网上办税操作培训课件

网上办税操作培训网上办税操作培训一机多票开票子系统V6.10

(简化版)一机多票开票子系统V6.10

(简化版)3什么是网上办税？是一种通过互联网以远程方式处理纳税人的纳税申报、扣缴税费、税收信息管理等涉税事务的新型办税的方式。“网上办税”是广东省国家税务局为纳税人提供的基于互联网的方便、快捷、优质办税服务项目。是属于电子申报的一种形式。3什么是网上办税？[网上办税的优点和功能]4网上办税优点方便办理，安全可靠费用低廉，省时快捷操作简单，界面友好信息接收，反馈及时网上办税目前可以实现纳税申报发票认证发票管理出口退税涉税提醒[网上办税的优点和功能]4网上办税优点5[运用数字证书进行网上报税]5[运用数字证书进行网上报税][将数字证书插入电脑USB口]62、插入USB接口延长线1、直接插入计算机USB接口[将数字证书插入电脑USB口]62、插入USB1、直接插入计7www.12366.[登录界面]7www.12366.[登录界面]8PIN码为:123456[网上申报的具体操作]8PIN码为:123456[网上申报的具体操作]9[成功登录界面]9[成功登录界面]10[主要内容]一、发票认证二、一般纳税人增值税申报三、企业所得税申报10[主要内容]一、发票认证11发票采集系统网上办税系统扫描、录入发票导出“待认证文件”上传“待认证文件”查询认证结果下载认证结果、认证结果通知书[发票认证流程]11发票采集系统网上办税系统扫描、录入发票导出“待认证文件”12发票认证主界面12发票认证主界面13上传待认证发票文件后缀为DAT文件格式13上传待认证发票文件后缀为DAT文件格式14上传待认证发票文件14上传待认证发票文件15上传待认证发票文件15上传待认证发票文件16上传待认证发票文件注意：该认证过程需要数分钟，请在查询到结果后，再下载认证结果。16上传待认证发票文件注意：该认证过程需要数分钟，请在查询到17发票认证主界面17发票认证主界面18查询发票认证结果－认证通过18查询发票认证结果－认证通过19发票认证－认证未通过发票查询19发票认证－认证未通过发票查询20如有认证未通过的发票，可以根据纸质发票内容重新扫描生成认证文件再上传进行发票网上认证，如发票多次未能认证通过，需携带发票原件到税局扫描认证。发票认证－认证未通过发票查询20如有认证未通过的发票，可以根据纸质发票内容重新扫描生成认21发票认证－认证结果下载21发票认证－认证结果下载22发票认证－认证结果下载22发票认证－认证结果下载发票认证－认证结果下载23发票认证－认证结果下载23网上认证－认证结果通知书下载24网上认证－认证结果通知书下载2425网上认证－认证结果通知书下载25网上认证－认证结果通知书下载26注意：该认证结果通知书需打印出来，并在去税局报送纸质申报表时附送此结果通知书。网上认证－认证结果通知书下载26注意：该认证结果通知书需打印出来，并在去税局报送纸质申报27发票认证－－注意事项增值税一般纳税人申请抵扣的增值税专用发票，必须自该专用发票开具之日起180日内到税务机关认证，否则不予抵扣进项税额。多次网上认证未通过的发票，必须在认证当月最后一个工作日前携带抵扣联原件到主管税务机关进行发票扫描认证；网上认证系统在每月最后一个工作日的前一天18：00为上传数据截止时间，之后系统不再接收认证文件；（可以查询和下载认证结果）27发票认证－－注意事项28[主要内容]一、发票认证二、一般纳税人增值税申报三、企业所得税申报28[主要内容]一、发票认证29[增值税申报流程]电子报税管理系统网上办税系统生成“申报文件”上传报盘文件下载认证结果销项数据查询申报结果清缴税款29[增值税申报流程]电子报税管理系统网上办税系统生成“申报30[一般纳税人增值税申报]30[一般纳税人增值税申报]31如果用户首次使用或未安装中文上传控件，系统会提示用户安装自动填报控件[一般纳税人增值税申报]31如果用户首次使用或未安装中文上传控件，[一般纳税人增值税32一般纳税人增值税申报－上传申报描述文件文件名为:RepFileInfo.Xml32一般纳税人增值税申报－上传申报描述文件文件名为:RepF33一般纳税人增值税申报－上传申报文件文件名为:税务登记证号+生成年月日33一般纳税人增值税申报－上传申报文件文件名为:34[一般纳税人增值税申报]34[一般纳税人增值税申报]35文件处理中，系统在一小时内会处理完毕，稍后通过申报结果查询功能查询结果。[一般纳税人增值税申报]35文件处理中，系统在一小时内会处理完毕，稍后通过申报结果查36[一般纳税人增值税申报]36[一般纳税人增值税申报]37[一般纳税人增值税申报]37[一般纳税人增值税申报]38一般纳税人申报结果查询申报文件各个表之间的数据关系不符38一般纳税人申报结果查询申报文件各个表之间的数据关系不符39网上缴税缴税的两种方法：1）申报成功后直接进行扣缴税款；2）从“申报征收”首页进入缴税栏的“网上缴税”进行扣缴税款。39网上缴税缴税的两种方法：网上缴税40网上缴税4041网上缴税41网上缴税42缴款查询－清缴税款清缴税款=待处理税款+应收滞纳金42缴款查询－清缴税款43扣款成功43扣款成功441、一般纳税人增值税申报不能进行补申报，如申报有误，则需与税管员联系处理。2、所属时期内为停业不允许申报。3、一般纳税人增值税申报期限为次月1-15日（遇节假日顺延）逾期不允许网上申报，只能前往大厅申报。4、上期未申报，则本期不能进行网上申报，只能前往大厅申报。[增值税申报注意事项]44[增值税申报注意事项]45[主要内容]一、发票认证二、一般纳税人增值税申报三、企业所得税申报45[主要内容]一、发票认证[企业所得税季度申报(A类)]46[企业所得税季度申报(A类)]46[企业所得税季度申报(A类)]47[企业所得税季度申报(A类)]47[企业所得税季度申报(A类)]48[企业所得税季度申报(A类)]48[企业所得税季度申报(A类)]49[企业所得税季度申报(A类)]4950申报征收－申报表查询50申报征收－申报表查询51申报征收－申报表查询点击“应征凭证序号”的链接查看详细的申报表结果51申报征收－申报表查询点击“应征凭证序号”的链接查看详细的52申报征收－打印申报表52申报征收－打印申报表53申报征收－打印申报表53申报征收－打印申报表54申报征收－下载打印控件54申报征收－下载打印控件55缴款情况查询55缴款情况查询56缴款情况查询56缴款情况查询57一般纳税人申报结果查询57一般纳税人申报结果查询58一般纳税人申报结果查询58一般纳税人申报结果查询59数字证书又称为CA(CertificateAuthority)证书、电子密钥证书。由《中华人民共和国电子签名法》和信息产业部《电子认证服务管理办法》依法认定的、合法权威的第三方电子认证服务机构颁发。保证企业网上办税数据传输的安全。[什么是数字证书]59数字证书[什么是数字证书][数字证书办理流程]60申请填写并提交数字证书申请表领取领取数字证书安装数字证书驱动程序安装[数字证书办理流程]60申请填写并提交数字证书申请表领取领取工本费（元）年费（元）使用年限合计（元）200100（元/年）1年300[数字证书领取－所需费用]612002002年+3个月4002003003年+6个月500工本费（元）年费（元）使用年限合计（元）200年费缴费方式62年费缴费方式62常见问题使用证书登录后，提示“信息读取失败”。63常见问题63常见问题登录国税网，提示：初始化证书控件失败，请把本站设置为可信任站点。64常见问题64添加信任站点65添加信任站点65设置ActiveX控件和插件66设置ActiveX控件和插件66常见问题上传申报文件的时候提示“数据签名失败”。网上申报企业所得税,输入所有数据后,提交按钮变为灰色，导致申报不了。67常见问题67[帮助－遇到问题，您可以。。]68[帮助－遇到问题，您可以。。]6869结束…….谢谢各位！69结束…….演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！网上办税操作培训网上办税操作培训一机多票开票子系统V6.10

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(简化版)73什么是网上办税？是一种通过互联网以远程方式处理纳税人的纳税申报、扣缴税费、税收信息管理等涉税事务的新型办税的方式。“网上办税”是广东省国家税务局为纳税人提供的基于互联网的方便、快捷、优质办税服务项目。是属于电子申报的一种形式。3什么是网上办税？[网上办税的优点和功能]74网上办税优点方便办理，安全可靠费用低廉，省时快捷操作简单，界面友好信息接收，反馈及时网上办税目前可以实现纳税申报发票认证发票管理出口退税涉税提醒[网上办税的优点和功能]4网上办税优点75[运用数字证书进行网上报税]5[运用数字证书进行网上报税][将数字证书插入电脑USB口]762、插入USB接口延长线1、直接插入计算机USB接口[将数字证书插入电脑USB口]62、插入USB1、直接插入计77www.12366.[登录界面]7www.12366.[登录界面]78PIN码为:123456[网上申报的具体操作]8PIN码为:123456[网上申报的具体操作]79[成功登录界面]9[成功登录界面]80[主要内容]一、发票认证二、一般纳税人增值税申报三、企业所得税申报10[主要内容]一、发票认证81发票采集系统网上办税系统扫描、录入发票导出“待认证文件”上传“待认证文件”查询认证结果下载认证结果、认证结果通知书[发票认证流程]11发票采集系统网上办税系统扫描、录入发票导出“待认证文件”82发票认证主界面12发票认证主界面83上传待认证发票文件后缀为DAT文件格式13上传待认证发票文件后缀为DAT文件格式84上传待认证发票文件14上传待认证发票文件85上传待认证发票文件15上传待认证发票文件86上传待认证发票文件注意：该认证过程需要数分钟，请在查询到结果后，再下载认证结果。16上传待认证发票文件注意：该认证过程需要数分钟，请在查询到87发票认证主界面17发票认证主界面88查询发票认证结果－认证通过18查询发票认证结果－认证通过89发票认证－认证未通过发票查询19发票认证－认证未通过发票查询90如有认证未通过的发票，可以根据纸质发票内容重新扫描生成认证文件再上传进行发票网上认证，如发票多次未能认证通过，需携带发票原件到税局扫描认证。发票认证－认证未通过发票查询20如有认证未通过的发票，可以根据纸质发票内容重新扫描生成认91发票认证－认证结果下载21发票认证－认证结果下载92发票认证－认证结果下载22发票认证－认证结果下载发票认证－认证结果下载93发票认证－认证结果下载23网上认证－认证结果通知书下载94网上认证－认证结果通知书下载2495网上认证－认证结果通知书下载25网上认证－认证结果通知书下载96注意：该认证结果通知书需打印出来，并在去税局报送纸质申报表时附送此结果通知书。网上认证－认证结果通知书下载26注意：该认证结果通知书需打印出来，并在去税局报送纸质申报97发票认证－－注意事项增值税一般纳税人申请抵扣的增值税专用发票，必须自该专用发票开具之日起180日内到税务机关认证，否则不予抵扣进项税额。多次网上认证未通过的发票，必须在认证当月最后一个工作日前携带抵扣联原件到主管税务机关进行发票扫描认证；网上认证系统在每月最后一个工作日的前一天18：00为上传数据截止时间，之后系统不再接收认证文件；（可以查询和下载认证结果）27发票认证－－注意事项98[主要内容]一、发票认证二、一般纳税人增值税申报三、企业所得税申报28[主要内容]一、发票认证99[增值税申报流程]电子报税管理系统网上办税系统生成“申报文件”上传报盘文件下载认证结果销项数据查询申报结果清缴税款29[增值税申报流程]电子报税管理系统网上办税系统生成“申报100[一般纳税人增值税申报]30[一般纳税人增值税申报]101如果用户首次使用或未安装中文上传控件，系统会提示用户安装自动填报控件[一般纳税人增值税申报]31如果用户首次使用或未安装中文上传控件，[一般纳税人增值税102一般纳税人增值税申报－上传申报描述文件文件名为:RepFileInfo.Xml32一般纳税人增值税申报－上传申报描述文件文件名为:RepF103一般纳税人增值税申报－上传申报文件文件名为:税务登记证号+生成年月日33一般纳税人增值税申报－上传申报文件文件名为:104[一般纳税人增值税申报]34[一般纳税人增值税申报]105文件处理中，系统在一小时内会处理完毕，稍后通过申报结果查询功能查询结果。[一般纳税人增值税申报]35文件处理中，系统在一小时内会处理完毕，稍后通过申报结果查106[一般纳税人增值税申报]36[一般纳税人增值税申报]107[一般纳税人增值税申报]37[一般纳税人增值税申报]108一般纳税人申报结果查询申报文件各个表之间的数据关系不符38一般纳税人申报结果查询申报文件各个表之间的数据关系不符109网上缴税缴税的两种方法：1）申报成功后直接进行扣缴税款；2）从“申报征收”首页进入缴税栏的“网上缴税”进行扣缴税款。39网上缴税缴税的两种方法：网上缴税110网上缴税40111网上缴税41网上缴税112缴款查询－清缴税款清缴税款=待处理税款+应收滞纳金42缴款查询－清缴税款113扣款成功43扣款成功1141、一般纳税人增值税申报不能进行补申报，如申报有误，则需与税管员联系处理。2、所属时期内为停业不允许申报。3、一般纳税人增值税申报期限为次月1-15日（遇节假日顺延）逾期不允许网上申报，只能前往大厅申报。4、上期未申报，则本期不能进行网上申报，只能前往大厅申报。[增值税申报注意事项]44[增值税申报注意事项]115[主要内容]一、发票认证二、一般纳税人增值税申报三、企业所得税申报45[主要内容]一、发票认证[企业所得税季度申报(A类)]116[企业所得税季度申报(A类)]46[企业所得税季度申报(A类)]117[企业所得税季度申报(A类)]47[企业所得税季度申报(A类)]118[企业所得税季度申报(A类)]48[企业所得税季度申报(A类)]119[企业所得税季度申报(A类)]49120申报征收－申报表查询50申报征收－申报表查询121申报征收－申报表查询点击“应征凭证序号”的链接查看详细的申报表结果51申报征收－申报表查询点击“应征凭证序号”的链接查看详细的122申报征收－打印申报表52申报征收－打印申报表123申报征收－打印申报表53申报征收－打印申报表124申报征收－下载打印控件54申报征收－下载打印控件125缴款情况查询55缴款情况查询126缴款情况查询56缴款情况查询127一般纳税人申报结果查询57一般纳税人申报结果查询128