江西大唐国际抚州发电有限责任公司安全生产隐患排查治理制度

PAGEPAGE17江西大唐国际抚州发电有限责任公司安全生产隐患排查治理制度【制度摘要】业务类别安全管理类适用范围公司各部门，各外委项目部废止说明无内容概要《江西大唐国际抚州发电有限责任公司安全生产隐患排查治理制度》是依据国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、原电监会《电力安全隐患监督管理暂行规定》、集团公司《安全生产隐患排查治理工作规定》、大唐国际《安全生产隐患排查治理规定》的要求，结合本公司实际制定的一项管理制度。本办法共分九章四十八条，主要明确了安全生产隐患排查治理工作的管理职责、隐患分类与排查、治理和监督管理及奖惩等。此管理制度的颁布实施，将进一步规范安全生产隐患排查治理工作，消除安全生产隐患，保持安全生产持续稳定。第一章总则第一条为建立安全生产隐患排查治理长效机制，保持江西大唐国际抚州发电有限责任公司（以下简称公司）安全生产稳定，防止、预防和减少安全的发生，根据国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、原电监会《电力安全隐患监督管理暂行规定》、集团公司《安全生产隐患排查治理工作规定》、大唐国际《安全生产隐患排查治理规定》的要求，结合公司实际情况制定本制度。第二条本制度所称的安全生产隐患，是指企业违反安全生产法律、法规、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事故发生的设备设施的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条建立健全安全隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个安全生产人员的安全隐患排查治理和监控责任制。第四条隐患排查工作应坚持“谁检查谁负责，谁整改谁负责，谁验收谁负责”的原则，其各个工作环节均要留下管理痕迹。公司各部门、外委项目部以及各外包工程队伍均要按照本制度的要求，从查思想、查管理、查设备、查现场等方面全面开展隐患排查治理工作，排查要认真、整改要彻底、成果要巩固、避免隐患重复发生，防止隐患酿成事故。第五条本制度适用于公司各部门，各外委项目部。第二章职责第六条公司职责1．制定安全隐患排查治理实施方案，明确排查的目的、范围和排查方法，落实责任人；2．结合安全检查、安全性评价工作，积极开展安全隐患排查工作；3．对排查出的安全隐患要确定等级并登记建档，建立安全隐患报告和举报奖励制度；4．加强安全隐患排查治理过程中的监督检查，对重大安全隐患实行挂牌督办；5．安全隐患排查治理后要对治理效果进行验证和评估。第七条总经理是公司隐患排查治理工作的第一责任人，统筹领导公司的各项隐患排查治理工作，牵头制定重大隐患治理方案并组织实施，对隐患排查负领导责任。第八条生产副总经理负责日常隐患排查工作的实施，落实全员责任，把隐患排查的责任落实到部门、岗位和个人，确保隐患排查治理工作有序进行，对隐患排查负直接领导责任。第九条总工程师负责对公司安全生产隐患排查治理专项技术方案组织评审；负责对公司重大隐患治理情况组织评估验收，对隐患排查负技术责任。第十条工程设备部是生产区域隐患排查治理的归口管理部门。负责具体隐患的查找、评估、报告、治理（控制）、验收、销号等工作；负责编制隐患的整改方案及措施；负责制定本部门年度隐患排查工作计划，将日常隐患排查、定期隐患排查、专项隐患排查纳入表格化管理，落实检查时间、检查内容、责任人，并报安全监察部备案；每月27日前对负责的隐患排查治理工作开展情况进行分析，并在月度安全分析会上进行汇报，同时上报安全监察部。第十一条维护部负责部门范围内的设备设施隐患排查工作。负责具体隐患的查找、评估、报告、治理（控制）、验收、销号等工作；负责编制隐患的整改方案及措施；负责制定本部门年度隐患排查工作计划，将日常隐患排查、定期隐患排查、专项隐患排查纳入表格化管理，落实检查时间、检查内容、责任人，并报安全监察部备案；每月27日前对负责的隐患排查治理工作开展情况进行分析，并在月度安全分析会上进行汇报，同时上报安全监察部。第十二条发电部主要负责运行设备及设施的缺陷管理（隐患排查）工作。负责制定本部门年度隐患排查工作计划，将日常隐患排查、定期隐患排查、专项隐患排查纳入表格化管理，落实检查时间、检查内容、责任人，并报安全监察部备案；每月27日前对负责的隐患排查治理工作开展情况进行分析，并在月度安全分析会上进行汇报，同时上报安全监察部。第十三条燃料管理部主要负责部门范围内的设备设施隐患排查工作。负责制定本部门年度隐患排查工作计划，将日常隐患排查、定期隐患排查、专项隐患排查纳入表格化管理，落实检查时间、检查内容、责任人，并报安全监察部备案。第十四条安全监察部是公司安全生产隐患排查治理工作的监督管理部门。负责编制相关制度并监督执行；牵头制定公司年度隐患排查工作计划并监督执行；负责统计分析公司月度隐患排查治理情况，并在月度安全分析会上进行通报，同时上报大唐江西分公司和抚州市安监局，对于已完成的隐患整改情况进行抽查，对于不能按时按质完成整改的重大隐患进行督办。第十五条公司其他部门要按照部门职责负责实施管理范围内的安全生产隐患排查治理工作，负责制定本部门年度隐患排查工作计划，将日常隐患排查、定期隐患排查、专项隐患排查纳入表格化管理，落实检查时间、检查内容、责任人；每月27日前对负责的隐患排查治理工作开展情况进行分析。第十六条公司与各外委项目部及外包队伍签订的安全生产管理协议中应明确各方对隐患排查治理和防控的管理职责；各外委项目部及外包队伍应按照管理职责，全面开展安全生产隐患排查治理工作，并每月对负责的隐患排查治理工作开展情况进行统计分析，同时上报归口管理部门。第三章隐患分类第十七条根据隐患的产生原因和可能导致电力安全事故事件类型，隐患可分为人身安全隐患、电力安全事故隐患、设备设施事故隐患、灰坝安全隐患、安全管理隐患和其他事故隐患等六类。第十八条根据隐患的危害程度，隐患分为重大隐患和一般隐患。其中：重大隐患分为Ⅰ级重大隐患和Ⅱ级重大隐患。第十九条重大隐患是指可能造成一般以上人身伤亡事故、电力安全事故，直接经济损失100万元以上的电力设备事故和其他对社会造成较大影响事故的隐患。（一）Ⅰ级重大隐患主要包括：1．人身安全隐患：可能导致10人以上死亡，或者50人以上重伤事故的隐患。2．电力安全事故隐患：可能导致发生国务院第599号令《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的较大以上电力安全事故的隐患。3．设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失5000万元以上设备事故的隐患。4．灰坝安全隐患：可能造成贮灰场大坝溃决的隐患。5．其他事故隐患：可能导致发生《国家突发环境事件应急预案》规定的重大以上环境污染事故的隐患。（二）Ⅱ级重大隐患主要包括：1．人身安全隐患：可能导致1人以上、10人以下死亡，或者1人以上、50人以下重伤事故的隐患。2．电力安全事故隐患：可能导致发生国务院第599号令《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的一般电力安全事故的隐患。3．设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失100万元以上、5000万元以下的设备事故的隐患。4．灰坝安全隐患：可能造成贮灰场大坝断裂、倒塌、滑移、灰水灰渣泄漏、排洪设施损坏的隐患。5．安全管理隐患：安全监督管理机构未成立，安全责任制未建立，安全管理制度、应急预案严重缺失，安全培训不到位，发电机组并网安全性评价未定期开展，贮灰场大坝未开展安全评估等隐患。6．其他事故隐患：可能导致发生《火灾事故调查规定》和《公安部关于修改<火灾事故调查规定>的决定》规定的火灾事故隐患；可能导致发生《国家突发环境事件应急预案》规定的一般和较大等级的环境污染事故的隐患。第二十条一般隐患是指可能造成电力安全事件，直接经济损失10万元以上、100万元以下的设备事故，人身轻伤和其他对社会造成影响事故的隐患。第四章隐患认定原则第二十一条事故隐患等级应在客观因素最不利的情况下，按照其可能直接造成的最严重后果来认定。不同类型的隐患，应按照其可能导致不同等级事故（事件）的最严重程度认定。第二十二条人身安全隐患的认定（一）死伤人数按隐患可能导致的最严重后果计算，可能导致重伤的按死亡计算。（二）在特定条件下，确认不会导致人身死亡和重伤的隐患，可以认定为人身轻伤。第二十三条电力安全事故（事件）隐患的认定（一）在认定隐患可能造成发电厂或者变电站全厂（站）对外停电事故（事件）时，不考虑其可能对电网造成的电压波动。（二）在认定隐患可能造成发电机组故障停运事故（事件）时，不考虑其可能导致的电网减负荷。第二十四条设备设施事故隐患的认定（一）设备设施事故隐患的认定应按照隐患可能造成最严重的设备设施损坏计算。造成设备部分零部件损坏，但无法更换损坏零部件的，应计算整套设备的损失。（二）隐患可能造成的财产损失费用，包括固定资产损失，或者为恢复其功能所发生的备品配件、材料、人工、运输、清理等费用以及事故罚款、赔偿费用等。（三）设备设施的修复和整改时间认定，按照设备设施正常采购、修复及更换时间来计算，特殊设备考虑厂家标准制造时间。第二十五条灰坝安全隐患的认定按照《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》，安全等级评定为险态灰场的燃煤发电厂贮灰场，定为Ⅰ级重大隐患；安全等级评定为病态灰场的燃煤发电厂贮灰场，定为Ⅱ级重大隐患。第二十六条安全管理隐患的认定（一）安全监督管理机构未成立，是指未按照国家有关法规要求设立独立的安全监督管理机构。（二）安全责任制未建立，是指未能明确企业各级领导、职能部门、工程技术人员和现场生产人员在生产运营和建设施工中应负有的安全责任。（三）安全管理制度严重缺失，是指未按照国家法律法规、国家和行业标准要求建立健全各项规章制度。按照电力安全生产标准化达标评级标准，“法律法规与安全管理制度”部分得分没能达到36分以上的。（四）应急预案严重缺失，是指企业未能按照国家、行业和集团公司有关应急预案要求编制综合应急预案；或者编制的应急预案内容不符合要求。（五）应急演练未开展，是指没有按照演练计划开展应急演练或虽已开展应急演练但无相关记录和总结的。（六）安全培训不到位，是指未按照《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》要求，实行三项岗位人员（企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）持证上岗和先培训后上岗制度。（七）发电机组并网安全性评价未开展，是指未按照《发电机组并网安全条件及评价（试行）》要求开展并网安全性评价工作的。（八）未按照《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》开展贮灰场大坝安全等级评定。（九）未执行“三同时”制度，是指新建、改建、扩建项目的安全、职业健康、消防、环境保护等设施，未与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。（十）特种设备未通过检验，是指锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备未按规定进行登记、通过检验合格或超期使用。第二十七条火灾事故隐患的认定（一）影响人员疏散或者灭火救援的；（二）消防设施不完好有效，影响防火灭火功能的；（三）擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的；（四）在人员密集场所违反消防安全规定，使用、存储易燃易爆化学品的；（五）不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的；（六）其他违反消防法规的情形。第二十八条环境污染事故隐患的排查认定按照因危险源泄漏可能对人身、设备设施、大气、水源等方面造成的危害程度，以及因环境污染可能引发的跨行政区域纠纷的严重程度认定。第五章隐患排查第二十九条要将隐患排查治理与安全生产各项工作有机结合起来，建立健全日常、定期、专项隐患排查治理工作机制。第三十条隐患排查的形式与内容。隐患排查是公司安全生产的有机组成部分，伴随安全生产活动全过程，也是日常安全生产管理工作的重要组成部分，隐患排查的主要形式与内容包括如下部分：（一）日常隐患排查1．运行日常巡回检查。2．设备管理人员的定期“点检”。3．设备维护人员的定期检查。4．各级生产管理人员的日常检查。（二）定期隐患排查1．按照技术监督工作规定进行的各种定期（预防性）检查、试验、化验等。2．每年定期开展的重大危险源评估、安全风险评估、安全性评价、经济性评价、环境保护评价、安全生产人员评价、两措检查等。3．每年定期开展的季节性安全大检查：春季安全大检查、秋季安全大检查、全国“安全生产月”活动大检查及防汛减灾检查等。（三）专项隐患排查1．保电工作检查：每年国家法定节假日（元旦、春节、劳动节、国庆节等）、重要会议（党代会、人大政协“两会”等）保电、具有重大影响和特定规模的保电检查。2．国家、行业或地方政府(根据安全生产形势或重大事故等)组织开展的专项或专业安全大检查。3．上级要求和公司自身需要组织的其他安全检查等。第三十一条日常隐患排查是基础，各部门要组织生产人员、安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员开展安全生产隐患排查，使生产过程按照安全生产管理的各项规章制度和规程、标准有序进行；定期隐患排查是重要机制和方法，是对隐患进行的全面、系统、专业的排查；专项隐患排查是具有直接针对性、突出重点、防控风险的重要手段。第三十二条日常隐患排查和定期隐患排查应按照年度计划开展，日常隐患排查由各责任部门、专业按照排查对象制定检查表格，确定检查内容；定期隐患排查应以公司正式文件的形式成立组织机构，确定工作内容，进行工作部署，提出工作要求；专项隐患排查要按照上级要求结合公司实际，制定周密的隐患排查治理工作方案，明确具体工作目标、范围、内容和要求，并在规定时间内完成排查工作。第三十三条隐患排查的内容既要全面、系统又要突出重点领域和薄弱环节。既要围绕风险管理，重点排查设备设施、装置、作业场所和工艺流程的隐患，也要排查安全生产在人员、体制、体系、机制、制度、方法和责任制落实等方面的隐患。第三十四条各部门要认真分析台风、暴雨等极端气候风险。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应采取可靠的预防措施，制定应急预案。当接到有关自然灾害预报时，应由总经理工作部及时发出预警通知；当发生可能危及设备和人身安全的自然灾害时，应当采取撤离人员、停运设备、加强监测等安全措施，并及时报告当地人民政府及大唐江西分公司。第六章隐患治理第三十五条隐患排查治理必须实事求是。通过全面开展隐患排查治理工作，将人员状况、设备安全、劳动作业环境、安全生产管理等各方面存在的影响人身和生产安全的问题充分曝露出来，制定切实可行的整改对策，落实整改，最终实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境和谐统一”第三十六条隐患治理工作应纳入到安全生产日常管理，一般隐患填写缺陷单，按缺陷管理及时安排消除；其他隐患，应纳入“问题库”管理，制定整改治理计划，落实责任部门、责任人、监督人及完成整改期限。涉及到人身伤害的，整改期限为一个月，涉及到管理的，整改期限为三个月，涉及到设备治理的，整改期限可结合实际情况制定，可以随设备计划检修安排消除的，应列入设备检修计划或技术改造工程计划。每月27日前，各相关责任部门将当月问题整改完成情况进行汇总，按附表2、3报送安全监察部，对因故无法按期完成的整改问题履行延期审批手续。安全监察部负责对问题的整改情况进行监督，对未按计划完成整改的责任部门、责任人按照公司规定进行考核。第三十七条重大隐患应组织制定隐患治理方案并实施，其方案内容包括：（一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）资金和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。第三十八条隐患消除后应由责任部门组织验收，相关部门参加，重大隐患治理工作结束后，应在公司相关专业技术人员对其治理情况进行评估验收的基础上，申报大唐江西分公司组织验收评估。第三十九条所有隐患在消除前或在隐患治理过程中，都应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用。第七章监督管理第四十条加强隐患的闭环管理，按照“谁主管、谁负责”和“全方位覆盖、全过程闭环”的原则，利用月度安全分析会、安全生产委员会或专题会议，定期分析安全隐患排查治理工作开展情况，完善工作机制。第四十一条公司各部门必须将本部门每月隐患排查治理完成情况进行分析汇总，并于每月27日之前及时上报安全监察部（见附表2、3）。第四十二条安全监察部应当对各责任部门隐患排查治理工作给予必要指导、监督各责任部门按照有关要求，落实隐患排查治理相关制度，开展安全生产隐患排查治理，定期对隐患排查治理情况开展监督检查，对已经完成整改的隐患进行抽查。每月31日前向上级公司和有关安全监督管理部门报送当月隐患排查治理情况（见附表2、3），于每季度第一个月3日前报送上季度隐患排查治理分析总结。第四十三条建立重大隐患即时报告制度。对于自评估为重大隐患的，公司责任部门应制定专项分析报告，经公司审核批准后报送大唐江西分公司和地方人民政府有关部门。涉及到消防、环保、防洪等重大隐患，要同时报告地方人民政府有关部门协调整改。重大隐患信息报告应包括：隐患名称、隐患现状及其产生的原因、隐患危害程度、整改措施和应急预案、办理期限、责任单位和责任人员（见附表1）。经评估为Ⅰ级且整改时间超过180天的重大隐患，应于2个工作日内将重大隐患信息报送地方人民政府相关部门。第四十四条对于向当地人民政府相关部门备案的重大隐患，当重大隐患治理工作完成后，应当及时向上述有关部门提出申请报告，予以销案。第八章奖惩第四十五条各部门要把隐患排查治理工作作为安全生产奖惩重要内容之一，鼓励部门员工发现和治理隐患，对于发现和消除重大安全隐患的有功人员，公司将按照《安全生产奖惩规定》给予奖励和表彰。第四十六条对于未按照本制度的各项规定开展相关工作或已开展但工作不到位的部门、人员将公司有关规定进行考核。第九章附则第四十七条本制度由安全监察部负责解释。第四十八条本制度自发布之日起执行。