COP204A搬运储存包装防护0709

LAUNCHCOP深圳市元征科技股份有限公司生效日期：2004年7月1日搬运、储存、包装、防护、交付控制程序文件编号：COP204文件版本：A批准人：______________职务：总裁生效日期：2004年7月1日LAUNCHCOP204A搬运、储存、包装、防护、交付控制程序深圳市元征科技股份有限公司2004年7月1日生效第12页共15页目录总则搬运管理储存管理包装、防护管理交付管理

总则本程序目的使公司物料管理规范化和程序化，以防物料在搬运、储存、包装、和交付的过程中免受影响，确保产品质量。规范物流作业流程，使物流管理制度化、标准化、明晰化，物料的进出有据可查、有源可溯，物流更好的发挥其后勤服务功效，为高效率运作提供保障。本程序适用范围有仓库及物流作业的业务经营单位或子公司的搬运、储存、包装、和交付的过程管理。仓库工作的管理。产品销售、内部调拨及客户服务物流管理。定义物料：包括外购电子件、五金件、塑料件、辅料、印刷材料及自制半成品、成品和外协半成品、成品。帐物相符：即物料卡帐与实物相符。实时相符：即实物及帐每时相符。套料：即生产成套产品所需用料。总部仓库：设在公司总部，由总部物流部门直接管理的仓库，主要储存成品。分公司超市仓库：设在各分公司的仓储式超市，由总部物流部门管理的仓库。物流服务商：为我司提供货物运输配送服务的物流供应商。原材料半成品仓：由采购部门或物料管理部门管理，主要储存原材料。职责仓库负责人：策划、组织、安排、保障仓库工作的正常开展。仓库帐务员：确保仓库进、存、出物料均有明晰帐务履历记载。仓管员：对分管负责物料的进、存、出及物料卡的帐物相符管理。仓库：负责按单要求发出货物并进行发货装车作业。物流部门：负责国内市场销售发货及货物回收作业。相关文件相关规范《产品检验控制程序》COP207质量记录《内部调拨单》F110《销售出库单》F111《检验报告》F214《超额备料单》F217《定额备料单》F221《入库单》F229《出库单》F230相关报告《月进出存及帐龄分析报告》《盘点差异及原因分析报告》供应商《送货单》《盘点单》搬运管理采购（外协）来料，由供应商将物料运至原材料半成品仓待检区。经检验合格的物料，仓库保管员办理入库手续并按规定的仓库位置存放，送料人员、检验人员有义务协助仓库保管员将物料摆放整齐。搬运过程中，要考虑物料的质量状态，一般要求使用平推车或人工搬运。上货时要保持车内货物平行度，如一车有几家货物时，每卸完一家都必须重新整理车内平行度，防止货物倒塌。各生产现场物料的搬运要以物料不受损伤、安全为原则，轻拿轻放。物料搬运注意轻拿轻放。

储存管理仓库划分及标识标示仓库分为成品仓、原材料半成品仓。各分公司成品仓归属物流部门统一管理，各业务经营单位设立原材料半成品仓，由采购部门或物料管理部门管理。仓库标识及标示仓库区域依物料种类、物料编码、品质状态严格、正确区分仓区仓位。进、存、出仓物料均必须有明确的物料/产品标识，及检验状态标识。标识统一向外，便于察看。仓库按区域、货架、货位等张贴明显标示。仓库实施6S管理。物料的保存遵循定点、定位、定量原则。做好防盗、防火、防水、防损等各项防护工作。《物料卡》与实物放置一起，确保“帐物相符、实时相符”。同种物料摆放集中，不应有两处以上分散存放。物料按物料编码有序排放货架位，不同物料间需有明确界限。物料摆放与墙壁保持约50cm空隙，上方距天花板、灯管、风扇保持约1M距离。物料存放避免物料可能因阳光直射、高温或长期暴露于空气中受潮氧化而降低保存期限，注意仓内温度、湿度，保持通风。物料不得直接放置地面，必要时，均以垫板(纸盒或胶袋)为原则，对储存料架摆放的物料，按类别区分储存。物料摆放栈板以周边不超出5cm为宜，高度以不超过五层为宜，可根据物料性质和包装方式灵活调整，以确保物料品质为原则。纸箱包装物料不可直接放置地面。应保持消防通道畅通，消防器材前禁止摆放物料。安全库存量控制计划部门应根据物料采购周期、材料价格、需求预测等因素合理安排原材料及成品安全库存。并将《安全库存量单》复印一份交仓库。根据《安全库存量清单》，将各种物料的当季安全库存量填写在各区域标识牌上。《安全库存量清单》需业务经营单位最高主管批准。仓管人员应每日例行巡查仓库，对各种物料的库存量作粗略核点(尤其是成品库存)，若发现库存量低于标识牌上的安全库存量时，应立即核对库存帐，报告上级。盘点分时盘、日盘、周盘、月盘、季盘、年盘等方式。应做好卡帐与信息系统的核对工作，及时查正差异。仓管在收发物料登记卡帐时做机动自盘。仓管自行组织循环式盘点并记录备案。每个季度由仓库人员负责，对仓库所有存货进行盘点，财务部门参与。所有物料变更的责任仓管，均必须做详细盘点交接表，双方签认后送交帐务留存。盘点后制作《盘点报表》，对其中差异部份，制作《盘点差异及盈亏原因分析报告》，经责任仓管确认，提报财务部门审批并调帐，追查当事人责任。盘点过程中应整理物料存放位置顺序，使先进或先生产的产品摆放在易于取用发出的位置。财务部门根据《月库存盘点表》核对成本材料帐，若二者不符，且相差数量在正常损耗或误差范围内，可由仓库人员在库存帐上直接做出调整。若二者相差数量异常，则须知会财务部门主管，由其处理并在《备忘录》上批示处理办法。逾期物料处理仓管人员在例行的仓库巡查或盘点中若发现现有的库存成品或原料将至或超过保存期限，即应将其移至待验区，并通知质量部门对该部分物料重新检验，并在《检验报告》上注明“逾期物料重检”，按照进料检验程序办理。呆滞物料处理呆滞物料根据产生的原因，分为“因工程变更导致”、“存仓半年以上无进出记录”两类。每周质量部门召集相关部门提出处理方案。每月报表上附加注明货龄分析栏。帐务管理所有入、出库存仓物料均必须建立物料进出存物料卡帐。《物料卡》开立时，物料编码、品名规格、产品状态等科目清楚。《物料卡》进行帐务编号管制。《物料卡》书写统一标准。帐务凭证确保清晰、整洁，符合规范要求。帐务凭证使用表单符合规定要求，有相关人员签审。仓库每周向采购部门提报《待退供应商报表》。文档管理作业所有文档分门别类归档收存，并建立相关标识、目录。按月将仓库帐务凭证资料分类汇总，做好归档整理工作，并做明显封面标识。依文件保存年限标准对文档进行妥善封存、管理。工作衔接规定仓库人员脱离本岗指定位置，需明确标示通知离开时间、代理人。请假时必须明确做好相关工作安排。仓库人员调职、离职，必须全面做好交接盘点工作。

包装、防护管理包装管理采购部门根据产品的包装需要，采购适合本公司的产品包装材料。各部门对产品应制定相应的《包装作业规范》，生产部门对从事包装的工作人员应进行培训，对产品按要求进行包装作业。若客户对产品包装（包括材料、标识等）有特殊要求，则以客户要求为准，若有变更，需得到客户的同意。产品的包装使用规定的包装物,对包装过程进行控制,从材料验收到交付,直至最终目的地,其上的标识必须保持完整,标记和标签要字迹清楚、牢固耐久、符合规范要求,从标识上要便于识别,必要时可追回或需经特别检验的个别产品,制定产品《包装作业规范》,确保包装符合规定要求。防护管理走道、消防通道严禁储存物料，配备消防设施、通风设备和良好的照明，保持存贮区域合适的温、湿度。易燃、易爆的化学物料存贮区域要防止烟火，并注意经常性清理、清点，防止蛆虫、腐蚀等。入库存贮前，仓库保管员应检查外包装及防护材料的可靠性和安全性能。检查内容如下：外包装是否完好；包装是否有漏气及漏油等不密封不紧固现象；对要求保持干燥性的化学品，包装是否清洁、干燥；有无合格证，说明书及保存期限。易燃、易爆的化学品要与其它物料隔离储存，防止火灾及水浸等。仓库现场必须对物料采取适合的防护和隔离措施，保证其质量符合规定的要求。对于有特殊储存要求的物料，如温度、湿度等，应存放于专用设备，并设立专人定期检查，并做记录。仓库现场必须建立消防系统，放置消防设备。

交付管理原材料半成品仓入库仓库确认《送货单》和所送物料数量、规格、品名、编码与《采购订单》准确无误后签收，填写《检验报告》，发现不符应及时报采购部门处理。仓库收货人员将《采购订单》、送货资料、相关出厂文件、所收物料签收资料及《检验报告》，送交质量部门。如是急料，送检人应注明“加急”字样。质量部门根据仓库提供的资料进行检验。核对相关资料，确认无误后按照有关物料标准、抽样方法进行检验。合格品办理入库手续，并按照有关规定录入信息管理系统。仓管员开具《入库单》，将物料放入对应货位，并做好物料标识，填写《物料卡》。帐务员依《入库单》办理来料入仓帐务处理。生产领料生产部门填写《定额备料单》或《超额备料单》由仓库备料按生产计划生产。生产部门填写《出库单》并经业务经营部门主管核准后，到仓库领料。生产部门安排外协生产时，依《备料单》到仓库领料，批量发给外协时，必须注明《生产计划》或《物料申购单》单号。出库物料，均按“先进先出”原则。生产退料生产退料分良品退仓、不良品退供应商、不良品报废。良品退仓：仓库根据生产部门开出的《入库单》、《检验报告》查收入库。不良品退供应商：仓库根据生产部门开出的《入库单》、《检验报告》及《质量异常处理单》查收，并转入不良品区。不良品报废：仓库根据生产部门提交的《入库单》、《检验报告》及《报废申请单》查收，并转入报废品区。退货。仓库根据质量部门发出的《质量异常处理单》，确认物料所属供应商名称和采购单号、数量，及时开具《退货单》并标注系统对应交易编号，通知采购部门将物料退回供应商。成品仓入库根据生产部门或采购部门（供应商）提供的《入库单》及《检验报告》，核查包装、标识等，点收实物入库。退库。退库分为售后服务换机退库、售后服务升级退库、销售退库等。仓库根据售后服务单及《检验报告》查收实物，在系统中对应单证上填写主机号、退库收货记录，并将单证归档。各地分公司、经销商、客户退回公司的所有产品必须在货物发出第一时间将发货清单提交物流部门，物流部门凭清单将货物取回公司交相应部门。出库出库分为产品调拔、服务、销售等几种类型。产品调拔仓库根据批准的《内部调拨单》办理。物流部接到已批准的《内部调拨单》后进行货运准备并判定是否分仓出货。2.2.2.2.1如确认为分仓出货，物流部打印《发货通知单》通知分仓发货；2.2.2.2.2不需分仓出货，由总仓按《内部调拨单》发货。收货仓库收到调拨的产品后应提交《收货确认单》，各分仓收到货后必须对产品进行外观检查，视情况将产品入至相对应仓区，并于系统填写收货记录后《内部调拨单》为归档状态。当产品由厂商直接发至分仓时，先由市场部门下《产品受理单》给采购部门通知厂商发货，采购部门在厂商货物发出的第一时间，将《发货清单》提交市场部门及物流部门，市场部门根据《发货清单》于系统开具《内部调拨单》。服务。仓库根据经批准的《服务单》发相应的零部件或成品，物流部门负责货运。销售。仓库根据经批准的《销售出库单》办理，仓库及物流部门经办人在《销售出库单》上盖章确认。如产品价值在2000（包括2000）元人民币以上，物流部门在把产品交付给客户时必须向客户索取《收货确认单》。发货作业物流部门根据市场部门提交经批准的《销售出库单》、《内部调拨单》、《服务单》到仓库办理发货。物流及仓库保留相关单据。物流部门安排物流服务商按要求发货。货物出库时，物流部门需确认包装是否完好并符合运输要求，不接受仓库散件货物，如不符合，仓库需重新进行包装。产品出库后，物流部门及仓库在相应的单据上填写相应产品主机号及发货记录。产品的出货需记录客户的地址、联络人、电话及所购产品，价值2000元以上产品需客户签《收货确认单》。若因其它原因影响交付时，需及时通知客户。LAUNCH出库单DeliveryOrderF230A1本单一式三份，白联出库单位联、红联财务联、蓝联仓库联。Thissheetisintriplicate,withthewarehouse,financialcenterandtherequestingdepartmentholdingoneeach.2各种物料出库均填写此《出库单》。Alltheoutgoinggoodsshouldberegisteredinthesheet.本单编号230_____FormS/N事项RE：以下由领用人填写（11、12由发货人填写）TobefilledbyConsignee(11、12filledbyConsignor)NameDept.DateCategory□成品□半成品□原材料□其它l6领用类别Purpose□销售□生产□开发□服务□调拔□其它aleProductionDevelopmentServiceTransferodeName\ModelUnitpriceQtyrequestedQtydelivereAmountRemarks14总计金额TotalAmount以下为审批意见Comments□同意□不同意ApproveDisapprove15部门主管：_____________FortheDept:年/Y月/M日/D□同意□不同意ApproveDisapprove16部门上级主管：____________FortheDivision年/Y月/M日/D□同意□不同意（财务审批权限要求时）ApproveDisapprove17公司主管：____________Forthecompany年/Y月/M日/D以下为执行情况Result□执行□未执行□其他PerformedNotperformedOther18发货人：_____________Consignor年/Y月/M日/D主管审核Approvedbywarehouse19仓库主管：_____________Warehousesupervisor年/Y月/M日/D领用人签收Consignee20签名：Signature年/Y月/M日/DLAUNCH入库单WarehouseWarrantF229A1、1、本单一式三份，白联入库单位联、红联财务联、蓝联仓库联。Thissheetisintriplicate,withthewarehouse,financialcenterandtherequestingdepartmentholdingoneeach.2、各种物料入库均填写此《入库单》。Alltheincominggoodsshouldberegisteredonthesheet.本单编号229_____Form