绩效考核指标库32544

序号指标类型考核目标具体指标指标说明数据来源指标定义/计算公式考核周期范围权重1财务类费用和成本控制部门费用预算达成率当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表为准）部门费用实际及预算资料（实际部门费用/计划费用）*100%2薪资总量预算安排达成率当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例薪资费用实际及预算资料（实际发生成本/计划成本）*100%3招聘费用预算达成率当年实际发生招聘费用与预算费用的比例招聘费用实际及预算资料（实际发生费用/计划费用）*100%4培训费用预算当年实际发生培训培训费用实际及预算页脚内容1（实际发生费用/计划费用）*100%达成率费用与预算费用的资料比例5客户类员工满意度员工对公司人力资对员工进行满意度调查的算术平均值员工满意度、、八I5客户类员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值6内部营运类制度建设制度和流程的书面化的制度和流需要书面化的制度和书面化比率程所占的百分比流程数量7薪酬管理员工工资出错员工工资发放的出工资发放记录次数错人次数数）*100%（错误发放的人数/发放的工资人数）*100%绩效管理员工绩效计划的按时完成率及时完成的业绩计划数量占应完成的绩效考核的记录及绩（按时完成的绩效考核数/6内部营运类制度建设制度和流程的书面化的制度和流需要书面化的制度和书面化比率程所占的百分比流程数量7薪酬管理员工工资出错员工工资发放的出工资发放记录次数错人次数数）*100%（错误发放的人数/发放的工资人数）*100%绩效管理员工绩效计划的按时完成率及时完成的业绩计划数量占应完成的绩效考核的记录及绩（按时完成的绩效考核数/绩效考核总业绩计划总数的比考核计划例数）*100%员工绩效考核申诉处理及时及时处理的绩效考申述记录核申述占申述总数（按时完成的考核申诉/考核申诉的总数）*100%员工绩效考核申诉处理及时及时处理的绩效考申述记录核申述占申述总数10招聘管理招聘空缺职位所需的平均天数当年所有空缺职位招聘记录招聘平均时间空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数11（实际人数/计划编制人数）*100%11（实际人数/计划编制人数）*100%（错误办理的福利次数/办理的福利次12福利保险管理员工四险一金办理的及时性和计算出错率员工四险一金办理员工福利记录和福利的及时性和计算出保险缴纳记录错率数）*100%（错误办理的人数/办理的工资人数）*100%（按时完成的人数/应办理的总人数）*100%13培训管理公司员工培训公司员工培训计划培训记录完成率的按时完成情况（按时完成的培训数量/培训计划总量）*100%13培训管理14对员工进行培训满意度调查的算术平均值员工对培训的员工对培训的满意培训评估记录满意度度14对员工进行培训满意度调查的算术平均值15员工管理劳动合同的管员工劳动合同签工作记录员工劳动合同签订时间一按规定签订时间1617理订、变更、续订和终止的及时性员工入、离职手续的办理公司内部档案的完整性及数日常基础工作据更新的及时员工入、离职手续工作记录办理的及时性（未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的员工）*100%员工实际办理入/离职时间一员工应按规定办理入/离职时间18学习发展类员工流失员工流失率19劳动生产率人均运营收入20部门内部管理部门内部员工的满意度公司内部档案的完工作记录、档案记录整性及数据更新的及内部资料记录及时性（已归档人数/应归档人数）*100%自动离职员工的数量当年公司的全部运营收入与全年员工平均人数之比员工对该部门的工作氛围、领导风格人员流动报表（离职人数/平均人数）*100%财务报表及人员统计（全年运营收入/全年平均人数）*100%年度表下属员工用满意度评对员工进行满意度调查的算术平均值价等的满意程度员工培训部门培训完成率部门的培训完成情况培训记录