综合程序文件

河南省济源市太行建设(集团)有限公司(GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T28001-2011)（版本：A/0）文件编制：各部门文件审核：李艳周文件批准：吕向东文件编号:THJS/CX-2013受控状态:发放序号:2013年6月20日发布2013年6月20日实施目录文件控制程序THJS/CX-01(A/0）工程档案管理制度THJS/CX-02(A/0)记录控制程序（记录管理制度）THJS/CX-03(A/0）法律、法规获取、识别及更新管理程序THJS/CX-04(A/0）危险源辨识与风险评价控制程序THJS/CX-05(A/0）质量目标管理制度THJS/CX-06(A/0）信息交流与沟通管理制度THJS/07CX-08(A/0）管理评审控制程序THJS/CX-08(A/0）人力资源管理制度THJS/CX-09(A/0)员工绩效考核制度THJS/CX-10(A/0)建筑材料、构配件和设备管理制度THJS/CX-11(A/0)基础设施和工作环境控制程序THJS/CX-12(A/0)施工机具管理制度THJS/CX-13(A/0)施工组织设计控制程序THJS/CX-14(A/0)投标及合同管理制度THJS/CX-15(A/0)采购控制程序THJS/CX-16(A/0)分包方管理制度THJS/CX-17(A/0)施工和服务提供控制程序THJS/CX-18(A/0)工程项目施工质量管理制度THJS/CX-19(A/0)设备设施安全管理程序THJS/CX-20(A/0)安全用电管理程序THJS/CX-21(A/0)劳动保护用品管理程序THJS/CX-22(A/0)现场安全控制程序THJS/CX-23(A/0)安全标志管理程序THJS/CX-24(A/0)女职工劳动保护管理程序THJS/CX-25(A/0)职业病防治管理程序THJS/CX-26(A/0)噪声管理程序THJS/CX-27(A/0)固体废弃物控制程序THJS/CX-28(A/0)粉尘控制程序THJS/CX-29(A/0)应急预案与响应管理程序THJS/CX-30(A/0)监视和测量设备控制程序THJS/CX-31(A/0)顾客满意度测量控制程序THJS/CX-32(A/0)内部审核控制程序THJS/CX-33(A/0)质量管理自查与评价制度THJS/CX-34(A/0)施工质量检查与验收制度THJS/CX-35(A/0)试验、检测管理制度THJS/CX-36(A/0)绩效测量、监测管理程序THJS/CX-37(A/0)法律法规及其他要求合规性评价程序THJS/CX-38(A/0)不合格品控制程序THJS/CX-39(A/0)施工质量问题处理制度THJS/CX-40(A/0)质量事故责任追究制度THJS/CX-41(A/0)事故、事件、不符合管理程序THJS/CX-42(A/0)质量信息管理和质量管理改进制度THJS/CX-43(A/0)纠正措施控制程序THJS/CX-44(A/0)预防措施控制程序THJS/CX-45(A/0)文件控制程序THJS/CX-01(A/0）1.目的对与质量与职业健康安全体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用有效的文件。2.适用范围适用于质量与职业健康安全体系有关文件的控制，包括适当的外来文件，如适用的法律法规、标准、施工规范、顾客提供的图纸、文件等。3.职责3.1管理者代表负责组织体系手册及程序文件编制，办公室负责质量与职业健康安全体系手册、程序文件的发放、更改和管理。3.2质安科负责公司级技术文件的编制、发放、更改和管理。3.3各有关部门负责本部门的专用文件的编制和管理。3.4办公室负责文件存档和管理。4.工作程序4.1本公司管理体系文件分三个层次：A:法律、法规、管理方针、目标及体系手册B:程序文件C:支持性文件4.2文件的分类及编号4.2.1文件分为如下两类：a.管理性文件和资料，包括：·综合管理体系手册；·综合管理体系程序；·各种规章制度、管理办法等。A.技术性文件和资料，包括：·图纸；·技术方案；·检验和试验规范等。4.2.2文件的编号体系文件采用统一的编号规则，各部门在编制和发放文件时，应根据编号规则对文件编号并进行登记。规则如下：1）综合管理手册编号：THJS/SC-20112）程序文件编号为：THJS/CX-**‘**’表示顺序号3）三层次管理性文件编号为：THJS/GL-**‘**’表示文件顺序号。4）三层次技术文件属于直接引用国家标准、行业规范的，同时引用其编号作为文件编号；属于公司内部编制技术文件的，编号为：THJS/JS-**‘**’表示文件顺序号。5）记录编号:公司代号＋A+体系代号+标准条款号+顺序号。4.2.3文件分为受控文件和非受控文件。受控文件是指应对其更改进行控制的文件，包括公司内所有执行的技术文件和有关的管理文件，受控文件加注分发号，非受控文件不加注分发号，只进行编号。4.3文件的编写4.3.1手册和程序文件由管理者代表组织有关人员编写。4.3.2质安科负责组织相关部门编写技术文件，包括内部技术规范。4.3.3质安科负责职业健康与安全有关文件的编写。4.3.4其它文件由各有关职能部门负责组织编写。4.4文件的审批4.4.1手册由管理者代表审核，总经理批准，程序文件由各职能部门编写，管理者代表审核，总经理批准。4.4.2公司级技术文件由质安科负责编写，质安科负责人批准。4.4.3公司级的运行控制程序及管理方案由办公室编写，管理者代表审核，由总经理批准发布。4.4.4公司级的行政管理文件由总经理批准。4.5文件发放4.5.1手册、程序文件发放至总经理、副总经理、各职能部门负责人及内审员，技术性文件发放至使用部门，其它管理文件，由主管部门确定发放范围。受控文件发放时由文件管理员按范围发放，并填写“文件发放、回收登记表”，对受控文件要给予唯一性的分发号，以便于追溯。4.5.2受控文件不得随意复印。确需复印时，应填写“文件补发、复制申请单”由主管部门签字同意后方可复印，并给予分发号。4.5.3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文件管理员将破损文件销毁。4.5.4当文件使用人将文件丢失后，应填写“文件补发领用审批单”办理申请领用手续，但必须在领用申请表中作出说明（必要时应作出检讨）。文件管理员在补发文件时应给出文件的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.6文件的更改4.6.1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出单位的负责人填写“文件更改申请通知单”说明更改原因，重要的更改(如技术参数)还应附有充分的证据。4.6.2文件更改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人未在职时可由接替其岗位的人员审批。4.6.3文件更改批准后，由文件管理员按“文件发放、回收登记表”的范围，对所有受控文件实施更改。文件更改分杠改、插页和换页三种，杠改时将原内容用横线划掉，在相邻空白处填上更改后的内容；插页时，页码为原页码的-1、2、3等，如第5页插入的第一页为5-1，第二页为5-2，依次类推；换页时原页码不变，本页的版次按顺序更改。文件更改应由更改人作好更改记录，标明更改人和更改时间。4.6.4文件管理员应编制并保存“文件更改一览表”。4.7文件的换版与作废4.7.1文件经多次更改(换页和插页超过2／3时)或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版本文件作废，换发新版本，版本号按顺序递增。4.7.2作废的文件由文件管理员按“文件发放、回收登记表”上的记载如数收回并记录,作废文件由文件管理员及时填写“文件销毁申请单”，经主管部门批准后统一销毁。需临时保存的作废文件应加盖“作废”印章；为法律或积累知识保留的作废文件除加盖“作废”印章外，申请人还应填写“作废文件留用申请单”，主管部门批准后，由文件管理员在留用文件上注明“留用资料”后留用。4.8文件管理4.8.1文件经审核批准后，原版文件交由文件管理员填写“文件归档登记表”存档。原版文件一律不外借，防止丢失或损毁。4.8.2内部人员需临时借阅文件时，应向文件管理员登记借阅并按期归还文件。外部人员借阅文件须管理者代表批准后办理借阅手续。4.8.3文件管理员应保存“受控文件清单”，各类文件主管部门应在年初全面检查在用文件的有效性，发现问题及时处理。4.8.4以软盘、硬盘等形式形成的受控文件由文件管理员作好“软、硬盘受控文件登记表”不经主管部门的负责人同意，不允许拷贝、打印和更改。4.9外部文件的控制4.9.1直接引用的各类外部文件，由文件对口管理部门负责人批准后方可使用。文件的发放与管理可参照本程序4.4～4.7执行。4.9.2质安科应定期到有关部门核查所适用的法律法规、国际标准，国家标准、部颁标准、行业标准等外部技术文件是否为有效版本，并及时更换过期文件。5.记录5.1文件补发、复制申请单5.2文件发放、回收登记表5.3文件更改申请通知单5.4文件销毁申请单5.5作废文件留用申请单5.6文件归档登记表5.7受控文件清单5.8补发文件领用审批单5.9文件适用性调查表5.10软、硬盘受控文件登记表工程档案管理制度THJS/CX-02(A/0)为了做好工程及设备档案资料的管理工作，参照《建设工程文件归档整理规范》等文件的有关要求,结合本公司实际情况和公司领导对档案管理的相关要求特制订本档案管理制度。一、归档范围主要为工程和设备档案资料:1.工程档案是指各类报批文件(对政府各行政部门的各类报批文件、回复的批示文件、对外发文、对外接收的文件)、各类合同（所有合作合同、供给合同、工程合同以及各合同的附件、补充合同，供应商（服务）单位的报价资质资料、报价商务资料及报价汇总表说明文件，比价的考察调研报告，考察调研的影像、照片资料）、设计资料及图纸、设计变更与工程洽商资料、监理文件、施工日志、会议纪要、审计结论及各种验收证件、检测报告、材料设备的合格证及说明书、施工图、财产移交手续及其他需要存档的文件等。2.设备档案是鉴定评价（仪器）技术状态的科学资料，是为保障（仪器）设备正常运转并处于良好状态的重要依据。档案员接收归档本公司的各类设备资料。主要包括计划、选购阶段的仪器设备购买申请单、协议、合同、重要来往函件、电文；开箱验收阶段的装箱单、开箱验收单、出厂合格证书、出厂精度检验单、图样、技术手册、使用维护手册、说明书、校验标准、随机备件图册、软件、硬件部分的文件材料、开箱检验记录；安装调试阶段的试车、试验记录、安装验收单、存在问题及处理意见；运行及维护修理阶段的设备仪器移交使用部门的附件和随机工具清单、设备仪器维护保养和安全技术操作规程、设备仪器使用记录、设备仪器保养情况记录、设备仪器检查记录及维修记录；改造、更新阶段合理化建议及处理结果、设备仪器改造、改装、更新的报告与批复、改进、改装过程中形成的图样、技术文件、设备仪器报废技术鉴定书、请示及批复文件、技术鉴定及成果申报奖励等各类文件。二、档案保密制度1.档案工作人员必须树立高度的保密观念，遵守公司的各项保密制度。2.凡涉及不宜公开的公司机密等档案，应作秘密保管并严格控制查阅范围，本公司人员需要查阅者，须经本公司主管领导批准。3.凡作秘密和内部管理的档案，应严格履行查阅审批手续，严禁擅自拍照和复制，利用者应严格遵守保密规定，不得泄露公司秘密。4．对确已无保存价值的建设工程和设备档案，列出销毁清册，经主管领导审批后，由销毁人、监销人销毁，并签名注销。三、档案工作人员岗位职责1.热爱档案事业，忠于职守，遵纪守法，勤奋学习，具备档案专业知识。2.负责本公司建设工程中形成的资料和设备资料的收集、整理、立卷、归档工作,积极提供利用，为各项工作服务。3.按规定向当地档案馆移交应进馆的档案。4.积极主动地向上级主管部门汇报档案工作情况，接受其监督、检查和指导。5.办理领导交办的其他档案业务工作。四、档案管理制度1.非档案管理人员不得擅自查阅档案柜里的案卷，确因工作需要，须经本公司主管领导批准同意后方可查阅。2.档案柜内的档案要进行系统排列存放，不准堆放与档案无关的东西,做到完整安全，存放有序，查找方便3.做好档案柜内“六防”（防盗、防火、防尘、防阳光、防潮、防鼠虫蛀）工作，平时要勤检查、勤打扫、保持档案柜卫生整洁、安全。4.对档案柜所藏档案要进行经常检查，发现问题及时采取有效措施。5.凡属归档范围内的仪器设备的全套随机技术文件，仪器设备说明书、样本、图纸、技术操作规程、合格证及安装调试等材料若系一式二份，应留一份存档；只有一份的，将原件存档，复印件随机使用。6.档案员负责仪器设备档案的收集、整理、保管、利用和统计工作。仪器设备档案内的文件材料，要按时间先后排列好，用铅笔编写页号，凡有文字的页面，都要编号，正面编在右上角，背面写在左上角，然后填写好卷内目录。五、档案安全制度1.严格执行定期检查和进出档案清点制度，档案柜实行专人负责，钥匙应妥善保管，如有丢失应及时汇报并采取措施，非管理人员不得随意翻阅档案柜里的档案。2.每次长假前应对档案进行全面检查，档案柜加贴封条，切实消除安全隐患。六、档案资料查阅利用制度1.本单位人员借阅档案、资料须登记，未履行登记手续的，档案管理人员不予提供档案、资料。档案资料的借出时间，不得超过半个月，确需继续借阅，必须办理续借手续。对于关键性和常用部分的档案应使用复印件，尽量不用原件，一般由使用人复印。2.档案、资料的原件一般不外借给其他单位人员，特殊情况需要外借时，须经分管领导批准，办理外借手续并限期归还。借出的档案材料的原件，借用人要妥善保管，不得毁坏和遗失，按期归还，如有损坏、遗失，由借用人负责。外单位人员需要复印档案柜里资料时,须经主管领导同意后方可进行。3.档案柜里有档案、资料需交给其他单位时应填交接单方可交付。4.查阅档案时，严禁吸烟，严禁在文件材料上划线、打勾、作记号、折角等，严禁涂改和拆撕档案，违者且造成档案损毁的，依法追究当事人行政、法律责任。5.查阅档案者有义务将利用效果反馈给档案管理人员，以利探索和总结档案利用工作规律，更好地为各项工作服务。七、档案的收集1.档案管理人员收到公司内部人员或相关单位人员给予的资料应及时登记。2.工程档案资料按项目收集,档案应按系统分类统一存放档案盒贴上标签并做电子目录方便日后检索。3.设备档案资料按名称分类组卷，将一组内容上具有有机联系的材料组合成一个保管单位。卷内文件排列，依照设备材料的自然形成过程排列并做电子目录方便日后检索。4.应妥善保存各类档案和资料，如发现用途不明的资料应交总工程师审阅确定用途。5.勘察、设计、施工、监理等单位向本公司移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接。6.项目签订承包合同中应明确规定工程档案资料和设备资料编制的责任范围、内容、套数、案卷质量标准及时间要求。施工单位不按时提交合格竣工图的不算完成施工任务。7.本公司购置的设备仪器的随机全套资料，由拆箱负责人收集齐全，及时移交档案员，统一积累和集中保管。记录控制程序（记录管理制度）THJS/CX-03(A/0）1.目的正确标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理记录，以保持记录的有效性、完好性和可追溯性，为公司质量与职业健康安全管理体系的运行提供证据。2.适用范围适用本公司各职能部门在管理体系运行过程和施工过程中的记录。3.职责3.1各职能部门的记录，由各部门指定专人管理，负责记录的收集、整理和归档工作。3.2办公室负责记录的存档管理工作。4.工作程序4.1记录的格式、内容和要求。4.1.1记录应包括公司经营、施工全过程和管理体系运行全过程形成的记录。4.1.2记录的格式应符合规范化和标准化的要求。4.1.3记录的内容要准确有效，记录的项目应符合实际要求，记录的计量单位应符合法定计量单位的规定。4.1.4记录要求完整、正确、清晰、明了，具有可追溯性。4.2记录的标识、收集、编目和归档。4.2.1记录的标识内容包括：记录名称、记录编号、、保存日期及期限等。4.2.2所有记录卡、表、图及检查目录均应有标题。4.2.3实施记录的工作现场，应指定专人负责记录，记录人应亲笔签名，以示负责。4.2.4记录的收集由指定的专职或兼职档案员负责，收集的时间可按月、季、半年、全年进行，必要时可随时收集，收集要完整（包括对供方的记录）。4.2.5收集后要按记录内容装订成册，可按形成的先后日期为标准排序。4.2.6装订成册的记录要进行编目，封面要表明记录的名称、保管期限和编号。4.2.7记录存档时，由各单位文件管理员填好部门“记录清单”后统一交公司办公室汇总后编制公司“记录清单”。4.3记录的保管和处理4.3.1记录由档案员建立检查目录表，以便查阅。4.3.2记录的保管应选择适宜的环境条件，防止潮湿和曝晒，防止损坏、变形或丢失。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。4.3.3记录保存期限可根据实际情况需要报管理者代表批准更改。4.3.4需要查阅记录时，本公司人员按规定办理“借（查）阅登记表”手续，外部人员应经管理者代表或经理批准后，方可借阅。4.3.5超过保存期限的记录，由档案员编制过期记录清单，报管理者代表审查确认，报总经理批准后，执行销毁。4.3.6办公室应保存过期销毁的记录清单，记录的范围、管理单位和保存年限见“记录清单”。5.记录5.1记录清单5.2借（查）阅登记表5.3记录销毁清单6.相关文件6.1文件控制程序法律、法规获取、识别及更新管理程序THJS/CX-04(A/0）1目的为了获取、识别、更新适用于本公司质量与职业健康安全管理体系的法律、法规、规范、标准及其它行业、上级部门的规章要求（以下简称‘法律要求’），特制订本程序。2适用范围本程序适用于公司获取、识别、更新质量与职业健康安全管理体系法律要求，并对其适用性确认。3职责3.1办公室负责获取和追踪本公司管理体系所适用的法律要求，并确认其适用性。3.2管理者代表负责对获取到的法律要求的适用性进行审核。3.3各部门及时将本部门收集到的法律要求传递到办公室。4工作程序4.1获取途径：通过专业报纸、杂志、互联网、专业书店及出版单位、上级有关部门等渠道获取。4.2确认适用性4.2.1办公室获取法律要求后，根据本公司的特点，初步确认其适用性及适用条款，报管理者代表审核后使用。4.2.2质安科根据国家标准、行业标准、地方标准结合有关部门确定我公司各类标准的适用性。4.3法律要求的管理4.3.1办公室对获取和确认的法律要求妥善保管，并填写《公司适用的法律、法规及标准清单》。4.3.2办公室将适用法律要求及时转发到本公司各有关部门，并要求各部门建立本部门适用的法律、法规及标准清单。对过期或作废的法律要求应及时收回。法律要求保存、使用按执行《文件控制程序》。4.4法律要求的更新4.4.1办公室随时获取法律要求并每年进行一次适用性评审工作。4.4.2现行的法律要求更新时，应重新确认，参照本程序4.2.1执行。4.5办公室每半年要监督检查各部门目标、指标、质量与职业健康安全管理体系活动表现同法律要求的符合情况。5相关文件和记录5.1文件控制程序5.2公司适用的法律、法规及标准清单5.3部门适用的法律、法规及标准清单危险源辨识与风险评价控制程序THJS/CX-05(A/0）1.目的为了有效地开展危险源辨识、评价和实施必要的危险源控制措施，为职业健康及安全管理体系的有效运行奠定基础，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司产品生产所涉及的区域、活动及相关管理活动开展危险源辨识、危险源评价及更新的全过程。3.职责3.1.管理者代表组建危险源辨识和危险源评价领导小组。批准对重大危险因素的控制计划。3.2.质安科负责公司危险源辨识、危险源评价和危险源控制的策划。向相关部门发放《职业安全健康危险源辨识与危险源评价调查表》。汇总危险源因素，并确定重大危险源，填写《重大危险源及其控制计划清单》。3.3.各部门负责本部门危险源辨识评价工作。4.危险源辨识、风险评价和控制措施的确定组织应建立、实施并保持程序，以便持续进行危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定。4.1危险源辨识和风险评价的程序应考虑：——常规和非常规活动；——所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；——人的行为、能力和其他人为因素；——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；

——在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；——由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；

——组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；——职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；

——任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务（——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。组织用于危险源辨识和风险评价的方法应：

——在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；

——提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更

相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。

组织应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。4.2在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：——消除；

——替代；

——工程控制措施；

——标志、警告和（或）管理控制措施；

——个体防护装备。组织应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，组织应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施能够得到考虑。4.3.危险源因素的更新每年年底，质安科组织有关部门对危险源因素进行重新识别与评价。当出现以下情况时，应及时对危险因素进行识别与评价，并根据评价结果更新重要危险源因素。管理评审要求。公司生产活动发生较大变化（如采用新工艺、新设备等）。有关法律、法规和其它要求发生变化。相关方提出合理抱怨要求。4.4.质安科负责保存危险源辨识及危险源评价过程中的有关记录。5.相关文件和记录5.1.职业安全健康危险源辨识与危险源评价调查表5.2.重大危险源及其控制计划清单质量目标管理制度THJS/CX-06(A/0）一、目的规范质量目标的制定、修订、分解和考核；保证质量方针有效贯彻和切实达到质量目标，确保产品符合质量要求，不断增强客户的满意度。二、适应范围质量目标的制定、修订、分解、考核和统计。三、管理职责1、公司总经理负责主持制定公司的质量方针和质量目标；2、办公室协助公司领导制定、修订公司的质量方针和质量目标，并负责进行季度/年度检查、考核和统计实施情况；3、公司质量安全管理部制定公司年度《质量、环境和职业健康安全目标指标》，明确公司质量、职业健康安全、文明施工、顾客和相关方满意以及持续改进等目标指标。4、管理者代表负责公司总体质量目标的分解，确保在各相关职能部门和层次上建立可测量的质量目标；5、各职能部门负责本部门质量目标的分解、考核和统计。各职能部门应根据公司制定的目标指标，制定本部门可测量的目标指标；6、各分公司负责所属各项目部质量目标的分解、考核和统计。各分公司应根据公司制定的目标指标，指导所属各项目部制定可测量的目标指标。四、依据1、国家相关质量法律、法规和要求；2、国内外同行业同类产品的先进质量水平；3、市场预测和客户要求；4、公司的质量方针及可测量的实际质量水平。五、质量目标制定的原则1、与公司的经营战略和发展规划保持一致；2、坚持“以顾客为关注焦点”的原则，确保客户的要求和期望得到满足；3、体现“持续改进、不断完善”的原则；4、确保全体员工能够正确理解并贯彻执行。六、质量目标的分解原则公司各职能部门、各项目部应结合各部门、各岗位的工作职责和计划，将公司的质量目标内容分解和展开，落实到相应岗位的各项具体工作及业绩考核之中。七、质量目标的检查考核和统计质量目标的检查考核应对公司的管理层次由下至上的方法进行。各职能部门、项目部对落实到相应岗位的各项质量职责指标进行检查考核。考核结果统计报办公室检查、审核，审定结果计入岗位业绩评定。八、质量管理的评审、改进1、每年度组织进行一次管理评审。对本企业质量目标的适宜性、充分性和有效性进行评审；2、各职能部门、分公司根据制定的质量目标，统计目标的完成情况，以总结形式报办公室，汇总数据，提交管理评审；3、质量目标考核结果应作为质量管理改进依据的组成部分，根据质量目标的实施结果，验证质量目标的契合性，提出纠正和改进措施。4、通过评审，确定质量目标延续或修订。信息交流与沟通管理制度THJS/CX-07(A/0）1.目的为使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运作的有效性。2.适用范围适用于本公司所有与体系有关的对内、对外的沟通，和信息传递的管理。3.职责3.1.办公室负责本公司的管理方针、管理目标的宣教，确保员工质量、职业健康安全意识的形成，负责内部员工意见的收集和外部利害相关方的沟通。3.2.办公室负责健康安全问题与内外部的沟通。3.3.办公室负责体系运行情况的沟通。3.4.管理者代表负责内、外部沟通中的协调。4.沟通、参与和协商4.1沟通针对其职业健康安全危险源和职业健康安全管理体系，组织应建立、实施和保持程序，用于：——在组织内不同层次和职能进行内部沟通；——与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；——接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。4.2参与和协商组织应建立、实施并保持程序，用于：a)工作人员：——适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；——适当参与事件调查；——参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；——对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；——对职业健康安全事务发表意见。应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。b)与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。5.相关文件5.1.记录控制程序6.记录6.1.沟通登记表管理评审控制程序THJS/CX-08(A/0）1、目的使公司总经理按策划的时间间隔评审管理体系，以确保体系持续的适宜性、充分性和运行的有效性。2、适用范围适用于公司总经理对质量与职业健康安全管理体系的评审。3、职责3.1总经理负责主持管理评审。3.2管理者代表负责向总经理报告体系的运行情况。3.3办公室负责编制管理评审计划，负责管理评审实施的落实及组织协调工作，组织评审中提出的纠正和预防措施的实施。并负责对体系评审后纠正措施的跟踪检查和报告工作。4、工作程序4.1评审由总经理主持、管理者代表及各部门负责人参加。需要时由总经理确定吸收其他有关人员参加。4.2管理评审的频次管理评审每年进行一次，一般于每年年末在内审以后1-2个月内召开。两次评审时间不超过12个月。在下列情况下，总经理可决定增加或提前进行管理评审：A、内部机构发生重大变化A、外部环境发生重大变化C、产品质量严重下降，质量事故频繁，顾客强烈不满D、发生重大环境\健康安全事故或可能发生重大环境\健康安全事故。E、第三方对公司体系审核出现严重不合格项F、总经理认为必要时。4.3办公室根据总经理确定的评审内容制定“管理评审计划”，管理者代表审核后，报总经理批准，发放各部门，管理评审计划要提前10天下发。评审计划应包括：管理评审进行的时间安排、参加管理评审的成员、管理评审的目的、管理评审的内容等。4.4管理评审的输入A、审核结果，包括第一、二、三方的审核结果和应改进的问题；A、顾客及相关方对产品质量、安全生产和对我公司服务的满意程度、意见、建议乃至抱怨的问题；C、过程实施的业绩，包括通过对环境因素\危险源的控制所取得的绩效、产品的质量状况和存在的问题，以及方针目标、管理方案的实施完成，本部门员工对管理体系的参与情况等；D、日常绩效测量与监测过程中发现的不符合、不合格（品）及其整改情况、纠正和预防措施的实施、验证状况及应研讨的问题；E、以往管理评审结果执行性情况的跟踪措施；F、可能影响管理体系的变更如与体系运行相关的法律、法规的变化、相关方要求的变更等；G、改进的建议，本部门工作的改进计划、期望及员工的合理化建议；H、需提请领导解决的问题4.5管理评审的实施4.5.1参加管理体系的人员，在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关资料。4.5.2管理评审以会议的形式进行，由总经理主持，办公室负责记录。4.5.3评审会议按评审计划的安排对评审的内容进行充分的讨论，并形成完整、准确的记录。4.6管理评审的输出4.6.1评审会议的主要内容、结论及对评审后的要求，应形成评审报告。评审报告由办公室编写，管理者代表审核，总经理批准。评审报告应包括：A、管理体系、过程的有效性和产品质量、服务过程、员工健康安全绩效等方面持续改进的决定和措施以及不断满足顾客及相关方要求的应有措施；A、资源需求的相关决定和措施；C对体系的适宜性、充分性和运行有效性的评审结论；4.6.2管理评审报告发放至参加部门负责人及纠正、预防措施责任部门负责人。4.7对纠正措施、预防措施涉及到的部门由该部门负责人组织实施。4.8办公室对纠正、预防措施的实施进行跟踪，对纠正、预防措施是否有效进行验证和评价并形成管理评审记录，由办公室按《记录控制程序》进行控制。4.9评审后涉及文件更改，按《文件控制程序》进行。5、记录5.1管理评审计划5.2管理评审记录5.3管理评审报告及分发记录5.4不合格项报告5.5纠正/预防措施报告6、相关/支持性文件6.1文件控制程序6.2文件和资料管理程序6.3事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序人力资源管理制度THJS/CX-09(A/0)1、目的使所有从事与产品质量及安全管理的人员，都能胜任本岗位的工作，且形成良好的质量意识、环保意识和健康安全意识。2、适用范围适用于公司所有员工和相关方人员。3、职责3.1由办公室结合各部门制定岗位工作能力要求，对人员定期进行考评，并将考核结果递交至管理者代表。3.2管理者代表负责制订各部门负责人的岗位工作能力要求，并对各部门负责人定期进行考评，并针对各类人员考评结果采取适当的安排措施。3.3办公室负责制订公司各级管理人员及职工的教育培训工作的计划，并对培训效果进行评估。3.4各科室协助办公室对各级管理人员和职工进行培训。4、工作程序4.1为确保与产品实现、环境管理、健康安全管理有关的人员能够胜任岗位工作，公司制定了《人力资源管理制度》。4.2公司根据需要，制定了质量管理长远目标和人力资源发展规划。4.3确定岗位人员能力要求：各部门负责人应识别本部门从事工程施工、安全管理的人员不同的能力需求，根据各自的岗位要求，制定《岗位工作能力要求》。对能力的判断应从专业技能、所接受的培训及所取得的岗位资格、能力和工作经历方面考虑。4.4办公室根据《岗位工作能力要求》建立员工绩效考核制度，应规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果采取相应的措施保证人员能力满足要求。4.5当现有人员不能满足工作需要时，由管理者代表结合办公室、相关部门负责人对其采取适当措施。A、安排对其进行培训，培训后要进行有效性评价，仍不合格者应将其调换至其适合的岗位上或解聘。A、本公司无合适人选时，可采取对外招聘措施，对新员工要进行培训与考核。4.6培训的实施要求4.6.1办公室根据管理者代表的意见和相关部门的培训申请，于每年年底制订下年度培训计划，培训计划内容包括培训对象、内容、方式及培训时间，报总经理审阅后实施。公司对培训的内容主要包括质量管理方针、目标、质量意识；相关法律法规和标准规范；质量管理制度；专业技能和继续教育。并在每次培训完成后，评价培训是否达到了预期的效果。评价可采用口头提问、书面考试、现场检验等方式进行。。4.6.2对一般管理人员和中层以上管理人员的培训要求，可参看其相应《岗位工作能力要求》。4.6.3项目经理、施工质量检查人员和特殊作业人员（包括：电工、焊工、起重工、登高作业等）的培训，原则上参加主管部门举办的培训班，按本岗位规范、国家有关法律法规和有关规定进行培训，同时要熟练掌握本岗位所涉及的程序文件的要求，考核合格后，持证上岗。4.6.4新职工培训，包括两个方面：A、公司基础教育：包括公司简介、公司纪律、管理体系方针目标、相关法律法规和管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织培训。安全培训执行三级安全教育培训制度。A、岗位技能培训：学习施工作业指导书，所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在部门负责人组织进行，并进行考核。4.6.5所有人员均应进行职业健康安全意识的培训。4.7办公室应做好培训记录的保管工作5、记录5.1培训计划5.2培训记录5.3培训效果评价记录6．相关/支持性文件6.1岗位工作能力要求6.2文件控制程序6.2记录控制程序员工绩效考核制度THJS/CX-10(A/0)员工工作绩效考核（以下简称“考绩”），目的在于通过对员工在一定时期内的工作成绩，工作能力的考核，使公司把握每位员工的实际工作状况，为教育培训、提薪、晋升、表彰等提供依据。通过考绩促进员工有计划地改进工作，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和成就感。第一条绩效考核的基本内容公司主要对每位员工在一定期间内的履行本职情况进行工作能力、协调能力、工作效率、请示复命、遵守规章、思想品德、团队精神、出勤情况等考评。绩效考核原则1、考绩不是为了制造员工的差距，而是实事求是地了解员工工作的长处、短处，以扬长避短，不断改进提高。2、考绩应以规定的考核项目及其事实为依据。3、考绩应以确认的事实或可靠的材料为依据。4、考绩自始至终应以公平、公正、公开为原则，绝不允许徇私舞弊，打击报复，搞小圈子。5、考核结果与员工本人见面，不准将考核结果泄露他人。6、考核结果员工应签名，有意见可申诉，无签名考核结果同样有效。适用范围本制度除下列人员外，适用于公司全体员工。1、新员工进入公司处在试用期者；2、因私、因病、因伤而连续缺勤三十天以上者；3、因公伤而连续缺勤三十天以上者；4、虽然在考核期任职，但考核实施内已经辞职者；5、女员工产假连续三个月以上者。考核程序依下列方法进行1、员工以本人的工作实绩和行为事实为依据，按考绩表逐项评分,并写出个人总结，自评不计入总分。2、部门负责人（直接主管）以下属的工作实绩和行为事实为依据，对员工逐项评分，并写评语。3、各部门负责人和行政部进行综合评审，总评审核后由部门负责人将考核结果告知员工本人。4、由部门负责人与员工面谈，并指出优缺点或提出建议和改进意见，如员工本人不同意考核意见，可向上级提出申诉，并由上级做出最终考核，职工应理解和服从考核结果。5、考绩表应由执行总裁（总经理）签署意见后方为正式考核结论。6、考绩表及考评相关文件交办公室存入个人档案，为提薪、晋升、奖励、表彰提供依据。7、各部门负责人为本部门绩效考核负责人。考核标准1、制定考核标准时，一般采用分值计算，按照百分比（%）。相应以“优”、“良”、“中”、“差”、“劣”五个等级。2、原则上设计总分满分150分，即：工作能力满分30分，工作效率满分30分，协调能力满分20分，遵守规章满分20分，出勤情况满分20分，请示复命满分10分，思想品德满分10分，团队精神满分10分。3、考核总评为：95%以上者为优，94%—85%为良，84%—70%为中，69%—60%为差，60%以下为劣。其他事项1、公司的绩效考评工作由办公室统一负责。2、绩考每半年进行一次，时间为6月份、12月份，如有特殊情况可顺延。3、绩效考评实施细则在本制度基础上由办公室和部门负责人共同制定。建筑材料、构配件和设备管理制度THJS/CX-11(A/0)1目的（一）保证施工所用材料、构配件、设备符合质量要求；（二）保障施工材料、构配件、设备供给满足施工需求。2范围（一）用于承包责任范围内的施工材料、构配件、设备。3责任 （一）项目部负责做好施工材料、构配件、设备的管理工作；（二）财务部负责做好资金获取与支持。4建筑材料、构配件、设备资料要求（一）建筑材料、构配件、设备供给应有计划的实施；(二)所有进场材料、构配件、设备必须在进场前完善检验及相关资料的收集；（三）所有进场材料、构配件、设备的检验必须符合法律法规与标准要求，并保留检验合格的证据；（四）所有进场材料、构配件、特种设备资料完整后应报监理审批备案；5建筑材料、构配件、设备供方的选择（一）严格按照《分包方管理制度》、《采购控制程序》要求对供方进行应有的检查及评审，并保证以下内容；1供方是合法有效的生产单位；2供方能够提供材料、构配件、设备质量符合施工质量要求的声明；3供方供货能力能够保障工程施工进度要求；4供方具有良好的信誉，并且可提供相关服务帮助完善材料、构配件、设备的管理；5合理的售价。（二）供方选择时应尽量选取环保、安全性高的材料；（三）供方选择时应优先选择通过ISO9001质量管理体系认证的单位；（四）供方选择应保持公平、公正；（五）每12个月对供方实施再次评审，再次评审应增加考虑合作业绩。6供方管理要求（一）应保持各供方联系记录，并整理汇总成台帐，方便检索；（二）保持各供方供货的检验记录；（三）以合同或协议方法确定供方责任与义务；（四）保持应有的沟通渠道，保障正常的售后服务权利。7建筑材料、构配件、设备的现场管理（一）施工现场应符合文明施工相关要求，做到整齐堆放；（二）施工现场材料、构配件、设备放置应保证有计划的规划空地，独立存放，并在施工平面布置图上明确堆放区域；（三）施工区域应以周围挡墙为边界，保证不占用道路；（四）模板、钢管、扣件、脚片、木料等要集中堆放整齐，并有标识，待用材料与待检材料，合格品与不合格品应分隔堆放，防止误用；（五）大件物品堆放应便于装运；（六）配电间、易燃易爆品库禁止堆放杂物；（七）堆放物品最高限高应符合要求，禁止不同性质物品无序堆叠；（八）砂石分类围堆，砌体材料成垛，钢筋分类堆放，并都要有标识。灰池要有防护隔离措施，确保灰浆不外溢；（九）仓库内要有货架，材料工具堆放有序、整齐有标识，保持仓库内整洁；（十）不用建筑材料及构配件及时出场基础设施和工作环境控制程序THJS/CX-12(A/0)1.目的为了实现对设备和设施的有效控制，规定设备和设施的请领、使用、维修、报废的管理，以确保设备、设施能达到质量、职业健康安全和环境管理的要求，特制定本程序。2.范围适用于公司所有与质量、职业健康安全有关的设施和设备的管理。3．职责3．1质安科负责本程序文件的编制修订归口管理。3．2质安科负责本程序执行情况的监督、检查、考核和具体实施。4．工作程序4．1基础设施4．1．1质安科应依据项目管理实施规划（施工组织设计或施工方案），现场兴建或租用临时、生产、生活辅助设施及安全防护设施。4．1．2项目部根据施工需要，配备满足施工需要、技术状况合格的施工机具，施工机具可通过采购和租赁方式实现并建立《施工设备管理台账》。4．1．3项目部应按规定对施工机具进行维护、保养，填写《施工设备维修记录》，并对现场机械故障及时处置或撤换，确保满足施工进度和质量安全要求。项目部在施工机具进场前，应对其技术状况进行确认，不合格的机械不得进入现场。4．1．4办公室负责提供满足办公条件的必备的设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等，并确保办公设备完好和正常运转。4．1．5办公室对公司办公区相关设施进行管理，维修保养，确保建筑物、办公场所、相关设施完好、安全；施工现场临时设施、建筑物的安全完好，由项目部负责。4．1．6公司机关办公场所水、电、供应管理由办公室负责，项目部应确保施工用水、电线路畅通，正常运转。4．2工作环境4．2．1施工现场应满足文明施工现场、安全技术要求．现场“三通一平”即：通水、通电、排水渠道，平整交通道路。项目部应保证施工现场道路畅通，排水系统处于使用状态，保持场容场貌的整洁，及时清运垃圾。4．2．2项目部应强化现场安全防护用具及机电设备的安全装冒及起重机设备的限位装置现场检查，确保使用安全可靠，质安科应加强对施工现场安全防护用具、施工机械安全操作的检查力度。4．2．3施工现场工作人员，应按要求正确穿戴个人防护用品。项目部负责提供涉及安全防护和环境保护的设备、设施和用品。4．2．4监视和测量设备的放置环境由质安科进行管理，应符合有关规定。4相关文件5．1《管理手册》5．2《监视和测量设备控制程序》6．记录6.1《机械设备管理台帐》6.2《机械设备维修记录》施工机具管理制度THJS/CX-13(A/0)1.目的通过对施工机具进行有效的控制，把施工机具对施工质量的影响降低到最低限度，确保施工机具的进出场及运转安全，促进施工机具管理工作的制度化、规范化，不断改善企业技术装备素质，充分发挥施工机具效能，确保施工生产的顺利进行。2.适用范围本程序适用于公司施工生产使用的各种施工机具的管理。3.职责3.1质安科材料负责人负责制定本制度并组织实施。3.2各项目部负责本项目部施工机具的管理。3.3质安科材料负责人负责对施工机具的供方进行选择和评价。3.4各项目部负责对塔式起重机、施工升降机的内外租赁、进出场、拆装、调试、验收、使用、检查、维修、保养等管理工作，保证塔式起重机、施工升降机的安全运行，负责中小型施工机具的租赁、调剂、大修等工作。3.5项目经理部施工机械员负责对本工程项目现场使用的施工机具的验收、维修、保养、监督、检查及“三定制度”落实等管理工作，确保现场施工机具的安全运行，减少对周围环境的影响。4.工作程序4.1施工机具使用计划4.1.1各项目部对施工机具有需求时，施工机械员应按施工组织设计编制施工机具使用计划，经项目经理审批后报质安科审核，经主管领导批准后实施。4.1.2各项目部编制施工机具使用计划时应明确施工机具的来源。4.1.3依据机具需求单位的使用计划对自己所管理的施工机具进行调配。当施工机具不能满足使用需求时，报质安科申请购置。4.2施工机具购置4.2.1施工机具购置或租赁前由质安科按《采购控制程序》的要求对供方进行选择和评价。对供方评价的主要内容：a、经营资格和信誉；A、产品和服务的质量；c、供货能力；d、风险因素。4.2.2质安科根据施工机具需求单位的使用计划对公司现有施工机具进行核实，所需施工机具确需购置时，质安科按如下规定进行：a固定资产施工机具由公司统一购置，统一管理。A低值施工机具和手持电动机具的购置，由各施工机具需求单位报质安科审批后购置。4.2.3施工机具购置时，质安科或使用单位按照《采购控制程序》中的相关规定执行，经授权依法与供应单位签订采购合同。4.2.4固定资产施工机具购置后，质安科按照大型施工机具、中小型施工机具分类将其列入单位固定资产进行管理；低值施工机具和手持电动机具购置后，对此类施工机具建立台帐，严格管理。4.3自有施工机具调配4.3.1施工机具调配使用前由使用部门提出申请，质安科审核，经主管经理批准后办理出库手续。4.3.2项目经理部施工机械员负责对本工程项目现场使用的施工机具的验收、维修、保养、监督、检查及“三定制度”落实等管理工作，确保现场施工机具的安全运行，4.3.3自有施工机具完成工作后，清理干净整洁做回库处理，办理入库手续。4.3.4库管员对此类施工机具建立台帐，维修、保养，严格管理。4.4施工机具租赁4.4.1租赁施工机具时，质安科应依法与出租单位签订租赁合同，明确双方责任。4.4.2租赁施工机具的使用管理，按照公司《施工机具管理办法》中的规定执行：a塔式起重机、施工升降机（大型施工机具）的管理,按照《施工机具设备管理办法》中的相关规定执行。A中小型施工机具的管理，按照《施工机具管理办法》中的相关规定执行。4.4.3施工机具进场后项目经理部应进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经工程技术科批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。4.5施工机具的使用操作4.5.1施工机具维修保养过程中产生的废油、废弃物由维修人员及时回收。4.5.2施工现场油落地，施工机具操作手应及时清理。4.5.3施工现场施工机具的其他环境保护要求执行公司相关的环境保护工作管理规定。4.5.4现场施工机具的操作执行《安全操作规程》中各种施工机具的操作规程。4.5.5对于对环境和安全有重大影响的施工机具供货方，施工机具采购或租赁人员应在合同条款中明确环保和安全内容。4.6施工机具的保养、修理4.6.1施工机具使用单位负责施工机具的日常维修保养工作。4.6.2项目部编制年度大修计划；按大修间隔周期参考实际技术状况编制年度大修计划，并报质量安全科审批。4.6.3项目部施工机具大修按照公司年度大修计划进行，在实施过程中如有变化，须及时向质量安全科写出书面报告说明原因。4.7施工机具的检查4.7.1质安科和质安科每月对现场施工机具进行检查并做记录。4.7.2各项目部每月进行不少于2次自检并记录。5.相关文件5.1《采购控制程序》5.2《施工机具安全操作规程》6.记录6.1施工机具使用计划表6.2年度大修计划表6.3施工现场检查记录表施工组织设计控制程序THJS/CX-14(A/0)1、目的为确保施工项目达到规定的要求，特制订本程序。2、范围公司所承揽的所有工程项目。3、职责3.1总工程师负责施工组织设计编写策划工作。3.2质安科负责初步施工组织设计编制。3.3项目部负责编制中标后的施工组织设计，并贯彻实施。4、工作程序4.1初步施工组织设计编制的时间为：收到招标文件后至递交投标文件的一段时间；具体的施工组织设计为中标后至开工前的一段时间。4.2施工组织设计的编制和批准。4.2.1施工组织设计的编制A、质安科收到招标文件后，应详细审查有关文件，评审合格后，组织质安科编制初步施工组织设计，报总工批准。A、中标或接受任务后由项目部编制具体的施工组织设计，由项目经理批准。4.2.2施工组织设计在工程控制方面应满足下列要求A、最大限度的满足顾客的期望和要求，以实现对质量、环保和安全的承诺。A、要充分分析客观需求与主观可能，不断追求高质量。C、考虑公司员工和相关方的环保、职业健康安全要求。D、要与公司总的方针、目标相协调。4.2.3工程施工组织设计应包含的内容：A、工程概况；A、项目质量目标、环境目标和健康安全目标；C、项目部的组织机构；D、施工各阶段的过程和控制内容：●现场准备的内容、控制方法；●施工方案及施工方法（可以引用有关文件）；●主要的施工技术、质量控制措施，包括安全管理措施、环境保护措施、危险因素控制要求和项目施工过程中的监控措施。●各类资源供应计划，包括：人员、设备、材料、劳保用品及安全防护；●施工各阶段检验内容和依据；●总进度计划（应满足合同要求）；E、随项目的进展而修改和完善施工组织设计的方法。4.3施工组织设计的实施4.3.1各项目部应严格按施工组织设计的要求进行施工，适时制定施工方案，作好技术交底。4.3.2项目负责人应经常监督检查施工组织设计、施工方案的实施情况。5、记录5.1施工组织设计6、相关/支持性文件6.1文件控制程序6.2记录控制程序6.3投标及合同管理制度投标及合同管理制度THJS/CX-15(A/0)1目的在工程投标或签订工程施工合同之前，通过合同评审确保建设方的各项要求都有明确规定且形成文件；以了解顾客期望，确定质量/安全要求，达到顾客满意。2范围适用于本公司与业主间的所有工程投标、建设工程施工合同签订与修订。3职责a）企管科负责组织各工程投标阶段和施工合同签订前的评审，并提供项目预算；A）项目部提供满足工期、质量要求的施工措施；c）财务科提供资金保证能力；d）办公室提供所需施工人员的保证能力；e）总经理或分管领导确认对建设方要求的满足。4工作程序4.1工程投标a）工程投标工作由主管领导负责决策和批准。企管科负责牵头组织投标活动，各有关业务部门配合，严格按照国家和各地区的招标管理规定及招标文件的内容，做好各自的工作；A）质安科负责收集工程信息，经汇报主管领导决定参加某工程投标后办理该工程投标手续，参加业主招标会议，领取招标文件，会同有关部门和人员踏勘现场、考察工程地点及环境条件等；c）项目部应对招标文件进行全面的阅读研究，对于文件中的疑点和难点，组织投标人员在投标期限内向业主提出咨询，弄清问题，并形成文字资料；d）项目部负责组织有关部门依据现场勘测、业主要求和答疑、施工图纸、国家法律法规等资料，结合工程特点和公司方现有实力对招标文件进行评审。4.2评审内容a）项目部主要根据业主的工期要求，开工日期、自然条件、施工环境等因素，评审公司方能否保证工程按时竣工。A）项目部要根据业主要求的工期、质量和设计要求，评审公司方是否具有相应的技术能力、施工工艺和施工组织能力，以保证业主要求；c）办公室评审公司方是否能提供足够的、符合一定素质要求的技术工人和普通工人，以保证正常施工；d）项目部根据设计要求和市场情况，评审公司方是否具备提供工程所需各种材料的供应能力；g）财务科是否具有工程施工的资金保证能力；h）评审要做出结论性意见，以保证下一步编制投标文件的真实可行性，由质安科人员做好评审记录。4.3投标文件a）项目部负责编制报价表并结合计划、物资供应部等部门提供的资料，编制项目施工组织设计或施工方案。最后由质安科将报价表和施工组织设计（或施工方案）汇总为工程投标文件草案，经主管领导审阅定案；A）质安科将定案的投标文件草案，按照招标有关规定和招标文件的要求形成正式招标文件，按时密封报出；c）对于不搞招标的工程，不进行此阶段的评审；d）招标文件及评审记录，由质安科整理保管。4.4施工合同签订前的评审a）公司接到中标通知书后，由企管科到业主处取回施工合同草案；或依据“建设工程施工合同文本”及招投标文件内容起草施工合同草案；A）由公司企管科主持，召集有关部门对合同草案按照程序的原则分工进行评审，并形成结论性意见。以确保合同条款满足中标通知书的招标文件的各项要求，做好评审记录；c）公司经理或其授权人组织有关人员同业主就施工合同草案进行洽谈时，如业主的要求与投标时基本一致，则可准备签约；如业主的要求与招标时不一致，再次组织评审，并做好评审记录，直至业主的各项要求均已明确并形成文件；d）至公司方具备满足业主这些要求的能力为止，即可由公司经理或其授权人与业主签订正式施工合同；e）对于特殊情况下先开工后签施工合同的工程，亦参照上述程序进行合同评审；f）施工合同签订后，甲方、乙方双方各执正本一份、副本若干份。公司方的正本由办公室保存，以利合同的履行。4.5合同的修订如遇较大的变更，如改变建设规模、建设方案、变更计划、增加工程内容等，从而引起原合同的工程内容及范围、工期、造价等有较大的变动时，由工程管理科以原合同为基础，按程序4.4的原则进行评审，另签补充合同。4.6合同评审记录所有评审工作都由质安科专人做好记录，并加以妥善保存。评审中涉及到业主有关事宜及时同其联系沟通，以保证合同发行结果满足业主要求。4.7公司方与业主的联络渠道及接口公司方通过各业务部门和项目部同业主保持联络，涉及工程投标、合同签订和修订事宜由质安科负责与业主接洽。5相关文件《人力资源管理制度》《基础设施和工作环境控制程序》7相关记录《合同评审记录》采购控制程序THJS/CX-16(A/0)1、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、适用范围适用于对生产所需的建筑材料、构配件、设备、劳保用品和安全防护用品及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。3、职责3.1质安科负责物资采购、供方评价的归口管理。3.2质安科负责对检测机构的评价管理。4、工作程序4.1质安科负责制定采购物资技术标准及“采购物资分类明细表”，根据其对产品质量的影响程度，将采购物资分为两类：A、重要物资：构成产品的主要结构或关键部位，直接影响产品质量，可能直接导致产品不合格顾客严重投诉的物资，如：建筑材料、构配件和设备。劳保用品和安全防护用品均为重要物资。A、一般物资：一般不影响产品质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。4.2供方选择和评价的准则4.2.1重要物资的供方应符合以下条件：A、供方具有持续的质量保证能力，有经营资格如生产许可证、专营许可证等；A、信誉好，供货及时，价格合理。4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，可通过业绩综合评价后，合格率在98％以上的即可列入“合格供方名录”。4.2.3对第一次供应重要物质的供方，可通过提供以下书面证明材料的一种或多种以证明具有质量保证能力。A、前置许可资格证明；A、通过ISO9000质量管理体系认证；C、通过产品质量认证；D、产品质量获得名优产品称号；E、样品检验合格；F、入场检验合格；G、符合有关环保规定。4.2.4对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入“合格供方名录”。4.2.5对于批量供应的辅助物资，项目部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入“合格供方名录”。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.6供方产品如出现严重的质量问题，质安科应向供方发出“纠正/预防措施报告”。如两次发出报告而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.7质安科每年年终对合格供方进行一次跟踪复评，填写“供方业绩评定表”，年供货合格率在98%以上时，可保留其合格供货资格，低于98%时通知供方整改，整改后重新进行评价，合格后保留其合格供方资格，若连续三次不合格取消其合格供方资格。4.2.8对服务供方的控制为公司提供服务的供方，如检测机构，也应经评价，分析合格后方可向公司提供服务。4.2.8.1对检测机构的选择控制根据产品检测项目需要，需要选择检测机构时，由质安科对初选检测机构的检测能力进行调查，并填写“检测机构检测能力调查表”，并确认满足以下条件时，列入公司“合格供方名录”。A、检测机构的检测项目满足产品项目的需要；A、满足国家法律、法规及主管部门等的有关规定。C、资质等级、营业执照满足工程需要。4.3采购质安科根据产品施工计划及库存情况编制采购计划，经总经理批准后负责原材料的实施采购，采购应在“合格供方名录”中进行。如施工要求项目部自行采购，则由项目部编制采购计划，由项目经理批准后负责实施。4.4采购信息4.4.1采购文件4.4.1.1应包括拟采购产品的信息A、对产品的质量要求A、对产品的验收要求C、其他要求，如价格、数量、交付等4.4.1.2重要原材料的采购还包括：A、对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求。如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备人员要求、委托检测的服务要求等。A、适用的质量管理体系要求4.4.2本公司的采购文件包括采购计划、采购物资分类明细表、材料物资验收标准等，由质安科保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。采购物资分类表由质安科长批准，材料物资验收标准由总工程师批准。4.5采购产品的验证4.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：A、由项目部进行进货检验A、由相关技术人员进行外观验证4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类明细表，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.5.3产品原材料在使用前应按规定进行检验、试验。必要时还要提供材料证明如：合格证、生产许可证和产品说明书等。4.5.4顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5、记录5.1采购物资分类明细表5.2供方评审记录表5.3合格供方名录5.4供方业绩评定表5.5纠正/预防措施报告5.6采购计划5.7检测机构检测能力调查表6、相关/支持性文件6.1纠正措施控制程序6.2预防措施控制程序分包方管理制度THJS/CX-17(A/0)1目的（一）明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。（二）对分包方在施工过程中承担相关责任的履行情况进行监督。2范围（一）工程项目中其他分包活动的施工方。3责任（一）工程管理负责组织相关人员对分包方的评价工作，选择合格的分包方；（二）其他部门参与劳务分包方的评价；（三）项目管理部门负责在施工现场对分包方工作进行控制。4合格分包方要求1经营许可和资质证明符合施工要求；2专业能力符合要求；3人员结构和素质满足施工需要；4机具装备满足施工需要；5技术、质量、安全、施工管理的保证能力满足施工要求；6工程业绩和信誉良好。5合格分包方的选择（一）严格按照要求对分包方进行应有的检查及评审，并保证以下内容；1分包方是合法有效的生产单位；2分包方能够提供技术、质量、安全、施工管理符合质量要求的保证能力；3分包方施工能力能够保障工程施工进度要求；4分包方具有良好的信誉，并且可提供相关服务帮助完善项目的管理；5合理的成本控制，保证在预算内完成施工项目。（二）分包方选择时应尽量选取有过合作且信誉良好的合作方；（三）分包方选择时应优先选择通过ISO9001质量管理体系认证的单位；（四）分包方选择应保持公平、公正；（五）每12个月对分包方实施再次评审，再次评审应增加考虑合作业绩。6分包方管理要求（一）应保持各分包方联系记录，并整理汇总成台帐，方便检索；（二）保持各分包方的评价记录；（三）以合同或协议方法确定分包方责任与义务；（四）保持应有的沟通渠道，保障正常的售后服务权利。7分包方的现场管理（一）项目管理部门按照施工组织要求对现场施工方进行管理和控制；（二）项目管理部门在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的事故或服务条件进行确认和验证：1确认分包方从业人员的资格与能力：2验证分包方的主要材料、设备和设施。（三）项目管理部门对分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的约定，施工企业应对分包方的施工和服务过程进行控制，包括:1对分包方的事故和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；2依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。（四）施工企业应对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。（五）施工方现场应按照文明施工相关要求进行施工。施工和服务提供控制程序THJS/CX-18(A/0)1.目的对工程各项工作全过程进行有效控制，保证工程质量符合合同规定，同时满足环境保护和安全施工，以满足顾客要求和期望及法律规范要求。2.范围适用于公司承建的所有工程项目。3.职责3.1质安科负责本程序的监控、管理、实施。3.2质安科组织对工程项目检查考核。3.3负责接收和处理顾客投诉，根据回访中存在的质量通病制定和组织实施纠正（预防）措施。3.4项目部3.4.1负责本程序的具体实施。3.4.2质安科负责人对施工中特殊过程进行确认，并协助项目部编制项目管理实施规划（施工方案基作业指导书)，组织实施。3.4.3负责生产施工全过程的监控、运行。4.工作程序4.1施工运作4.1.1施工准备项目部应充分了解顾客要求及产品质量要求，结合公司管理体系要求编制项目管理实施规划（施工组织设计或施工方案)，主管项目经理审批。4.1.2施工计划项目部根据合同要求编制施工进度计划。4.1.3劳务供方的控制a)现场的检验和试验人员必须经过培训，持证上岗：A)特殊工种的作业人员必须经培训，持证上岗；C)施工班组进入现场必须由技术员、质检员、安全员对职工从施工工艺、质量及安全方面综合进行入场教育；d)对劳务供方的控制执行公司《劳务分包队伍选择控制程序》。4.1.4施工机械设备控制a)进入施工现场的机械设备必须经检验合格并符合施工要求，项目部对使用的机械设备必须定期检查、维修、保养；A)施工机械的管理执行公司《基础设施和工作环境控制程序》。4.1.5工作环境的控制a)施工现场要有一定的办公场所和库房、料场，这些场所的消防和安全防护措施应符合要求；A)季节性施工项目部技术负责人应编制季节性施工方案，减少气候对施工质量和施工安全的影响；c)施工过程中安全控制由项目经理和办公室负责，安全员具体实施。4.1.6（过程监控）施工过程控制a)每道工序施工前，技术负责人应对操作班组分层分项进行书面技术交底，技术交底内容应从设计要求，工艺标准要求、质量要求和安全要求（安全应单独有书面交底），并且注意施工过程中的环境保护，内容明确，签字齐全；A)项目技术员应每天按施工进度