不合格品处置作业指导书

不合格品控制作业指导书1、目的根据不合格品控制流程要求，细化硫化修边不合格品管理办法，达到帐目清晰，不合格品处理及时的目的2、范围本作业文件适用于硫化修边产生的不合格品处置过程。3、术语回用：指根据现有废品处理工艺，不合格产品能通过化学方法把橡胶和骨架分离，二次使用骨架的方法。4、职责本程序由生产制造部负责管理和改进。硫化车间主任：负责对能回用的产品安排人员根据下达的计划，进行脱胶处理总装车间主管：负责安排人员对修边工序不合格品进行单据传递。前处理车间主任：负责安排人员接收《脱胶计划》，并接收、确认脱胶产品。回用人员：负责按硫化车间主任传递的《脱胶计划》，进行不合格品脱胶，按作业文件要求进行传递硫化不合格单据，按时将脱胶骨架传递前处理工序，及时办理材料出库手续。硫化计划员：负责硫化不合格品的上帐，负责导入硫化工序相关数据到回用库房帐上。检验室输单员：负责修边工序不合格品的上帐，负责导入修边工序相关数据到回用库房帐上。前处理计划员：负责下达《脱胶计划》4.8废品库房保管员：负责接收《不合格审批单》上报废产品及脱胶后不能用的骨架。原材料库房保管员：负责根据回用人员提供的《脱胶计划》确认单据，开具材料出库单。检验员：负责确认当工序的不合格产品及开具不合格清单和《不合格审批单》。修边班长：负责修边工序的不合格单据传递，负责修边工序的不合格品下转。

5、程序及过程描述5.1流程图（后附）5.2过程描述序号工作名称输入工作描述输出责任部门（人）01不合格品产生不合格产品,硫化操作工生产过程中产生不合格品时，将不合格品放入不合格品盒子内，下班后，查清数量，填写完整《流出卡》内不合格数量，将流出卡中红联和不合格产品一同交与当班检验人员；,修边操作工生产过程中发生或发现的不合格产品，用红纯用好后交给检验工序检验人员，检验人员将修边转入的不合格品和检验过程发现的不合格品全部标示清楚，并填写《工序检验统计表》（分为“回用”和“报废”）一式二联各一份后，将不合格品存放在不合格品区域，并填写《流出卡》（黄色）上检验工序不合格品数量。《流、二工序检验统计表二硫化操作上、修边操作工02不合格品确认不合格产品、《流程卡》,硫化工序检验员根据操作工提供的不合格产品和流出卡，进行确定状态，根据质保部下发的产品回用报废标准，填写《工序检验统计表》（分为“回用”和“报废”）一式二联各一份，一份自己存，一份传递到硫化计划员处；填写一式二联《不合格品审批单》，将二种单据装订后交给回用人员。,质保部检验工序检验员对不合格品区域产品进行评判和确定《工序检验统计表》中不合格品数量和状态，自己存一联传递一联到检验室输单员处，填写《不合格品审批单》,将二种单据装订后交由修边工序班长。工工序检验统计表公《不合格品审批单》硫化检验员、修边检验员、修边班长、回用人员、硫化计划员、输单员

03不合格品审批《不合格品审批单》3.1,每天早上7点半到8点，由修边QC小组对前f不合格品进行评审，并由修边班长将不合格品转移到每日QC评审会现场，由硫化QC小组每大卜午5点半对白天产生的不合格品，每天早上7点半对夜班产生的不合格品进行评审，由硫化检验员将不合格品带到QC小组评审会现场。修边班长和硫化检验员按《硫化后广品报废及脱胶后不用骨架标准》，对产品进行分类放置：报废品（骨架也不能使用的产品）放入红色塑料盒子内，回用骨架产品放入白色塑料盒子内，评判有争议或疑问的产品放入黄色塑料盒子内。QC现场评审会中，对于价值低，数量少需要报废的产品由质量主管和生产副总在《不合格品审批单》签字后交硫化车间主任和总装车间主管进行报废处理；价值超过1000元，数量多的或QC小组现场评审有争议或疑问的产品，由质量主管和生产副总在《不合格品审批单》上签字后，由硫化车间主任和修边车间主任安排人员转产品工程部经理和总经理签字生效；3.4根据《硫化后产品报废及脱胶后不用骨架标准》确定能回用骨架的产品，由质量主管和生产M总在《不合格品审批单》签字后交硫化车间主任和总装车间主管安排进行转移到脱胶房间。最终的不合格品处置意见和记录表格中产品发生变化时，由检验员修改《工序检验统计表》中数量，以免计划员和输单员上帐错误。不合格的产品最终裁定能使用的，由检验员修改《工序检验统计表》中数量和正常产品直接一起卜转卜工序。审批后的《不合格品审批单》修边班长、回用人员、质保部主任、总装车间主管、硫化车间主任、生产副总、总经理04不合格品处置审批后的《不合格品审批单》4.1.审批意见为报废的《不合格品审批单》和《工序检验统计表》由修边班长和回用人员将单据和产品传递到废品库房，废品库房和传递废品人员各一联单据；SAP帐产口口林力、仁修边班长、回用人员、输单员、硫

4.2,输单员和硫化计划员根据《工序检验统计表》（回用）清单，输入SAP系统帐，并将系统帐导入到回用库房帐。审批意见为回用的《不合格品审批单》和《工序检验统计表》由修边班长和回用人员将单据和产品整理到回用人员处，回用人员将待处理的产品和单据转移到脱胶房内。标示清楚。化计划员05脱胶计划下达和安排脱胶任务SAP回用库房帐物前处理车间计划员根据回用库房帐目清单材料，按生产上线需要的总数量=回用库房数量+原材料库房领用数量。提前二天将《脱胶计划》下达到硫化车间和前处理车间，硫化车间将脱胶计划打印一式二联单据交由回用人员。《脱胶计划》前处理计划员、前处理车间主管、硫化车间主任、回用人员06脱胶《脱胶计划》回用人员接收到一式二联《脱胶计划》后，找到对应的产品，按《脱胶操作作业指导书》要求，核对数量并进行脱胶，并在《脱胶计戈心〉表格内填写加工的数量和操作工姓名《脱胶计划》回用人员07材料周转和领用前处理车间计划、脱胶计划7.1,前处理车间根据生产计划，到原材料库房办理对应的原材料领用手续，由物流计划部人员配送到磷化生产线物料存放区；7.2,回用人员带上脱胶后骨架和一式二联《脱胶计划》到前处理车间磷化生产线物料存放区，和前处理工序负责人确定物料数量和状态，由前处理工序负责人在《脱胶计划》签收人栏填写上姓名和数量，并保存第二联单据。生产计划、脱胶计划前处理工序负责人、回用人员08办理脱胶后废品骨架入库及办理合格材料出库手续脱胶计划,回用人员拿上前处理工序确认的《脱胶计划》到原材料库房办理对应材料的出库手续；,对脱胶后不用的骨架传递