质量环境职业健康安全管理评审综合报告

质量环境/职业健康安全管理第一季度自检报告评审目的为评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况，使公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况得到持续改进。评审范围铁路货车、起重机配件及其它机械配件制造的产品实现过程。评审依据1、 GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001标准2、 管理手册、程序文件及相关管理制度3、 适用的与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规和相关标准4、 相关作业文件标准评审时间2010年8月27日地点三楼会议室主持人孙树橙记录人苍海参加人员公司级领导：孙树橙、马凤良、杨绍杰、李宪臣、刘琦、李玉山、郝艳萍、郭文革质量保证部：段颖新安全保卫部：伏承民总经理办公室：杜兆松技术开发部：吕长青生产管理部：赵刚人力资源部：刘琦市场营销部：赵广裕物资管理部：刘颖计量室：贺亮制动机厂：王文科配件厂：李力军缓冲器厂：石玉福设备修造厂：廖讯再生公司：曹以成水电公司：杨少锐管理评审会议情况一、 管理评审输入综合报告：1、 由副总经理李宪臣进行“三体系方针和目标实施情况报告”2、 由质量管理者代表李玉山进行“质量管理体系运行报告”3、 由环境/职业健康安全管理者代表刘琦进行“环境/职业健康安全管理体系运行报告”二、 对3个管理评审输入综合报告进行讨论：到会人员分别对“三体系”方针和目标实施、内部审核、顾客及相关方满意度、过程的业绩和产品的符合性、环境及职业健康安全绩效、体系改进及努力方向等情况进行了讨论和评价。与会人员以金车公司管理体系未来发展的角度，认真总结了本单位所涉及的质量/环境/职业健康管理工作，对企业发展前景充满信心，一致表示：在今后工作中要用GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001标准要求约束企业产品、活动及服务行为，提高质量、环境、职业健康安全绩效，坚持持续改进，为追求卓越绩效管理奠定坚实的基础。最后孙树橙总经理提出三项要求：1、加强对GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001标准和公司管理文件的学习，深入理解标准要求；2、各单位主要领导要亲自抓体系管理标准要求的落实，进一步提高管理体系运行控制质量；3、对质量/环境/职业健康安全体系内部审核中出现问题，要举—反三，制订纠正和预防措施，实施持续改进，保证金车公司“三标一体化”综合管理体系有效运行。三、管理评审的输入：1、 质量目标实施情况：公司以质量、环境、职业健康安全目标指标为总纲领，相关职能部门及生产单位按照职能对质量、环境、职业健康安全目标指标进行了分解。质量目标方面，部门分解指标12项，生产单位分解指标46项；环境指标方面，部门分解指标14项，生产单位分解指标8项；职业健康安全指标方面，部门分解指标17项，生产单位分解指标9项，并明确了各项指标的计算方法及考核时限，以便于实施动态管理及考核。2、 质量、环境、职业健康安全目标指标实施情况：—质量目标实施情况：随着质量管理体系的有效运行，公司强化了过程质量控制，加强了对关键、薄弱环节的监督检查，产品实物质量得到了大幅度的提升。从1-7月份数据统计显示，公司各项产品的机械加工合格率均超过了目标值99.78%，最低值为99.8%，最高值为100%。今年三月份，将一次交验率目标由原85%以上提高到95%以上，从1-7月份数据统计显示，前2个月均超过85%,3-7月份，除一种产品的一次交验率为97.96%以外，其余产品均达到98%以上，最高为100%，全部达到了预期的目标。今年三月份开始增加了自检准确率考核指标，从3-7月份数据统计显示，自检准确率均超过了90%，最低值95%，最高值100%。在质量管理体系运行中，持续关注顾客需求，对于顾客反馈的意见，公司给予高度的重视，并予以抓紧落实。从1-6月份数据统计显示，顾客满意均达到94以上，比计划指标提高了4个点。—环境、职业健康安全目标指标实施情况：1、 通过严控用电，1-6月份计划用电211.8万KW，实际用电165.5万KW，比计划用电降低21.8%。2、 通过严格控制用水，1-6月份计划用水18490吨，实际用水15984吨，比计划降低13.6%。3、 对危险固体废物，公司设置了垃圾箱，并粘贴标识，进行分类收集存放，统一送到指定排放点。4、 通过对职工进行环境保护意识教育，上半年实际教育职工1435名，占职工总数72%。5、 上半年制动机厂发生轻伤一起，事故频率0.6%。，其余四项安全目标指标实际发生全部为零。2、 内部审核和合格性评价结果：内部审核的有效实施，是评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的最佳途径。公司以体系覆盖单位所承担的条款要素，组织10个审核小组，于2010年7月30日至8月10日分别对公司高层领导和10个部室及6个生产单位实施内部审核。按照管理标准要求对公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行的符合性、适宜性和有效性进行评价，并对公司持续改进的质量、环境、安全管理需求的实效性予以确认。此次内部审核共开具质量一般不符合项3项；一般质量整改25项，环境/职业健康安全一般不符合14项，预防纠正10项，并对不符合提出改进要求。同时对金车公司环境因素与法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100%符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守，并得到齐齐哈尔市环境监查支队认可。3、 纠正和预防的实施状况：持续改进质量、环境、安全绩效，追求卓越目标，是我公司“三标一体化”管理体系发展的最终方向，也是自我改正，自我提高的一个过程。体系运行期间制定质量一般整改项25项，分布11个单位。环境、职业健康安全纠正与预防措施82项，同时积极开展合理化建议活动，征集合理化建议27项，采纳27项。4、 上一年度管理评审输出的后续措施与改进情况：2009年质量/环境/职业健康安全管理体系评审输出3项改进措施，通过办班培训、专项检查等手段进行了跟踪与确认，3项改进措施以全部整改完毕，实施有效。5、 “三标一体化”综合管理体系实施过程的有效性a） 在产品实现过程方面：1、 过程产品质量控制：加强过程产品质量控制，保证产品质量处于受控状态，对各生产单位相关产品及工序实施质量监察。依据产品（工序）质量管理监督抽查计划，由公司质量保证部、技术开发部、生产管理部及计量室有关人员组成的检查组对NSW型手制动机、组合式集尘器、蒙古车承载鞍、MT-2型缓冲器、支柱等19种产品分别从文件控制、设备管理、检测器具、实物质量等方面进行了监督抽查，共查出各类问题55项，针对监督抽查出的质量问题，责任单位实施了质量改进。2、 工艺改进：凸轮式单排风折角塞门体在加工过程中，由于形状复杂各部尺寸保证比较困难、定位基点都在圆弧面上，很难保证定位准确，质量也很难保证。经过反复验证，最终采用内定外压和外压内定的定位与压紧方式，让定位和压紧都在同一基点上，定位压紧牢固，使定位不准问题得以有效解决，从而保证了产品质量及日产16辆的生产任务。b） 在特殊控制方面：1、 特殊过程的识别及确认：技术开发部根据公司产品情况，2009年制定了5个特殊过程，即组合式制动梁热处理、交叉杆端头热处理、表面处理（磷化）、达克罗表面处理和工件表面油漆喷涂。在此基础上，今年又增加了缓冲器箱体热处理特殊过程。2、 制定特殊过程评定标准：评定标准的内容包括4个方面：评定范围；特殊过程的确定；评定项目及要求；判定标准；在评定中采用了评分方法，评定总分为100分，80分及以上者为合格，否则为不合格。3、 特殊过程的评定情况：经过评定缓冲器厂组合式制动梁热处理、交叉杆端头热处理、缓冲器箱体热处理和配件厂的表面处理（磷化和达克罗）、制动机厂工件表面油漆喷涂共6项为特殊过程，相关部室分别对这6项特殊过程的人员、设备、作业文件、记录、作业环境和实物质量6个方面进行了评定，通过评定，6项特殊过程实际得分都为100分，超过了80分符合评定标准要求，评定结论为：6项特殊过程经评定全部合格。c）在环境因素控制方面：1、公司废气排放均达到国家标准要求。公司各生产加工单位地处居民区附近，其废气超标排放将直接影响周边居民生活质量，公司以实现社会责任为己任，遵照国家废气排放标准，严格约束自身生产行为，投入专项保障资金，定期对在用除尘、净化设施进行维护，并将其良好运行状态纳入目标、指标考核范围。同时，聘请市环境监测中心站对公司悬浮颗粒物（TSP）和非甲烷烃（NMHC）指标实施外部监测，监测结果均符合国家排放标准。2、 公司工业废水排放符合国家和相关方要求。金车公司成立至今与相关方（齐车集团）共用同一下水管网，排污口监测由齐车集团委托市环保监测站进行监测。同时，为更好验证其环境绩效，委托市环境监测中心站，对公司废水排放并口化学需氧量（CODcr）和石油类（SS）指标实施监测，多年来公司未接到相关方投诉和市环保部门处罚。3、 公司噪声排放达到国家标准要求。以强化内部控制为基础，不断消除生产和各种工作过程而对周边环境造成的不良影响。内控方面：①督促生产组织部门，合理安排生产班次，充分利用白天工作时间。②督促设备管理部门，通过维修与保养，确保公司设备与地面连接牢固。③对噪声较大设备（如抛丸、空压机等）划定独立操作范围，并对其工作区域进行封闭。外控监测：以第三方具有资质机构验证公司内控实效，聘请市级环境监测部门，随机抽取监测点，对公司厂界噪声实施监测，公司厂界噪声排放符合国家规定。在周边社区满意度调查中未接到投诉与抱怨相关信息。d） 在废弃物综合利用方面：公司继续采用集中存放，统一处理的方式，对可回收固体废物（钢屑）进行“压块”处置，避免二次扬散和资源浪费。年初至今，共计有效回收钢屑1064.64吨，为公司创造经济效益191.64万元。e） 在职业病防治方面：年初，依据上级主管部门要求，对公司有毒有害因素进行调查，进一步摸清本公司生产经营过程中，有毒有害因素涉岗情况，并对其相关人员进行建档与登记。同时，组织公司粉尘类、苯系物类涉岗人员进行职业健康体检，有效的保障了涉岗人员身体健康。f）在作业环境改善方面：2010年公司根据铁路货车配件供需市场发展需要，先期投入近2143万元，对公司生产基础设施实施整体改造。新建铁路货车配件生产基地12443.7万平方米，新购通用机械加工设备18台，非标设备28台，在提高公司产品加工能力和质量的同时，有效改善了职工现场作业环境与条件，为进一步深化公司环境/职业健康安全管理体系运行效果提供保障。6、 有可能影响公司“三标一体化”管理体系变化的因素：在质量/环境/职业健康安全管理体系运行中，公司始终关注内外部环境变化，坚持不断更新与完善管理思维，用来持续满足相关方、顾客意愿，同时达到职工合法需求。从外部环境上看。国家将环境保护提升到建设“生态文明”的高度，公司环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。从内部环境上看。为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，环境因素及职业健康安全变化较为复杂。正在建设制动配件基地，将对制动配件生产进行整合；水电公司划归金车工业公司并将其纳入体系管理；公司部分领导岗位进行人员调整，也将对质量管理体系施加影响。7、 未来改进领域：a）质量管理体系方面：1、GB/T19001-2008版标准理解的深度还不够到位，有待进一步实施培训。2、部室职能作用弱化，作用发挥不突出，有待进一步加强。b)环境/职业健康安全管理体系方面：1、 各级领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距。有些单位领导和人员对环境和职业健康安全管理体系运行目的认识不够清晰，导致对各项管理要求执行不严，个别单位体系化管理提高仍不明显。2、 标准、程序文件的学习不够，理解不深，导致部分运行要素出现偏差。部分人员对标准要求和程序文件没有很好地进行学习。部分基层管理人员仍存在条理不清，认识不到位等现象，导致体系运行控制出现偏差，主要体现在以下几个方面：(1X对危险源辨识评价不全面、细致，没有完全掌握辨识的方法，没有弄清楚危险源的定义，对危险源和环境因素描述不准确，针对本单位重要环境因素和重要危险源制定的管理方案，缺乏针对性和可操作性。(2X法律法规的获取、识别和学习有待强化。由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因，大部分单位对本单位适用法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。(3X能力、意识和培训方面有待改善。各单位对一般职工环境意识、安全意识教育与培训普遍重视不够，经常在检查中发现垃圾错误投放，职工不使用或违规使用劳动防护用品、管理人员记录不符合要求等现象。(4X环境、职业健康安全纠正与预防措施，实施不符合标准及程序文件要求。部分岗位人员对纠正和纠正措施还没有真正理解，对不符合原因分析不是十分准确，对纠正、预防措施的信息来源没有真正弄懂，对纠正与预防措施实施前及实施后都要进行评价的要求，没有认真执行。

(5X记录控制仍显不足。部分岗位人员对保持记录的重要性认识不够，对体系运行管理证实未留下足够的客观证据，造成部分管理环节缺失。(6X危险源和环境因素识别、评价需进一步加强。部分岗位人员对过程方法还没有完全掌握，不能随生产阶段、工艺流程、作业环境等的变化及时进行识别、更新、评价，没有理解标准精髓进行动态管理。(7X个别单位设备管理不到位。主要体现在现场设备设施使用过程中润滑油、乳化液渗漏，设备附件存在缺失或破损现象。(8X过程策划不充分。部分岗位人员未能有效掌握PDCA运行模式的真正含义，对过程输入、输出理解不透，造成输入不全面，输出可操作性不强、指导意义不大。8、资源需求为使公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行有效，公司要在投资建设配件生产基地的基础上，进一步改造原有基础设施与设备，用来持续满足体系运行需要。管理评审结论通过对“公司方针目标和三体系运行报告”的讨论和评审，公司管理文件的能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。环境因素、危险源辨识覆盖公司所有产品、活动及服务行为，同时先进管理模式的引进，使全体职工质量、环境、安全意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成。公司污染物排放、节能降耗全程受控，并通过技术改造及工艺改造，保障了操作人员从业安全。至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求。评审结论：公司2010年质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。相关证实资料可为通过年度监察提供有效保障。改进建议根据管理评审结果，对