考核指标参考数据课件

1考核指标参考数据1考核指标参考数据12共同指标业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）管理能力：员工满意度调查员工流动率＝当期流失人数÷（期初＋期末）÷2员工出勤率＝实际出勤人天数÷应出勤人天数成本预算达成率＝实际成本预算额÷预算成本额教育训练出席率＝（实际出席人次÷应出席人次）提案件数或价值成长率5S活动评核合格率2共同指标业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚23人力资源部门考核指标

职员增加率：工资增加率：间接人工比率＝间接人工÷员工总数加班工资率＝加班工资数÷工资总数离职增加率：出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤）÷员工总数迟到或早退＝迟到早退人数÷员工总数员工平均工资＝工资总数÷员工总数招募成本率＝招募成本÷招募人数训练成本率＝训练成本÷雇用人数平均训练成本＝训练成本÷训练天数受训比率＝受训员工人数÷员工人数3人力资源部门考核指标职员增加率：34人事诊断常用指标分析表4人事诊断常用指标分析表45人事诊断常用指标分析表5人事诊断常用指标分析表56人事诊断常用指标分析表6人事诊断常用指标分析表67人事诊断常用指标分析表7人事诊断常用指标分析表78人事诊断常用指标分析表8人事诊断常用指标分析表89财务部门考核指标帐务、报表及统计数据出错次数帐务、报表及统计数据出错金额比例上报迟交天数，内容包括：各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：流动比率（经济偿还短期负债能力）连动比率（一般认为大于200%为佳，资产负债表存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）现金运转次数＝销售额/现金总数9财务部门考核指标帐务、报表及统计数据出错次数910财务部门考核指标应收账款分析表上报迟交天数应收款帐龄比例分析应收款周转率应收款周转天数营运周期等指标库存情况分析表上报迟交天数库存总量库存增长库存周转率＝销货成本÷存货库存周转天数营运周期10财务部门考核指标应收账款分析表上报迟交天数1011财务部门考核指标利润及相关报表上报迟交天数利润表费用表净利表毛利率利润指标完成率资金收益率等报表及指标财税政府部门相关报表上报迟交天数（衡量公司短期工变理能力）信用评等

注：流动比例＝流动资产/流动负债连动比率＝流动资产－存货/流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债）存货与营运资金之比例＝存货/营运资金（流程资产流动负债）11财务部门考核指标利润及相关报表上报迟交天数注：1112行政管理部门考核指标环境卫生：不定期抽检食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不定期抽检宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检消防安全教育落实：不定期抽检演练评分消防设备合格率：不定期抽检汽车调度：部门间服务满意度调查项目汽车安全事故的次数及金额員工提案制度12行政管理部门考核指标环境卫生：不定期抽检1213采购供应部门考核指标供货交期准时率＝交期准时批次数÷总批次数供货批合格率＝合格批次数÷总批次数采购数量相符率＝采购实际金额÷计划金额采购成本相符率＝价差÷预算预算费用控制率＝超出的费用÷预算费用采购计划不符率＝交付数量不符批次数÷总交付批次数供方合格审定率＝供方审定合格数÷审定数新增通过ISO9000供方数家数比率＝新增家数÷供应商总数13采购供应部门考核指标供货交期准时率＝交期准时批次数÷总批1314生产部门考核指标机台生产绩效：＝机台开动率×机台动用率×产量达成率＝

×＝14生产部门考核指标机台生产绩效：1415生产部门考核指标机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停机时数（*计划停机时数包括：公休、定时保养、配合停机）机台实际生产时间：机台全月可供生产时间－非生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间）。目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。目标收率：投入相关正常损耗后数量率15生产部门考核指标机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停1516生产部门考核指标人员效率人员出勤率×人员产量效率

16生产部门考核指标人员效率1617生产部门考核指标用料收率

（消耗率＝损耗量÷总原料量）#包括合格成品、次数品质不良品量#含主、副料及各次添加料品。

17生产部门考核指标用料收率1718生产部门考核指标品质不良率

#包括正常品量及不良品等。A级成品率

18生产部门考核指标品质不良率1819生产部门考核指标交期达成率

安全事故次数设备故障停机率：停机时间÷设备应运转时间19生产部门考核指标交期达成率1920研發工藝部門考核指標样品开发完成率＝完成件数÷总件数新产品开发成功率＝成功件数÷总件数技术资料发放不及时率＝应发件数÷总件数生产工艺处理率＝工艺处理件数÷应处理件数新款式样一次成功率＝一次成功件数÷总件数不合格异常处理率＝不合格异常处理件数÷总不合格数顾客抱怨次数20研發工藝部門考核指標样品开发完成率＝完成件数÷总件数2021品管部门考核指标检验错误率：检验错误批数÷检验总批数出厂退货率：退货数÷总出货数检验延误率21品管部门考核指标检验错误率：检验错误批数÷检验总批数2122销售部门考核指标销售量之促进销售成长率＝销售量÷去年同期销售量销售目标达成率＝销售量÷今年销售目标量

产品之利润销售毛利率＝（销售金额－费用）÷销售金额销售成本率＝（广告＋零售＋管理）÷销售金额销售利润成长率＝销售利润÷去年同期销售利润销售毛利成长率＝销售毛利÷去年同期销售毛利销售利润达成率＝销售利润÷今年销售利润目标销售折扣率＝销售折扣金额÷销货金额客诉赔偿率＝客户赔偿额÷销售金额

22销售部门考核指标销售量之促进2223销售部门考核指标收款应收账款回收率＝回收金额÷应收账款金额（上月应收未收＋上月销售额）呆帐率＝呆帐金额÷销售金额新客户之增加访问家数成长率＝访问家数÷去年同期家数受订家数成功率＝受订家数÷访问家数

23销售部门考核指标收款2324销售部门考核指标客户服务品质（顾客关系）订单延迟率＝延迟交货订单数（金额）÷订单数（金额）订单交货延迟率＝延迟交货数（金额）÷出货数（金额）客户退货率＝退货件数（金额）÷出货件数（金额）客户抱怨率＝客户抱怨次数÷订单数量缺货率＝接受缺货权÷出货量出货短缺率＝出货品缺数÷出货量顾客满意度忠诚度市场占有率

24销售部门考核指标客户服务品质（顾客关系）2425销售部门考核指标库存管理库存周转天数＝365÷（销售成本÷库存平均金额）

管理费用管理管理费用率＝管理费用（除运费、装卸费之固定管理费及资金利息）÷销售额投资报酬率经济附加价值

25销售部门考核指标库存管理2526进出口部门考核指标进出口单证差错率进出口通关及时率：工作天数进出口退单延误率：天数

26进出口部门考核指标进出口单证差错率2627others考核指标薪资计算准确率＝计算准确人数÷公司管理员工总数一次交验合格率＝检验合格数÷一次交验数设备故障停机率＝停机时间÷设备运行时间账、物、卡相符率＝抽查合格数÷抽检总数定额领用率＝实际领用÷定额领用公司电话系统维护及时率＝预计天数÷实际天数×100%样品开发完成率新产品开发成功率技术数据发放不及时

27others考核指标薪资计算准确率＝计算准确人数÷公司2728others考核指标作业能率（生产效率）=（实际产量÷标准产量）×100%=（标准作业时间÷实际作业时间）×100%稼动率（利用率）=（实际作业时间÷实际出勤时间）×100%=（（实际出勤时间-损失时间）÷实际出勤时间）×100%备注：稼动率是服务部门的管理指标

综合效率=作业能率×稼動率备注：综合效率是高级主管和计划部门的指标。

28others考核指标作业能率（生产效率）2829others考核指标月生产计划达成率=（月生产实绩÷月生产计划）×100%日生产目标达成率=（日产量÷日计划）×100%交期达成率=（交期达成批数÷交货总批数）×100%营业目标达成率=（月营业实绩÷月营业计划×100%延迟交货天数空运费用制造良品率=（良品数÷生产数）×100%=1-不良品率制程不良率=（不良数÷生产数）×100%=1-良品率报废率=（废品数÷生产数）×100%抽样不良率=（抽样不良数÷抽样数）×100%批次合格率=【（合格批+1/2特采批）÷交验批】×100%29others考核指标月生产计划达成率=（月生产实绩÷月2930others考核指标品质成本比例=（品质成本÷制造成本）×100%客户抱怨次数＝客户退货次数÷送货总次数客户抱怨金额＝客户退货金额÷送货总金额材料成本人工成本制造费用报废率滞物料数量/金额/比例物料周转率

30others考核指标品质成本比例=（品质成本÷制造成本3031others考核指标品质成本成本比较实际成本÷标准成本实际成本÷预算成本当期成本÷前期成本安全事故次数安全事故损失金额

31others考核指标品质成本3132others考核指标【每违反一条扣？？分】

按时完成申报项目按时上报有关统计资料上报资料无差错按时安排车辆、客人接送不延误食堂：员工无投诉按规定对职责项目进行检查接待重要客人不出现差错按时收发报刊、文件下发文件中不出现文字差错重要会议的会议准备和记录32others考核指标【每违反一条扣？？分】按时完成申3233others考核指标【每违反一条扣？？分】

档案不发生遗失公司一般网络故障在2小时内排除按时搜集职责项目信息各部门提出的人员需求在15个工作日内招聘到位（特殊人才除外）按计划组织人员培训工资计算未出现差错按时签订、续订劳动合同按期出刊（公司刊物、）对公司网络数据按时进行更新会议室、多媒体、展示厅管理33others考核指标【每违反一条扣？？分】档案不发生3334others考核指标【每违反一条扣？？分】

每月对职能部门进行厂纪厂规稽查对职能部门绩效考核统计数据进行搜集每月对各部门ISO质量体系运行情况进行检查对ISO质量体系进行持续改进（如纠正预防措施、新编流程）不定期对考勤、着装情况按时处理和通报各类年审项目按时年审，不超过有效期计量器具按时检定、不超过有效期对管理制度按时进行修订不超过规定采购周期外协外购件有质量问题，按时处理34others考核指标【每违反一条扣？？分】每月对职能3435others考核指标【每违反一条扣？？分】

材料进厂按ISO程序执行外协外购件按时到位、不影响生产按发货每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查主要产品合格分供方不仅一家合格分供方缺少后按时补充按计划完成模具、工装治具生产物资仓库帐、卡、物齐全仓库堆放整齐按计划进度完成新产品设计按计划进度完成老款改型产品设计

35others考核指标【每违反一条扣？？分】材料进厂按3536others考核指标【每违反一条扣？？分】

按时做好产品测试产品测试数据与实际相符实验室管理良好产品技术文件、图纸进行归档管理按要求提供生产图纸、技术性资料不因设计失误发生图纸、技术性资料更改专利申请技术性资料准备工作按时提交专利申请技术性资料提交的技术性资料不存在原则性错误报价、计划排单不出现差错

36others考核指标【每违反一条扣？？分】按时做好产3637others考核指标【每违反一条扣？？分】

接单、下单按时按时提交生产计划按公司规定的要求控制排单、发货按时完成图纸、技术性资料制作设计工作按时完成（正常工作量）设计图纸按时归档按时编制销售日报、月报表按时编制售后服务报表应收帐款按时催讨、回收不发生发票遗失、出错等（他人原因除外）

37others考核指标【每违反一条扣？？分】接单、下单3738others考核指标【每违反一条扣？？分】

产品按时发运（他人原因除外）产品按期送到运输台帐记录清楚驾驶员不发生违纪事件按规定要求装车注意安全、不发生工伤事故不发生运输安全事故对发运计划的跟踪和统计统计、分析长途、短途运输价格变动完成月度销售目标38others考核指标【每违反一条扣？？分】产品按时发3839others考核指标【每违反一条扣？？分】

应收帐款按时回籠按时完成订单的合同评审不因销售员操作原因，造成公司经济损失应收货款帐目清楚按规定与客户确认应收帐余额不因工作差错，影响其它部门运作按时完成合同更改、设计更改不出现合同未经评审下发按时申报专利按时编制各类财务报表（因其它部门造成除外）

39others考核指标【每违反一条扣？？分】应收帐款按3940others考核指标【每违反一条扣？？分】

出具每月公司财务分析报告、分厂成本分析报告。按时了解各部门成本计划的执行情况，就出现的问题按时进行分析产品成本核算不出现差错（由其它部门原因造成除外）每月对物资采购价格进行核定，对合同价格执行情况进行审核交财务部的发票不发生遗失按工程项目进度完成任务基建工程建设管理正常上班上网玩游戏、看电影每月30日前未提交工作总结和计划

40others考核指标【每违反一条扣？？分】出具每月公4041特例考核出现重大质量事故或因工作失误造成经济损失，由考核领导小组讨论处理意见。以书面形式提出合理化建议的、降低成本等奖励，由考核领导小组讨论处理。41特例考核出现重大质量事故或因工作失误造成经济损失，由考核41谢谢1月-2300:56:3900:5600:561月-231月-2300:5600:5600:56:391月-231月-2300:56:392023/1/20:56:39谢谢12月-2203:30:4903:3003:301243考核指标参考数据1考核指标参考数据4344共同指标业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）管理能力：员工满意度调查员工流动率＝当期流失人数÷（期初＋期末）÷2员工出勤率＝实际出勤人天数÷应出勤人天数成本预算达成率＝实际成本预算额÷预算成本额教育训练出席率＝（实际出席人次÷应出席人次）提案件数或价值成长率5S活动评核合格率2共同指标业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚4445人力资源部门考核指标

职员增加率：工资增加率：间接人工比率＝间接人工÷员工总数加班工资率＝加班工资数÷工资总数离职增加率：出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤）÷员工总数迟到或早退＝迟到早退人数÷员工总数员工平均工资＝工资总数÷员工总数招募成本率＝招募成本÷招募人数训练成本率＝训练成本÷雇用人数平均训练成本＝训练成本÷训练天数受训比率＝受训员工人数÷员工人数3人力资源部门考核指标职员增加率：4546人事诊断常用指标分析表4人事诊断常用指标分析表4647人事诊断常用指标分析表5人事诊断常用指标分析表4748人事诊断常用指标分析表6人事诊断常用指标分析表4849人事诊断常用指标分析表7人事诊断常用指标分析表4950人事诊断常用指标分析表8人事诊断常用指标分析表5051财务部门考核指标帐务、报表及统计数据出错次数帐务、报表及统计数据出错金额比例上报迟交天数，内容包括：各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：流动比率（经济偿还短期负债能力）连动比率（一般认为大于200%为佳，资产负债表存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）现金运转次数＝销售额/现金总数9财务部门考核指标帐务、报表及统计数据出错次数5152财务部门考核指标应收账款分析表上报迟交天数应收款帐龄比例分析应收款周转率应收款周转天数营运周期等指标库存情况分析表上报迟交天数库存总量库存增长库存周转率＝销货成本÷存货库存周转天数营运周期10财务部门考核指标应收账款分析表上报迟交天数5253财务部门考核指标利润及相关报表上报迟交天数利润表费用表净利表毛利率利润指标完成率资金收益率等报表及指标财税政府部门相关报表上报迟交天数（衡量公司短期工变理能力）信用评等

注：流动比例＝流动资产/流动负债连动比率＝流动资产－存货/流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债）存货与营运资金之比例＝存货/营运资金（流程资产流动负债）11财务部门考核指标利润及相关报表上报迟交天数注：5354行政管理部门考核指标环境卫生：不定期抽检食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不定期抽检宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检消防安全教育落实：不定期抽检演练评分消防设备合格率：不定期抽检汽车调度：部门间服务满意度调查项目汽车安全事故的次数及金额員工提案制度12行政管理部门考核指标环境卫生：不定期抽检5455采购供应部门考核指标供货交期准时率＝交期准时批次数÷总批次数供货批合格率＝合格批次数÷总批次数采购数量相符率＝采购实际金额÷计划金额采购成本相符率＝价差÷预算预算费用控制率＝超出的费用÷预算费用采购计划不符率＝交付数量不符批次数÷总交付批次数供方合格审定率＝供方审定合格数÷审定数新增通过ISO9000供方数家数比率＝新增家数÷供应商总数13采购供应部门考核指标供货交期准时率＝交期准时批次数÷总批5556生产部门考核指标机台生产绩效：＝机台开动率×机台动用率×产量达成率＝

×＝14生产部门考核指标机台生产绩效：5657生产部门考核指标机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停机时数（*计划停机时数包括：公休、定时保养、配合停机）机台实际生产时间：机台全月可供生产时间－非生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间）。目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。目标收率：投入相关正常损耗后数量率15生产部门考核指标机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停5758生产部门考核指标人员效率人员出勤率×人员产量效率

16生产部门考核指标人员效率5859生产部门考核指标用料收率

（消耗率＝损耗量÷总原料量）#包括合格成品、次数品质不良品量#含主、副料及各次添加料品。

17生产部门考核指标用料收率5960生产部门考核指标品质不良率

#包括正常品量及不良品等。A级成品率

18生产部门考核指标品质不良率6061生产部门考核指标交期达成率

安全事故次数设备故障停机率：停机时间÷设备应运转时间19生产部门考核指标交期达成率6162研發工藝部門考核指標样品开发完成率＝完成件数÷总件数新产品开发成功率＝成功件数÷总件数技术资料发放不及时率＝应发件数÷总件数生产工艺处理率＝工艺处理件数÷应处理件数新款式样一次成功率＝一次成功件数÷总件数不合格异常处理率＝不合格异常处理件数÷总不合格数顾客抱怨次数20研發工藝部門考核指標样品开发完成率＝完成件数÷总件数6263品管部门考核指标检验错误率：检验错误批数÷检验总批数出厂退货率：退货数÷总出货数检验延误率21品管部门考核指标检验错误率：检验错误批数÷检验总批数6364销售部门考核指标销售量之促进销售成长率＝销售量÷去年同期销售量销售目标达成率＝销售量÷今年销售目标量

产品之利润销售毛利率＝（销售金额－费用）÷销售金额销售成本率＝（广告＋零售＋管理）÷销售金额销售利润成长率＝销售利润÷去年同期销售利润销售毛利成长率＝销售毛利÷去年同期销售毛利销售利润达成率＝销售利润÷今年销售利润目标销售折扣率＝销售折扣金额÷销货金额客诉赔偿率＝客户赔偿额÷销售金额

22销售部门考核指标销售量之促进6465销售部门考核指标收款应收账款回收率＝回收金额÷应收账款金额（上月应收未收＋上月销售额）呆帐率＝呆帐金额÷销售金额新客户之增加访问家数成长率＝访问家数÷去年同期家数受订家数成功率＝受订家数÷访问家数

23销售部门考核指标收款6566销售部门考核指标客户服务品质（顾客关系）订单延迟率＝延迟交货订单数（金额）÷订单数（金额）订单交货延迟率＝延迟交货数（金额）÷出货数（金额）客户退货率＝退货件数（金额）÷出货件数（金额）客户抱怨率＝客户抱怨次数÷订单数量缺货率＝接受缺货权÷出货量出货短缺率＝出货品缺数÷出货量顾客满意度忠诚度市场占有率

24销售部门考核指标客户服务品质（顾客关系）6667销售部门考核指标库存管理库存周转天数＝365÷（销售成本÷库存平均金额）

管理费用管理管理费用率＝管理费用（除运费、装卸费之固定管理费及资金利息）÷销售额投资报酬率经济附加价值

25销售部门考核指标库存管理6768进出口部门考核指标进出口单证差错率进出口通关及时率：工作天数进出口退单延误率：天数

26进出口部门考核指标进出口单证差错率6869others考核指标薪资计算准确率＝计算准确人数÷公司管理员工总数一次交验合格率＝检验合格数÷一次交验数设备故障停机率＝停机时间÷设备运行时间账、物、卡相符率＝抽查合格数÷抽检总数定额领用率＝实际领用÷定额领用公司电话系统维护及时率＝预计天数÷实际天数×100%样品开发完成率新产品开发成功率技术数据发放不及时

27others考核指标薪资计算准确率＝计算准确人数÷公司6970others考核指标作业能率（生产效率）=（实际产量÷标准产量）×100%=（标准作业时间÷实际作业时间）×100%稼动率（利用率）=（实际作业时间÷实际出勤时间）×100%=（（实际出勤时间-损失时间）÷实际出勤时间）×100%备注：稼动率是服务部门的管理指标

综合效率=作业能率×稼動率备注：综合效率是高级主管和计划部门的指标。

28others考核指标作业能率（生产效率）7071others考核指标月生产计划达成率=（月生产实绩÷月生产计划）×100%日生产目标达成率=（日产量÷日计划）×100%交期达成率=（交期达成批数÷交货总批数）×100%营业目标达成率=（月营业实绩÷月营业计划×100%延迟交货天数空运费用制造良品率=（良品数÷生产数）×100%=1-不良品率制程不良率=（不良数÷生产数）×100%=1-良品率报废率=（废品数÷生产数）×100%抽样不良率=（抽样不良数÷抽样数）×100%批次合格率=【（合格批+1/2特采批）÷交验批】×100%29others考核指标月生产计划达成率=（月生产实绩÷月7172others考核指标品质成本比例=（品质成本÷制造成本）×100%客户抱怨次数＝客户退货次数÷送货总次数客户抱怨金额＝客户退货金额÷送货总金额材料成本人工成本制造费用报废率滞物料数量/金额/比例物料周转率

30others考核指标品质成本比例=（品质成本÷制造成本7273others考核指标品质成本成本比较实际成本÷标准成本实际成本÷预算成本当期成本÷前期成本安全事故次数安全事故损失金额

31others考核指标品质成本7374others考核指标【每违反一条扣？？分】

按时完成申报项目按时上报有关统计资料上报资料无差错按时安排车辆、客人接送不延误食堂：员工无投诉按规定对职责项目进行检查接待重要客人不出现差错按时收发报刊、文件下发文件中不出现文字差错重要会议的会议准备和记录32others考核指标【每违反一条扣？？分】按时完成申7475others考核指标【每违反一条扣？？分】

档案不发生遗失公司一般网络故障在2小时内排除按时搜集职责项目信息各部门提出的人员需求在15个工作日内招聘到位（特殊人才除外）按计划组织人员培训工资计算未出现差错按时签订、续订劳动合同按期出刊（公司刊物、）对公司网络数据按时进行更新会议室、多媒体、展示厅管理33others考核指标【每违反一条扣？？分】档案不发生7576others考核指标【每违反一条扣？？分】

每月对职能部门进行厂纪厂规稽查对职能部门绩效考核统计数据进行搜集每月对各部门ISO质量体系运行情况进行检查对ISO质量体系进行持续改进（如纠正预防措施、新编流程）不定期对考勤、着装情况按时处理和通报各类年审项目按时年审，不超过有效期计量器具按时检定、不超过有效期对管理制度按时进行修订不超过规定采购周期外协外购件有质量问题，按时处理34others考核指标【每违反一条扣？？分】每月对职能7677others考核指标【每违反一条扣？？分】

材料进厂按ISO程序执行外协外购件按时到位、不影响生产按发货每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查主要产品合格分供方不仅一家合格分供方缺少后按时补充按计划完成模具、工装治具生产物资仓库帐、卡、物齐全仓库堆放整齐按计划进度完成新产品设计按计划进度完成老款改型产品设计

35others考核指标【每违反一条扣？？分】材料进厂按7778others考核指标【每违反一条扣