异地监察执法所查煤矿违法违规行为明细

PAGE1PAGE107异地监察执法所查煤矿违法违规行为明细一、第一监察组监察豫南分局辖区煤矿（一）平顶山天安煤业股份有限公司二矿1.2013年5月31日平顶山天安煤业股份有限公司《关于平煤股份二矿、十一矿矿井水文地质类型审查的结果》（平煤股份[2013]92号）不能显示是否由平顶山天安煤业股份有限公司总工程师组织审定。2.矿井庚20－23170机巷放水一号钻场现场牌板显示该处钻孔竣工时间为2013年4月13日，一号钻场施工钻孔5个。《庚20－23170机巷放水钻孔设计》编制日期2013年5月13日；该设计一号钻场设计为6个钻孔，钻孔设计缺少单孔设计图、剖面图。3.《矿井充水性图》中标注有庚20－23130风巷在矿井边界处向下约有50米巷道，矿井采掘工程平面图中没有该处巷道。4.《矿井采掘工程平面图》、《矿井充水性图》签字区已打印姓名，无签字区域；《已17煤层采掘工程平面图》缺少制图日期；图纸经纬坐标标注位数不足；矿井通风系统图、监测系统图、抽放系统图等技术资料没有矿长、总工程师签字，图纸图签栏各级审批人员全部为打印。5.《综合采掘工程平面图》未标注各钻孔见煤点标高，煤层底板等高线存在不连续及贯穿断层的情况；《已17煤层采掘工程平面图》缺少煤层底板等高线。6.《庚20－23170回风巷放水钻孔设计》参数前后不一致，施工中有变化，但相关部分设计未根据实际情况修改。7.目前井下炸药库进风侧只留一风窗，炸药库值班人员只能从回风巷进入，值班发放室和检验室都设在炸药库回风侧。8.己16、17-22060工作面机巷一部胶带运输机头处照明综合保护，端盖有三处明显凹陷、控制腔内一只660v侧快速熔断器使用普通保险丝。9.己二轨道一部提升机硐室栅栏门外变压器一、二次电缆触地、浸水，硐室内660v电缆沿起重梁敷设；硐室至己16、17-22060工作面沿途过墙电缆未穿套管，部分段信号线、监控线未分开悬挂。己16.17-22140风巷掘进工作面通讯电缆和动力电缆混合悬挂，间距小于0.1m。10.矿井瓦斯地质图中采掘进度、瓦斯基本参数没有标注。11.矿井通风能力核定报告为2008年批复文件，矿井鉴定为突出矿井后通风能力核定报告至今没有审批。12.矿井瓦斯抽放记录未标明人工计量和自动记录，抽放负压单位不一致。13.集团公司规定瓦斯浓度达1.5%由公司问责处理。2013年5月9日瓦斯监控日报显示庚20-21060工作面瓦斯达1.89%，集团公司未按规定进行分析处理，仅经矿上分析超限原因为冲击。14.矿井应急预案信息报告章节中未将事故分级，且未明确向地方政府和煤监机构报告人为煤矿负责人。15.矿领导带班下井计划完成情况公示不全，缺少副总工程师的带班完成情况；矿领导带班下井制度未明确带班下井人员、每月带班下井次数，未抄送驻地煤监机构。16.矿井安排副总经济师杨玉柱带班下井。17.矿井三人联锁放炮记录显示的瓦检员冯文超、张龙龙、席振旗、李伟峰、陶朝阳、张超、李玉辉、宋永伟、王栓柱、冀运朋、赵二会、陶红林无瓦斯检查工特种作业人员证件。18.矿井人员定位系统显示井下人数与生产调度记录显示的入井人数不符，部分井下人员在人员定位系统中不显示。19.矿井鉴定的粉尘中游离的SiO2含量为7.61％，但矿井把矿尘全部划分为煤尘，全矿接尘人员职业健康检查周期均为2年/次。20.矿井三水平技改项目涉及重大变更，未经审查机构审查同意擅自施工。（二）平顶山天安煤业股份有限公司五矿1.已15－23100采煤工作面机巷探老空水设计3个钻孔，实际施工1个钻孔。2.矿井充水性图中已二扩大采区皮带下山上部断层未标注名称与断层要素。3.矿井2013年防治水计划中只有项目，没有项目施工单位、时间安排、资金计划等内容。4.矿井《2013年安全技措费用计划》将已四地面环形车场翻矸系统设备350万元安装费用纳入安全技措费用。5.矿井井下架空乘人装置检测检验报告中检测内容不全，只有制动力矩检验。6.北山主风机房内2台干粉灭火器水压试验日期为2011年5月16日，截至目前已超过2年。7.井下二水平中央泵房9号泵型号为MD450-60X7，安全准运证中打印型号为250D60X7。8.矿井-450水平车场内一台11.4调度绞车电机过负荷整定为“8档6A”。9.矿井核定能力165万吨/年，2013年计划安排产量195万吨。10.矿领导带班下井人员中有副总经济师、矿长助理等不符合规定的人员；2013年5月14日8点班安排矿长助理刘强1人带班。11.己15-23100采煤工作面回风巷缺少两道自动控制风流净化水幕。12.2013年5月3日己15-23100采煤工作面总尘为22.5mg/m3。13.2012年度职业危害因素评价报告书显示SiO2含量为12.72％，但矿井把矿尘全部划分为煤尘，全矿接尘人员职业健康检查周期均为2年/次。14.井下工人未配戴防尘口罩，如己15-23260采煤工作面作业人员。15.经查甲烷传感器调校记录，二水平己四采区项目部从事井下甲烷传感器调校作业的王晓鹏、胡书平、李红亮三人，无煤矿安全监测监控作业操作证。16、《2013年度矿井灾害预防处理计划》通讯录未随人员调整及时变更；提升运输事故处理措施中缺少井下运输事故相关内容。17.安全办公会议记录签到本中多人签字只有姓，无名字，且存在代签现象，部分会议无召开日期。18.二水平己四采区设计首采工作面24050位置由原设计-700水平位置，变更为-600水平位置，初步设计和安全专篇修改后未重新审查批准，目前24050工作面已经开口。三水平己二采区和二水平己四采区安全专篇分别为2007年和2004年审批，专篇中防突部分设计依据仍为《防突细则》，与2009年出台的《防治煤与瓦斯突出规定》的相关要求差距较大，专篇设计中有淘汰设备。19.己15-23230机巷、己15-32020瓦斯治理巷一氧化碳传感器未在矿井安全监控设备布置图中标明。（三）平顶山天安煤业股份有限公司六矿1.矿井采掘工程平面图中煤层底板等高线贯穿两处断层，断层落差分别为6、7米；丁5.6－22220采煤工作面老空积水标注范围与矿井充水性图不一致。2.2013年5月份矿井充水性图缺少煤层底板等高线，未标注戊0－22160风巷2013年3－5月份掘进的巷道。3.矿井部分采掘图纸签字区为打印。4.矿井将2013年安全生产指挥中心楼项目670万元中部分与安全生产不相关费用纳入安全技措费用。5.矿井二水平中央变电所7号高爆开关高压电缆屏蔽层未接地；中央变电所外部2台QBZ-120型真空开关盖打不开。6.矿井地面副井提升机房高压开关柜内无照明灯，提升机各轴承无测温装置。7.矿井应急预案中事故信息报告部门仅写为“上级部门”，无具体上报单位名称、电话等内容。8.矿井《职业危害日常监测管理制度》中所列粉尘浓度管理标准最高允许浓度值高于国家职业卫生标准。9.矿井鉴定的粉尘中游离的SiO2含量为7.82％，但矿井把矿尘全部划分为煤尘，全矿接尘人员职业健康检查周期均为2年/次。10.副总工程师孙勇未取得安全管理人员资格证，从事井下安全生产管理活动。11.矿井一炮三检记录本中显示的瓦斯检查工杨东方无瓦斯检查工特种作业人员证件。12.2013年培训计划中未将调度室、总工办等部门人员列入培训计划。职工培训档案中缺少学历、职称证明，缺少历年体检情况、工作简历、培训学时等内容。13.丁5-6-21110切眼瓦斯抽采达标评判报告无矿井技术负责人和主要负责人签字。（四）平顶山天安煤业七矿有限责任公司1.2013年计划年产量44万吨，按30元/吨提取安全生产费用，应提1320万元，实际计划提取1187.90万元。2.矿井2013年3月25日任命的16名副总工程师有8名无安全管理人员资格证书。3.矿井《职业危害因素监测评价报告》和5月份测尘月报均显示井下有5个作业地点呼吸性粉尘超标。4.井下部分接尘人员未佩戴防尘口罩。5.矿井“一炮三检”手册上一名瓦斯检查员名字有多种笔迹签名。6.井下两辆斜巷运送物料的平板车连接插销不防脱。7.井下火药库6月7日入库1210kg乳化炸药，当天累计库存1472kg，超过3天使用量。8.己四轨道下山信号电缆与动力电缆同侧吊挂，间距2～６cm。9.2013年度防治水计划缺少时间安排。（五）中国平煤神马集团大庄矿1.2013年6月份绘制的《矿井充水性图》中未填绘－136m水平以下的老空积水量、已四泄水巷。矿井有两处突水点未绘在矿井充水性图中。2.矿井采掘工程平面图没有填绘－136m水平以下的老空积水范围、积水量、警戒线3.《矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图》中涌水量、降雨量数据采集不科学，取5月中、下旬及6月上旬平均数据作为5月数据。4.矿井2013年专项资金费用台帐验收情况栏用“√”号代替验收结果，且未注明“√”代表什么意思。5.“副井梯子间防腐工程”项目未纳入2013年安全技措费用，但5月份已入安全技措费用台帐。6.井下二水平中央变电所一回路进线开关电子屏模糊不清。7.已三材料下山上平台小绞车控制按纽紧靠绞车左前端悬挂，高度不够1米，司机操作时不方便不安全。8.已三Ⅳ回采工作面下巷刮板运输机机头处一台照明综合保护装置内一只660V侧快速熔断器使用普通保险丝，保护插件无固定装置。9.井下甲烷传感器调校记录中调校人员签名有代签现象。10.矿安全监控日报表显示:“2013年5月1日至10日23073采面外CO探头连续超限”,标明原因为“放炮”，后经查询相关资料发现实为过高温点。且矿长、总工签阅监控日报时只签名字，未签处理意见。11.矿井通风系统图显示，23073采煤工作面、24043机巷、24043风巷回风系统存在共用回风段现象。（六）平顶山市瑞平煤电有限公司张村矿1.四3—12020风巷探放老空水设计中止水套管长度为5米。2.矿井涌水量与各种因素动态曲线图中的降雨量有2处数据与气象资料台账不一致。3.矿井未编制新的防治水中长期规划。4.-382m西翼疏水巷2011年8月14日已施工115米，但该处疏放水设计许平公司批复时间为2011年8月16日。5.“矿井2013年5月份安全费用计划”显示二1煤-458排水管路及安装费用69.29万元列入2013年安全费用计划表第十项“其他与安全生产直接相关的费用”，应列入第二项“安全生产改造和重大隐患治理”。6.矿井四Ⅱ轨道下山架空乘人装置检测检验报告中检测内容不全，与《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》（AQ1038-2007）要求检验内容不一致，应检测十项，但只检测了制动力矩和承力部件。7.井下火药库2013年3月12日四点班入库2200kg乳化炸药，6月14日四点班入库1760kg乳化炸药，6月18日八点班库存1583kg，超过三天使用量。8.四3—12020风巷掘进工作面内转载机开关过负荷保护整定值为120A，与设备标志牌中整定值（90A）不一致。9.矿井灾害预防处理计划通讯录未随人事变动及时修订。10.矿井“一炮三检”记录显示群监员夏骆民、娄俊涛、张国兴代替瓦检员检查瓦斯。11.矿井呼吸性粉尘监测周期为6月/次。12.矿井职业危害因素监测评估报告中个别作业地点粉尘中游离的SiO2含量为12.7%，但全矿接尘人员职业健康检查周期均为2年/次。13.四3—12020风巷距工作面20m附近的运输机转载点机电设备未悬挂瓦斯检查牌板；四3—12090机巷内2处泵窝内水泵开关、机巷车场皮带运输机开关、移动变电站等处未悬挂瓦斯检查牌板。14.四3—12020风巷掘进工作面作业规程计算风量176m3/min，现场实测风筒末端风量320m3/min，6月份该工作面计划风量335m3/min。15.四3—12090风巷外段小绞车机电硐室内未配备灭火器材。（七）河南长虹矿业有限公司1.+50中央泵房200D—43×9水泵3台、MD450—60×7水泵1台安全准运证5月23日到期。2.井下架空乘人装置缺少检测检验报告。3.井下中央变电所1台灭火器为2011年9月检测；新主斜井皮带机头处1台灭火器失效。4.井下中央变电所部分电缆遭受淋水；穿墙电缆的墙两侧缺少注有编号、用途等内容的标志牌。5.矿井领导带班下井记录显示：2013年4月26日8点班，带班领导赵军政未填写当班发现问题的处理意见。6.《矿井事故应急救援预案信息报告》章节中未规定事故报告人为煤矿负责人，事故汇报程序中未规定向上级（地方政府、煤监机构）汇报的内容。7.矿井“一炮三检记录手册”中放炮员李占伟、瓦检员冯航涛在2013年5月12日0点班、5月13日0点班检测时间分别填写为“10：20—11：00”、“8：40—9：40”。8.矿井瓦斯检查工赵克强2013年6月15日从事井下密闭处瓦斯检查作业，但无特种作业人员资格证。9.矿井瓦斯监控日报表未包括馈电异常次数及时刻、馈电异常累计时间等内容。10.矿井瓦斯监控日报表不显示所有瓦斯监控探头，如西区溜煤眼、地面煤楼等地点。11.矿井未提供2013年安全生产费用提取及使用计划。12.矿井2012年将煤场监控系统升级费用20万元列入安全费用支出。13.矿井年度、月度防突措施计划未经矿井主要负责人审批。14.矿井二1—11090机巷本煤层顺层钻孔未进行瓦斯抽采参数测定。15.矿井充水性图比例尺为1：2000，但煤层底板等高线等高距为50m。（八）河南永锦能源有限公司云盖山煤矿一矿1.矿井5月份机电检修总结报告显示2013年5月26日检修1#主通风机，但主通风机运行日志显示2013年5月26日1#主通风机正常运行。2.井下-23变电所内的供电系统图为6月份绘制，部分4月份已拆除的机电设备仍显示在图纸上。3.井下部分职工未穿反光背心或在工作服上加装反光条。4.矿井5月份领导带班下井工作计划完成情况未在公示栏公示。5.《云盖山煤矿一矿掘进工作面区域验证记录表》显示2013年5月15日8点班防突员郑向锋从事防突工作，但人员定位系统显示8点班其未到该区域工作。河南永锦能源有限公司培训中心提供的证明材料显示2013年5月25日至28日瓦斯检查工边永杰、解少杰到该中心脱产复训，但瓦斯日报显示2013年5月25日、26日、27日4点班该二人均从事井下瓦斯检查工作。6.矿井-23变电所缺少一个出口。7.2013年6月12日8点班陈水生从事21112底抽巷瓦斯抽采工作，但其只持有探放水工特种作业证。8.矿井掘进队队长孙晓伟、安检科副科长吴记伟、生产技术科副科长于吉伟等18人安全管理人员资格证有效期于2013年5月过期。9.事故应急救援预案信息上报章节中未规定向10.监控报表显示矿井总回风巷风速最大值有超过8m/s现象。11.《21112运输顺槽防突安全技术措施》区域验证钻孔设计为4个，煤层厚度发生变化后,未及时修改设计,21112运输顺槽工作面防突管理牌板显示2013年6月17日8点班区域验证只施工3个钻孔。（九）河南省煤层气地方煤炭公司永安煤业有限公司1.矿井涌水量与相关因素动态曲线图缺少相关因素曲线。2.矿井缺少矿井水质分析成果台账。3.副井井筒淋水超过每小时6m3，未进行处理。4.东大巷个别隔爆水袋无水。5.11040采煤工作面下顺槽运输机转载点未安设防尘喷雾装置。6.11040采煤工作面下顺槽皮带机头设置地点前后20m巷道使用可燃性支护材料。7.矿井安全生产事故应急预案未评审。8.矿井安全生产许可证上主要负责人为“何正”，提供的矿长安全资格证为“齐红卫”。9.矿领导带班下井制度没有明确带班下井人员，每月带班下井个数。10.矿井“1文网”供电线路存在“T”接，接有民用电等其它负荷。11.井下配电系统图中未标明设备电压、电流种类以及线路电缆电压、截面、长度。12.矿井供风量为1800m3/min,矿井负压为1800Pa。（十）河南平禹煤电有限责任公司凤翅山矿1.矿井采掘工程平面图没有定期修改五2-21100工作面的煤层底板等高线。2.矿井涌水量与相关因素动态曲线图中的涌水量数据与矿井涌水量观测成果台账中的数据不一致。3.矿井缺少五2－21090工作面切眼处地质钻孔资料，在掘进至钻孔附近时未采取探放水措施。4.五2－21140风巷片盘掘进工作面爆破钻孔中的周边眼孔间距约500－600mm，与《平禹凤翅山矿井巷施工作业规程（五2－21140风巷片盘）》设计不符。5.五2－21140风巷片盘掘进工作面未按《作业规程》循环作业，积矸多、喷浆滞后近40米。6.矿井2013年安全费用提取计划将-400米泵房安装费用9万元和-400米变电所安装费用2.8万元纳入其中，不符合规定。7.矿井定点呼吸性粉尘监测周期为每三个月一次。8.职工职业健康档案内容不全，缺少劳动者婚姻状况、文化程度、嗜好、职业史、既往病史和职业病危害接触史等内容。9.从事井下甲烷传感器调校工作的常大洋、董若楠、刘晓亚无安全监测监控特种作业人员证件。10.职业病危害因素监测评价报告中显示井下五2-21100风巷粉尘中游离的SiO2含量为9.32％，但全矿接尘人员职业健康检查周期均为2年/次。11.副井二级提升巷道内维修处没有信号、电话。12.中央变电所（泵房）底板标高和大巷标高相同，且未安装防火防水密闭门。13.－160米绕道车场防跑车装置不起作用。14.矿井五2-21090风巷降尘水幕无水。15.五2-21090风巷无极绳绞车房内没有配备灭火器材。16.副井二级提升巷道与永久避难硐室相连接处没有悬挂通往避难硐室的标识牌，其他巷道交叉点也无巷道名称标识牌。17.通风系统图显示五2-21100采煤工作面和五2-21090采煤工作面有一段共用回风；五2-21140风巷、机巷煤巷掘进工作面存在共用回风，且五2-21140风巷掘进工作面回风流中有五2-21140机巷煤巷掘进工作面供风风筒。18.矿井瓦斯班报表，通风值班人员未签字。19.矿井在用2台BDK62-8-NO20型主通风机未按规定进行检测；矿井连接链检测检验内容不全。20.矿井井上下配电系统图不能反映实际情况，-350米泵房设备尚未安装接线，图中显示已安装接线，设备型号等参数已标注。（十一）河南平禹新阳煤业有限公司1.+85水泵房防水门不符合要求，门中间开有小门。2.2013年防治水计划中工程只有地点、项目、资金，没有时间安排，无法组织实施。3.矿井充水性图中缺少水仓、水泵排水能力图例，缺少井下输水路线。4.矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图中缺少地下水位曲线。5.井下配电系统图为6月份绘制，部分已拆除的机电设备仍显示在图纸上。6.矿井空压机安全检测检验于2012年7月29日到期，2013年6月9日已签订委托安全检测检验协议，但尚未取得检测检验报告及安全准运证。矿井副井天轮轴、连接装置缺少超声波探伤报告。7.矿井瓦斯检查班报显示未检查井下维修作业地点、11030采面、机巷、071水仓处瓦斯。8.矿井回风下山断面4.5m2,轨道下山回风断面5.9m2,11031工作面回风断面4.7m2。9.矿井2013年5、6月份测风报表显示副斜井进风巷未进行测风。10.矿井上部采区回风巷未安装风速传感器。11.矿井防突专项应急救援预案中应急指挥体系已经调整，但未及时修订。12.矿井主要负责人申建慧未接受防突专项培训。13.矿井没有制定重大危险源检测、评估、监控措施。14.矿井人员定位系统未建设完善，所有入井人员未随身携带人员定位识别卡。（十二）河南省许昌新龙矿业有限责任公司1.矿井涌水量台账中未明确区分正常涌水和放水数据，矿井水文地质条件划分为中等的依据不充分。2.矿井地质钻孔台账资料中没有封孔资料。3.该矿2012年安全费用“两个四位一体”项目计划4449.4万元，实际使用2917.01万元，未按安全费用项目计划执行到位。4.职工职业健康档案内容不全，缺少劳动者嗜好、职业史、既往病史和职业病危害接触史等内容。5.矿井职业病危害因素监测评价报告中显示，井下21071风巷底抽巷掘进工作面粉尘中游离的SiO2含量为12.81-16.56％，但2013年6月15日矿井测尘报表10个数据显示该作业地点总粉尘和呼吸性粉尘测定数值均超过标准。6.主石门至东大巷多处风速超过规定。7.11071机巷回风措施巷挡风墙处未设置瓦斯检查牌板。8.2013年5月5日11101中巷掘进工作面防突校验时见矸，经通风科同意即将钻孔高度下调200-500mm、倾角下调-2º。未报矿调度室、未经矿井技术负责人重新组织审批。9.瓦斯实验室从事瓦斯突出危险性参数分析处理的柴保良、崔石磊、吴少楠无煤矿防突作业特种作业资格证。10.矿井21采区变电所外部电缆吊挂凌乱，电缆之间的距离小于50mm。11.矿车连接链、连接插销检测报告日期为2011年6月9日，矿井未能提供矿车连接链、连接插销到期检测报告。12.井下21采区变电所内有高压电气设备，入口处未悬挂“高压危险”警示牌。13.井下配电系统图中未标明线路电缆电压等级。14.矿井火工品入库台账显示：2013年6月18日井下爆炸材料材料库存放乳化炸药1659.9kg，超过矿井3天炸药需要量。（十三）河南永锦能源有限公司吕沟煤矿1.2013年度防治水计划内容不全，缺少水沟、水仓清挖计划，缺少水泵联合试运转计划。2.水质分析成果台账中含水层名称为V1含水层，名称标注不规范。3.矿井9号中央变电所及主排水泵房的地面标高比大巷底板标高小于0.5m。4.矿井井下爆炸材料库6月份炸药最大储存量为1350KG;而矿井单日用药量为400KG。5.矿井每月领导带班下井工作计划及完成情况未在矿井公示栏公示。6.矿井开采两层煤，通风系统图未分层绘制；通风系统图六2-901采煤工作面机巷1000米处联巷设施标注错误，六号变电所风量未标注。7.矿井拒绝提供一季度井下消防设施检查记录。8.矿井2013年安全生产费用使用计划将电费15万、职工薪酬20万、绘图仪7万元列入安全费用支出。二、第二监察组监察豫西分局辖区煤矿（一）河南大有能源股份有限公司常村煤矿1.职业卫生管理人员未取得管理人员资格证。2.矿井后沟风井、南风井主要通风机无按规定进行性能测定。3.矿井后沟风井防爆门四周漏风严重，南风井主要通风机风道地面裂缝漏风严重。4.矿井风表配备不足（只有两台中速风表和两台微速风表）。5.矿井通风系统图标注不全，如图中缺少-210水仓局部通风机的标注。6.矿井监控系统布置图中未明确断电范围、传输电缆等。7.矿井未绘制安全监控断电控制图。8.甲烷超限断电闭锁测试记录中未标明断电测试起止时间和校准气样浓度。9.矿井安全监控系统的主机和系统联网主机只有一台备用机。10.矿井开采易燃煤层，自燃火灾严重工作面未进行局部反风演习。11.矿井采用氮气防灭火时，没有建立连续监测采空区气体成分的监测系统。12.矿井无绘制专门的火区位置关系图。13.后沟风机房应急灯不亮。14.副井提升机主滚筒的钢丝绳在无过度楔的情况下缠绕3层。15.21150综放工作面采煤机的操作按钮无保护罩。16.第二部架空乘人装置失修，导致乘人装置与钢丝绳产生滑动，致使乘坐间距小于5米。17.矿井采掘工程平面图和充水性图上22盘区水淹区域未标出探水线位置。18.矿井防水煤柱专门设计中缺少F16断层防水煤柱设计。19.井下水仓未在雨季前全部清理1次。20.矿井防洪泵排水管路未在汛期前落实到位。（二）河南大有能源股份有限公司耿村煤矿1.矿井所排查隐患，一些需立即整改的隐患，整改滞后，如5月29日所查综掘二队13180上巷风筒有6处接口漏风，6月1日8点班才整改。2.职业卫生管理人员李景云、贾韶洋未取得管理人员资格证。3.矿井南回风井和西风井主要通风机未按规定进行性能测定。4.巷道贯通措施内容缺项，如缺少贯通时调整风流设施的布置位置和要求贯通后风流调整、检查风速和瓦斯浓度等内容。5.矿井监测监控系统图未根据实际生产情况填绘，如监测监控系统图中标注的监测地点、甲烷传感器数量比实际多。6.矿井开采自燃单一厚煤层，采区回风下山在半煤岩巷布置，没有进行砌碹或锚喷。7.矿井开采易燃煤层，自燃火灾严重工作面未进行局部反风演习。8.矿井采用氮气防灭火时，没有建立连续监测采空区气体成分的监测系统。9.矿井火灾束管监测系统不完善。10.矿井未绘制专门的火区位置关系图。11.2013年1-4月份，井下660V电源系统的检漏继电器做远方漏电试验时使用10千欧的试验电阻。12.井下低压检漏继电器远方漏电实验措施不规范，无智能型总开关的试验方法，且1140V电源系统试验电阻定为22千欧。13.未对井下高爆开关的漏电装置进行整定。14.F16断层无防水煤柱专门设计，有关图纸也未显示。15.井田地质钻孔综合成果台帐中钻探、测井、储量计算利用等成果资料未完整填入到台帐中；矿井井田及周边采空区台帐中无积水情况数据。16.地面沉降塌陷治理工程无专门设计及措施。17.矿井未根据年度采掘接续计划，提出年度、月度水害分析预测表。18.（2-3）13180工作面上巷探放水设计编制不规范：水量、水压参数来源无具体解释说明、无计算公式；未规定超前距、帮距；钻孔布置三视图不符合要求，且未标注有关参数，未显示终孔位置的平距和垂距数值。19.（2-3）13180工作面上巷预计积水量35000方，探放水报表显示放水量为6916方，探放水工作总结显示放水量10000余方，总结未核对放水量，也未提出原因分析就作出工作面水害威胁解除的结论。20.（2-3）13180工作面上巷放水原始观测记录不完整，部分记录缺失。21.企业未建立瓦斯抽采达标工作体系；未制定矿井瓦斯抽采达标评判细则。22.矿井未建立抽采工程验收制度、先抽后采制度。23.矿井未制定抽采达标工艺设计。24.矿井瓦斯抽采工程无进行验收。25.矿井未对瓦斯抽采的基础条件和抽采效果进行评判。（三）河南大有能源股份有限公司千秋煤矿1.千秋煤矿未组织专家对本矿编制的《生产安全事故应急预案》进行评审；《生产安全事故应急预案》未报安全生产监督管理部门备案。2.矿井《生产安全事故应急预案》由本矿总工程师签署公布，未经煤矿主要负责人签署公布。3.煤矿为劳动者建立的职业健康监护档案不健全，仅有职业健康检查结果。4、矿井2013年1月到5月一水平大巷平巷人车13.76万元、21采区轨道下山支护144.18万元计入安全费用；千秋煤矿2013年安全费用使用计划中（经义煤集团公司审批）21182工作面真空磁力启动器16万元、二水平运输大巷蓄电瓶电机车90万元、主井用提升箕斗28万元列入安全费用计划中。5.矿井未建立专门的探放水作业队伍。6.矿井未编制防隔水煤（岩）柱专门设计。7.二1采区正常涌水量为260m3/h，采区水仓有效容量不足，仅800m3，不能容纳4小时正常涌水量。8.矿井未建立雨量观测站。9.矿井未建立水文地质信息管理系统，无法实现矿井水文地质资料收集、收据采集、计算评价和矿井防治水预测预报一体化。10.二1采区中部水仓水泵为2台，少于3台的要求。11.矿井2013抽采达标年度实施计划编制不完善，缺资金计划、抽采时间等内容。12.21141采煤工作面作业规程未对信号电缆和电源电缆的敷设作出明确规定。13.21112切眼掘进工作面贯通安全技术措施对贯通后采区停工范围的规定叙述不准确：仅规定贯通后停止作业地点的一切工作。14.矿井抽采达标评判细则未对预抽煤层瓦斯评判的内容和步骤作出规定。（四）河南大有能源有限公司石壕煤矿1.矿井未编制防隔水煤(岩)柱专门设计。2.该矿编制的《生产安全事故应急预案》未组织专家进行评审。3.该矿未制定探放水作业操作规程。4.12221、13341掘进工作面水文地质情况分析报告中未提出水害防范措施，未经煤矿总工程师组织生产、安检等有关单位审查批准。5.矿井未按规定编制主要防治水图件。矿井充水性图未标注输水路线；综合水文地质图未标注主要含水层等水位线，未标注老窑、小煤矿位置及开采范围和涌水情况；水文地质剖面图未标注主要井巷位置。6.矿井未根据每年的采掘接替表提出水害分析预测表。7.雨季前，矿井未对全部工作水泵和备用水泵进行一次联合排水试验。8.矿井反风演习计划未经企业技术负责人审批。9.《13261回采工作面作业规程》未对监控设备种类、数量，信号电缆和电源电缆的敷设作出规定，且未明确规定甲烷传感器的报警值、断电值和复电值。10.4月至今南翼运输大巷回风流、一区总回风流及三区总回风流中的甲烷传感器没有调校。11.三区皮带上山扩修工作面回风流串入三区皮带下山进风流，造成三区的二1-13341上巷、下巷掘进工作面等用风地点串联通风，在进入被串联工作面和其它用风地点的风流中未装设甲烷断电仪。12.2013年安全费用使用计划中，主井底用给煤机24万，副井用罐笼15万，三区用架空乘人装置75万，以上三项共计114万元，不应列入安全费用。13.矿井带压开采措施未经煤矿企业技术负责人审查，未经煤矿企业主要负责人审批。14.矿井未将防范暴雨洪水引发煤矿事故矿难的情况纳入《灾害预防处理计划》中。15.该矿为劳动者建立的职业健康监护档案内容不全，只有职业健康检查结果。（五）义马煤业集团股份有限公司新义煤矿1.矿井未编制防隔水煤（岩）柱专门设计。2.矿井未建立雨量观测站。3.矿井现有两个采区，所有采掘工作面均受承压水威胁，带压开采专项安全技术措施未经煤矿企业技术负责人审查，未经煤矿企业主要负责人审批。4.矿井未建立水文地质信息管理系统。5.矿井采掘工作面均为底板带压的采掘工作面，未编制防治水设计。6.该矿编制的《生产安全事故综合应急救援预案》无应急培训及预案演练内容；未组织专家进行评审。7.该矿2013年安全费用使用计划中（经义煤集团公司审批）12041工作面乳化液泵170万元、副井罐笼50万元、副井罐笼悬挂装置30万元，以上三项共计250万元计划不应列入安全费用中。8.该矿职业健康领导小组成员未接受职业卫生培训。9.该矿没有为劳动者建立职业健康监护档案。10.11021皮带顺槽里段掘进工作面防治煤与瓦斯突出措施无穿层钻孔的有效抽放半径内容，11031采面瓦斯综合治理设计（综合防突措施）中无顺层钻孔有效抽放半径内容。11.11021皮带顺槽里段掘进工作面防治煤与瓦斯突出措施、12041采煤工作面和11031采煤工作面瓦斯综合治理设计（综合防突措施）中规定的区域措施效果检验超标后在超标点不小于100米的范围内补充区域防突措施叙述不准。12.11021皮带顺槽里段掘进工作面防治煤与瓦斯突出措施中瓦斯抽采叙述简单，未规定抽采钻孔的封孔长度，孔口的抽采负压，抽采浓度等参数。13.11021皮带顺槽里段掘进工作面防治煤与瓦斯突出措施、12041采煤工作面和11031采煤工作面瓦斯综合治理设计（综合防突措施）中区域措施效果检验内容未规定检验期间在煤层进行钻孔等作业时发生了喷孔、顶钻及其他明显突出征兆时，发生明显突出征兆位置周围半径100米内的预抽区域判定为措施无效，所在区域煤层仍属突出危险区。14.11031和12041采煤工作面瓦斯综合治理设计（综合防突措施）中的工作面防突措施无预抽钻孔的有效抽放半径内容。15.11031和12041采煤工作面专项防突措施（专项防突设计）结构和内容编制不完善，缺“建立安全可靠地独立通风系统及加强控制通风风流设施的措施”、“组织管理措施”等内容。16.11031和12041采煤工作面专项防突措施（专项防突设计）工作面措施效果检验采用q、△h2、s值作为测试指标，但未明确具体的取样及测试方法。17.11031和12041采煤工作面的瓦斯抽采施工设计内容不全，无钻孔工程量、施工设备与进度计划、组织管理等。18.矿井副井井口房采用可燃性材料建筑。19.矿井属煤与瓦斯突出矿井，未采用对角式或分区式通风，且无改变通风方式的规划。20.新义煤矿为瓦斯抽采矿井，未配备瓦斯抽采监控系统。（六）洛阳义安矿业有限公司正村煤矿1.职业卫生管理人员李辉没有进行培训。2.12040胶带巷掘进工作面温度达26度，局部达27度。没有采取有效措施。3.火工品发放记录登记不规范，当班发放、消耗、退库与实际不符。4.矿井主要通风机的风硐未设置压力传感器。5.矿井甲烷超限断电闭锁功能测试记录中缺少断电测试相关设备名称及编号。6.矿井未编制专门的瓦斯抽采达标规划和年度实施计划。7.矿井二1煤层12盘区一翼现有一个回采工作面（12020工作面）、5个掘进工作面（12040轨道顺槽、12040胶带顺槽、12150轨道顺槽、12140胶带底板预抽巷、12150胶带底板预抽巷）同时作业。8.矿井主要通风机没有按规定进行性能测定。9.12020工作面综合防突措施修改（如采面在生产过程中连续执行浅孔抽采瓦斯防突措施，现不执行）后未经原审批单位重新审批。10.未对主、副井绞车的深度指示器失效保护装置进行试验。11.井下低压检漏继电器远方漏电试验措施不规范，未明确总检漏的试验方法。12.未对井下高爆开关的漏电保护装置进行整定。13.矿井中长期防治水规划未根据年度防治水计划实施进展情况进行年度调整；2013年度防治水计划未总结2012年度防治水计划的实施调整情况。14.矿井防治水基础台帐部分内容收集整理不完整：井田地质钻孔综合成果台帐缺少钻孔封孔质量评价成果资料；井田及周边采空区台帐中没有列入浅部小煤矿资料。15.矿井1月份水害隐患排查表中关于“1月25日上巷联巷口水管破裂、大量水流出”隐患的处置方式（整改期限2天）不当。16.F29断层防水煤柱留设无专门设计；11采区二211050工作面地面+275标高以下区域处于小浪底水库最高水位淹没地区，无煤柱留设专门设计。17.矿井带压开采措施未根据当前矿井水文地质条件实际情况和新版《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》及时进行修订；批复文件中没有煤矿企业技术负责人对措施组织审查的附件。18.矿井奥灰水位等值线图是利用义安、新安、新义、孟津四井田的奥灰钻孔观测数据编制而成，但由于井田现有开采区域奥灰裂隙不发育、赋水性差，同时奥灰水位观测孔数量太少，导致水位等值线与实际差别较大，指导性较差。19.二112020采煤工作面钻探原始记录显示：部分套管凝固时间不足设计规定的48小时；套管固结试压后未详细记录耐压试验数据和试压结论；终孔后涌水量、水压观测仅有1次记录。20.二112020采煤工作面钻孔专项设计中关于钻孔技术参数（孔口耐压阀压力值、试验压力、二级套管长度）的文字说明与附图存在不同数据。（七）河南宝雨山煤业有限公司何庄煤矿1.通风系统图显示二1煤11010外配采上巷掘进工作面回风经下巷掘进工作面外段进入专用回风巷。2.二1煤为突出危险煤层，11010外配采巷上、下掘进工作面及11020采煤工作面防突专项设计中局部防突措施均为煤体注水。3.2013-2017矿井瓦斯综合治理实施方案中规定矿井抽采率2013年为5%、2014年为15%。4.12采区未进行采区设计，已经开始施工为采区服务的大巷。5.11030保护层工作面切眼与11030保护层上巷贯通措施内容不全，没有规定贯通后调整通风系统时停止采区内的一切工作。6.11020采煤工作面中间巷瓦斯抽放管路未安装瓦斯抽采监控装置。7.11020采煤工作面防突管理牌板上区域验证数据填写不全。无法实现矿井水文地质资料收集、数据采集、计算评价和矿井防治水预测预报一体化。8.矿井充水性图显示11050保护层下巷270米以里存在DF7断层，且留有保护煤柱，该掘进工作面掘进过程中未补充安全技术措施。9.11030、11050保护层工作面底板探查加固钻探设计没有审核意见、审核日期。10.2012年8年9日，11050保护层工作面下巷超前设计总工程师签字处由地测副总工程师李小青签字。11.11030、11050采面带压开采，带压开采措施中没有隔水层计算过程，只有隔水层厚度结果（80米）。12.11020回采工作面未制定带压开采安全技术措施。13.矿井井下低压检漏保护装置远方人工漏电跳闸试验记录中没有记录试验电阻值。14.矿井在用摩擦式提升机系统保险闸不能自动切断提升装置电源。15.矿井地面空气压缩机没有储气罐检验证书。（八）洛阳龙门煤业有限公司龙门煤矿1.2012年反风计划和反风措施中未根据矿井从最远地点撤离时间确定反风持续时间，未规定反风演习持续时间内，未规定反风后出风井口附近20米范围内禁止交通。2.2403采煤工作面作业规程未对信号电源和电源电缆的敷设，控制区域等做出明确规定。3.2403工作面下顺槽贯通安全技术措施中未明确一名矿级领导现场统一指挥。4.煤层平均厚度小于4m，且水文地质条件为复杂矿井，2403采煤工作面采用放顶煤开采。5.2403采煤工作面带压开采安全技术措施未经煤矿企业主要负责人审批。6.2003岩中巷掘进工作面超前探水钻孔设计图未标注探水钻孔超前距离。7.2003岩中巷（东）掘进工作面受承压水威胁，进行巷道掘进前，未编制水文地质情况分析报告。8.矿井水害应急预案演练后未对演练中存在问题进行分析，未对应急预案提出修订意见。9.井下探水工王鸿亮、孙育辉、王会强无证上岗（已培训，证待发）。10.矿井通风系统风量为3435m3/min,阻力为3320Pa。11.矿井编制的《生产安全事故应急救援预案》未组织专家进行评审。12.该矿2013年1至5月安全使用中，下托辊1000元、推车机跑道6500元、摇台17948元，以上三项共计25448元不应列入安全费用。13.该矿为劳动者建立的部分职业健康监护档案只有电子资料。（九）河南省济源煤业有限责任公司一矿1.15171东风巷与15151工作面串联通风安全技术措施编制内容不全，缺少串联通风甲烷传感器断电范围等内容。2.通风系统图绘制不规范，个别地点存在风路不通现象。3.6月6日12181工作面三班瓦斯检查员均未在对方瓦斯检查记录本上签字。4.矿井通风报表不能显示矿井通风系统的通风阻力值。5.矿井2013年度反风演习报告中有反风开始时间，没有反风结束时间，不能反映反风演习持续多长时间，也未显示巷道中风流方向改变的时间。6.矿井安全监控系统图绘制不规范，未标明传感器、断电控制器、分站等设备的断电范围、报警值、断电值、复电值等。7.矿井安全监控日报内容不全，缺少CO、温度、风速、负压等物理量的监控数据。8.矿井灾害预防处理计划未及时修改。9.15151掘进工作面风筒吊挂不平直，风筒内通风阻力大。10.矿井防治水专业技术人员只有一人，不能满足工作需要。11.矿井2011-2015年度防治规划中要求2013年度应采取防治钻孔积水措施，矿井充水性图中没有相关钻孔显示，且上山采区积水情况标注不全。12.2013年雨季“三防”巡查记录内容不全，没有老窑检查情况，个人签字为电脑打印。13.隐瞒存在的安全问题：新11061工作面布置在该矿采空区内（2011年施工），今年六月份开始修复巷道，检查时采取临时密闭。14.15171联络巷、东风巷、盘头巷共用一个探放水设计及安全技术措施；该设计贯彻时间为2013年3月10日，公司领导审批时间为2013年5月7日。