双重预防体系建设指导书

两重预防系统建设指导书两重预防系统建设指导书两重预防系统建设指导书

安全风险分级管控和隐患排查治理

两重预防系统建设指导书

2018年7月

一、先期准备

成立组织机构

1）以正式文件（红头文件+公章）明确双系统建设领导机构；

）领导机构构成人员包含公司主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员。

）公司主要负责人担当主要领导职务，全面负责两个系统建设；

）明确公司主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在两个系统建设中应执行的职责；

）在安全生产管理制度中增添安委会（安全领导小组）“两个系统”建设的有关职责；

制定两个系统建设实行方案，并在方案中明确分工、工作目标、实行步骤、工作任务、进度安排等。

编制指导性文件

）编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书；

3）编制6个清单：风险点清单（包含：1作业活动清单、2设备设备清单）、

3工作危害分析表、4隐患排查表（安全检查表）、5作业活动和设备设备风险

分级管控清单、6重要风险清单

）双系统建设赏罚管理制度或赏罚管理制度包含双系统有关内容；

）编制安全检查与生产安全事故隐患排查制度或作业指导书；

）编制隐患排查表。

全员培训教育

）制定双系统培训计划（明确学时、培训内容、参加人员、核查方式、有关

赏罚等）；

）分层次、分阶段组织培训；

）全员培训（分级结果）；

）培训结束进行核查，核查结果计入培训档案。二、风险分级管控

风险点排查确立

1）成立作业活动清单（附表一）；

2）设备设备清单（附表二）；

危险源鉴识分析

）对作业活动清单逐个进行危险源鉴识分析；形成作业活动分析谈论记录；单元区分：依据作业场所、工艺、设备的不一样样，编制作业活动表，内容包含厂址、总图运输、建修建物、工艺流程、设备运转、作业人员、作业环境和安全管理等，科学区分作业单元。可以按生产流程的阶段、地理地区、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门区分，也可联合起来进行区分；

）对设备设备逐个进行危险源分析；形成设备设备分析谈论记录；

风险鉴识：确立安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）、格雷厄姆评

价法（LEC）等风险鉴识方法，组织全体员工参加鉴识与作业活动有关的全部

危陡峭素，并参照《公司员工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起

因物、引举事故的引诱性原由、致害物、损害方式等，确立安全风险种类；建

议对作业活动采纳JHA；对设备设备采纳SCL法。（分析表格拜见附表3和

）。

风险评估

）联合公司安全生产实质制定风险谈论准则；

）参加谈论人员应熟知公司谈论准则，合理谈论，谈论级别正确；

3）参照《工贸行业较大危陡峭素鉴识与防备指导手册（2016版）》进行风险

确立；

4）风险评估：联合公司实质，选择风险评估方法（风险矩阵法LS法或作业条件危险性分析法LEC法），并对全部风险做出定量评估。依据各评估方法的风险可赞成要求，确立出不可以赞成的风险内容。安全风险等级从高到低区分为重要风险（一级）、较狂风险（二级）、一般风险（三级）和低风险（四级），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

控制举措

）工程技术举措；

）个体防备举措；

）管理举措；

）培训教育举措；

）应急办理举措。

风险分级管控

）联合公司机构设置状况，合理确立各等级风险的管控层级；要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐个落实公司、车间、班组和岗位的四级管控责任。

）依据风险分级管控原则，确立风险点、危险源的管控层级，落实管控责任；

）依据确立的风险点、风险级别编制四色风险散布图（总图、各车间或建筑）。

）编制风险分级管控清单，由公司主要负责人判断宣告。

风险见告

1）在公司主要进进口、各车间（楼层）、主要设备设置风险见告图；

）对存在重要风险的工作场所设置警告标记；

）应组织各层级、各岗位进行风险谈论结果的见告培训。三、隐患排查

编制隐患排查表

）生产现场隐患排查清单排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制举措；

2）隐患排查表应突出行业特色；编制时参照《台安看守〔2018〕80号》文件附件《公司隐患排查表（九类）》；）隐患排查应明确排查种类、组织级别、排查周期等内容；

）依据风险鉴识制定或校订的隐患排查表编制汇总表；

隐患排查表编制后应经公司主要负责人签发。

实行隐患排查

1）依据排查计划，联合安全生产的需要和特色，按要求组织隐患排查并实时、

正确填写有关排查记录；

）隐患排查种类、周期、实行主体应符合《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》有关要求；

）不可以立刻整顿或危害较高的隐患应记录详确。条件赞成应保存影像资料。

隐患治理

）一般事故隐患排查治理：

隐患排查结束后，关于就地不可以立刻整顿的由隐患排查组织部门下达隐患整顿

通知，并填写以下内容：隐患描绘、隐患等级、建议整顿举措、治理责任单位

和主要负责人、治理限时、估计开销等内容。

隐患排查组织部门应该对隐患整顿见效组织查收并出具查收建议。

）重要事故隐患治理

①经判断属于重要事故隐患的，公司应该实时组织评估，并编制事故隐患评估

报告书。

②公司应依据评估报告书制定重要事故隐患治理方案，治理方案内容应符合相

关法例、标准的规定，治理方案应上报政府有关部门。

③重要事故隐患治理工作结束后，公司应组织对治理状况进行复查评估，并将

结果按规定上报政府有关部门。

④重要事故隐患排查、评估报告，治理方案、整顿查收等应保存纸质记录，单

独建档管理。

附表1作业活动清单

序号岗位/地址作业活动活动频次备注

1

2

（活动频次：屡次进行、特准时间进行、按期

进行。）

填表人：填表日期：年代日

审查人：审查日期：年代日

附表2设备设

施清单

序号设备名称种类型号位号/所在部位能否特种备注设备填表人：填表日期：年代日审查人：审查日期：年代日附表3工作危害分析（JHA）谈论表部门：作业活动：建议序危害要素主要现有控制措风险改步骤结果LSR进号施等级措

施

1

2

分析人员：分析日期：审查人：审查日期：

判断人：判断日期：

（备注：审查人为所在岗位/工序负责人，判断人为上

级负责人。）

附表4安全检查分析（S