备品配件、材料计划及库存考核规定

华润水泥（田阳）有限公司华泥桂田字〔2019〕11号备品配件、材料计划及库存考核规定一、总则根据华润水泥管理手册的相关规定，结合本公司的实际情况，强化管理，有效降低库存，公司对备品配件计划申报实行规范管理及考核。二、备品配件、材料计划的编制1、备品配件、材料计划由使用部门工程师编制，使用部门分管经理审核（报部门经理签字），专业管理部门审定，公司分管领导审批签字。2、申报计划前编制人员需要到仓库核查库存，对于没有库存的，尽可能使用仓库中库存积压的备品、配件替代，最大限度降低库存量。三、备品配件、材料计划的审定备品配件、材料计划由专业管理部门审定。设备名称审定工程师审定签字机械类（含材料、润滑油）苏硕富（矿山）黄博君（制造）袁鹏飞（储运、润滑油）陆军庭（水处理药剂等材料）机电部机械分管领导电气类黄超强（矿山、制造）陆军庭（储运）机电部电气分管领导矿山工程机械、工程车辆类袁鹏飞机电部机械分管领导耐火、耐磨材料类莫强春运行部经理四、备品、配件申报计划的考核1、责任管理：备品、配件计划申报第一责任人为计划编制人和所在区域的工段长，第二责任人为所在部门的分管经理（计划审核人）和专业部门审定工程师，第三责任人为所在部门的经理和专业部门分管经理，第四责任人为公司分管领导。1.1、备品、配件计划的申报型号、规格由计划编制人负责。1.2备品、配件计划的申报的数量由计划编制人和所在的工段长负责。2、计划编制的考核：2.1经济处罚：编制的备品、配件采购计划并已采购入库，若有新增库存超过6个月的物资，则对相应责任人进行经济处罚，按实际新增积压库存的金额对相关责任人进行经济处罚,规定如下：2.1.1金额5000元以下扣罚新增积压物品金额的30%；2.1.2金额5000元—20000元的扣罚20%—30%，最低不低于1500元；2.1.3金额20000元—50000元的扣罚15%—20%，最低不低于3000元；2.1.4金额50000元—100000元的扣罚10%—15%，最低不低于5000元，并对第一、第二、第三责任人通报批评；2.1.5金额100000元—200000元的扣罚5%—10%，最低不低于10000元，并对第一、第二、第三责任人警告处分；2.1.6金额超200000元的对第一、第二责任人降职处分，第三责任人降级处分，第四责任人不低于10000元罚款；扣罚金额的比例为：第一责任人占扣罚金额的40%，第二责任人占扣罚金额的30%，第三责任人占扣罚金额的20%，第四责任人占10%。2.2行政处罚：对于备品、配件及材料因编制采购计划造成库存积压的责任人报人事行政部行政处理，第一次对编制人通报批评，第二次记过处分，第三次调离岗位。2.3对于因公司检修计划推迟而造成的库存积压，不进行考核。2.4大修物资允许有10%的富余量，检修过后剩余物资超过10%部分按2.1的标准进行处罚。五、库存积压考核由机电部和财务部联合执行。财务部每月向机电部报新形成的积压库存物资数量，机电部核定物资积压情况（包括申报计划时间，申报人，积压金额），并由机电部报公司分管领导审批，由人事行政部执行经济