招待管理制度总结(15篇)

招待管理制度总结(15篇)名目

【第1篇】人力资源公司业务款待费管理方法实施细则

人力资源顾问公司业务款待费管理方法实施细则

一、目的

为规范公司业务款待费的标准和管理程序,有效掌握业务款待费用的开支,特制定本规定。

二、适用范围

本制度所称业务款待费是指由公司公关人员或业务人员伴随客户就餐、消遣或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出,其他替客户担当的费用支出为劳务费支出,按劳务费进行管理。

应酬费:是指款待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员;

礼品费:是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用;

三、管理原则

1、业务款待费一律纳入部门费用预算进行预算管理,各部门在批复的预算总额内要严格掌握款待费的支出。

2、支出标准:

a、业务款待费用一次超过500元以上必需预先通知主管vp批准,每月超过1000元须由主管vp批准;

b、业务款待费用一次在200元以上必需预先通知部门总监批准,每月超过500元须由主管vp批准;

c、业务款待费用每月在500元以下的由部门主管审批;

d、用餐标准50元/人次;

e、伴随就餐人员原则上不应超过被款待人员人数。

四、报销要求

1、款待费支出提倡勤俭节省,反对铺张铺张。部门总监要严格掌握款待费的使用,确保在限额内使用,方向明确,管理到位。要求费用使用者严格根据费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用,做到有的放矢。支出要事前有方案有申请,事后有说明,一律杜绝先斩后奏的现象。

2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清楚精确     ;发票日期未注明、与业务款待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。

3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额,礼品金额超过300元(含300元)需附小票,不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。

五、本方法由公司财务部负责解释。

六、本方法自公布之日起开头执行,公司原有关业务款待费规定同时废止。

【第2篇】酒店款待用餐管理制度-范文

酒店款待用餐管理制度范文

行政办政策与程序

订立部门:行政办

程序制定:

标题:酒店款待用餐管理制度

政策批准:

订立目的:为了完善管理,加强酒店款待费用的掌握工作。

程序内容:

一、用餐程序:

1、各部门在营业餐厅支配用餐须报总经理批准,并提前将报告送交餐饮部。报告要列明款待单位、时间、标准、人数及餐厅名称。

2、在员工餐厅用餐,经接待部门的经理批准,在该部门秘书处领取餐券用餐。

3、如遇特别状况,可口头请示同意后先用餐再补手续。

二、用餐标准:

1、餐费标准:营业餐厅用餐标准分为(a)、(b)、(c)三个档次(酒水除外)。也可按以上标准零点,但需在报告上说明,一般客人用(c)档。

2、员工餐厅用餐标准分为(a)、(b)两档,供应四菜一汤及软饮料。

三、酒水标准:除有明确批示外,酒店内部款待一律只供应适量的本地啤酒及软饮料。其余如香烟、洋酒、葡萄酒、烈酒、冰琪淋等需经批准后方可按量供应。

四、用餐后的核算:

1、全部内部款待用餐和饮料,统一使用职员单据,接待部门须准时注明并签字。

2、店内使用的职员单据,一律用销售价,不加服务费。

3、员工餐厅月底将款待用餐数核准无误后,交财务部拨款。

4、对不符合手续、不按规定办的,各有关岗位可以拒绝供应服务。否则,将追究有关人员的责任。

【第3篇】豆坡中学款待用餐管理规定

高级中学款待用餐管理规定

款待用餐本着实效,归口管理的原则,由部门主管申请,领取用餐券,根据用餐标准,陪客人数支配就餐。

一、归口部门确认:

1.教务处归口部门:

教育科、高招办、中招办、教研室、新华书店、职教科、计财科、联谊学校教务处、本校班级组、校长指定接待部门

2.政教处归口部门:

安综办、体卫艺、银城分局、防疫站、关工委、保险公司、联谊学校政教处、保卫科、本校体育组、同学会、班主任、校长指定接待部门

3.行政办归口部门

党政办、人事科、工会、团委、督察室、联谊学校办、党支部、本校招生办、行政办、团委、广播室

4.校长室、上级领导、各校校长以及重要的客人

二、用餐标准:

(1四人以下(含4人):四菜一汤

(25-6人六菜一汤

(37-9人八菜一汤

(410人以上十菜一汤

一般每人20元-30元,校长、科室长30元-40元/人

局领导另行支配

三、陪客人数标准

陪客人数以热忱,实效为原则,一般为2-3人。来访人数为4人以下,陪客人1-2人;若来访客人为5-8人,陪客人2-4人;若是来访人数众多或是极为重要的客人,校长另行指定。

四、款待用餐程序

1、来访客人归口部门接待,报校长见面。

2、确需支配就餐,由部门主管请示校长,同意后到校办主任领取用餐券支配就餐(用餐券注明标准)

3、部门主管凭用餐券发票,用餐券到校长室签字,到财务报账。

【第4篇】款待费管理方法范例

款待费管理方法(参考)

一、款待的事由

1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;

2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;

3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;

4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;

5、会议;

6、主要领导打算的其他事由。

二、款待的内容

款待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。

三、款待的标准

(一)餐费及陪客人员数标准:餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的全部费用。陪客人员的餐费标准按相应款待对象计算。

1、接待局、集团城圈外下属企业人员,支配工作餐,午、晚餐25元/人以内。

2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员,午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访,午、晚餐30元/人以内。

3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员,午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访,30元/人以内。

4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员,早餐15元/人以内,午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访,早餐10元/人以内,午、晚餐40元/人以内。

5、营销业务交往或招商引资等特别状况,款待标准由主要负责人酌定。

6、未经批准而超出标准的款待费,有款待申报人自负。

7、陪餐人员数一般掌握在2-3人,应为接洽工作的处室负责人及详细办事人员,必要时由局主要负责人或分管负责人出面,但陪餐人员最多不超过4人。

四、款待的管理

(一)用餐款待

1、用餐款待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必需真实、全面、正确填写,项目不全的不予批准。派餐单填写后,交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批),签字批准后,由申报人持派餐单到指定地点就餐,并将派餐单交于饭店,结账时附于账单后。用餐申报人员必需在饭店账单上填写金额大写,但一律不准签名。凡有签名者,不论有无派餐单,局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐款待除外)。

2、派餐单必需事先取得。如分管款待的办公室负责人不在局内,可向主要领导申请批准。主要领导不在局内时,要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的,在补办派餐单时,必需由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明,申报人持此证明到办公室补办派餐单手续,凡无此证明的,办公室一律不得供应派餐单,否则追究办公室人员的责任。

3、急需款待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的款待,要补办派餐单。首先由接待人写出申请,说明为什么未事先取得派餐单,为什么事先未能与领导电话联系,为什么款待等。申请要交局主要领导审批。凡被批准的,持有主要领导人签字的申请到办公室补写派餐单,否则,办公室一律不准供应派餐单。派餐单补办完毕后,由申报人交相应饭店,并附于账单后。

4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名(县外发生的用餐单据除外)的用餐单一律不予签字报销。否则要追究有关人员的责任。

5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐,每人每次不超过25元。如遇特别状况,需超过此标准的,要向主要负责人电话请示和批准。此状况均要交纳现金,单据要有主要负责人签字后方可办理。

(二)款待用茶、烟由办公室依据领导指示办理,其他内容的款待由局领导指定人员办理。

(三)凡工作餐,中午一律不准饮酒;其他款待外来人员的用餐场合,陪餐人员必需饮酒的,必需适量,不得因酒误事或损害单位形象。

五、本制度自二00五年五月日执行。

【第5篇】房地产集团公司业务款待管理方法

房地产集团有限公司业务款待管理方法

第一章总则

第一条为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)对业务款待工作的管理,本着“必需、合理、节省”的原则,结合公司实际,特制定本方法。

其次条本规定中的业务款待,是指公司在对外沟通、交往过程中,因经营管理活动的需要,所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、消遣等内容的接待行为。

第三条本规定适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

其次章方案

第四条各职能部门大型、重要的业务款待,事先应订有方案,并纳入季度和月度工作方案中。款待方案应报经分管副总经理审核,总经理审批后实施,综合管理部备案。临时的业务款待须报经分管副总经理审批后实施。

第五条业务款待方案的内容包括款待对象、人数、职级和款待的时间、地点、形式、标准、费用预算以及建议出面款待的领导及伴随人员等。

第三章管理

第六条各职能部门,应本着从严掌握的原则,加强对本部门业务款待工作的管理。业务款待人员必需根据规定程序办理审批手续,未按规定办理的,费用由款待人自理。

第七条各职能部门进行业务款待,应填写《业务款待申请单》(附件1),报分管副总经理审批(在公司定点酒店签单形式的款待除外);大型或重要的业务款待应报总经理审批。.

第八条餐饮和住宿款待原则上应支配在公司的定点酒店。凡因工作需要,在本地非定点酒店消费的,须报行政副总经理或以上领导审批,餐饮款待由款待部门自行支配,住宿款待由公司综合管理部统一支配。

第九条各职能部门需进行旅游、购物款待的,应事先制订具体的款待方案,经公司总经理审批后由综合管理部协同办理。

第十条对于消遣、休闲等形式的款待,必需严格掌握,确因工作需要支配的,应报经分管副总经理审批。.

第十一条凡离开杭州地区的款待,详细经办部门应做好款待方案书,内容包括:伴随人员、旅行行程、款待人数、款待形式、款待标准、费用预算等,报分管副总经理审核,总经理审批后实施。在详细款待过程中,实际款待内容发生变化的,应请示分管副总经理同意。

第十二条各类款待突破方案标准的,事前应经分管副总经理批准,事后须准时补办报批手续。

第十三条业务款待完成后,款待人员应凭《业务款待申请单》准时办理报销手续。如在定点酒店消费的,由公司综合管理部统一办理结算手续。

第四章留意事项

第十四条业务款待的各级审批人员,应对每次款待的合理性仔细审核,切实履行管理职责。

第十五条临时款待,可先用电话或口头请示,但事后须准时补办相关手续。

第十六条对公司定点酒店的签单消费应严格掌握,公司所属酒店签单人员限定干部门经理及以上人员;非公司所属酒店签单人员限定为总经理及以上人员和公司授权的其他人员。

第十七条在各类款待中,应严格掌握公司伴随人员,原则上不超过来宾人数的20%。

第十八条业务款待中,严禁业务款待人员假公济私,一经发觉,严厉 处理,并复l、以报销金额5倍的罚款。

第五章附则

第十九条本方法由综合管理部负责解释和修订。

其次十条本方法自印发之日起施行。

【第6篇】款待管理制度范本

款待管理制度

接待款待工作管理制度

第一条为加强机关制度化建设,促进招接待工作规范化管理,节省款待费用,制定本制度。

其次条接待原则:热忱礼貌、廉洁节省、对口接待、定额使用、严格掌握、统一管理。

第三条实行按业务关系由分管领导负责对口接待,由局办公室统一登记,定额管理,超支自付。全局性会议和综合检查接款待工作由办公室统一支配,按实支出。

第四条款待范围。(1)市级以上领导到我区调查了解状况,检查指导工作需款待的;(2)区级领导或有关部门到我局检查指导工作需款待的;(3)兄弟县区部门到我局沟通工作需款待的;(4)各乡镇、办事处领导和民政办来我局办理业务工作需款待的;(5)其它因工作需要需款待的。

第五条接待方法。区级领导、市局副局以上领导、省厅以上领导以及兄弟县区的局长由局长或局长托付的其他领导接待。市局各科室、区直有关部门、兄弟县区和乡镇(办事处)领导按业务关系对口接待。

第六条款待定额规定。依据工作需要,年定额如下:局长2万元,党组成员各500元,低保中心、办公室各5000元,计财股、优抚安置股、基层政权和社区建设股各3000元,救灾救济股、福利事务股、募委办各2000元,信访室、老龄办、人事股、民间组织管理股各1000元,共计金额6.9万元。上级民政部门主要领导来芝山指导工作,按实支出,由局长把握,办公室备案。如因工作任务量显著增加,按待总额增加额由局长把握。

临时性接待或迎检工作中的茶水、水果、烟等款待由相关股室自行负责,所用费用列入定额。

第七条款待地点。款待一般不得到高档酒店就餐,详细款待地点由局领导根据便利实惠的原则考察确定。

第八条款待标准。伴随人员由分管领导确定,一般每次不得超过5人,原则上按20元每人支配,每桌不得超过300元,一般担心排高档烟酒和饮料,提倡不饮酒。不得支配就餐以外的其它特别款待。确需超标准款待的,或确需支配住宿的,应事先报局长同意,方可支配,支配住宿也应在办公室登记备案。

第九条款待程序。坚持先请示登记后接待原则。①接待人向分管领导或局长提出款待申请,填写派餐单;②分管领导或局长审查同意,确定地点;③接待人到办公室登记备案;④到指定地点款待。

第十条款待费用结算。实行月结或季结。全部招接待费用均由局办公室和财务室负责结算,以办公室登记备案的记录为准,未经登记备案的不予结算支付。经请示同意在定点以外的地点款待的也应准时登记,在一星期内凭国家正式有税发票报账,并附详单。办公室将款待费用每季汇总核算一次,报局长审查,送财务一份。

第十一条定点处的款待详单由负责款待的当事人签字认可,注明款待日期、款待对象和款待金额(大写),款待住宿也应照此办理,以便与办公室备案记录核对。

第十二条费用结算程序。(1)办公室依据备案状况核对认可并签字;(2)分管领导或当事人签字认可;(3)财务审核;(4)局长审批。

第十三条本制度已经局党组讨论同意,自公布之日起施行,未尽事宜以局党组讨论看法为准。

【第7篇】款待费管理规定方法

款待费管理规定

款待费管理暂行方法

一、款待的事由

1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;

2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;

3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;

4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;

5、会议;

6、主要领导打算的其他事由。

二、款待的内容

款待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。

三、款待的标准

(一)餐费及陪客人员数标准:餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的全部费用。陪客人员的餐费标准按相应款待对象计算。

1、接待局、集团城圈外下属企业人员,支配工作餐,午、晚餐25元/人以内。

2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员,午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访,午、晚餐30元/人以内。

3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员,午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访,30元/人以内。

4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员,早餐15元/人以内,午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访,早餐10元/人以内,午、晚餐40元/人以内。

5、营销业务交往或招商引资等特别状况,款待标准由主要负责人酌定。

6、未经批准而超出标准的款待费,有款待申报人自负。

7、陪餐人员数一般掌握在2-3人,应为接洽工作的处室负责人及详细办事人员,必要时由局主要负责人或分管负责人出面,但陪餐人员最多不超过4人。

四、款待的管理

(一)用餐款待

1、用餐款待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必需真实、全面、正确填写,项目不全的不予批准。派餐单填写后,交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批),签字批准后,由申报人持派餐单到指定地点就餐,并将派餐单交于饭店,结账时附于账单后。用餐申报人员必需在饭店账单上填写金额大写,但一律不准签名。凡有签名者,不论有无派餐单,局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐款待除外)。

2、派餐单必需事先取得。如分管款待的办公室负责人不在局内,可向主要领导申请批准。主要领导不在局内时,要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的,在补办派餐单时,必需由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明,申报人持此证明到办公室补办派餐单手续,凡无此证明的,办公室一律不得供应派餐单,否则追究办公室人员的责任。

3、急需款待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的款待,要补办派餐单。首先由接待人写出申请,说明为什么未事先取得派餐单,为什么事先未能与领导电话联系,为什么款待等。申请要交局主要领导审批。凡被批准的,持有主要领导人签字的申请到办公室补写派餐单,否则,办公室一律不准供应派餐单。派餐单补办完毕后,由申报人交相应饭店,并附于账单后。

4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名(县外发生的用餐单据除外)的用餐单一律不予签字报销。否则要追究有关人员的责任。

5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐,每人每次不超过25元。如遇特别状况,需超过此标准的,要向主要负责人电话请示和批准。此状况均要交纳现金,单据要有主要负责人签字后方可办理。

(二)款待用茶、烟由办公室依据领导指示办理,其他内容的款待由局领导指定人员办理。

(三)凡工作餐,中午一律不准饮酒;其他款待外来人员的用餐场合,陪餐人员必需饮酒的,必需适量,不得因酒误事或损害单位形象。

五、本制度自二00五年五月日执行。

【第8篇】款待费管理规定

款待费管理规定

款待费管理暂行方法

一、款待的事由

1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;

2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;

3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;

4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;

5、会议;

6、主要领导打算的其他事由。

二、款待的内容

款待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。

三、款待的标准

(一)餐费及陪客人员数标准:餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的全部费用。陪客人员的餐费标准按相应款待对象计算。

1、接待局、集团城圈外下属企业人员,支配工作餐,午、晚餐25元/人以内。

2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员,午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访,午、晚餐30元/人以内。

3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员,午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访,30元/人以内。

4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员,早餐15元/人以内,午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访,早餐10元/人以内,午、晚餐40元/人以内。

5、营销业务交往或招商引资等特别状况,款待标准由主要负责人酌定。

6、未经批准而超出标准的款待费,有款待申报人自负。

7、陪餐人员数一般掌握在2-3人,应为接洽工作的处室负责人及详细办事人员,必要时由局主要负责人或分管负责人出面,但陪餐人员最多不超过4人。

四、款待的管理

(一)用餐款待

1、用餐款待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必需真实、全面、正确填写,项目不全的不予批准。派餐单填写后,交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批),签字批准后,由申报人持派餐单到指定地点就餐,并将派餐单交于饭店,结账时附于账单后。用餐申报人员必需在饭店账单上填写金额大写,但一律不准签名。凡有签名者,不论有无派餐单,局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐款待除外)。

2、派餐单必需事先取得。如分管款待的办公室负责人不在局内,可向主要领导申请批准。主要领导不在局内时,要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的,在补办派餐单时,必需由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明,申报人持此证明到办公室补办派餐单手续,凡无此证明的,办公室一律不得供应派餐单,否则追究办公室人员的责任。

3、急需款待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的款待,要补办派餐单。首先由接待人写出申请,说明为什么未事先取得派餐单,为什么事先未能与领导电话联系,为什么款待等。申请要交局主要领导审批。凡被批准的,持有主要领导人签字的申请到办公室补写派餐单,否则,办公室一律不准供应派餐单。派餐单补办完毕后,由申报人交相应饭店,并附于账单后。

4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名(县外发生的用餐单据除外)的用餐单一律不予签字报销。否则要追究有关人员的责任。

5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐,每人每次不超过25元。如遇特别状况,需超过此标准的,要向主要负责人电话请示和批准。此状况均要交纳现金,单据要有主要负责人签字后方可办理。

(二)款待用茶、烟由办公室依据领导指示办理,其他内容的款待由局领导指定人员办理。

(三)凡工作餐,中午一律不准饮酒;其他款待外来人员的用餐场合,陪餐人员必需饮酒的,必需适量,不得因酒误事或损害单位形象。

五、本制度自二00五年五月日执行。

【第9篇】款待管理制度方法

款待管理制度

接待款待工作管理制度

第一条为加强机关制度化建设,促进招接待工作规范化管理,节省款待费用,制定本制度。

其次条接待原则:热忱礼貌、廉洁节省、对口接待、定额使用、严格掌握、统一管理。

第三条实行按业务关系由分管领导负责对口接待,由局办公室统一登记,定额管理,超支自付。全局性会议和综合检查接款待工作由办公室统一支配,按实支出。

第四条款待范围。(1)市级以上领导到我区调查了解状况,检查指导工作需款待的;(2)区级领导或有关部门到我局检查指导工作需款待的;(3)兄弟县区部门到我局沟通工作需款待的;(4)各乡镇、办事处领导和民政办来我局办理业务工作需款待的;(5)其它因工作需要需款待的。

第五条接待方法。区级领导、市局副局以上领导、省厅以上领导以及兄弟县区的局长由局长或局长托付的其他领导接待。市局各科室、区直有关部门、兄弟县区和乡镇(办事处)领导按业务关系对口接待。

第六条款待定额规定。依据工作需要,年定额如下:局长2万元,党组成员各500元,低保中心、办公室各5000元,计财股、优抚安置股、基层政权和社区建设股各3000元,救灾救济股、福利事务股、募委办各2000元,信访室、老龄办、人事股、民间组织管理股各1000元,共计金额6.9万元。上级民政部门主要领导来芝山指导工作,按实支出,由局长把握,办公室备案。如因工作任务量显著增加,按待总额增加额由局长把握。

临时性接待或迎检工作中的茶水、水果、烟等款待由相关股室自行负责,所用费用列入定额。

第七条款待地点。款待一般不得到高档酒店就餐,详细款待地点由局领导根据便利实惠的原则考察确定。

第八条款待标准。伴随人员由分管领导确定,一般每次不得超过5人,原则上按20元每人支配,每桌不得超过300元,一般担心排高档烟酒和饮料,提倡不饮酒。不得支配就餐以外的其它特别款待。确需超标准款待的,或确需支配住宿的,应事先报局长同意,方可支配,支配住宿也应在办公室登记备案。

第九条款待程序。坚持先请示登记后接待原则。①接待人向分管领导或局长提出款待申请,填写派餐单;②分管领导或局长审查同意,确定地点;③接待人到办公室登记备案;④到指定地点款待。

第十条款待费用结算。实行月结或季结。全部招接待费用均由局办公室和财务室负责结算,以办公室登记备案的记录为准,未经登记备案的不予结算支付。经请示同意在定点以外的地点款待的也应准时登记,在一星期内凭国家正式有税发票报账,并附详单。办公室将款待费用每季汇总核算一次,报局长审查,送财务一份。

第十一条定点处的款待详单由负责款待的当事人签字认可,注明款待日期、款待对象和款待金额(大写),款待住宿也应照此办理,以便与办公室备案记录核对。

第十二条费用结算程序。(1)办公室依据备案状况核对认可并签字;(2)分管领导或当事人签字认可;(3)财务审核;(4)局长审批。

第十三条本制度已经局党组讨论同意,自公布之日起施行,未尽事宜以局党组讨论看法为准。

【第10篇】建筑工程项目部业务款待费误餐费管理程序

建筑工程项目部业务款待费和误餐费管理

1、业务款待费仅限于款待与本项目有关的单位及个人。

2、因办理经理部相关业务事项,发生的误餐费,可以报销。

3、业务款待费和误餐费必需取得正式发票,并在发票后注明时间、经办人及证明人。

4、业务款待费原则上由部门负责人以上报销,但发生业务款待费前应告知项目经理。其他人员一般状况不得报销业务款待费,若特别状况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生,报销程序按财务日常工作方法执行。

5、业务款待过程中发生的无票支出,由项目经理同意后,财务统一办理。

6、项目部各部门的业务款待费,应本着节省的原则合理开支。

【第11篇】建筑劳务企业款待费管理方法

建筑劳务公司款待费管理方法

第一章总则

第一条为了加强业务款待费的管理与掌握,明确款待费的核定标准,规范业务款待费列支程序,本着合理、节俭的原则,结合公司实际状况,制定本方法。

其次条本方法由公司办公室负责,公司财务部帮助执行。

其次章款待费开支规定

第三条对外款待用烟酒、茶叶等由公司办公室统一购买,并建立入库台帐,款待部门统一到办公室办理登记手续领用。公司办公室凭发票和领用登记表报公司总经理审批后报销。

第四条对外款待需购买礼品的,需报公司总经理审批后,由办公室统一购买,款待部门办理领用手续。

第五条公司内部款待按30元/人的标准掌握款待费,伴随人员不得超过2人,报销时发票必需经办公室签字确认。对于超出审批范围的款待费用,由款待部门自行担当。

第三章款待费的管理

第六条进行款待时要厉行节省,反对铺张铺张。

第八条标准范围内开支的款待费,总经理批准,财务部门核实后予以报销;凡不符合规定或标准的开支,财务部门有权拒绝办理。

第四章附则

第九条本方法自二○一一年一月一日起施行。

第十条本方法由公司办公室负责解释。

【第12篇】餐饮业务款待费管理规定制度

为切实加强业务款待费管理,进一步掌握费用支出,做到既有利于开展业务活动,又有利于提倡勤俭节省、提高效益,经讨论打算对业务款待费管理规定如下:

一、定义本方法所称款待费,是指因公务活动或业务需要而合理开支的款待费用。交际费用包括餐费、礼品费用等。二、管理原则严格掌握、限额支出、强化考核、责任到人。三、详细规定1、经营业务中必需的款待费支出实行“预算掌握、逐笔报批”的管理方式。即:(1)先由各部门经理拟定年度业务款待费预算方案,经总经理审核后,拟定出各部门的年度业务款待费支出方案及分解方案,依据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。(2)对业务款待费用开支实行月度掌握、季度平衡、年终考核。若遇特别业务活动确需增加额度的,经各部门提出书面看法,报总经理审核同意后打算。对超额完成销售收入的部分,可按5‰追加限额。(3)各部门经办人员实际每笔支出业务款待费之前必需事先填写《业务款待申请审批单》,先经部门经理审批,最终由总经理或其授权人批准后方可列支,未经事先批准者一律不得报销。高于原授权金额需要重新申请,取得授权人同意方可报销。报销时需注明款待对象,就餐饭店,金额,伴随人员等2、业务款待费列支标准如下:①在外面出差一般状况不允许款待费开支;②客户来酒店款待:经理级款待100元/位;酒店级分管领导款待标准本着节省的原则实报实销,业务款待就餐无特别状况一律在本酒店进行。3、报销审批手续经办人员必需在每笔款待支动身生后的二天内填写费用报销单,同时附合法票据及《业务款待申请审批单》办理审批手续。四、列支考核经年终考核超过规定额度,按所超部分的50%扣减部门主要负责人年终奖金。凡不按规定或超标准开支的款待费,一律不予报销,由有关责任人自负。

五、附则本规定适用于索易东总部及全部子酒店。本规定自**年1月1日起实施。本规定由总部财务部负责解释。附:业务款待申请审批单日期:年月日经办部门:________________________经办人:____________________来客单位

来客姓名及职位

款待理由:

申请支出金额(大写):$:________元

年度支出方案

累计支出

可用数额

总经理审批看法:

部门经理审核看法:

实际支出金额(大写):$:________元

单据张数

总经理审批看法:

副总经理复审看法:

财务经理初审看法:

部门经理审核看法:

【第13篇】款待管理制度方法

接待款待工作管理制度

第一条为加强机关制度化建设,促进招接待工作规范化管理,节省款待费用,制定本制度。

其次条接待原则:热忱礼貌、廉洁节省、对口接待、定额使用、严格掌握、统一管理。

第三条实行按业务关系由分管领导负责对口接待,由局办公室统一登记,定额管理,超支自付。全局性会议和综合检查接款待工作由办公室统一支配,按实支出。

第四条款待范围。(1)市级以上领导到我区调查了解状况,检查指导工作需款待的;(2)区级领导或有关部门到我局检查指导工作需款待的;(3)兄弟县区部门到我局沟通工作需款待的;(4)各乡镇、办事处领导和民政办来我局办理业务工作需款待的;(5)其它因工作需要需款待的。

第五条接待方法。区级领导、市局副局以上领导、省厅以上领导以及兄弟县区的局长由局长或局长托付的其他领导接待。市局各科室、区直有关部门、兄弟县区和乡镇(办事处)领导按业务关系对口接待。

第六条款待定额规定。依据工作需要,年定额如下:局长2万元,党组成员各500元,低保中心、办公室各5000元,计财股、优抚安置股、基层政权和社区建设股各3000元,救灾救济股、福利事务股、募委办各**元,信访室、老龄办、人事股、民间组织管理股各1000元,共计金额6.9万元。上级民政部门主要领导来芝山指导工作,按实支出,由局长把握,办公室备案。如因工作任务量显著增加,按待总额增加额由局长把握。

临时性接待或迎检工作中的茶水、水果、烟等款待由相关股室自行负责,所用费用列入定额。

第七条款待地点。款待一般不得到高档酒店就餐,详细款待地点由局领导根据便利实惠的原则考察确定。

第八条款待标准。伴随人员由分管领导确定,一般每次不得超过5人,原则上按20元每人支配,每桌不得超过300元,一般担心排高档烟酒和饮料,提倡不饮酒。不得支配就餐以外的其它特别款待。确需超标准款待的,或确需支配住宿的,应事先报局长同意,方可支配,支配住宿也应在办公室登记备案。

第九条款待程序。坚持先请示登记后接待原则。①接待人向分管领导或局长提出款待申请,填写派餐单;②分管领导或局长审查同意,确定地点;③接待人到办公室登记备案;④到指定地点款待。

第十条款待费用结算。实行月结或季结。全部招接待费用均由局办公室和财务室负责结算,以办公室登记备案的记录为准,未经登记备案的不予结算支付。经请示同意在定点以外的地点款待的也应准时登记,在一星期内凭国家正式有税发票报账,并附详单。办公室将款待费用每季汇总核算一次,报局长审查,送财务一份。

第十一条定点处的款待详单由负责款待的当事人签字认可,注明