按规范系安全带或设置围栏，加强监督3基坑临边在防护栏外侧作业没系安全带，失足造成高处坠落√高度危险，需要立即整改严格施工管理，临边作业须系好安全带4基坑临边无防护，导致坠落事故√高度危险，需要立即整改严格施工管理，2米以上的基坑必须设防护5安全帽的佩戴使用作业人员未按要求佩戴安全帽，发生如坠落、物体打击、碰撞等异常情况时容易导致较严重的伤害√高度危险，需要立即整改严格安全管理，加强作业人员的意识培训和对违规行为的处罚6安全网的张挂临边未张挂安全网或安全网不合格，导致坠落事故√显著危险，需要整改严格施工管理，按规定布置安全网7未布置踢脚，小物块易掉入基坑造成物体打击伤害√显著危险，需要整改严格施工管理，按规定布置安全网8安全带的使用作业人员高处作业、临边作业未按要求系好安全带容易导致高处坠落事故√高度危险，需要立即整改严格高处作业管理9安全带损坏，作业人员使用时容易导致事故√显著危险，需要整改按规定存放，使用前认真检查

危险源辨识和控制策划表（机具设备的使用）序号主要生产、工作活动工作活动中的潜在的危险、危害因素（危险源辨识）风险等级需采取的主要控制措施一级二级三级四级评价结果1电焊机未按规定穿戴好防护服、防护罩，辐射伤害√一般危险，需要注意严格要求作业人员按规定正确穿戴防护装备2没有做好防火措施，焊渣点着易燃物，现场又无足够的灭火设施，导致火灾√显著危险，需要整改焊接作业必须办理动火审批，配备足够的消防器材3接线柱防护不符合安全要求，造成触电伤害√显著危险，需要整改按安全要求做好接线柱防护4电焊机暂停使用后，焊钳、焊线均没有收好，焊钳上还有残留焊条，造成触电伤害√显著危险，需要整改加强安全技术交底工作、严格焊工操作规程517KW以上交流电焊机未按规范安装防触电保护器或二次降压保护器，工人违规作业，造成触电事故√显著危险，需要整改严格按规范执行6离心泥浆泵漏电伤人，外露运动件造成机械伤害。√一般危险，需要注意严格按操作规程、定期检修7通风机进风口破损造成机械伤害。√稍有危险，可以接受严格按操作规程、定期检修8切管套丝机套丝作业时，误操作造成绞伤。√一般危险，需要注意严格按操作规程、定期检修9轮式装载机违章作业造成车辆伤害。√高度危险，需要立即整改严格按操作规程、10柴油发电机组废气污染、噪音伤害。√稍有危险，可以接受严格操作规程、做好个体防护11在发电机房周围动火或抽烟导致火灾爆炸事故√高度危险，需要立即整改发电机房周围严禁动用明火12搅拌机、砂浆斗清理和维修在进行清理、维修时机器违规运转，造成机械伤害。√一般危险，需要注意严格按操作规程作业13设备维护龙门吊、电瓶车和盾构机日常检查没有按照制度认真执行，设备的安全隐患没有及时被发现，导致发生机械伤害事故和财产损失。√显著危险，需要整改设备管理相关人员严格执行设备管理相关制度，设备管理员应加强检查和监督14空压机及储气罐的使用未配备合格的安全装置，不堪负荷，造成爆炸√高度危险，需要立即整改配备送检合格的安全装置15柴油遇明火，发生火灾√高度危险，需要立即整改存放柴油处设置安全警示牌、灭火器，禁止明火16打桩机械未进行设备验收，钢丝绳不符合要求在作业过程中断裂，导致整机倾翻，造成伤害事故√显著危险，需要整改及时组织对设备进行验收17冲击成孔机钢丝绳磨损、打结被拉断伤人，液压油管爆破高压液体伤人；√显著危险，需要整改加强检查、保养和防护18钢筋切割机员工违反操作规程或粗心大意，造成机械伤害√一般危险，需要注意严格安全技术交底19卷扬机未正确使用导向轮，锚固不牢固，钢丝绳选用不当，作业区内未警示容易导致伤害事故√显著危险，需要整改严格按操作规程作业，加强监督管理20手动葫芦吊点不牢固，钢丝绳选用不当容易导致伤害事故√显著危险，需要整改严格按操作规程作业，加强监督管理21圆盘电锯无尾刀或分料器，传动部位无防护容易导致伤害事故√显著危险，需要整改严格按操作规程作业，加强监督管理22水泵抽水水泵漏电，漏电开关失灵，作业人员违反操作规程，造成触电伤人√极其危险，不能继续作业严格按操作规程作业，严格执行方案23电焊机暂停使用后，焊钳、焊线均没有收好，焊钳上还有残留焊条，造成触电伤害√显著危险，需要整改加强安全技术交底工作、严格焊工操作规程24水泵、照明灯电源线架设不规范，绝缘皮磨损，造成触电伤害。√显著危险，需要整改严格挖孔桩管理，作业电源线须规范架空25乙炔气瓶的使用及存放违规使用乙炔气瓶，如卧放、间距不够等，容易导致爆炸事故。√显著危险，需要整改加强对焊工的教育，现场严格管理26无单独仓库存放，直接在存放点动火，容易导致爆炸事故。√显著危险，需要整改加强对焊工的教育，现场严格管理27不按规定使用回火阀，造成爆炸事故√高度危险，需要立即整改加强对焊工的教育，现场严格管理28压力表破损、气管老化破损，气体泄漏，导致火灾或爆炸√高度危险，需要立即整改加强对焊工的教育，现场严格管理29与氧气瓶或明火的间距不足，导致火灾或爆炸√高度危险，需要立即整改加强对焊工的教育，现场严格管理30氧气气瓶的使用及存放违规使用氧气气瓶，如卧放、间距不够等，容易导致爆炸事故。√显著危险，需要整改加强对焊工的教育，现场严格管理31无单独仓库存放，直接在存放点动火，容易导致爆炸事故。√显著危险，需要整改加强对焊工的教育，现场严格管理32压力表破损、气管老化破损，气体泄漏，导致火灾或爆炸√高度危险，需要立即整改加强对焊工的教育，现场严格管理33与乙炔瓶或明火的间距不足，导致火灾或爆炸√高度危险，需要立即整改加强对焊工的教育，现场严格管理

危险源辩识和控制策化表（基坑施工部分）序号主要生产、工作活动工作活动中的潜在危险危害因素风险等级需要采取的主要控制措施一级二级三级四级评价结果1土方开挖基坑周边堆土太多；遇到土质差的地层时，容易出现土体坍塌、边坡失稳；√显著危险，需要整改采用稳定土层的措施，如支护、排水、喷锚；严格执行《土方开挖安全施工方案》2土方开挖——地下管线开挖过程中，未明确地下管线的具体情况下，容易造成触电及煤气泄露等事故；√显著危险，需要整改开挖前，应明确地下管线的具体情况；开挖过程中应有专人现场观察开挖情况3挖机作业1、现场作业人员站在挖机旋转范围内。√一般危险，需要注意严格执行持证上岗制度；配备专人对挖机司机的操作进行指挥。4高支模工程材料没有统一堆放，折模后带铁钉的模板、方木未归堆，造成人员扎伤；模板坍塌。√显著危险，需要整改严格执行模板专项施工方案5连续墙施工冲孔冲孔机无防护设施（转动部分）易造成机械伤人√显著危险，需要整改机械转动部分加装防护罩；进行机械维修时，应停机，并有专人监护；施工人员不得疲劳作业6连续墙施工钢筋笼制作弯曲机机械伤人；现场电线乱拉个人没有劳动防护用品√一般危险，需要注意必须配备并正确使用劳动保护用品机械设备使用前必须检查。7连续墙钢筋笼吊装钢丝断裂；吊点位置或起吊速度不合理；起吊后脱落伤人；√一般危险，需要注意作业人员必须保持安全距离；操作人员不得疲劳作业；加强施工机械的性能检查。8连续墙抓斗机成槽机连接抓斗的钢丝绳如断裂；√一般危险，需要注意抓斗作业时，施工人员应保持安全距离；操作人员应持证上岗，严禁疲劳作业。危险源辨识和控制策划表（作业人员）序号主要生产、工作活动工作活动中的潜在的危险、危害因素（危险源辨识）风险等级需采取的主要控制措施一级二级三级四级评价结果1作业作业人员健康状况异常，从事机器操作等工作容易引发事故√显著危险，需要整改落实定期体格检查制度，掌握作业人员的身体情况2人员作业时情绪异常，作业时容易引发事故√显著危险，需要整改落实班前安全自查制度，确认员工心理状态正常后方可开始作业3指挥失误或违章指挥，造成机械伤害或伤亡√显著危险，需要整改加强培训教育，最大限度上减少失误和违章，并完善安全技术措施，提高本质安全系数4作业人员操作失误，造成事故√显著危险，需要整改加强培训教育，最大限度上减少操作失误，并完善安全技术措施，提高本质安全系数5各部门没有保存、监控本部门员工体检结果，存在将人员安排到禁忌工作岗位上作业的危险√稍有危险，可以接受各个部门监控本部门人员的体检结果，并酌情安排工作岗位6没有告知相关方面本公司危险源及危险部位√显著危险，需要整改通过宣讲或张贴告示牌等载体告知相关人员危险源及危险部位的信息7人员在疲劳状态下作业，注意力不集中，造成事故√显著危险，需要整改合理安排作业人员的作息时间，严禁连班作业8在联合作业或交叉作业时，人员之间缺乏沟通，造成事故√显著危险，需要整改强调在联合作业或交叉作业前，作业人员之间要做好沟通，领班工程师也要协助好

（9）安全监理控制方法和主要内容：序号工作、活动、服务依据的企业标准记录1环境因素、危险源《环境因素、危险源辨识和评价控制程序》《环境因素登录表》《危险源登录表》《重要环境因素登录表》《重要危险源登录表》2运行《环境、职业健康安全运行控制程序》《环境、职业健康安全承诺书》3检查和整改《环境、职业健康安全检查和整改控制程序》《环境、职业卫生监测计划表》《特种设备检测计划表》《环境、职业健康安全目标指标检查表》《XXX集团环境、清洁生产基础信息表》4相关方《相关方环境和职业健康安全控制程序》《相关方名录》《相关方环境、职业健康安全责任书》5应急《应急准备和响应控制程序》《预案策划表》6法律法规《法律法规和其他要求控制程序》《法律法规及其他要求清单》《合规性评价报告》7新、改、扩建项