2023年天隆集团公司霍洛湾煤矿材料供应类管理制度汇编

PAGEPAGE57天隆集团公司霍洛湾煤矿材料供给类管理制度汇编材料供给类1、保管员平安检查制度1382、火工品退库制度1383、火工库保管员交接班制度1394、爆炸物品出入库管理制度1405、仓库消防平安管理制度1416、仓库下夜管理制度1427、废旧物资回收管理方法1428、火工品管理制度1439、物资采购供给管理实施细那么14510、物资集中招投标采购方法157材料供给类保管员平安检查制度一、保管员每周清点仓库爆炸物品的数量是否与帐目相符。二、清点库内雷管发数是否与帐物相符。三、科内和保卫管理部门每月联合清点帐物一次，发现账物不符，必须彻底清查，并报告矿领导和公安部门。四、查看库房内的温度，温度是否在规定的范围内。五、根据各种爆炸物品的不同技术要求，定期进行质量检验。六、外观检查爆炸物品是否受潮，渗油(硝化甘油类炸药)分解、变质。七、查看库房门窗，有无异样或损坏，开启是否灵活。八、检查报警器和照明通讯是否平安可靠。九、每季度检查一次消防，避雷管平安设施是否完好，有效。十、必须认真检查进、发货单、品名、数量必须相符合。十一、检查情况做好记录。火工品退库制度一、坚持火工品的保管和使用制度，严格出入库手续。二、坚持用多少，领多少的原那么，领用手续齐全。三、严格退库手续，当使用方在每班内有未使用完的雷管、炸药要退回仓库时一定要将其品名、数量、规格、质量如实进行登记，并办理红票冲帐手续，由双方签字证明，方可进库。四、实行退库代保管制度，即由使用方在库内设临时性保管箱，由双方签字前方可存放在库内设的临时保管箱内，并在下次领用火工品时同时履行登记手续，将零时存放品一并出库。火工库保管员交接班制度一、为了切实加强对火工品的管理，落实?民爆物品管理条例?及有关规定，进一步健全平安防范措施，特制定本制度。二、工作人员必须坚守岗位，不准擅离职守，确保库房的绝对平安，严防爆炸物品丧失或使库房受到破坏，保持库区和库房内清洁，注意防火及时去除库区不平安隐患。三、火工库必须坚持24小时双人值班制度，并要严格填写好交接班记录及火工品的编号记录，发放记录，严格履行出入库手续和交接班制度。四、交班前要认真清点好库存雷管、炸药的储存，使用情况和数量等是否相符，做到帐、卡、物相符。五、交接班前要对库区进行平安检查，对防盗报警器、灭火器、门窗等设施检查是否完好。六、对运送领退火工品的工作人员及车辆要进行检查，并办理好相关手续，防止意外发生。七、认真履行好一切本职工作，确保万无一失。爆炸物品出入库管理制度一、爆破器材入库要严格检查验收，严格履行入库手续和交接班制度。保管员要凭押运员提供的?爆炸物品购置证?、?爆炸物品运输证?填写的名称、规格、型号、数量，对入库爆炸器材要进行认真清点，核对无误后，方可填写?物资验收合格单?，按程序办理手续。二、火工保管员应凭矿方?火工品领用通知单?或?放炮卡片?进行领用。单、卡要求内容齐全、完整、清楚、每单、卡单位负责人要有签字或盖章，各区、队要指定专职人员凭公安部门签发的有效爆炸物品使用操作证进行领用，领用时操作人员须备有木箱分品种单独领取，严禁雷管与炸药一人同时运走，并对持证人员姓名、证号逐一进行登记。三、对退库火工品要用红笔填写?火工品领用通知单?严禁非矿任何单位和个人进行领用与购置，对入出库爆破器材要进行认真清点，对不合格的爆破器材不办理验收手续。四、对同品种、同规格的爆破器材要遵循发零存整，发旧存新、先进先出的原那么。五、对无手续、手续不全、过期失效的，不可用的雷管、变质的爆破物品拒绝入库或发放，做到帐、卡、物相符。六、严格遵守爆炸物品管理规定，值班时监守岗位，不擅离职守，严防爆炸物品丧失，被盗或使库房受到破坏，保持库区和库房内整洁，注意防火，及时消除库区不平安隐患。仓库消防平安管理制度一、建立健全仓库消防、防火档案，并明确责任区责任人制度，库区必须有明显的禁烟。禁火标志，各种消防设施、消防器具必须配备齐全，保持完好，库内消防通道必须时刻保持畅通。二、认真宣传、贯彻国家及地方的各种消防条例及有关法规，落实预防为主，防消结合的消防工作方针，建立健全各级消防平安组织和各项制度，责任到人。三、闭杂人员不得进入库区，非本单位工作人员进入库区，门卫应进行检查，所有入库人员都严禁将危险品、易燃易爆物品带入库区。四、库区内散落的易燃、可燃物质及杂草、脏物应及时去除，对用过的油棉纱，油抹布和沾油工作物、手套等物品，必须放在平安地点，妥善保管，及时处理。五、严禁烟火，装卸易燃、易爆物品，必须轻拿轻放，严禁震动、撞击、重压、磨擦或倒置，不准使用能产生火花的工具，严禁野蛮装卸，不准穿戴钉子鞋，不准穿静电衣服和携带火柴、打火机、香烟等进库。六、火工库安装的避雷、接地装置，应定期测试，符合国家规定标准。七、消防器材设备和设施必须专职专用，除抢险救灾外，不得用於与消防工作无关的方面，不得随意挪做他用，更不能丧失损坏，要勤查、勤维护，如发现漏气、漏液，应及时更换补齐。仓库下夜管理制度一、仓库下夜管理人员应坚守工作岗位，认真负责，不准擅离职守，更不准饮酒睡觉。二、熟悉掌握储存物资的性能，尤其对易燃易爆物品必须懂得其危险程度，性能和灭火方法。三、掌握报警号码和报警常识，掌握灭火器材存放位置及使用方法。四、经常清扫库区。及时去除废纸，杂草等易燃物品。五、库区内严禁吸烟、使用明火，对要求进入易燃易爆物品仓库的有关人员要检查是否携带火种，并要进行登记。六、严格交接班制度，手续，每天上班前对自己管理的库区和周围进行认真检查，发现火险隐患，立即向有关领导汇报，并采取积极措施补救。七、对库区内有碍平安防火的行为要立即制止。八、保护公共财物，损坏或丧失要照价赔偿，并给予50-100元罚款。废旧物资回收管理方法一、要加强废旧物资回收复用管理，挖掘潜力，降低生产本钱，提高经济效益。二、回收的废旧物资要准确计量，按时、按要求填制回收登记、回收台帐、建帐管理。三、废旧物资回收材料交旧领新目录及比例：废截齿回收率85%、输水胶管回收率70%、高压胶管(风、水管)回收率80%、废钢丝绳回收率90%、废油桶回收率100%、皮带轴芯、铁木电缆(钢丝绳)盘回收率100%、废各种规格型号的液压胶管回收率80%、废风筒回收率70%、废轮胎回收率90%、废钻杆(各种)回收率70%、废旧工器具(各种维修工具)回收率95%、废水暖配件回收率90%、废齿轮、轴、端盖回收率100%、废油泵、马达及各种阀件回收率100%、废仪器仪表(水表、电表、压力表等)回收率100%、废轴承回收率100%、其它废旧物资回收率50%。四、对交旧领新回收材料物资，经鉴定不具有修复价值的，分管领导同意，矿长批准按照废旧物资处理规定对外销售处理。五、回收上来的材料必须有回收单位的负责人在回收登记卡上签字，方可有效，不签字者等于没有回收。六、回收的材料必须以类分开码放整齐。火工品管理制度为了切实加强对火工品的管理，落实?民爆物品管理条例?及有关规定，进一步健全平安防范措施，特制定本制度。一、火工品的采购管理：火工品的采购管理要严格按照?民爆物品管理条例?及有关规定，由供给科申请并办理审批表，经矿内保卫部门及矿领导审批签字后盖章，送地方公安部门批准前方可购置。运送火工品的车辆一切由民爆公司的专门特种车辆运送，矿方不负一切责任。二、火工品的验收：火工品入库要严格检查验收，严格履行入库手续和交接班制度。保管员要凭押运员提供的?爆破物品购置证??爆炸物品运输证?填写的名称、规格、型号、数量对入库爆炸物品要进行认真清点，核对无误后，方可填写?物资验收合格单?，按程序办理手续。三、火工品领用：火工品保管员应凭外委施工队和矿方?火工品领用通知单??放炮卡片证?进行领用，单、片、证要求内容齐全、完整、清楚，每单、卡、证单位负责人要有签字、盖章，外委施工队、各区队要指定专职人员凭公安部门签发的有效爆炸物品使用操作证进行领用，领用时操作人员须备有木箱分品种单独领取，严禁雷管与炸药一人同时运走，并每班对雷管要进行导通，对持证人员姓名、证号逐一进行登记。对同品种、同规格的火工品要遵循发零存整，以旧存新，先进先出的原那么。对无手续，手续不全，过期失效的，不可用的雷管，变质的爆破物品拒绝入库或发放，做到帐、卡、物相符。四、火工品退库：1)坚持火工品的保管和使用制度，严格出入库手续。2)坚持用多少领多少的原那么，领用手续齐全。3)严格退库手续，当使用方在每班内有未使用完的雷管、炸药要退回仓库，退回时一定要将其品名、数量、规格、质量如实进行登记，并办理退库手续，由双方签字证明，方可进库。如当班不退库者，实行经济罚款贰仟元。4)实行退库待保管制度，即由使用方在库内设临时性保管箱，由双方签字前方可存放在库内设的临时保管箱内，并在下次领用火工品时同时履行登记手续，将临时存放品一并出库。物资采购供给管理实施细那么第一章总那么第一条物资采购供给工作是企业管理、资金管理的重要组成局部，为了加强神东天隆集团有限责任公司(霍洛湾煤矿)的物资管理，标准物资方案、采购、储运、验收等工作，降低储藏资金占用，提高工作时效，保证生产建设，特制定本细那么。第二条本细那么适用于霍洛湾煤矿的物资管理。第三条霍洛湾煤矿供给科是物资采购物资管理的职能部门，负责全矿物资管理制度的制定与修改;负责组织由矿内统一采购物资的采购工作;根据矿内各部门下达物资需求方案，统一采购供给、协调配送，保证按质按量、及时齐备地供给，效劳于生产建设。第四条负责组织矿内物资集中招投标采购会议;积极开展供给链采购管理，并定期公布物资价格信息;负责采购物资的质量管理和售后效劳工作。第五条经常深入基层、生产建设现场，了解掌握生产建设进度，改良效劳方式和态度，提高效劳质量和水平。第一章管理权限第六条采购范围：按矿内各部门下达的各类物资需求方案采购明细执行。第七条加强物资使用中的管理，利用有效的行政和经济手段监督和促进使用单位合理、节约使用物资。第八条搞好物资队伍建设，建立和健全各项物资供给管理的规章制度，加强原始记录、统计和信息等根底工作和统计分析工作，为合理储藏提供依据，不断提高科学管理水平。第二章物资采购方案管理第九条编制、审核物资需求方案的单位及部门必须保证方案的准确性。第十条由矿内各主管部门向供给科下达物资需求方案。第十一条方案的执行和反应1、采购方案下达后，要严格按照方案内容签订合同。2、采购方案下达后应及时签订合同，并对签订合同的相关信息及时反应方案员。3、一般情况下，物资合同签订时间不得超过3天，凡因招标等特殊原因或其它原因延期签订合同时间的，采购员必须按照每延期一周将延期原因反应方案员方案部门，直至签订合同为止。否那么按矿内的有关规定处分。4、合同到货后验收员应及时验收和办理入库业务的相关手续。并对已经表达库存但存在质量问题的配件和缺货的配件及时反应方案员方案科室。5、各个使用材料部门，领回去的材料，使用后发现有质量问题，5日内给供给科反应情况，供给科找供货商更换及退货，否那么时间长了不好更换退货。第十二条库存统计分析1、材料员要充分利用计算机系统优势进行库存等统计分析工作，统计分析要及时、数据要真实准确、分析要合理，以促进方案管理不断开展。2、库存统计分析类型方面，分月报、季报，月报只做库存进销存综合统计报表，季报做库存进销存综合统计与各机型的统计及分析报告，分析报告要详细，要有库存结构、备件消耗、增减原因、变动趋势、合理性分析、有效优化库存的方法及今后的措施等。3、库存统计报表必须按规定的报表格式进行提报，不许随意调整行列顺序和插入删除行列。报表时间必须按期更新。4、方案部门必须在次月的25日前将每月方案材料经矿领导审批后报供给科。第四章采购订货与合同管理第十三条物资供给以市场采购、加工定制、调剂协作、内部资源为主渠道。凡集团公司内部企业自制产品在质量、价格、效劳等同于市场的前提下，由集团公司企管部、物资采购中心统一定价在集团内部使用，严禁任何单位擅自向市场采购，否那么矿财务科不予结算。并追究相关人员的责任。如需向市场采购，必须经矿内领导同意批复后，方可购置。第十四条采购订货必须坚持：公开、公平、公正、透明、择优、择廉、防止不正当竞争。第十五条供给科要严把采购质量关，把质量管理落实到市场考察、资质审查、质量检验、使用单位使用结果评价等各个环节中。对于煤矿专用产品要选择国家定点产品，必须三证标志齐全。第十六条严把售后效劳关，售后效劳承诺必须在合同中明确。第十七条对于急用物资、一般性零星物资供给科按比质比价进行市场采购。第十八条订货合同执行?中华人民共和国合同法?。1、按照招标的有关程序，供给商中标后和矿内签订合同，供货合同一式三份，供货商、矿财务科和供给科各执一份，同时在合同中注明签订合同人、委托代理人及单位名称。2、矿内按和供给商所签订合同中的有关条款，有方案、按比例付供给商货款，同时要确保资金的平安性，不因资金问题而影响采购工作。第五章物资到货验收管理第十九条对到货物资必须按标准进行验收，以合同和技术协议为依据。第二十条对于设备、大型部件以及技术性要求较强的物资的验收由供给科组织，机电科、使用单位、供货厂商参加验收;小型设备、材料、配件由供给科与供货厂商、使用单位进行验收第二十一条验收合格由组织验收部门填写验收合格单，参加验收单位盖章、验收人员签字，作为入库出库的原始记录。第六章物资储运管理第二十二条货物接提1、物资接运人员必须按照物资提运规定处理业务，加强与运输部门的联系，搞好相互协作，及时办理交接手续，平安地做好物资的接运工作。2、提运人员必须熟悉对所提运货物的根本要求及运输、装卸中注意的事项，以确保物资的平安。3、自提货物，应根据运单及有关资料，当场详细检查核对物资的名称、规格型号、数量、质量、配套情况及包装，并检查附带说明书、技术图纸、资料、质量证明书等是否齐全，发现问题及时反映和解决。4、提运人员应将物资送到指定仓库或地点，物资到库后，提运人员要与验收、保管员密切配合，做到快速验收，并及时办理内部交接手续。5、对民爆器材、油料以及木材、盐等物资的运输，必须实行专业运输制度，各种手续证件齐全，并严格执行运输规定。6、提运中出现破损、丧失或其它事故，由提运人员和承运单位负责。7、收到供给单位发来的领货凭证而货物未到，应及时向到货车站查询。8、邮包到货，在接到邮局发来的包裹单后，要立即派人提取。9、卸车要为物资的验收入库和保管创造条件，并按物资名称、规格整齐合理地堆放在指定地点。10、库内接货，保管员必须同送货人员当面点清，移交有关资料，并做出点交记录。发现问题应及时提出并通知有关部门解决，确认无误后，方可办理交接手续。11、物资到货后，保管员必须做好到货记录，物资名称、规格、到货日期、发货单位、车号、件数、重量、物资状况、交接货人都要详细登记。第二十三条物资的验收1、验收检验标准和依据：(1)、所供物资(设备、材料、配件)必须符合国家标准、部颁标准、行业标准。(2)、验收检验物资必须符合有关规定及要求。(3)、矿供给科和合格供方所签合同中注明的质量(技术)要求和合同双方的技术协议。2、验收范围按本制度中有关规定执行。参加验收和检验人员必须熟悉到货物资的有关技术要求及质量标准。3、验收前应做好以下准备工作：(1)、收集有关资料。(2)、根据物资的性质特点和数量准备相应的计量工具。(3)、确定物资的存放地点和保管方法。(4)、准备好搬运、堆码、苫垫等所需的设备、工具、材料及人力。4、设备的验收检验方法：(1)、外观上查看是否有破损。(2)、是否有缺件现象。(3)、随机资料是否齐全，资料主要为(产品合格证、使用说明书、装箱单、技术资料)对于防爆产品应查看防爆试验检测报告。(4)、随机附件数量是否齐全。(5)、是否与合同及技术协议所要求的一致。(6)、是否进行性能测试。5、配件的验收检验方法：(1)、外观是否完好。(2)、数量是否与所订合同一致。(3)、规格型号是否与所订合同一致。(4)、是否与合同中所要求的技术标准一致。(5)、是否有合格证或生产厂的印记。6、钢材的验收、检验方法(1)、检验外表是否有锈蚀现象。(2)、是否与合同规定的数量及长度标准一致。(3)、是否有质量证明书。7、木材(圆木、坑木)的检验方法：(1)、检查外观是否完整。(2)、检查品质、规格、数量是否与合同所要求的一致。8、钢丝绳的验收和检验方法：(1)、钢丝绳包装是否有标牌，标牌内容是否有供方名称或厂标，是否有钢丝绳名称、标准编号、直经、结构、捻法和长度、净重和毛重。(2)、是否标有钢丝绳的出厂编号、制造日期。(3)、是否标明钢丝绳内钢丝破断力总和。(4)、是否有技术监督部门的检查印记。(5)、是否标明钢丝绳工程抗拉强度和韧性号。9、油脂的验收检验方法：(1)、是否有合格证。(2)、包装是否为原厂包装。(3)、油脂生产日期是否在保质期内。(4)、数量是否与合同所订的一致。10、钢材、油脂按规定要抽样去质检部门检验，检验合格前方可入库分发。11、验收、检验结果确实认：各种物资如果完全符合验收检验内容，可确认为合格品，由验收人员填写物资验收单入库，如有一项不符合要求，可视为不合格物资，不予验收。由验收人员填写?不合格品通知单?报矿内进行处置，由矿内填写?不合格品处置单?，处置后符合要求，再填写物资验收单入库。12、验收工作必须加强计量检查，根据各项验收凭证实地过磅、检尺、点数，严格验收。把好六关，即：物资名称、型号、规格、质量、数量、和交货时间关，不准照抄、估算。13、物资的数量验收：所有到货物资必须首先清点件数和数量。(1)、凡点数计个的物资必须逐个验收。(2)、成套的带有附件的机电设备的主体附件和随机工具必须开箱逐件进行验收。(3)、小型钢材、有色金属，经量具测试规格型号符合要求，全部过磅验收(按订货合同要求计量)。(4)、大型钢材、木材必须逐根检尺验收，并进行理论换算。(5)、具有以下情况之一者，可采用抽样验收，但每次抽检不少于总批次的5%-15%：①、对于产品协作关系稳定，证件齐全、包装完整者。②、包装严密;翻开包装易损坏物资;包装破损后不易恢复。③、数量大且件数多，包装完好无疑者。④、理论换算的物资规格整齐化一者，但包装破损或有疑问者必须开箱验收。抽查时，发现不符合规定要求或有问题时应扩大抽查范围或全部检查。14、验收允许误差：(1)、论件、论个或贵重物资不准有误差。(2)、以重量过磅计算的物资，误差不准超过正负千分之三到千分之五(黑色金属千分之五，有色金属及其它千分之三)。水泥每标准袋不超过一公斤。(3)、以检尺换算的物资误差不超过千分之二。(4)、木材、坑木误差不准超过百分之一。15、物资质量验收：凡使用一般测试仪器检验出物资质量的，可由仓库验收人员自行检查，检查外观质量是否符合标准，是否完整，标识是否清晰，有无损坏、被污、潮湿、霉腐、生虫等，对于技术复杂、技术性能高以及订货合同中明确规定外委检验的物资，应由相应资质的专业部门或专业人员进行检查，并负责提供检验记录。16、物资验收工作要及时准确，要求见物见单立即验收。一般物资最迟不超过一天，大项物资和大型设备不超过三天。国产备件到货后，要在一天内办理验收入库手续，急用件要在最短的时间内予以完成。验收无误后，验收人员应及时在?物资验收合格单?上盖章，并做好详细的验收记录。?物资验收合格单?应填写完整标准。17、经验收合格的物资，且发票、会签单、验收合格单已齐全，核算员应及时填写?物资入库审批单?报批，报批后，仓库及时入库，并登卡、记账。18、货物已经验收合格，但有关发票单据未到，仓库应催促催交，等手续齐全后再办理正式入库手续。19、验收中发现的数量不符，超出允许误差值以及规格、质量不符、短缺、损坏的，应做好详细的验收记录，并于到货后二日内填写?物资验收不符单?，以便及时与供方交涉或查明原因追究责任。假设证件不全，应及时向主管部门书面报告，原那么上不予验收，并堆放在待验区作为待验物资处理，妥善保管，待证件到齐后进行验收。业务员或保管员对有关技术、质量资料要妥善保管并进行编号，加盖验收章，以备将来随物发放。20、经验收不合格物资保管员应做好标识存放在不合格品区，待验物资必须单独存放于待验区，不得与入库物资混堆混放。21、未验收或验收不合格的物资不能动用。如经验收合格而未办理入库手续的物资，确因生产建设急需，经矿内领导批准后可先发付使用。第二十四条物资入库：凡入库物资必须有以下证件：供货单位提供的质量证明书、生产许可证、产品合格证、技术资料、使用说明书、装箱单、磅码单、发货明细表等。验收人员要根据订货合同或接货通知单的要求仔细核对以上证件，确认无误前方可进行实物验收入库。第二十五条仓库布置仓库建筑合理，巩固实用，库区、料棚平整，道路畅通;门窗开启灵活、关闭严密、符合采光、通风、防尘、防潮、防火、防盗要求;石油制品、易燃化学品、爆炸物品必须设有专用库房分类存放;仓库平面布局和货物流程合理，有仓库平面示意图和货物摆放示意图;仓库根本制度齐全，资金动态牌板设计合理、明了。第二十六条物资入库后，应按不同类别、不同机型、组别、不同规格及不同的理化性质，存放时间的长短，选择适宜的保管方式，分区分类，分别保管。要合理布置，做到既充分利用库房面积，提高仓库利用率，又要有利于发放。第二十七条库内货架，要求巩固，物资上架要按物资类别顺序排列，并挂有标签，标明物资名称、规格型号、数量、入库时间、进货厂(商)家。货区存放物资要下垫，并按类堆放整齐，设置标牌，标明物资名称、规格型号、数量、入库时间、进货厂(商)家，如系货架存放物资的整数局部，应注明物资的位号。第二十八条货架摆物资要合理，按照上轻下重、中间常动的原那么，存放灵活方便。第二十九条库存物资必须做到材质不混，品名、规格不串，按四号定位、五五码放分层累计的方法存放。第三十条要保持库内整洁卫生，做到五净(地面、墙壁、门窗、货架和货物的洁净)，五无(无灰尘杂草杂物、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢)、三条线(物资堆码一条线、货架摆放一条线、标签悬挂一条线)。第三十一条料棚保管物资应合理规划利用棚区，储存的物资做到堆码整齐，存放合理，货区、货位物资标牌、标记明显。第三十二条棚内整洁卫生，定期清扫，货区、货位、边缘道路畅通，分类、分区、分规格码垛，摆放稳妥，横看成行、竖看成线，便于清点。第三十三条露天存放的物资必须根据物资的性能、特点、分品种、规格存放，并有明显的标牌。第三十四条露天存放的物资必须下垫整齐，质量受日晒雨淋影响的要上盖保护。堆码苫垫要合理，存放一头齐，地面必须垫平，无凹凸地积水，无杂草杂物，货场四周应挖好排水沟，下垫高度不得低于0.3-0.5米。第三十五条物资存放要合理地确定垛距、垛宽，要能分清物资入库的先后批次，以利于贯彻先进先出、出陈储新的原那么。第三十六条保管区域应分为：待验区、合格品区、不合格品区、并有明显的标记。第三十七条不同供给商的同一品种物资应分开放置。第三十八条库存物资要做到三有一保证，三有：库内物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据。一保证：保证帐、卡、物、资金四相符。第三十九条要妥善搞好物资的日常维护保养，做到勤清点，勤整理，勤保养。要按物资的不同属性，通过各种措施，到达所保管物资十不：不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不老化、不漏、不爆、不坏，每年春秋两季进行两次定期全面维护保养。第四十条要根据自然因素变化及其对物资的危害程度，采取有效措施，如严格控制温度，注意通风防尘，加强密封，喷洒吸湿剂，涂敷防护层等。第四十一条根据不同的季节变化对不同的物资应采用不同的保管保养方式，如怕冻的物资或设备冬季应存放在室内，有条件的存放在保温库。受热分解的物资应存放在制冷设备中。对易老化、变质的产品按国家或行业标准中的规定存放。第四十二条成套机电设备，尽量要做到主机、辅机、配件一起存放，不拆套保管。因保管要求不同需要分贮的，那么应建立设备主机、附件卡片，注明分别存放地点。物资集中招投标采购方法一、总那么1、为了加强神东天隆集团有限责任公司(霍洛湾煤矿)的物资集中招投标采购工作，使其更加科学、标准、合理、公正，特制定本方法。2、本方法是以?中华人民共和国招标投标法?和国家七部委联合下发的?评标委员会和评标方法暂行规定?的有关规定为根据制定的。3、本方法适用于批量大宗物资、重要设备、以及技术性要求较强的物资集中招投标采购。4、矿内自行组织物资集中订货会的招标、评标工作，研究和决定招标评标的有关事项。二、招标组织招投标工作在霍洛湾矿招投标领导小组的领导下，由供给科负责组织，招投标领导小组进行全过程监督，各使用部门协助下完成。三、招标程序1、招标目录的审批2、招标文件的编制3、投标邀请4、投标人资质预审5、评标组织机构的成立6、开标7、评标8、定标9、合同的签订四、招标目录的审批招标组织单位，根据矿内的物资需求方案，从物资技术的先进性、专业性、其它性能、价格等因素综合考虑拟提评标方法分类汇总编制招标目录，适时报矿内组织招投标会议。五、招标文件的编制1、根据批准的招标目录，按不同的评标方法分别编制对应的招标文件。招标文件由商务和技术两局部组成。2、招标文件商务局部由矿内负责编制，包括投标邀请、投标人须知、货物需求一览表、投标格式文件、合同条款、商务条款、商务条款偏离调整评标价及调整评标得分方法的制定。3、技术局部由生产技术部门组织设计院、机电科、安监站以及各有关使用单位编制。包括技术规格以及技术偏离调整评标价、技术偏离调整评标得分方法的制定。技术规格的内容一般包括：货物名称、工作环境、主要用途、技术规格、性能指标、配套部件、质量保证、安装调试、培训效劳、验收标准以及必须提供的备件、工具、资料等。4、招标文件编写人员应全面考虑货物各种必须的功能，不得遗漏，必要时应对国内市场上可供给的货物做市场调查，使招标的文件既能反映实际需求又能结合市场开展的趋势。并通过招标能获得先进的技术、先进的工艺、真实的市场信息，在可能的范围内吸引更多厂商参加竞争。六、投标邀请招标组织单位通过、、邮件等手段邀请投标人参与招标。假设一次采购额巨大,需通过公开的电视、网络、报纸等在可能的范围内公告,确保招标到达预期目标。七、资质预审为了提高评标的工作质量与效率，每次集中订货会前比照拟复杂的、厂商较多的设备采购工程、涉及平安的采购工程要进行对有投标意向供给商的资质预审工作。资质预审由矿招投标领导小组负责。根据预先制定好的资质预审条件筛选出符合预审条件的供给商，这些供给商才有参加投标的资格，并获取招标文件。八、评标组织机构1、矿内建立统一的物资招投标采购评委库，评委库的成员经各业务部门及生产单位推荐专业技术人员及管理人员报请矿招投标领导小组审批后组成。评委库成员每年调整、充实一次。2、各次招投标评审委员会的成员由矿内从评委库中随机抽取。评审委员会下设技术组、商务组。3、商务和技术评标小组组长由矿内招投标领导小组决定。全面负责技术评标和商务评标工作。4、技术组人员从评委库中的机电科、机电队、生产技术办、安监站、综采队以及各有关使用单位的评委中随机抽取产生，有特殊要求的工程，由矿内委派专业人员或外聘专业人员参加，人数为五人以上单数。技术组负责招标技术评标工作及技术协议的签署等。5、商务小组成员从评委库中的霍洛湾煤矿财务部、使用单位人员等的评委中随机抽取产生，人数为五人以上单数。商务组负责商务评标工作。九、开标在规定的时间和地点在有投标人代表在场的场合组织公开开标。开标时，招标组织单位将当众宣读投标书，并做开标记录，参加开标的投标人代表应签名确认。十、评标1、评标方法(1)、根据不同标的的招标文件，分别采取最低价评标法、综合打分评标法、综合评价投票法不同的评标方法进行评标。(2)、最低价评标法一般适应于技术性较强、具有开发性、非标性等特点的设备及大型部件等。(3)、综合打分评标法一般适应于技术性一般、通用性较强、市场信息透明的中、小型设备等。(4)、综合评价投票法一般适应于技术性一般、通用性较强、市场信息透明的中、小型设备等。市场信息透明、具有统一标准、技术性较低的大型材料等。2、评标的工作程序(1)、初步评审(2)、详细评审(3)、汇总评审结果(4)、完成评标报告3、最低价评标法的评标(1)、初步评审：初步评审包括完整性检查、商务评审、技术评审三个环节。①、完整性检查：招投标评审委员会首先对投标文件的完整性进行检查，内容包括：投标书、投标保证金、法人授权委托书、资格证明文件、投标分项报价表以及技术文件等，只有按照招标文件的要求提供了完整、齐全文件的投标商才可进入下一步评审，否那么其投标将被拒绝。评审时还要检查投标文件有无计算上的错误，假设有应给予更正。算术错误将按以下方法更正：假设单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价;假设用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。完整性检查结束后，应填写符合性检查表。②、商务评审：通过完整性检查的投标商即可进入商务评审，审查投标文件是否符合招标文件的商务要求，是否有实质性偏离。评审的主要内容是：投标人的合格性。投标人应是合法运作的独立法人。不满足上述要求，其投标将被拒绝。投标的有效性。有以下情况的投标将被拒绝：Ⅰ、投标人针对同一货物递交两份或多份内容不同的标书，未书面说明哪一个有效的。Ⅱ、投标人在一份投标书中对同一货物报有两个或多个报价的。Ⅲ、同一企业的母子公司或同一法人的相关公司参加投标的。Ⅳ、投标有效期。投标书中声明的投标有效期少于招标文件规定的投标有效期的那么该投标将被拒绝。Ⅴ、投标保证金。投标人未交或未足额提交投标保证金的该投标将被拒绝。Ⅵ、资格证明文件。产品无生产许可证、煤安标志和特种生产许可证(需要时)以及其它必须的证明文件不全的该投标将被拒绝。Ⅶ、经营范围。超范围经营的投标人，其投标将被拒绝。Ⅷ、商务条款。包括交货期、质量保证期、付款条件和方式、适用法律、仲裁等。对照招标文件中投标资料表、商务条款的要求进行评审。其中交货期、付款条件和方式如果在投标资料表、商务条款中指定了允许投标指标的范围，那么在此范围内的投标偏离，不作为实质性偏离，在采取最低评标价法如需调整评标价时，评标时按规定计算出应调整的评标价。没有规定允许偏离的工程，发现投标偏离，其投标应作为实质性偏离，投标将被拒绝。Ⅸ、其他。对以上未列的但招标文件中规定了的其他商务条款，也要对照招标文件进行评审，确定投标文件是否做了实质性响应。商务评审后，应在最低价评标法商务评议表上记录。需调整评标价的应记录在评议表中。③、技术规格评审：应根据招标的技术规格文件中提出的技术指标对照投标文件的技术响应一一比拟进行。有一项带*的主要技术指标不满足要求，其投标即被拒绝。一般技术指标根据设置的允许偏离的范围，超出此范围的即为实质性偏离，范围内的偏离可以不作为非实质性偏离，但应对其评标价做出调整，调整标准依据标书文件中商务和技术偏离调整评标价方法执行。对超出招标文件中偏离一般技术指标项数的投标将予以拒绝。对投标文件提供的技术数据，应确定其数据是否有依据，要认真从投标文件提供的样本及其他资料中寻找证明材料，防止投标人虚报。技术评审后，将所有接受评审的投标在最低价评标法技术评议表中登记，根据评审的实际情况，分别在评议栏中填接受或不接受，结论栏中填合格或不合格。(2)、详细评审对通过完整性检查、商务和技术评审确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比拟，汇总商务、技术评标结果，将各投标人的价风格整至同一基准后计算汇总出各自的最终的评标价，并填写最低价评标法评标价比拟表。(3)、评标结果汇总矿内根据技术评标小组和商务评标小组分别对每个投标人的评标价比拟表进行评标结果的汇总。(4)、完成评标报告矿内根据评标结果汇总，确定拟中标候选人次序，按照有关规定形成书面评标报告，并由评标委员会组长、审计监督人员签字确认。4、综合打分评标法的评标(1)、初步评审①、评标委员会首先审查投标文件是否完整、资格证明文件是否齐全，投标保证金是否合格、有无计算上的错误等。假设有时应给予更正。算术错误将按以下方法更正：假设单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价;假设用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。②、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规那么，招标方可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。③、在详细评标之前，根据本须知第4.1.4条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保存或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。④、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保存从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现以下情况之一的，其投标将被拒绝：Ⅰ、未提交投标保证金或金额缺乏的。Ⅱ、超出经营范围投标。Ⅲ、投标人与招标机构有利害关系的。Ⅳ、资格证明文件。产品无生产许可证、煤安标志(需要时)以及其它必须的证明文件不全的该投标将被拒绝。Ⅴ、投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的。Ⅵ、业绩不满足招标文件要求的。Ⅶ、投标有效期缺乏的。Ⅷ、投标明显不符合技术规格、技术标准的要求。Ⅸ、投标文件附有招标人不能接受的条件。Ⅹ、投标人针对同一货物递交两份或多份内容不同的标书，未书面说明哪一个有效的。Ⅺ、投标人在一份投标书中对同一货物报有两个或多个报价的。Ⅻ、同一企业的母子公司或同一法人的相关公司参加投标的。⑤、初审结束后，填写符合性检查表(2)、详细评审①、评标委员会将按照本须知第4.1.3条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。②、详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从商务、技术和价格三个方面进行评审并按照百分制进行综合打分。③、商务评审：主要评审(但不限于)以下方面内容：Ⅰ、企业实力(注册资本、近三年营业额、企业技术人员)。Ⅱ、同类工程的销售业绩。Ⅲ、质量体系认证。Ⅳ、企业财务状况。Ⅴ、银行资信证明状况。Ⅵ、付款条件的偏差情况。Ⅶ、交货期的偏差情况。Ⅷ、其他商务条款的偏差。④、技术评审：主要评审(但不限于)以下方面内容：Ⅰ、投标人对招标文件第四章货物技术规格的响应程度。Ⅱ、投标货物技术的先进性和可靠性。Ⅲ、投标货物的主要性能指标和生产率。Ⅳ、投标货物在使用周期内累计的运营费和维护费。Ⅴ、投标货物零部件、备品备件供给情况。Ⅵ、对投标货物安装调试的要求。Ⅶ、质保期及售后效劳保证措施。Ⅷ、技术培训措施。Ⅸ、投标资料表和/或第四章货物技术规格所列的其它具体标准。⑤、价格评审：评标委员会对各投标人的投标报价按照招标文件的要求，在同一根底上进行比拟并作相应调整，价风格整的原那么是：Ⅰ、投标人的报价必须包含供货范围内所有内容。Ⅱ、投标人必须根据招标文件要求和产品技术状况列出质量保证期内所需备品备件的清单和价格，并将该备品备件价计入投标总价，假设所提供的产品不需备品备件或免费提供，应在投标文件中说明，否那么按漏项处理。Ⅲ、投标人报价如有漏项，那么须将其他投标人报价中该项价格的最高价加计入该投标人的投标总价。调整后的价格作为投标人的评标价。根据评标价测算各投标人的价格分值。⑥、各评委对每个投标人的评分，即分别按照综合打分评标法商务评分方法和综合打分评标法技术评分方法或依据标书文件中商务和技术偏离调整评标得分方法执行给出每个投标人的分值，在综合打分评标法商务评分表和综合打分评标法技术评分表中打分。(3)、评标结果汇总矿内根据技术评标小组和商务评标小组分别对每个投标人的商务评分表和技术评分表中分值按综合打分评标法评分汇总表来进行评标结果的汇总。(4)、完成评标报告矿内根据评标结果的汇总，按照最终打分由高到低(如果二个投标人得分相同时，取投标价格低者为靠前次序)确定拟中标候选人次序，按照有关规定形成书面评标报告，并由评标委员会组长、审计监督人员签字确认。5、综合评价投票法的评标(1)、初步评审①、初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、文件签署是否齐全及验证保证金、价格构成有无计算错误。假设有时应给予更正。算术错误将按以下方法更正：假设单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价;假设用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。②、在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。③、招标方将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保存。重大偏离或保存系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。技术、商务的偏离必须文字说明和偏离表说明相一致，对出现矛盾之处以偏离表为准。④、招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。⑤、招标方将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规那么的地方。⑥、投标有以下情况之一者，将被视为非实质性响应的投标而被拒绝：Ⅰ、未提交投标保证金或金额缺乏的。Ⅱ、超出经营范围投标的。Ⅲ、投标人与招标人有利害关系的。Ⅳ、资格证明文件。产品无生产许可证、煤安标志(需要时)以及其它必须的证明文件不全的该投标将被拒绝。Ⅴ、投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的。Ⅵ、业绩不满足招标文件要求的。Ⅶ、投标有效期缺乏的。Ⅷ、投标明显不符合技术规格、技术标准的要求。Ⅸ、投标文件附有招标人不