仓库管理制度(终稿)

深圳酷卡仕科技有限公司文件编号：qkas-001仓库管理制度修订时间：2015-10-20第第②品质部判定客户使用很严重，不可退。物料报废时仓库管理员/仓储部销售部4.9.3仓库管理员发现不良物料时需及时处理或报告仓库主管处理。物料报废时仓库管理员/仓储部4.9.4仓库管理员负责客退品经品质部判定是否可退后，将可退品退给供应商，预期不退，转交相关负责采购处理。退货邮件通知3个工作日内仓库管理员/仓储部品质部/采购部4.10盘点管理4.10.1盘点依据“仓库盘点作业管理流程”进行。盘点期仓库管理员/仓储部销售部/财务部/采购部4.10.2盘点期间暂停收货、发货。盘点期仓库管理员/仓储部销售部/财务部/采购部4.10.3仓库盘点时需保证数量准确、公正，杜绝弄虚作假，虚报数目；出现漏盘、少盘、多盘、书写书库潦草、错误、丢失盘点表、随意换岗位等情况由相关责任人负责；盘点中设计的结果需相关责任人签字确认。盘点期仓库管理员/仓储部财务部4.10.4出现账物不符时，仓库管理员及时查明原因，依据情节轻重追究相关责任人。盘点期仓库管理员/仓储部4.10.5每月依据库存情况，进行呆滞分析、召开库存会议，根据处理结果对产品进行分类管理。盘点期仓库管理员/仓储部4.10.6仓库管理员负责物料的正确标示、定期检查。检查期仓库管理员/仓储部4.11包装管理4.11.1仓库管理员根据采购单回货数量，生产计划单提前安排生产包装，如外发生产，根据委外加工单做单出库。包装期仓库管理员/仓储部销售部4.11.2原则上仓管管理员依据当天包装数据当天生成入库单安排入库并发货，遇大量订单时提前安排。包装期仓库管理员/仓储部销售部/采购部4.11.3包装人员包装前需检查物料数量、规格型号、包装要求、规范等进行包装；完成包装的产品不准堆积过高，避免压坏或倾倒；包装期仓库管理员/仓储部采购部4.11.4包装过程中产生的垃圾不可回部分需放入垃圾桶内，可回收部分放至指定位置，定期变卖处理，费用人事行政部回收。包装期仓库管理员/仓储部人事行政部4.12单据管理4.12.1仓库文员负责单据的分类、保管，相关仓库管理员需将当日单据上交。当日/当月仓库文员/仓储部4.12.2需提交给采购的单据当日提交。当日仓库文员/仓储部采购部4.12.3单据的遗失、损坏由相关责任人承担。当日/当月仓库文员/仓储部附件：附件1《销售出库单》附件2《入库单》附件3《产品借用单》附件4《其他出库单》附件5《生产组装单》附件6《委外订单》附件7《物资收发卡片》附件1《销售出库单》深圳酷卡仕科技有限公司销售出库单深圳市宝安区西乡镇旭生大厦18楼B座网址：电话户名称（Messrs):传真统单号：联系人：单号NO:日期（Date）：联系电话：送货地址：序号物料编码产品名称型号规格包装方法单位数量条形码重量备注123合计（大写）：合计数量：备注：请仔细核对型号和数量，如若有误，请3天内与我司联系，逾期将以此单据数据为准！收货人（签名/盖章）：发货人：审核人：制单人：附件2《入库单》入库单供应商:收货日期：送检单号:序号订单号物料编码产品名称物料型号单位实收数量合格数量不合格数量备注送检员：检验员：附件3《产品借用单》产品借用单序号借用日期品牌物料编码物料名称颜色借用数量销售数量归还数量归还日期借用人：审核： 批准：附件4《其他出库单》深圳酷卡仕科技有限公司其他出库单客户日期客户领料部门编号：序号产品代码产品名称数量单价批号发货仓库备注123456审核：记帐：发货：领料：制单：附件5《生产组装单》组装单编号:日期:费用：币别:物料类别物料代码物料名称规格型号基本单位用量单位数量仓位仓库成品数合计审核审核日期：部门：业务员：制单：附件6《委外订单》深圳酷卡仕科技有限公司委外加工出库单编号:公司单号部门加工单位：单据日期摘要：序号物料编码物料名称物料型号单位应发数量实发数量备注123456制单：发料人：收料人：审核：附件7《物资发放卡》物资收发卡片编号___________规格___________类别___________最高存量___________