流程再造BR四要素

绩效管理项目系列培训之二：流程画法培训关键词：流程再造（BPR）3C流程(BP)流程四要素流程符号流程描述流程画法饭馆中的流程再造小游戏配菜炒菜鱼香肉丝麻婆豆腐水煮鱼红烧肉3522433412342143最短时间为17分钟123456789101112131415162143顺序时间为17分钟1234567891011121314151617最长时间为?分钟时间时间配菜师父炒菜师父配菜、炒菜流程配麻婆豆腐配鱼香肉丝配红烧肉配水煮鱼做麻婆豆腐做鱼香肉丝做红烧肉做水煮鱼2分钟3分钟3分钟4分钟2分钟5分钟4分钟3分钟结束主要内容一、流程的基本知识介绍二、流程图的基本知识介绍业务流程相关概念业务流程重组业务流程重组(BPR)是一种改进,它的目标是通过重新设计组织经营的流程,使流程的增值内容最大化(附价值最大),非增值内容最小化(包括降低营运成本,控制营运风险,提高营运效率三方面),从而获得绩效的改进流程优化就是在目前流程基础上改进，去掉没有增加价值的活动，去掉不必要的传递，使流程更加通畅，从而达到短期的迅速改进业务流程优化流程是一系列活动的组合，这一组合接受各种投入要素，包括：信息、资金、人员、技术、文档等。最后通过流程产生所期望的结果，包括产品、服务或某种决策结果。

业务流程来自3C的挑战--流程再造产生的背景

2O世纪6O、7O年代以来，信息技术革命使企业的经营环境和运作方式发生了很大的变化，而西方国家经济的长期低增长又使得市场竞争日益激烈，企业面临着严峻挑战。有些管理专家用3C理论阐述了这种全新的挑战：

(1)顾客（Customer）——买卖双方关系中的主导权转到了顾客一方。竞争使顾客对商品有了更大的选择余地；随着生活水平的不断提高，顾客对各种产品和服务也有了更高的要求。

(2)竞争（Competition）——技术进步使竞争的方式和手段不断发展，发生了根本性的变化。越来越多的跨国公司越出国界，在逐渐走向一体化的全球市场上展开各种形式的竞争，美国企业面临日本、欧洲企业的竞争威胁。

(3)变化（Change）——市场需求日趋多变，产品寿命周期的单位已由“年”趋于“月”，技术进步使企业的生产、服务系统经常变化，这种变化已经成为持续不断的事情。因此在大量生产、大量消费的环境下发展起来的企业经营管理模式已无法适应快速变化的市场。

面对这些挑战，企业只有在更高水平上进行一场根本性的改革与创新，才能在低速增长时代增强自身的竞争力。越来越多的管理者终于醒悟：必须对现有的企业管理观念，组织原则到工作方法进行彻底的重组再造，做一次伤筋动骨的大手术，美国的企业才能迅速获得新生，重新回到世界领先的位置。流程再造就是在这种在这种背景下，美国企业为挑战来自日本、欧洲的威胁而展开的的一场管理的革命性探索。SWOT分析优势劣势机会威胁1C(顾客)2C(竞争)3C(市场变化)1C(顾客)2C(竞争)3C(市场变化)1C(顾客)2C(竞争)3C(市场变化)1C(顾客)2C(竞争)3C(市场变化)流程再造的三个基本思想（1）以顾客为中心。传统的分工理论将完整的流程分解为若干任务，并把每个任务交给专门的人员去完成，在这种思想的影响下，工作的重点往往会落在任务上，从而忽视了最终的目标——满足顾客的需要。恢复了流程的整个面貌，带来的直接好处就是使每位负责流程的人员充分意识到，流程的出口就是向顾客提供较高的价值。（2）以员工为中心。企业再造将直接导致组织结构发生变化，扁平化成为替代的传统金字塔型结构的新模式，改造后的企业中主要以流程小组为主，小组中的成员必须是复合型的专业人才，需要具备全面知识，综合观念和敬业精神，这一客观要求推动员工不断学习，实现挑战性的目标。（3）以效率和效益为中心。重组流程推动了企业生产效率和效益的提高，IBM公司通过重组流程减少了九成的作业时间，并大大降低了人工成本，而且增加了100倍的业务量。流程图基本知识介绍流程四要素流程符号流程描述流程图的画法流程四要素素1、执行人人:2、动作:3、逻辑关关系:4、时限:行为的发起起者流程过程中中的具体行行为和步骤骤动作与动作作之间的先先后关系；；也代表信信息流物流、资金金流的流向向执行该流程程的动作所所要求的时时间期限采购部质量管理部部财务部储运部采购员与供供应商洽谈、签订采采购合同流程四要素素之一:执执行人以药品采购购流程为例例采购员生成成电子采购购预报单采购合同电子采购预预报单按照电子采采购预报单单要求验收药药品,打印印验收报告单验收报告单单保管员填写仓位,药品入库库收集药品信信息录入系系统电子验收信信息采购员确认认验收信息息采购员打印印进仓单进仓单记帐在途商品帐帐提供增值税税发票、与与进仓单进行行勾兑打印待记应应付申请单单记帐应付账要求供应商商送货贷记应付申申请单,增值税发票票是是否属急调调不备库存品品种否按照有关要要求验收药药品打印验收报报告单,填写临时仓仓位药品入库药品付款流流程文件存档执行人7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天财务部采购部质量管理部部财务部储运部采购员与供供应商洽谈、签订采采购合同流程四要素素之二:动动作以药品采购购流程为例例采购员生成成电子采购购预报单采购合同电子采购预预报单按照电子采采购预报单单要求验收药药品,打印印验收报告单验收报告单单保管员填写仓位,药品入库库收集药品信信息录入系系统电子验收信信息采购员确认认验收信息息采购员打印印进仓单进仓单记帐在途商品帐帐提供增值税税发票、与与进仓单进行行勾兑打印待记应应付申请单单记帐应付账要求供应商商送货待记应付申申请单,增值税发票票是是否属急调调不备库存品品种否按照有关要要求验收药药品打印验收报报告单,填写临时仓仓位药品入库药品付款流流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天动作采购员与供供应商洽谈、签订采采购合同采购部质量管理部部财务部储运部采购员与供供应商洽谈、签订采采购合同流程四要素素之三:逻逻辑关系以药品采购购流程为例例采购员生成成电子采购购预报单采购合同电子采购预预报单按照电子采采购预报单单要求验收药药品,打印印验收报告单验收报告单单保管员填写仓位,药品入库库收集药品信信息录入系系统电子验收信信息采购员确认认验收信息息采购员打印印进仓单进仓单记帐在途商品帐帐提供增值税税发票、与与进仓单进行行勾兑打印待记应应付申请单单记帐应付账要求供应商商送货贷记应付申申请单,增值税发票票是是否属急调调不备库存品品种否按照有关要要求验收药药品打印验收报报告单,填写临时仓仓位药品入库药品付款流流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天逻辑关系采购部质量管理部部财务部储运部采购员与供供应商洽谈、签订采采购合同流程四要素素之四:时时限以药品采购购流程为例例采购员生成成电子采购购预报单采购合同电子采购预预报单按照电子采采购预报单单要求验收药药品,打印印验收报告单验收报告单单保管员填写仓位,药品入库库收集药品信信息录入系系统电子验收信信息采购员确认认验收信息息采购员打印印进仓单进仓单记帐在途商品帐帐提供增值税税发票、与与进仓单进行行勾兑打印待记应应付申请单单记帐应付账要求供应商商送货贷记应付申申请单,增值税发票票是是否属急调调不备库存品品种否按照有关要要求验收药药品打印验收报报告单,填写临时仓仓位药品入库药品付款流流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天时限1天流程图基本本知识介绍绍流程四要素素流程符号流程描述流程图的画画法流程符号是否动作可选动作单个文件/表单多个文件/表单子流程存档判断/决策策逻辑关系线线数据人工输入人工操作卡片资料带或者排序合并…………常用流程符符号不常用流程程符号采购部质量管理部部财务部储运部采购员与供供应商洽谈、签订采采购合同流程符号:动作以药品采购购流程为例例采购员生成成电子采购购预报单采购合同电子采购预预报单按照电子采采购预报单单要求验收药药品,打印印验收报告单验收报告单单保管员填写仓位,药品入库库收集药品信信息录入系系统电子验收信信息采购员确认认验收信息息采购员打印印进仓单进仓单记帐在途商品帐帐提供增值税税发票、与与进仓单进行行勾兑打印待记应应付申请单单记帐应付账要求供应商商送货待记应付申申请单,增值税发票票是是否属急调调不备库存品品种否按照有关要要求验收药药品打印验收报报告单,填写临时仓仓位药品入库药品付款流流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天动作采购员与供供应商洽谈、签订采采购合同采购部质量管理部部财务部储运部采购员与供供应商洽谈、签订采采购合同流程符号:可选动作作以药品采购购流程为例例采购员生成成电子采购购预报单采购合同电子采购预预报单按照电子采采购预报单单要求验收药药品,打印印验收报告单验收报告单单保管员填写仓位,药品入库库收集药品信信息录入系系统电子验收信信息采购员确认认验收信息息采购员打印印进仓单进仓单记帐在途商品帐帐提供增值税税发票、与与进仓单进行行勾兑打印待记应应付申请单单记帐应付账要求供应商商送货待记应付申申请单,增值税发票票是是否属急调调不备库存品品种否按照有关要要求验收药药品打印验收报报告单,填写临时仓仓位药品入库药品付款流流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天可选动作药品入库药品入库采购部质量管理部部财务部储运部采购员与供供应商洽谈、签订采采购合同流程符号:表单以药品采购购流程为例例采购员生成成电子采购购预报单采购合同电子采购预预报单按照电子采采购预报单单要求验收药药品,打印印验收报告单验收报告单单保管员填写仓位,药品入库库收集药品信信息录入系系统电子验收信信息采购员确认认验收信息息采购员打印印进仓单进仓单记帐在途商品帐帐提供增值税税发票、与与进仓单进行行勾兑打印印待待记记应应付付申申请请单单记帐帐应付付账账要求求供供应应商商送送货货待记记应应付付申申请请单单,增值值税税发发票票是是否否属属急急调调不备备库库存存品品种种否按照照有有关关要要求求验验收收药药品品打印印验验收收报报告告单单,填写写临临时时仓仓位位药品品入入库库药品品付付款款流流程程文件件存存档档7天天1天天1天天2天天7天天1天天1天天3天天2天天3天天3天天30天天30天天表单单:单表表单单多表表单单验收收报报告告单单待记记应应付付申申请请单单,增值值税税发发票票采购购部部质量量管管理理部部财务务部部储运运部部采购购员员与与供供应应商商洽洽谈、、签签订订采采购购合合同同流程程符符号号:子子流流程程以药药品品采采购购流流程程为为例例采购购员员生生成成电电子子采采购购预报报单单采购购合合同同电子子采采购购预预报报单单按照照电电子子采采购购预预报报单单要求求验验收收药药品品,打打印印验验收报报告告单单验收收报报告告单单保管管员员填写写仓仓位位,药药品品入入库库收集集药药品品信信息息录录入入系系统统电子子验验收收信信息息采购购员员确确认认验验收收信信息息采购购员员打打印印进进仓仓单单进仓仓单单记帐帐在途途商商品品帐帐提供供增增值值税税发发票票、、与与进仓仓单单进进行行勾勾兑兑打印印待待记记应应付付申申请请单单记帐帐应付付账账要求求供供应应商商送送货货待记记应应付付申申请请单单,增值值税税发发票票是是否否属属急急调调不备备库库存存品品种种否按照照有有关关要要求求验验收收药药品品打印印验验收收报报告告单单,填写写临临时时仓仓位位药品品入入库库药品品付付款款流流程程文件件存存档档7天天1天天1天天2天天7天天1天天1天天3天天2天天3天天3天天30天天30天天子流流程程药品品付付款款流流程程采购购部部财务务部部药品品付付款款流流程程采购购员员确确认认验验收收信信息息采购购员员打打印印进进仓仓单单进仓仓单单记帐帐在途途商商品品帐帐提供供增增值值税税发发票票、、与与进仓仓单单进进行行勾勾兑兑增值值税税发发票票、、付付款款贷记记应应付付单单记帐帐应付付账账到税税务务局局认认证证付款款计计划划打印印付付款款申申请请单单付款款申申请请单单付款款付款款计计划划流流程程1天天3天天3天天3天天3天天3天天3天天3天天采购购部部质量量管管理理部部财务务部部储运运部部采购购员员与与供供应应商商洽洽谈、、签签订订采采购购合合同同流程程符符号号:存存档档以药药品品采采购购流流程程为为例例采购购员员生生成成电电子子采采购购预报报单单采购购合合同同电子子采采购购预预报报单单按照照电电子子采采购购预预报报单单要求求验验收收药药品品,打打印印验验收报报告告单单验收收报报告告单单保管管员员填写写仓仓位位,药药品品入入库库收集集药药品品信信息息录录入入系系统统电子子验验收收信信息息采购购员员确确认认验验收收信信息息采购购员员打打印印进进仓仓单单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑打印待记记应付申申请单记帐应付账要求供应应商送货货待记应付付申请单单,增值税发发票是是否属急急调不备库存存品种否按照有关关要求验验收药品品打印验收收报告单单,填写临时时仓位药品入库库药品付款款流程文件存档档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天存档文件存档档采购部质量管理理部财务部储运部采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同流程符号号:判断断以药品采采购流程程为例采购员生生成电子子采购预报单采购合同同电子采购购预报单单按照电子子采购预预报单要求验收收药品,打印验验收报告单单验收报告告单保管员填写仓位位,药品品入库收集药品品信息录录入系统统电子验收收信息采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑打印待记记应付申申请单记帐应付账要求供应应商送货货待记应付付申请单单,增值税发发票是是否属急急调不备库存存品种否按照有关关要求验验收药品品打印验收收报告单单,填写临时时仓位药品入库库药品付款款流程文件存档档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天判断是否属急急调不备库存存品种是否采购部质量管理理部财务部储运部采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同流程符号号:逻辑辑关系以药品采采购流程程为例采购员生生成电子子采购预报单采购合同同电子采购购预报单单按照电子子采购预预报单要求验收收药品,打印验验收报告单单验收报告告单保管员填写仓位位,药品品入库收集药品品信息录录入系统统电子验收收信息采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑打印待记记应付申申请单记帐应付账要求供应应商送货货贷记应付付申请单单,增值税发发票是是否属急急调不备库存存品种否按照有关关要求验验收药品品打印验收收报告单单,填写临时时仓位药品入库库药品付款款流程文件存档档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天逻辑关系系流程图基基本知识识介绍流程四要要素流程符号号流程描述述流程图的的画法流程描述述为了便于于记忆给给流程取取的名称称流程名称称流程编号号公司名称称－部门门名称－－流程的的序列号号（GKBJ－－BGS—001）建立此流流程要达达到的目目标目的原则建立和执执行该流流程所必必须遵守守的基本本准则流程适用用于那些些事情的的运作适用范围围流程说明明流程步骤骤的具体体描述该流程中中最重要要或出错错将导致致严重损损失的步步骤关键控制制点流程相关关表单流程涉及及的相关关的文档档和表格格流程描述流程名称称：药品品采购流流程流流程编号号：GKBJ-CG-001一、目的的：加快快药品的的采购速速度，提提高存货货周转率率，降低低成本二、原则则：过程清晰晰，责任任明确三、适用用范围：：适用于于公司药药品的采采购四、流程程说明：：五、关键键控制点点合同洽谈谈、签订订六、相关关表单《采购合合同》，，《电子子采购预预报单》》，《验验收报告告单》，，《电子子验收信信息》，，《进仓仓单》，，《在途途商品帐帐》，《《应付帐帐款》，，《增值值税发票票》七、制度度序号执行人操作1采购部采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同，编译电子合同并生成电子采购预报单2质量管理部供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员3储运部保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员4质量管理部验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息5采购部采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务；定期收集制作发票清单转财务6财务部财务记在途商品帐和应付帐;进入付款流程流程图基基本知识识介绍流程四要要素流程符号号流程描述述流程图的的画法第一步:流程描述流程名称称：药品品采购流流程流流程编号号：GKBJ-CG-001一、目的的：加快快药品的的采购速速度，提提高存货货周转率率，降低低成本二、原则则：过程清晰晰，责任任明确三、适用用范围：：适用于于公司药药品的采采购四、流程程说明：：五、关键键控制点点合同洽谈谈、签订订六、相关关表单《采购合合同》，，《电子子采购预预报单》》，《验验收报告告单》，，《电子子验收信信息》，，《进仓仓单》，，《在途途商品帐帐》，《《应付帐帐款》，，《增值值税发票票》序号执行人操作1采购部采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同，编译电子合同并生成电子采购预报单2质量管理部供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员3储运部保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员4质量管理部验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息5采购部采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务；定期收集制作发票清单转财务6财务部财务记在途商品帐和应付帐;进入付款流程采购部质量管理理部财务部储运部第二步:标明执执行人以药品采采购流程程为例采购部质量管理理部财务部储运部采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同第三步:画出流流程的基基本过程程采购员生生成电子子采购预报单采购合同同电子采购购预报单单按照电子子采购预预报单要求验收收药品,打印验验收报告单单验收报告告单保管员填写仓位位,药品品入库收集药品品信息录录入系统统电子验收收信息采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑打印待记记应付申申请单记帐应付账要求供应应商送货货贷记应付付申请单单,增值税发发票是是否属急急调不备库存存品种否按照有关关要求验验收药品品打印