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本文格式为Word版，下载可任意编辑——水业股份公司办公物品管理办法水业股份公司办公物品管理手段之相关制度和职责，水业股份有限公司办公物品管理手段第一条为模范公司办公物品的购置、存储、发放和使用行为,得志工作需要,合理俭约开支,促进降本增效,依据公司资产管操纵度和行政管理职责,制定本手段。...

水业股份有限公司办公物品管理手段

第一条为模范公司办公物品的购置、存储、发放和使用行为,得志工作需要,合理俭约开支,促进降本增效,依据公司资产管操纵度和行政管理职责,制定本手段。

其次条公司综合部负责办公物品的统一管理,并按本手段督查办公物品的使用处境。

第三条财务部负责各部门办公费用定额核定和办公费用考核。

第四条使用部门、使用人对办公物品负有正确使用、保管、维护责任,并采纳综合部的监视指导。

第五条本手段所指办公物品包括办公用低值易耗品(如纸笔钉墨)、管理品(如订书机、计算器、电话机)、实物资产(如办公信息化设备及其备品)和其它特殊物品(如桌柜椅床、清洁用具、专业用品)等列入公司管理费用开支的公用物资。

第六条办公物品由使用部门或使用人提出购置需求,填写《物品申购筹划表》(附件一),经部门主管签审后交财务部审核并提交分管副总经理、常务副总经理签批。单位价值过大或大批量的办公物品申购筹划最终须由总经理签批。

第七条综合部负责办公物品的购买和发放。综合部依据逐级签批的《物品申购筹划表》安置专人购买,并开具购物清单和票证。

第八条专业性用品的购买,由使用部门派员辅助综合部共同购买;临时急需的用品可经综合部同意后由使用部门或使用人自行购买,并具结票证交综合部验收登记。

第九条对单价大于1000元物品的购买,应先举行市场询价、比价、议价,并将最终议定价呈报总经理后,方可举行购买。

第十条综合部对购买物品建立出入库登记台帐,留存经签批的《物品申购筹划表》。对不符合要求的办公物品,即时调换或退货。办公物品费用报销凭发票和支出明细单按公司财务报账制度办理。

第十一条综合部视工作实际可就日常办公所用文具及办公自动化所需耗材建立确定量的常备库存,其它办公物品遵循质优价低原那么即需即购。

第十二条使用部门或使用人应在综合部填写《物品领用登记表》(附件二),办理领用交接。

第十三条借用办公物品的,由借用部门或借用人向综合部填写《物品借用登记表》(附件三),综合部视概括处境调剂解决,严禁先用后借和超期借用。

第十四条使用部门、使用人应合理保管并本着俭约、保护的职业操守使用办公物品。严禁将办公物品挪作私用;人为破坏办公物品的,一经查实即由责任人照购价赔偿。员工离职时应将所管理的办公物品一并即时归还综合部,办理退物手续。

第十五条多部门或部门内部员工共同使用的办公物品应由使用部门确定专人负责保管。

第十六条非消耗性办公物品因使用时间过长或已过使用期限需要报废时,由使用部门或使用人提出申请,填写《物品报废登记表》(附件四),经综合部审核并报常务副总经理审批同意后即行办理报废注销手续,旧物交回综合部并可申购新物。原购物品价值过大或大批

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