订单进程控制程序

第第8页第第9页文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0订单进程控制程序司内部工作流程和部门间工作衔接，提高工作效率和质量。业务部门、生产部门、采购部门、品质管理部门以及财务部。第一章订单的接收与下达1、业务员接到客户的意向订单后，首先由业务员填写《工艺提供审批表》，注明该客户和产品的特殊要求，由研发员根据样品工艺整理出《试生产工艺》（试生产工艺中的加热部分需标明蒸汽温度、压力值和加热时间），经研发主管、业务员和加工厂厂长签字后交由工艺管理员发放给工厂(3份)、品质管理部（质检科长11在提供给食品研究所样品后，采购部应在两周内以《蔬菜采购信息表》的形式，提供此种蔬菜的采收季节、价格、产地、采购的难易程度等相关信息。如A、高危蔬菜：韭菜、大白菜、求高的品种，对客户来说为非标产品，需要定做加工的如冻香菇、葱段等；D、公司无基地品种第一次使用的。2、 工厂接到《意向订单》和《试生产工艺》后，应根据工艺和原36文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0包材，一定要确认好到货需要的时间，以便以此为依据反馈订单的交货时间。如个别辅料的到货时间不能很快确认，应以生产完成时间为基础反馈交货期，并同时向客户说明特殊辅料的确认时间，如特殊辅料不能按期到达，则交货期将延迟到什么以便业务员与客户商谈。3、业务员接到工厂的交货时间反馈后，12个小时内反馈给客户。如客户对交货期不接受，则业务员应立即告诉部门经理，由国际业务部经理与工厂厂长再次协调，争取满足客户要求。针对TM订单的交期，如不能满足客户要求，则由生产部门、业务部门、采购部门、品质管理部门等共同商讨后决定。如果需要满足重要客户的要求，而影响到其他客户的交货期，则需上报总经理批准。4、 《意向订单》经与客户确认交货期后，加工厂按照确认的工艺在车间加工测量包装用的产品，以确认产品的包装尺寸，然后再根据测量的产品包装核算集装箱能够容纳的产品数量。该项测量包装尺寸的工作需在2个工作日内完成，并在《成品包装及国际业务部业务员签字确认。根据测算出的装柜数量，业务员与客户最终确认订单的交货数量并注明客户订单下达的时间文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0订单视同合同）。合同签订后交订单管理员存档，同时将根据合同内容整理的《生产交货通知单》下发给加工厂。5、 收到客户版面后1个工作日内交采购部，采购部接到国际部业务员的版面（电子版）后，应立即同包装厂联系版面设计，在1-2最终确认后，由国际业务部业务员、采购部业务员共同在《版面确认书》上签字确认。包装版面的确认完成时间分别为：普通PE袋应至少在生产前1530天。确保包装的到货时间满足工厂的生产要求。内、外包装的到货时间应保证在正式生产前5-7天到厂。6、 并将该计划反馈给国际业务部。第二章生产计划的安排与进程管理1、需包装、蔬菜、辅料到货时间，确认库存原料肉情况。普通原料肉根据库存表列入消耗计划；特殊规格的原料肉根据工艺计算使用数量，并将《特殊订单（带规格）原料肉用量明细表》发给屠1天内，文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0书面反馈可否按时完成。生产计划员根据屠宰部门反馈的情况，再结合生产部门的生产计划将交货期反馈给业务员。辅料计划员根据订单和工艺核算所需要的辅料、蔬菜、包装等与采购部采购员初步沟通，确认大概的到货周期(采购员在1.5个工作日内反馈），回复给生产计划员，生产计划员根据反馈的所需包装、辅料、原料肉和蔬菜到货时间和车间生产能力，并与车间主任确认车间何时完成生产。2、 签订合同后，将《生产交货通知单》发给加工厂。加工厂在接到《生产交货通知单》后，需在制定生产计划之前调查确认本次订单生产的产品中，是否有前期的甩柜或库存产品；并详细了解原辅料、包装库存情况，考虑是否可以使用库存的辅料和包装。对质量符合客户要求的库存产品不再组织生产。如果甩柜或库存产3个月以上，则加工厂与业务员联系是否需要换装。并同时将该库存的数量作为成品考虑内。确认完上述库存后，加工厂再根据《生产交货通知单》确认生产计划，并将该计划反馈给国际业务部。业务员根据工厂反馈的计划制作《订单进程管理表》，监督计划的落实情况，以便发现特殊情况及时汇报、调整。3、 辅料计划员根据生产计划提报相应的原辅料：（1）接到《生产交货通知单》后，加工厂计划员结合生产计划在2个工作日内文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0提报原辅料、蔬菜、包装的采购计划并注明到货时间。一般要求在生产前5-7天到货。1-2天送到厂即可（新产品则需在生产前5-7产前5-7天与采购确认所提报的计划是否已按时到货，生产计划的采购计划后，须于1-2个工作日内将供货时间书面反馈给生产部门，并跟踪落实，确保按期到货。如出现特殊情况，应及时向生产部门反馈。第三章采购过程管理1、 料到货周期表》，所有辅料以采购部反馈的到货时间为准。当采购部收到工厂提报的采购计划后，采购部负责人审核后传给采购蔬菜：普通蔬菜确保按照生产部门的采购计划单要求时间到货，（1-22并通过邮件在收到采购计划的当天以《蔬菜采购进度表》形式反馈生产部门，特殊蔬菜根据反馈的到货时间到货。2、 包装采购过程：（1）版面制作及确认客户来版面样本→采购部根据指导书制作版面后→国际业务部与客户确认→国际业务部把确认版面电子版及签字确认纸质版面给文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0面制作包装。（2）产品尺寸测量及确认由采购部发给包装供应商处开始制作。（3）由于样品与大货生产出现的产品大小、克重误差，造成纸门重新测量合适的尺寸，在下一个订单中纠正。考附件《包装到货周期一览表》。第四章生产前的准备与生产中的控制1、 生产准备（1）生产部门接到《意向订单》后，根据工艺确认车间设备、行询价，并确定需要多长时间能够到货。（2）食品安全控制中心组织生产部门和品管部在接到产品工文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0员参加。评估内容要考虑影响订单生产的质量和风险因素,考虑到因辅料质量问题带来的生产不能及时进行的问题。包括产品特性、使用论，提出解决方案，解决不了的上报总经理。验收员进行验收。根据对蔬菜、辅料的风险评估结果进行取样检测。外购原料肉的风险评估结果进行取样验证。（哪个车间报的OA，通知哪个车间品管科长）。②对于新产品和更出包装标签、版面更改,业务人员应与客户确认新版面、新标签的使文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0同时使用。（5）新产品生产前一星期，生产部门通知国际业务部，由业务认车间能否按时、按量完成生产计划。1天做好加工产品使用的产业务部和食品安全控制中心。文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0马上整理出新工艺，交加卜吉研发人员签字后存档。厂家。第①②③种情况由车间提出更改申请，以书面或者邮件的形式行更改，最晚第二天下发到相关部门。2、生产控制(1)生产计划员每天做《成品日报表》，报给总经理、加工厂第第10页第第页文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0整完生产计划还是耽误船期，及时通知业务员。（2）生产进程中生产计划员确认车间每天生产量与计划量是否及时导致无法正常生产。据情况告知客户船期延误及相应的原因说明。（4）在产品生产时遇到的问题，品管部及时组织生产部门人员送样并及时协调检测，不能耽搁发货。第五章出口出货计划的提报与报检出证1、国际业务部单证员根据各业务员提报的已经双方签字盖章23周文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0产品的毛重。2、单证员根据已填好毛重的《产品装箱配货单》及与其对应报检人员。以邮件形式发各车间质检科长，并随时进行沟通。柜之前及时将《出货确认表》发食品安全控制中心。最终由分管副总经理签字放行后，通知国际业务部安排拖柜。3-4微生物3天出结果。特殊加急情况下需加班处理样品，理化最快2.5天；微生物时间基本上无变化。报检员需于船开后2日内办完，次日交给业务员。第第16页第第17页文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0第六章 出口发货确认与产品装柜向各货代公司咨询运费情况，并于出船前一周的周三将运费情况汇审批的结果订舱操作。2、单证员订舱后，将集装箱提单号信息通知冷库监装人员，监装人员根据该信息及合同明细进行装柜。3、单证员根据品控中心的通知，安排集装箱的到厂时间。品控周五；欧洲货柜周四船不得晚于前周五。4、冷库收到国际业务部下发的出货计划后，要按照出货计划上等待发货。5、集装箱到厂后，冷库监装员按照国际业务部提供的提单号确4文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0部经理。6、冷库监装员做好装箱后的《监装记录》，每周五送品管部经理签字确认。7、集装箱所装货物是新产品或有随柜样品时，冷库需通知相关的业务员到现场监装并确认。8、集装箱装完后，冷库需在关门前对装完后的情况拍照，如装确认最后的出证数量。第七章 订单的调整办法。第八章 订单的取消1、如遇到客户与我司商量取消或减少订单的情况，业务员必须文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.02、如客户已决定取消订单，业务员要在第一时间通知工厂和采第九章单毕单清行整理和总结，做到单毕单清。1、各单位按订单作为数据统计基础，按发货日期作为统计时间。对订单关闭后对相关资料进行汇总统计，填写《单毕单清资料汇总表》。2、 原料、辅料、包装材料等库存数据和在库情况。采购部门应提报供应商处存储的原料、辅料和包装材料库存数据，生产部应按照生产计划和使用数据详细核对。3、 途和处理时间。4、 联络各相关方进行处置。文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.05、 天内提供供应商处的相关库存数据给生产部门。6、 核，对于发现的问题应及时与生产部门沟通落实。7、 及时向上级部门汇报。8、 涉及到品质问题的物料，品质管理部应参与解决。9、 人员应核对客户收货数量是否与公司发货数量一致。10、若已经生产，但订单被取消或者暂停超过1个月，也应进行上述统计第十章其他相关事项1、产能提报。加工厂须于每月1日前将下月和下下月的剩余产单。10是否相符，对不相符的地方标注出来，以便与客户在现场确认。3、试生产后确认的中文工艺，业务员必须要求客户签字确认。文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0签字后的原件在食研所工艺管理员处存档。5、对于客户的投诉，品管部要在2个工作日内完成。6、研发人员应熟悉公司生产设备、生产环境，了解生产工艺在配方影响到生产的可行性，研发人员应到生产现