规范化管理手册

锡林郭勒盟创源煤化工有限公司规范化管理工作手册设备资料数据手册目录样例编号：1制造商名称和地址：2设备名称：3业主采购订单号：4设备号：5制造商生产订单号：章节目录描述页数A一般资料，例如：制造商的设计报告4放行通知(业主)2B让步号：1414C主要的材料记录(压力件)25主要的材料记录(非压力件)15杂项材料10D焊工名单5E焊接程序、焊接程序资格记录及焊接图样。68F无损探伤试验记录，包括位置草图24硬度记录4材料复检–超声波厚度检验草图/记录2G热处理记录N/A不适用H刷漆/涂层系统细节6I压力试验证书1气压试验报告4J铭牌1K总的竣工组装图N/A不适用L机械及性能试验记录N/A不适用M仪表合格证书及报告N/A不适用N杂项N/A不适用6制造商检验人员7业主/承包商检验人员名字：__________________________职位：__________________________公司名称： 地点和日期： 签字并盖章： 名字：__________________________职位：__________________________公司名称： 地点和日期： 签字并盖章： 4.业主自行采购设备/材料开箱检验规定第一条目的本管理体系规定了由锡林郭勒盟创源煤化工有限公司煤化工项目(以下简称创源煤化工项目)业主负责采购到货的设备、材料在入库前开箱检验工作的内容以及应遵循的基本要求，确保所采购设备、材料的质量符合合同要求。第二条适用范围本管理体系适用于业主自行采购的所有设备、材料的开箱检验工作。对于在国外采购的设备、材料还应符合国家有关进口商品检验管理的相关规定。第三条工作职责设备、材料现场检验工作由项目采购部人员具体负责组织实施，并负责随机资料的存档和移交给施工单位的工作，开箱检验记录、随机资料的存档和随机资料移交纪录，由工程部现场管理人员负责存档和保管。第四条设备、材料开箱检验工作程序（一）国内设备、材料开箱检验1.开箱检验前的准备工作工程部现场管理人员负责实施到货的开箱检验工作，其准备工作包括(但不限于)下列工作的一部分或全部:（1）熟悉订货文件、有关标准、检验文件资料；（2）掌握待检商品的规格、数量、特性；（3）编制检验计划、进度安排和实施细则；（4）落实现场开箱、搬运机具以及劳动保护等安全措施；（5）准备好开箱检验工作中拟使用的各种记录表格如下：“国内供货设备开箱检验记录”、“国内供货金属材料、配件类产品开箱检验记录”、“设备、材料开箱检验报告”和“设备、材料开箱检验盈、缺、损记录”；（6）参加开箱检验人员应包括：采购部人员、技术部质检人员、保管员、监理、工程部和施工单位相关人员；（7）对于大型或复杂机器设备的开箱检验工作应邀请顾客代表或第三方检验代表参加；（8）当采购合同中规定供方参与现场开箱检验时，按照合同要求及时通知供方派代表参加。2.在相关检验记录表上准确填写开箱日期、装箱单号、设备名称、到货日期、设备编号、位号、箱号、合同号、重量、体积。3.包装箱及包装箱外唛头检验至少包括下列各项内容：（1）唛头是否清楚，是否与合同一致；（2）收货人(单位)名称、目的地(港)名称是否正确；（3）各种搬运、仓储等标志是否齐全，对于特殊的标志要做出记录；（4）外包装是否完好或受潮、受损、曾重新钉装过等；（5）内包装是否完好；（6）拐角处有无衬垫材料，螺钉穿孔处有无密封措施；（7）干燥剂的数量及吸潮状态；（8）箱内货物的支撑、固定是否牢固，放置是否合适，货物有无倾倒等。4.货物数量检验（1）清点箱内货物数量并查看是否与装箱单和合同上的数量一致；（2）对货物残、缺、溢、损要作详细记录，填写盈、缺、损表。5.设备外观质量检验（1）设备外观是否完好，有无锈蚀、脱漆、污渍等；（2）有无防腐措施；（3）设备是否受潮、破损、变形等；（4）货物仪表部分、电器部分(如电动机、信号灯等)是否有损坏；（5）仪表的刻度与指示单位是否与订单要求一致；（6）是否随机带有专用工具等；（7）可动部件是否活动自如。6.箱内资料检验（1）认真清点箱内资料名称、数量并做详细记录；（2）查看产品合格证，随箱装箱单、安装维护手册等资料是否齐全。7.货物规格型号、制造厂家的检验和记录（1）对各种货物的规格型号、名称、制造厂家的检验和记录要分别使用相应的检验表格来记录；（2）箱内货物的规格型号、名称和各种主要参数(主要为铭牌上所列出的各种参数)是否与设计要求或合同一致；（3）查看货物的外形尺寸并记录；（4）对检验中出现的意外情况，均要填写开箱检验特殊情况说明表。8.备品备件的检验（1）对备品备件要仔细清点品种、型号、数量；（2）对所有备品备件都要做详细记录。9.检验记录（1）对开箱检验中发现的问题，应如实记录，并填写开箱检验问题及处理建议；（2）对每种货物的开箱检验结果都要做出结论；（3）开箱检验结束后，要填写开箱检验报告；（4）各开箱检验记录表均需在有关参检人员签字后方认为有效。（二）进口设备、材料开箱检进口设备、材料开箱检验除依照上述规定外，还应遵从以下要求：1.总则（1）进口设备、材料开箱检验工作必须严格执行《中华人民共和国进出口商品检验法》及国家商检机构颁发的有关法令、法规及规定，按照进口商品合同有关规定进行；（2）凡列入《商检机构实施检验的进出口商品种类表》的进口商品和其它法律、法规、规定须经商检的进口商品必须在商检机构的监督下实施开箱检验；（3）项目的开箱检验工作由锡林郭勒盟创源煤化工有限公司煤化工项目采购部催检人员归口管理，并组织有关部门检验代表实施联合开箱检验；（4）项目的开箱检验工作由项目采购部催检人员提出检验项目、检验计划及参加开箱检验各部门的专业代表名单；（5）关于二类设备，由承包商管理的应该由承包商负责，由我们业主管理的由采购部负责。（6）本规定与国家或上级主管部门规定有矛盾时，应按国家规定执行。2.开箱检验组织（1）根据商品的特点、数量以及商务合同有关条款的规定，组织相应的开箱检验组，开箱检验由以下人员组成：商检机构派出的商检代表；外贸签约部门派出的代表(必要时)；项目采购部派出检验人员、保管员；技术部质检人员；监理；施工单位人员；供应商的检验代表。（2）需要时,检验组还应包括以下人员：设计专业代表；供应商的质量管理或检验人员；项目施工经理或代表；劳动主管部门安全监督代表。（3）检验人员的职责包括：编制开箱检验程序及计划；组织实施开箱检验工作；填写开箱检验记录及随机资料的存档和发放；审核随机资料的有效性；按有关规定统筹管理开箱检验现场的劳动保护、安全保卫工作；填写开箱检验记录及开箱检验报告，办理商品入库申请和资料存档手续。3.准备工作（1）开箱检验人员应熟悉、整理与检验商品有关的外贸合同及其附件、装箱单、提货单、发票、运输文件及主要技术资料文件；（2）开箱检验前，由催检人员编制开箱检验计划，经批准后，应及时提交外贸签约部门，通知供货外商代表如期到检验场所参加开箱检验，并将检验计划发送商检机构及参加现场开箱检验各有关单位，同时将检验计划报项目经理；（3）开箱检验人员应组织检验人员熟悉有关检验资料、标准和文件；熟悉待检商品特性、规格及数量；并按商品类别制订分类检验项目和程序、明确分工职责；（4）开箱检验前，检验人员应组织有关参检人员学习国家和主管部门颁发的有关商检法规；熟悉开箱检验规定、开箱检验程序和开箱检验必须记录的表格；（5）准备开箱检验需要的专用工具。特别应准备好照相器材(最好是数码照相机)，并要精通使用、编辑等方法；（6）对参检人员进行外事教育、安全教育。落实检验现场的安全、保卫和劳动保护工作；（7）进口商品到港并接到承运单位到货通知后，收货单位报检人应邀请商检机构派代表到现场，见证开箱、验箱、启封集装箱的工作。4、开箱检验（1）开箱检验必须有商检机构代表和有关责任各方代表(含按合同规定应到现场的外商检验代表)在场；（2）待检商品开箱前，须首先查对商品包装箱、标记、制造厂商、件数、编号等标识是否符合合同、装箱单及提单的规定和要求，并加以记录；（3）按本文4.1节“设备、材料开箱检验”的要求逐件进行开箱检验。检验结果由检验人员填写“进口设备、材料开箱检验记录”并由检验各方负责人签字。对不同规格、型号和制造厂家的各类设备和材料的检验记录应采用相应的检验记录表；（4）经检验合格的商品，应填写“进口设备、材料开箱记录”并报送商检机构、有关主管部门审查备案；（5）不符合项的处理经检验发现商品有盈、缺、损或其它不符合情况，应如实填写“设备、材料开箱检验盈、缺、损登记表”等，并邀请有关参检部门负责人鉴定确认，属于卖方责任的，双方应根据合同规定及时协商解决，该索赔的应在规定的期限内及时办理索赔事宜。凡属下列情况之一者，均须向商检机构申请出具“商检证书”：供货外商代表不在现场，由开箱检验人员检验发现问题者；开箱检验人员与供货外商代表对发现的问题意见不一致，需商检机构出面组织复验及鉴定者；供货外商代表已签字认赔，尚需凭商检机构出具证书向分承包方索赔者；供货外商委托我方修理的商品，需商检机构出具证明者。对于属运输、装卸、保管部门或应由保险公司承担责任的问题，应根据专门规定，持准确的见证材料如保险单、提单、发票、装箱单、磅码单、理货残损单、海事报告等，按程序向责任部门办理索赔事宜。（6）凡与外事索赔有关的文件，均应送采购部备案，并提交外贸签约部门办理索赔事宜。凡有关索赔商品的协议文件应返回采购部，并由采购部办理进关手续；（7）开箱检验结束后(或每阶段后)，均应填写“设备、材料开箱检验报告”上报有关部门；（8）除准予免检的商品外，未经检验的或经检验确定不合格的商品不得发放使用。5.复箱、入库、总结（1）经开箱检验合格的商品，应及时复箱、封箱。该过程中应有仓库管理部门代表在场，并按装箱单内容当面核实、签认。复箱、封箱应符合卖方提供的维护、保管技术说明书或规范的要求，其包装、保护等级不能降低，应满足仓储要求。要采取切实措施，严格杜绝操作不当而导致商品的损坏和包装、保护不善可能导致的商品品质下降。复箱、封箱过程中应保留设备、材料上的标签、标志和封盖，做好标识的移植；（2）对经检验合格、手续完备的设备、材料，应按照规定及时办理入库手续；（3）开箱检验工作完成后，检验人员应对检验内容、检验程序、检验方法、检验结果及存在问题进行总结，并报送项目采购部。第五条附表“国内供货设备开箱检验记录”；“国内供货金属材料、配件类产品开箱检验记录”；“设备、材料开箱检验报告”；“设备、材料开箱检验盈、缺、损记录”；“进口设备、材料开箱检验记录”。国内供货设备开箱检验记录装置/单元工程装置/单元号采购主体设备名称规格型号数量单位供货商制造商检验日期：年月日检查内容和验证记录验收项目验收情况1检验标准2标识□齐全□不齐全□与实物不符3外观检查□良好：符合设计标准(合同、设计)要求；□有变形、锈蚀、裂纹砂眼、斑疤、缺肩现象；□联结部位不完整，有损坏；□绝缘部位水浸、发霉老化、变质、起泡、破碎、发粘；□仪表盘、配电盘不完整，有划痕、缺件、破损；□设备焊接部位有裂纹、弧坑、飞溅；□转动设备手动盘车时有异常感觉；□其他：4几何尺寸□合格□尺寸超差5附件□齐全□不齐全□有破损6包装状态□包装无损□包装破坏7质量证件□质量检验报告；□说明书；□装箱单□无质量检验报告；□无说明书；□无装箱单8复验□不需要复验；□需要复验：□合格;□不合格9核查数量□正确；□不正确10其他检验结论□合格□不合格备注检验员：项目组：监理：施工单位：保管员：注：1本表由采购部归口管理。2选项在符号□内打“√”表示认可。国内供货金属材料、配件类产品开箱检验记录装置/单元工程装置/单元号采购主体设备名称规格型号数量单位供货商制造商检验日期：年月日检查内容和验证记录验收项目验收情况1检验标准2证件自编号3标识□齐全□不齐全□与实物不符4外观检查□良好：符合设计标准(合同、设计)要求；□有问题：轻微锈蚀、划痕；□有严重问题：裂纹、折叠、重皮、严重锈蚀、受潮、离层；□重要部位有问题：密封面损坏、有径向划痕、螺纹不完整；□其他：5几何尺寸□合格□尺寸超差6包装状态□裸□散装□包装完好□包装破损7质量证件□齐全□不齐全□无8复验□不需要复验；□需要复验：复验结果：□合格□不合格9核查数量□正确□不正确10其他检验结论□合格□不合格备注检验员：保管员：注：1本表由采购部归口管理。2选项在符号□内打“√”表示认可。设备材料开箱检验报告编号：注：本报告为注重报告。装置/单元工程装置/单元号技术专业开箱检验组织报告人供货/制造商合同/订单号报告日期年月日审核人本合同共计到货箱，下列各项已经开箱检验，结果如下：序号箱号设备材料名称规格型号数量单位检验结果检验单号检验人检验日期备注□合格□不合格年月日□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格设备、材料开箱检验盈、缺、损记录编号：装置/单元工程装置/单元号采购主体设备/材料名称:规格型号:到货：年月日供货/制造商:合同/订单号:开箱：年月日装箱单号：位号/代码：包装体积（L×W×H）mm箱号：检验单编号：参检人员厂商代表：年月日检验结果□不合格，需索赔□无法确定□需再次检验确定商检代表：年月日业主代表：年月日检验员：年月日检验负责人：年月日记录内容:记录人签署：年月日锡林郭勒盟创源煤化工有限公司规范化管理工作手册PAGE338装置/单元工程装置/单元号合同/订单号检验地点采购主体货物名称规格型号到货日期年月日开箱日期年月日数量重量kg位号/代码装箱单号箱号包装箱体积（L×W×H）mm3检验结果□全部设备□合格□不合格□需索赔□需再检验确定□无法确定□其它备注：包装标识检验唛头□清楚□模糊唛头与合同规定或装箱单□一致□不同收货人（单位）名称□对□错目的地（港）名称□对□错防潮标志和/或说明□有□无防倒标志和/或说明□有□无存放标志和/和说明□有□无吊装标志和/或说明□有□无易破标志和/或说明□有□无小心搬运标志和/和说明□有□无危险品（毒品）标志和/或说明□有□无爆炸物品标志和/或说明□有□无其它标志：□有□无包装箱外部及内部检验包装箱种类□木板箱□木条箱□纸箱□裸装□桶装□塑料箱袋□其它外包装情况□完好□轻度破损□破损□受潮□受过水浸□严重破损□其它内包装情况□完好□轻度破损□破损□受潮□受过水浸□严重破损□其它箱内填料□无□有□碎纸□旧报纸□泡沫填料□其它包装种类□木箱□捆装□裸装□塑料袋装□塑料密封包装□其它防潮剂□无□有□数量防锈措施□无□防锈油脂□防锈油脂脱落设备质量检验设备外观情况□完好□新□旧□轻度锈蚀□一般锈蚀□严重锈蚀□有污渍□脱落□其它设备状况□完好□破损□受潮□变形□锈蚀□仪表表面破裂□轻度锈蚀□严重锈蚀□仪表损坏□铸件裂纹□表面裂纹□细长件变形□严重损坏□其它随机仪表、电气设备外观检验□完好□仪表残缺□仪表刻度不符合中国标准□电机电压不符合中国标准（50Hz／V）□其它可移动、转动部件外观检验□转动灵活□转动不灵活□生锈□卡住□移动灵活□移动不灵活□其它随箱资料及他检验资料由保管随箱装箱单：□有（份）□无；合格证□有（份）□无；安装说明/图纸：□有（份）□无；维修手册、操作手册、图纸：□有（份）□无其它由保管备品备件：□有（套）□无；专用工具：□有（套）□无签署厂商代表:商检代表：业主代表：记录：检验员：检验负责人：年月日进口设备、材料开箱检验记录检验单编号:5.设备/材料项目合格供应商管理规定第一条目的为切实做好锡林郭勒盟创源煤化工有限公司煤化工项目设备/材料合格供应商资源的管理工作，建立完善的项目合格供应商管理系统，确保项目所用工程物资的采购质量，特制订本项目设备/材料供应商管理规定。第二条适用范围本程序适用于在锡林郭勒盟创源煤化工有限公司煤化工项目建设阶段对供应商的管理。第三条相关定义（一）供应商为工程建设提供用于工程实体的设备/材料及相关服务的制造或供货的经济实体。（二）供应商评审评价有关供应商在所提供产品的生产周期、规模、技术、管理、质量、信誉及服务等方面的市场竞争优势，以确认其是否有能力成为本项目潜在的合格供应商。（三）供应商评定就每一个合同或订单评价已合作的供应商的履约状况，对其是否能继续作为项目的合格供应商进行确认。第四条供应商评审程序（一）供应商评审内容技术评审主要内容（1）企业自己是否拥有专利或专有技术；（2）主要生产装备情况；（3）主要检验设备情况(企业是否具有质量检验,试验所必须的设备,仪器,工具,试验台及持证的检验工程师或检验员)；（4）企业样本、样品及产品形式试验效果；（5）质量及HSE体系的建立和运行情况；（6）类似项目供货业绩；（7）行业许可证；（8）人员构成情况；技术人员资质；（9）供应商供货范围和能力；（10）外协条件及配套质量，渠道，能力；商务评审主要内容（1）工商营业执照，税务登记、注册资金等公司基本情况（企业性质）；（2）公司近三年的经营情况及财务状况；（3）企业各种资质证书；（4）目前的工作负荷；（5）内部组织机构和主要人员构成；（6）制造或服务经验，相关产品供货经验；（7）现场安装管理能力和售后服务质量；（8）在过去项目执行过程中的履约表现（根据所提供的业绩向用户了解）；（9）企业所在地理位置及所具备的运输条件；（10）价格水平（可横向比较该行业、同时期、同类产品的价格）等；（11）对于正在改制或已改制的工厂须重视其所具备的法律地位及各方面的变化；（12）对于成套商或代理商要注意其合法性，成套能力及资金状况，进货渠道及质量，特别是执行合同的信誉必需要好、可信。（二）供应商信息来源1.考察、咨询同类项目建设单位的合格供应商名录；2.核心装置基础设计承包商推荐供应商表；3.参与项目建设的工程公司的推荐供应商表；4.项目管理承包商推荐供应商表；5.锡林郭勒盟创源煤化工有限公司各相关部门的推荐供应商名录；6.国内同类大型煤化工项目的供应商表；7.供应商自荐。（三）供应商调查采购部在获得各方推荐的初选前供应商名录资源信息并形成“初选供应商推荐表”后，即可开展对项目供应商的评审、考察或进一步评定工作。采购部负责对“初选供应商推荐表”的供应商进行筛选后提出供应商推荐名录，并向其发出“供应商资格预审函”及附件“供应商调查表”、“工厂负荷图”样本。“供应商资格预审函”及“供应商调查表”、“工厂负荷图”样本由采购部准备，其技术附件由技术部、工程部提供。（四）供应商考察对于项目的重要供应商(设备的重要性等级较高或可能涉及大宗采购)，采购部将根据技术部、工程部等其他方面的意见组织对其进行工厂考察。由采购部牵头组成考察组，前往供应商公司及其生产车间，对“供应商调查表”的内容实地进行验证，并写出书面“供应商考察报告”，由考察组成员共同签署后作为供应商评审的输入。（五）供应商资格审查流程在收参加到供应商响应返回的“供应商调查表”后，由采购部适时组织开展供应商资格预审。其中，技术评审由技术部负责，工程部参与，评审形成“供应商技术评审表”，并根据最终评审意见在“技术评审意见汇总”栏中明确“技术上推荐进入项目合格供应商名录”或“技术上不推荐进入项目合格供应商名录”。如选择后者，必须说明不推荐的具体原因。技术评审不推荐进入项目合格供应商名录的供应商不参加商务及综合评审。商务由采购部负责，评审形成“供应商商务评审表”，综合评审由采购部负责组织，技术部、工程部安排相关人员参加，评审形成“供应商综合评审表”，评审结果（附“厂商技术评审表”）由采购部报送项目采购主管领导/总经理审批。参加（六）供应商交流为了使专业技术人员对项目重要供应商的产品技术、功能有更深入了解，技术部、工程部等部门可通过采购部联系供应商，提出技术交流要求。采购部在汇总交流议题后，即可与供应商确定交流方式、时间、地点及内容等，需要内部支持的事项（会议室、翻译等）由采购部提前告知综合办公室准备。其程序见图4.6（供应商沟通交流组织流程图）示意：（七）项目合格供应商名录建立供应商评审结果经采购主管领导审批通过后，采购部即可将其纳入“项目合格供应商名录”中，由此不断充实、补充合格供应商优选资源。第五条合格供应商管理（一）项目合格供应商名录“项目合格供应商名录”由采购部负责发表，并进行动态管理。在采购过程中，对于信誉不好、质量出现较大问题或交货严重拖期的供应商可从“项目合格供应商名录”中删除，一般每年调整一次。“项目合格供应商名录”为项目保密文件，密级为秘密，由采购部指定专人负责，只有经采购部负责人授权许可，相关人员才可查阅、使用，但不得向非授权人员传播。（二）复审与后评价1.对于项目没有最终选用的或长期没有询价的供应商，采购部负责对其进行动态管理，定期组织复审。复审通过的供应商，可保留在项目“项目合格供应商名录”中。复审未通过的供应商，应从项目“项目合格供应商名录”中删除，列为不合格供应商。2.对于项目中标的供应商，在项目结束或交付阶段，采购部负责组织对其进行后评价活动，项目专业工程师及采购负责人参与，后评价形成的“供应商评价表”提交采购部确认。根据评价意见，符合要求的，可继续作为合格供应商。技术、服务、合作有问题的或不适宜继续合作的，则确定为不合格供应商，由采购部从“项目合格供应商名录”中删除。第六条项目合格供应商名录应用（一）预选询价供应商项目的预选询价供应商(发标短名录)由采购部组织有关人员从项目合格供应商名录中选择，确定的询价供应商(发标短名录)需经项目采购主管领导批准。（二）询价供应商(发标短名录)的选择原则1.根据采购分包设备，材料的类别、特点及货物档次的要求，从长名录中选择；2.询价供应商一般选3～5家，数量太少难于形成有效竞争；数量太多,评标工作量太大。对于重要设备或价值高的采购分包可适当增加询价供应商数量；3.对技术要求高或有其他特别要求，当可供选择的供货商很少时，可适当减少询价供应商数量；4.对于与本公司有框架协议或其他技术协议的定点供应商在选择时应优先考虑；5.需选择近三年同类产品业绩好、执行合同信誉好的供应商；6.对于重要设备及合同价款高的采购分包需审查供应商的财务状态。审查供应商近2～3年财务报表后，若公司财务部认为该供应商财务状态不好，则不能与之签订供货合同；7.对于生产负荷很饱满的供应商选择须持慎重态度,以免不能保证交货期；8.尽可能选择符合条件又距建设现场相对较近的供应商，以便缩短运输周期，降低运输成本并能在最短时间内给予现场提供所需服务；9.慎重选择需要第三国采购的供货商，慎重选择成套分包商；10.如项目需要选用项目合格供应商名录外的供应商，则须参照本程序要求对该供应商进行评审后，方可采选用。第七条供货供应商名录增补（一）增补供应商名录意义在项目实施过程中，为满足EPC/EPCM承包商及业主在项目采购过程中，对设备及材料合格供应商的优选需求，须及时增补新的合格供应商，以补充项目合格供应商名录中未覆盖的缺项。（二）增补供应商来源增补供应商主要源于参加项目的各EPC承包商推荐、供应商自荐、项目职能部门/项目组的推荐。（三）增补供应商申请1.EPC承包商提出增补供应商时，由EPC承包商填写“项目EPC推荐增补供应商申请表”并提交项目组，由项目组或技术部专业工程师提出初审意见，经项目主管领导审核确认后，提交采购部和技术部审批。如果认为需要增加，可根据EPC承包商对供应商作出的推荐意见和资格评审结果，由采购部归口组织进行供应商资格评价、提出审核意见，报项目采购主管领导审批。如果认为不需要增加，应提出不同意增加的意见，返给项目组。最终的审批意见统一由采购部上报公司领导，并通知EPC承包商执行。2.供应商自荐、项目职能部门/项目组提出增补供应商时，由职能部门/项目组填写“项目增补供应商审批表”，并提交技术部和采购部负责人审批。如果认为需要增加，可继续进行供应商资格预审工作。如果认为不需要增加，应提出不同意增加的意见，返给相关职能部门/项目组。（四）增补供应商评审资料收集1.EPC/EPCM承包商推荐供应商时，应由EPC承包商负责收集相关评审资料，提交采购部组织相关部门审核。2.供应商自荐、项目职能部门/项目组推荐供应商时，由采购部负责收集相关评审资料，并组织相关部门审核。（五）增补供应商资格评审增补供应商资格评审方法、流程同4.5章节。（六）增补供应商名录发表增补供应商资格评审通过后，由采购部形成“项目增补合格供应商信息”，并经采购负责人向EPC承包商或其他需求方发表。同时，采购部应对“项目合格供应商名录”进行更新。增补供应商的原则：不破坏原名录的结构并且不降低同类供应商档次。第八条记录要求（一）记录控制项目各职能部门/各项目组执行本规定发生/接收的文件、记录控制按相关的文件与记录控制程序及本规定要求实施。（二）记录编号“供应商资格预审函”、“供应商技术评审表”、“供应商商务及综合评审表”、“供应商评价表”、“项目增补供应商审批表”、“项目增补合格供应商信息”编号执行文件与记录控制程序要求的编号规则。“初选供应商推荐表”、“供应商调查表”、“项目合格供应商名录”不要求编号。“项目EPC推荐增补供应商申请表”执行承包商的编号准则。（三）记录保存执行本程序发生的记录在项目执行期间由采购部保存，项目结束后“供应商调查表”、“供应商技术评审表”、“供应商商务及综合评审表”、“供应商考察报告”、“供应商评价表”原件由采购部归档保存。其他记录可适时弃毁。第九条附件“供应商资格预审函”；“工厂负荷图样本”。第十条附表“初选供应商推荐表”；“供应商调查表”；“供应商技术评审表”；“供应商商务及综合评审表”；“项目合格供应商名录”；“供应商评价表”；“项目EPC推荐增补供应商申请表”；“项目增补供应商审批表”；“项目增补合格供应商信息”。锡林郭勒盟创源煤化工有限公司规范化管理工作手册PAGE339初选供应商推荐表编制部门：编制人：审核人：日期：年月日编号：序号供应商名称产品或供货范围地址邮编联系人电话传真电子邮箱锡林郭勒盟创源煤化工有限公司规范化管理工作手册PAGE341尊敬的先生/女士：锡林郭勒盟创源煤化工有限公司是国内大型煤化工企业之一，以能源为主导，集煤化工为一体，实施多元化经营；经过政府批准，锡林郭勒盟创源煤化工有限公司拟在锡林郭勒盟建设锡林郭勒盟创源煤化工项目。目前，按照项目进度，我们马上要启动设备和材料的订货工作。鉴于贵公司在行业内享有较高声誉，我们希望能对贵公司有一个初步而全面的了解。因此，需要贵公司对我方提出的问题给予完整而如实的回答，以便我们对贵公司能否进入项目合格供方名录单做第一步书面评估，为今后进一步全面评估(包括实地考察)打下较好基础。你方是否有兴趣和能力为本项目提供相关的设备，材料或服务?请完整填写供应商调查表(如果有些内容不能完整填写，请说明原因)并按照工厂负荷图样本提供工厂负荷图。如你方以前未向我方提供过产品样本，请随回函提供3套。请对贵公司在本项目上所提供设备，材料或服务的优势进行简要介绍。联系方式：锡林郭勒盟创源煤化工有限公司采购部联系人：电话:传真:电邮:地址:邮编:请务必于10日内回复本函。在此感谢贵公司的合作。如贵公司有任何问题，请随时与我们联系。附件1:供应商调查表附件2:工厂负荷图样本锡林郭勒盟创源煤化工有限公司规范化管理工作手册PAGE345供应商调查表SUPPLIER’SQUESTIONNAIRE供应商名称COMPANYNAME:C供应商编号OMPANYNO.:THISQUESTIONNAIREFORMSPARTOFTHESUPPLIERCAPABILITYSURVEYDOCUMENT.YOUAREREQUESTEDTOFILLOUTITCOMPLETELY，ANDWHATYOUFILLHEREWILLBETREATEDASPARTOFTHEEVALUATION.该调查表作为供应商能力调查文件的一部分，要求你方完整填写，填表的内容将作为评审的一部分。商务部分SURVEYOR’SVERIFICATION调查人员确认1.0COMPANYINFORMATION(Allworkshopstobeincl.)供应商基本信息(包括所有制造车间)COMPANYNAME供应商名称FORMTEXTFORMTEXTADDRESS地址FORMTEXTFORMTEXTPHONENO.电话FORMTEXTTELEFAXNO.传真FORMTEXTFORMTEXTE-MAIL电子邮件FORMTEXTCONTACTPERSON联系人FORMTEXTFORMTEXTSCOPEOFSUPPLY供货范围FORMTEXTFORMTEXTREGISTRATIONCAPITAL注册资本（万元）FORMTEXTANNUALOUTPUTVALUE年产值（万元）FORMTEXTFORMTEXTLEGALPERSON法人代表FORMTEXTCOMPANYPROPERTYTYPE所有制性质FORMTEXTFORMTEXTPLEASESUBMIT2COPIESOFLICENSEANDOTHERCERTIFICATIONDOCUMENTS请提交营业执照及相关资质文件复印件2份.FORMTEXT1.1MANPOWERCAPABILITY人力资源情况NUMBEROFPEOPLEEMPLOYED雇员人数FORMTEXTPRODUCTION生产人员FORMTEXTFORMTEXTMANAGEMENT管理人员FORMTEXTNDE无损探伤人员FORMTEXTFORMTEXTENGINEERING技术人员FORMTEXTQC/QA质量控制和质量保证人员FORMTEXTFORMTEXTDRAFTING制图人员FORMTEXTSITEINSTALLATION现场安装人员FORMTEXTFORMTEXTPROCUREMENT采购人员FORMTEXTOTHERS其他人员FORMTEXTFORMTEXTPLEASESUBMITKEYPERONELRESUME,INDICATINGCERTIFICATIONSANDENGLISHLEVEL.1.2.3GENERALIMPRESSIONOFTHEFACTORY厂容厂貌FORMTEXT1.3FINANCIALSTATEMENT财务状况1.3.1SUBMITCOPIESOFPREVIOUSTHREEYEARSACCOUNTSREPORTSANDOTHERFINANCIALDATA.请附以往三年经审计的财务报表及相关数据.FORMTEXT1.3.2NAMEANDADDRESSOFBANKFROMWHOMREFERENCESANDBEOBTAINED:FORMTEXT可查询银行名称和地址:FORMTEXTFORMTEXT2.0SUPPLYCAPACITY供货能力2.1QUOTATIONABILITY报价水平2.1.1PREVIOUSBIDDINGDOCUMENTQUALITY以往报价文件质量：FORMTEXTFORMTEXT2.1.2RESPONDENCE报价响应程度：FORMTEXTFORMTEXT2.2SCHEDULECONTROL交货进度控制2.2.1BRIEFINTRODUCTIONOFSCHEDULECONTROLSYSTEM进度控制体系简介：FORMTEXTFORMTEXT2.2.2DELIVERYPOSTPONEDLOGANDREASON以往延迟交货记录及其原因：2.3STOCKANDSHIPPING仓储、运输2.3.1STOCK,PACKINGANDSHIPMENTREQUIREMENT仓储、包装及运输要求:FORMTEXTFORMTEXT2.3.2DESCRIBEWAREHOUSESTATUSANDAREA介绍仓储设施条件和面积：FORMTEXTFORMTEXT2.3.3SHIPMENTABILITY运输能力TYPE类型SERVICEDBY承运商NEARESTCONNECTION最近的交通枢纽TRUCK卡车FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTRAIL铁路FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTWATER航运FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTAIR空运FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTMAXIMUMSHIPPINGDIMENSIONS最大装运尺寸FORMTEXTFORMTEXT请随函提交关键工程人员简历,须注明相关资质和英语水平.FORMTEXTPLEASESUBMITMANAGEMENTPROCEDUREANDORGANIZATIONCHART.请提交公司组织机构图及管理程序.FORMTEXT1.2WORKSPACE厂区1.2.1SHOPSIZE厂房面积INSIDE室内FORMTEXT平方米(m2)OUTSIDE室外FORMTEXT平方米(m2)FORMTEXT1.2.2BUILDINGBAYS厂房NO.序号LENGTH(m)长(米)WIDTH(m)宽(米)CRANECAPACITYTONS吊车能力UNDERHOOKHEIGHT起吊高度PAGE346NUMBEROFCRANESANDHOISTINGCAPACITY起吊能力FORMTEXTFORMTEXT2.4BRIEFINDRUDUTIONFORAFTERSERVICE售后服务简介:FORMTEXT3.0SUPPLYCAPACITYFORTHISPROJECT本项目供货能力SURVEYOR’SVERIFICATION调查人员确认3.1THEBESTDELIVERYDATE：FORMTEXT最佳交货期：FORMTEXTFORMTEXT3.2WORKINPROGRESS目前正在生产的产品PRODUCTDESCRIPTION产品名称SPECIFICATIONS规格型号AVERAGEANNUALORDER可承受的年平均订货量（台套）ORDERSIGNEDIN20042004年已订货量（台套）BACKLOGIN20042004年剩余订货量（台套）UNITPRICE预估单价（元/台套）DELIVERYPERIOD(MONTHS)预计交货期(个月)3.3COOPERATIONINTENTANDATTITUDEFORTHISPROJECT本项目合作意愿和态度：4.0HISTORICALDATA供货业绩4.1WORKWITHENGINEERINGCORP.INTHEPAST以往与工程公司的合作经验ENGINEERINGCORP.工程公司PROJECTNAME项目名称EQUIPMENTDESCRIPTION设备描述CONTRACTPRICE合同额(万元)YEARSTARTED&COMPLETED项目起止时间FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXT4.2WORKPERFORMEDFORCUSTOMER为客户供货业绩PAGE347CUSTOMER客户名称EQUIPMENTANDMATERIALDESCRIPTION设备和材料描述QUANTITY数量CONTRACTPRICE合同额(万元)YEARSTARTED&COMPLETED项目起止时间4.3IFSUBCONTRACTED,NAMEANDADDRESSOFSUBCONTRACTOR：如是分包,请明示分包商名称和地址：5.0PRICELEVEL价格水平SURVEYOR’SVERIFICATION调查人员确认5.1PRICELEVELFORONSHORESUPPLIER国内供货商价格水平5.1.1PRICELEVELINDOMESTICMARKETOFSAMEPRODUCT在国内同业市场价格水平FORMCHECKBOX高FORMCHECKBOX中高FORMCHECKBOX中FORMCHECKBOX中低FORMCHECKBOX低FORMTEXT5.1.2COMPAREWITHTHESAMEPRODUCTINFOREIGNMARKET与国外同类设备的价格比率FORMTEXT%FORMTEXT5.2PRICELEVELFOROFFSHORESUPPLIER国外供货商价格水平5.2.1PRICELEVELININTERNATIONALMARKETOFSAMEPRODUCT在国际同业市场价格水平FORMCHECKBOX高FORMCHECKBOX中高FORMCHECKBOX中FORMCHECKBOX中低FORMCHECKBOX低5.2.2COMPAREWITHTHESAMEPRODUCTINCHINESEMARKET与国内同类设备的价格比率%6.0COMMENTS(BYSUPPLIER)备注(供货商填写)PAGE3487.0ATTACHMENTS(BYSUPPLIER)附件(供货商填写)技术部分SURVEYOR’SVERIFICATION调查人员确认1.0DESIGNABLITY设计能力1.1RELATIVEDESIGNQUALIFICATIONANDCERTIFICATION相关设计资质:FORMTEXT1.2LISTRELATIVEAPPLICABLEDESIGNCODE列出相关设计标准：FORMTEXT1.3LISTRELATIVEAPPLICABLEDESIGNTOOLS相关设计工具（软件、硬件）：FORMTEXT2.0MANUFACTURINGCAPACITY生产制造能力2.1RELEVANTCERTIFICATIONOFFABRICATIONANDINSPECTION相关制造检验证书：FORMTEXT2.2MANUFACTURING生产PRODUCTDESCRIPTION产品名称SPECIFICATIONS规格SIZEMAX./MIN.尺寸(最大/最小)PRODUCTCAPACITY产量2.3CODES生产标准AUTHORITY标准SECTION章节CLASSES等级STAMPSHELD钢印ASMEAPIBSChineseCodes中国标准锡林郭勒盟创源煤化工有限公司规范化管理工作手册PAGE350OtherCodes其他标准2.4MAINFABRICATIONANDTESTING/INSPECTIONEQUIPMENT主要生产加工和试验/检验设备DESCRIPTIONTYPE类型QUANTITY数量SIZEORCAPACITY加工尺寸/加工能力3.0QA/QC质量保证/质量控制3.1QUALITYASSURANCE/QUALITYPROGRAMMANUAL质量保证/控制程序手册3.1.1PRINCIPALSUBJECTHEADINGSFROMTABLEOFCONTENTSOFQA/QCMANUAL质量手册主要内容标题:3.1.2PROVIDE2COPIESOFQA/QCPROGRAM请提供质量保证/控制程序复印件2份.3.2NCRPROGRAM纠错程序3.2.1PROCEDUREFORDOCUMENTATION纠错文件流转程序:3.2.2PROCEDUREFORCORRECTIVEACTION修正程序:3.2.3PROCEDUREFORRE-INSPECTION/REPLACEMENT复验/替换程序:3.2.4SAMPLENCR’SAVAILABLE?能否提供纠措实?FORMCHECKBOXYES是FORMCHECKBOXNO否3.3ISOCERTIFICATIONISO质量认证3.3.1ISO9000CERTIFIED是否通过ISO9000认证FORMCHECKBOXYES是FORMCHECKBOX NO否3.3.2ISO14000CERTIFIED是否通过ISO14000认证FORMCHECKBOXYES是FORMCHECKBOX NO否4.0HSEHEALTHSAFETYANDENVIRONMENT健康、安全与环境4.1HSEPROCEDURESWITHINOFFICESANDWORKS能否提供本公司的HSE程序FORMCHECKBOXYES是FORMCHECKBOXNO否4.2SUBMITTHECORPORATEHEATLTH,SAFETYANDENVIRONMENTRECORDINPAST5YEARS提供过去五年团体健康,安全和环境记录4.3RELEVANTSAFETYAPPROACHANDFACILITIES相应安全措施及救护设备FORMCHECKBOXYES有FORMCHECKBOXNO无4.4NUMBEROFLOSTTIMEACCIDENTS近3年每年事故停工数：5.0COMMENTS(BYSUPPLIER)备注(供货商填写)6.0ATTACHMENTS(BYSUPPLIER)附件(供货商填写)工厂负荷图样本%140%140130120110100908070605040302010012345678910111213141516MONTHFROMXXXX200X注：1、用细实线表示目前已知的自200X年X月X日起的工作负荷比例(%)。2、用点画线表示已知的自200X年X月X日起的工作负荷加上预计新增加的自200X年X月起的工作负荷(%)。Note:UsecontinuelineshowstheworkloadfromJanuary,200Xwhichalreadyhas.UsedotlineshowstheworkloadwhichalreadyhasplusnewanticipatedworkloadwhichmayhavefromJanuary,200X.PAGE351供应商技术评审表供应商名称：注册地点：法定代表人：企业性质：□国有格□民营□合资□外资联系人：电话：评审等级优良一般不合格邮编：传真：相应分数4321供应商其他基本信息：供应商服务范围简述：技术评审内容内容分项评分结果附加说明参见供应商调查表内容分项评分结果附加说明参见供应商调查表（1）设计能力1.0（6）检验设备状况2.4（2）制造资质2.1（7）质量认证证书、质量保证程序及执行3.1/3.3（3）检验资质证书2.1（8）纠错程序及执行3.2（4）生产标准2.3（9）HSE状况4.0（5）制造设备状况2.4（10）相关产品制造业绩业绩表其他评价：总得分:技术评审意见汇总□技术上推荐进入项目合格供应商名录□申请安排供应商考察（考察时间和人员建议）：□技术上推荐成为进口设备（请填设备名称和位号）的国产化供货商□技术上不推荐进入项目合格供应商名录及原因：技术评审意见：签署：年月日技术部负责人意见：签署：年月日注：评审采用记分形式，总分为40分，评分结果总分在30分以上定为合格。PAGE352供应商商务及综合评审表编号：供应商名称：注册地点：法定代表人：注册资金：企业性质：□国有□民营□合资□外资联系人：电话：评审等级优良一般不合格邮编：传真：相应分数4321供应商其他基本信息：供应商服务范围简述：商务评审内容内容分项评分结果附加说明参见供应商调查表内容分项评分结果附加说明参见供应商调查表（1）供货范围1.0（9）包装/运输/仓储管理2.3（2）注册资本1.1（10）交通运输条件2.3（3）年产值1.3（11）售后服务2.4（4）组织结构1.1（12）工作负荷及交货期3.1/3.2（5）厂容厂貌1.2（13）本项目供货能力、合作意愿及态度3.3（6）财务状况1.3（14）供货业绩4.0（7）报价水平2.1（15）产品价格水平5.0（8）交货进度控制2.2其他评价：总得分：□推荐进入项目项目合格供应商名录□推荐成为进口设备（请填设备名称和位号）的国产化供货商□不推荐进入项目合格供应商名录及原因：商务评审意见：签署：年月日采购部意见：签署：年月日项目主管领导审批意见：签署：年月日注：评审采用记分形式，总分为60分，评分结果总分在45分以上定为合格。锡林郭勒盟创源煤化工有限公司规范化管理工作手册PAGE353项目合格供应商名录编制部门：采购部编制人：审核人：日期：年月日编号：No.序号VendorCode供应商编号SupplierName供货商名称Country/City国家/省市ScopeofSupply供货范围Address地址PostCode邮编E-mail/WebSite电子邮件/网址Telephone电话Fax传真Contact联系人Mobile手机锡林郭勒盟创源煤化工有限公司规范化管理工作手册PAGE357供应商评价表编号：供应商名称：注册地点：法定代表人：注册资金：企业性质：□国有□民营□合资□外资联系人：电话：等级优良一般不合格邮编：传真：相应分数4321本项目供货内容：评定内容内容分项（商务部分）评分结果附加说明参见供应商调查表内容分项（技术部分）评分结果附加说明参见供应商调查表（1）供应商基本信息1.0（14）设计能力1.1（2）人力资源1.1（15）设计标准1.1（3）组织结构1.1（16）制造能力2.0（4）厂容厂貌1.2（17）制造检验资质证书2.1（5）财务状况1.3（18）制造设备状况2.2（6）报价水平2.1（19）检验设备状况2.3（7）交货进度控制2.2（20）生产标准2.3（8）包装、运输、仓储管理2.3（21）质量保证程序及执行3.1（9）交通运输条件2.3（22）纠错程序及执行3.2（10）售后服务2.4（23）质量认证证书3.3（11）工作负荷及交货期3.0（24）HSE状况4.0（12）供货业绩4.0（25）工作配合态度（13）产品性价比总得分：技术部专业工程师评价意见：签署：年月日采购部采购工程师评价意见：签署：年月日采购部确认意见：□保留在项目合格供应商名录中□从项目合格供应商名录中去除签署：年月日注：评定采用记分形式，总分为100分，评分结果总分在72分以上定为合格。项目EPC推荐增补厂商名单申请表EPC单位：编号：序号供应商名称拟增加项类型名称拟增加项类型序号（可附页）推荐增加理由：EPC项目经理：年月日项目组审批意见：项目负责人：年月日技术部审批意见：部门负责人：年月日采购部审批意见：部门负责人：年月日项目主管领导审批意见：项目主管领导：年月日总经理意见：领导签字：年月日注：附页要求EPC/EPCM单位、项目组、技术部和采购部小签。锡林郭勒盟创源煤化工有限公司规范化管理工作手册PAGE367序号供应商名称拟增加项类型名称拟增加项类型序号（可附页）技术部审批意见：部门负责人：年月日采购部审批意见：部门负责人：年月日项目主管领导：主管领导：年月日总经理意见：领导签字：年月日注：附页要求技术部和采购部小签。项目增补合格供应商信息序号增补供应商信息1供应商增补提出方增补供应商信息发表范围供应商评审记录“供应商技术评审表”；“供应商商务及综合评审表”。适用产品名称/规格增补供应商名称生产地域联系人电话传真邮件/网址2供应商增补提出方增补供应商信息发表范围供应商评审记录“供应商技术评审表”；“供应商商务及综合评审表”。适用产品名称/规格增补供应商名称生产地域联系人电话传真邮件/网址3供应商增补提出方增补供应商信息发表范围供应商评审记录“供应商技术评审表”；“供应商商务及综合评审表”。适用产品名称/规格增补供应商名称生产地域联系人电话传真邮件/网址4供应商增补提出方增补供应商信息发表范围供应商评审记录“供应商技术评审表”；“供应商商务及综合评审表”。适用产品名称/规格增补供应商名称生产地域联系人电话传真邮件/网址编制部门：采购部编制人：审核人：年月日6.仓库管理规定第一条目的为使锡林郭勒盟创源煤化工有限公司煤化工项目(以下简称创源煤化工项目)建设物资能够合理仓储和发放，特制定本规定。第二条适用范围本规定使用于EPC承包商采购的设备/材料入库、储存、保养及发放等工作，包括业主采购设备、材料发放给承包商，在其投入使用和安装前的仓库管理,本规定也适用于业主仓库管理的整个活动。第三条仓库的布局和规划原则（一）现场仓库和料场，应根据厂区总平面布置图及设备/材料的分区管理要求，合理布置和规划。（二）仓库的布局和规划，要保证设备和材料的储存质量，减少库存损耗、安全可靠，并兼顾设备和材料装卸方便的原则。第四条设备和材料的入库管理（一）接货时应做的工作1.应根据到库设备和材料的类别、规格、体积、重量、数量以及储存的技术要求，准备好库房或场地，包括货架、货位、垛位、苫垫物及验收用工具等。2.设备和材料进库时，检查实物及外包装完整情况。（二）开箱检验过程中的管理1.对小件设备和材料，应先进入待验区，经验收合格后方可上架、上垛、归位，对于大宗材料、机械设备精密仪器以及重量和体积大的设备和材料，可一次摆放就位，但未经开箱检验验收合格入库前，必须悬挂“待验收”标牌，经验收不合格的设备和材料必须悬挂“检验不合格”标牌，可以人工移动的不合格品必须隔离在不合格品区，以待处理。2.设备和材料在数量验收和外观检查时，对数量较大、定量包装的小件设备和材料及打开后易变质受潮或不易恢复原包装的情况下，在全部点清包装件数后按一定比例抽检内部数量或重量，且不少于一件。3.直达现场的设备和材料由检验人员会同保管员共同进行实物检验。4.有色标要求的设备和材料色标工作应在检验人员的指导下实施。5.设备、材料开箱检验过程中发现的盈、缺、损应有详细的记录和处理办法。（三）设备和材料入库经验收合格的设备和材料应办理入库手续和建立台帐(有记录可查)，并按要求逐项填写，用语规范，字迹要清晰，并使用法定计量单位。第五条储存和保养（一）仓库的设备和材料摆放做到四号定位、五五摆放1.库存设备和材料按库(场)、架(区)、层(排)、位号定位，(同一库房的货架架号要连续编排，不上货架的设备和材料可按一层架编架号及位号，货架两面用时按两个货架编号，层号由上到下编，排号由左到右编，位号由架头或排头编)，直达现场的设备和材料不填四号定位。2.摆放应根据设备和材料的不同特点，按“五五”成方、“五五”成行、“五五”成堆、“五五”成串、“五五”成包等各种形式进行摆放达到过目成数方便清点。同时要按设备和材料的不同属性分别达到上盖、下垫、离地、离墙。3.保证规格型号材质不混。做到摆放合理，清洁整齐，便于清点。（二）仓库设备和材料存放四对口1.确保保管帐、料签、实物和帐面金额四项一致。2.料签标牌的填写内容要完整，最少应包括设备和材料的名称、规格型号、材质及数量。（三）库存设备和材料的防护和保养1.设备和材料的管理要做到标记明显、名称正确、规格不串、材质不混、数量准确、整齐清洁。2.对不同的设备和材料要根据其性能、用途、材质和存储要求进行维护和保养。钢材及有色金属存放在料场的，要保证离地面0.3米，且场地整洁、排水系统通畅。易损、贵重金属材料、钢丝绳及小型钢材，应存放在库内，必要时做好防锈处理。不锈钢材料必须与碳钢隔离存放，并放在道木等软材料上。3.设备(静设备、动设备、电器设备)和仪器仪表的保管保养要求（1）对存放在料场和施工现场的静设备，要下垫牢固，本体的接管管口处要密封，其零附件应存放于库房内；（2）对动设备电器设备及仪器仪表，原则上应进库保管，但因体积和重量原因，只能存放料场的，应做到下垫上盖采取防雨防潮等防护措施；（3）对精密的仪器仪表、计算机，应存放在能控制温、湿度的库房里；（4）对要求充氮的设备和仪器仪表，应定期检查氮气的压力，压力不足时应及时补足氮气；（5）各种阀门及配件要重点保护和保养好连接部位螺纹、密封面等，必要时要涂上防锈漆、黄油、凡士林以及加防护盖等进行保管和保养；（6）危险品包括易燃、自燃、易爆、易挥发和剧毒等设备和材料，应在通风良好的专用库房保管，并有相应的防护措施；（7）油品保管要根据自然环境的变化气温变化采取相应的措施，夏季高温雷雨季节要做好储罐的降温工作，经常检查储罐防静电和接地装置，冬季要做好防冻工作；（8）气体气瓶应存在通风良好阴凉的库房或棚内，空瓶和饱瓶必须分开存放，不同气体不得混放，且氧气和已炔气应相隔5米以上。装卸时，必须监督装卸人员轻拿轻放，且不得混装，对于缺瓶圈或缺瓶帽的不许入库，不予换气；（9）焊接材料要专库专用，库房要保证密封，并配有去湿机，必要时配电暖气，使库内温度始终保持在5℃以上、湿度在60%以下；（10）橡胶及其制品需要存放阴凉的地方，不易曝晒或接近热源，超过有效期要申请报废，经批准后予以报废处理；（11）劳保杂品保管时要注意防热、防潮、防水、防虫蛀和防鼠咬等；（12）玻璃及易碎品存放时，尽量达到一次到位，摆放时要牢固安全，不宜过高、过厚，成箱玻璃尽量利用原包装。4.衬里绝热材料保管要求（1）按名称、规格、型号、生产日期分类摆放；（2）出库时按生产日期先后顺序发放；（3）对活性材料应定期倒垛；（4）贮存环境应干燥、通风。5.防腐涂料保管要求（1）按名称、规格、型号、生产日期分类摆放；（2）标识清楚便于查找；（3）采取防冻措拖；（4）库房内要通风，配备消防设备和材料。6.设备和材料因破碎、损坏、失效和变质报废时，应有记录。7.及时做好设备和材料标识移植，并确保正确无误。8.项目采购人员对现场设备和材料管理进行指导和监督，对不符合有关管理要求的，由采购人员填写“仓储管理问题整改通知单”限期整改。第六条设备和材料发放管理（一）发放必须坚持六不出库的原则，即：1.手续不全、不清不出库；2.数量不点清不出库；3.材质不清、无明显标识、质量不合格不出库；4.保管保养不好不出库；5.附件、零件、配备件、工具不全不出库；6.技术资料不全不出库(质量证件、磅码单说明书、装箱单图纸等)。（二）按吨(t)或按千克(kg)以及米(m)发放的设备和材料，必须严格按实际计量的数量填写。（三）在设备和材料发放过程中因材料分离开箱小包装零发或切割而无标识的部分要做好标识移植。第七条仓库计量管理（一）入出库设备和材料按法定计量单位计量。（二）需要检尺、检重的设备和材料在入出库料单上写明计量结果。检重时注明“称重”、“毛重”、“净重”等，检尺时注明长、宽、高几何尺寸及张数、根数等。（三）仓库所用计量器具，如地秤、加油机、各种台秤、盘秤、米尺等应定期检查，保证在有效期内使用。第八条仓库的安全管理（一）防火管理要求1.坚持安全第一的方针，防火制度健全、责任落实、标志醒目。2.消防设施齐全有效、要定期检查。3.保管人员懂消防知识，会使用消防设备和材料。4.仓库负责人经常对重点部位(如油库、气库)进行巡回检查，定期对保管员和其他用工人员进行安全教育，严格落实安全规章制度。5.仓库管理人员要做好抗拒自然灾害的预防工作(如台风、暴雨、风雪、洪水、高温、寒流、地震等)，尽量减少设备和材料的损失。（二）在保证设备和材料安全的同时，要保障人身安全1.保管员、采购员、检验人员带临时用工人员作业时，本着谁带工谁负责的原则，保障临时用工人员人身安全，不许强迫蛮干。2.在配合吊车装卸货物时，凡归起重工操作的工作范围，保管员和临时用工人员不得自行操作。第九条其他（一）定期对库存进行盘点并有记录。（二）业主采购部将定期或不定期对EPC仓库进行检查，并对材料控制系统进行审查。第十条记录要求（一）记录控制业主采购人员执行本规定发生的记录控制按相关文件与记录控制程序及本规定要求实施。（二）记录编号执行本规定发生的记录按相关文件与记录控制程序要求的代码组合层次编号。（三）记录保持执行本规定发生的记录保存至项目执行结束后弃毁。第十一条附表：“仓储管理问题整改通知单”。锡林郭勒盟创源煤化工有限公司规范化管理工作手册PAGE391仓储管理问题整改通知单编号：装置/单元工程装置/单元号检查部门受检单位存在问题事实：处置要求：检查人：年月日纠正及纠正措施：纠正及纠正措施结果：受检人：年月日整改结果验证：检查人：年月日7.供货厂商文件提交管理规定第一条概述（一）范围1.本项目规定包含供货厂商在给锡林郭勒盟创源煤化工有限公司煤化工项目供应设备/材料时应向锡林郭勒盟创源煤化工有限公司提交文件的最低要求。2.本项目规定不包含与运输和包装有关的要求。（二）项目名称和说明客户名称：锡林郭勒盟创源煤化工有限公司项目名称：锡林郭勒盟创源煤化工有限公司煤化工项目项目号：项目建设地域：内蒙古锡林浩特市（三）供货厂商文件格式1.供货厂商文件应相当清楚和清晰，图纸缩小的程度应使图纸内容清晰可见。供货商文件的尺寸应从以下表格中选择。图幅代号尺寸（mm）A0841X1189A1594X841A2420X594A3297X420A4210X297供货厂商提交的复印件的质量应能长期保存，并且是可折叠的形式。供货厂商提交的最终文件的复印件应用聚酯塑料膜封皮保护。2.语言文件和图纸上的所有文字应是中文。3.单位如果没有另外的说明，所提交文件和图纸的度量单位制应使用公制和SI制。管件的公称尺寸和等级可以是英制（”）和磅（lb）。4.文件中给出的信息所有提交给锡林郭勒盟创源煤化工有限公司的文件至少应具有以下信息，这样便于识别。客户名称：项目/装置名称：项目/装置号：MR号：供货厂商名称：供货厂商文件号：发表日期：5.图签栏除了供货厂商的图签栏外，提交的所有图纸和文件在厂商图签栏上方，应附加本项目要求的标识内容，见表1。标识栏的位置应如下：图纸：在右下角（供货厂商图签栏的上方）其它