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文档简介
/124经管理者代表批准后，由相关部门依照执行，其效果评价、验证可以转交内部整合体系审核来完成。4.2.4无论何种情况下发现的不合格，首先责任部门应针对不合格产生的原因进行分析,根据不合格的数量和频率、分布情况等提出纠正措施。4.2.5不合格项的实施部门在实施纠正措施的过程中，应指定专人填写《纠正/预防措施实施记录》，并上报相应的纠正措施主管部门备存。4.2.6各纠正措施实施的主管部门应不定期的对纠正措施的实施部门进行跟踪检查，填写《纠正/预防措施实施记录》。每次管理评审会议前，由纠正措施实施的主管部门如实将纠正措施的实施情况提交管理评审会议进行评审。4.2.7体系运行中发现的事故、事件，应由质检部、安环部组织内审员、安全员及相关人员，共同分析隐患出现的原因，评价和采取纠正措施，并进行跟踪验证。4.3预防措施控制程序4.3.1公司质检部、安环部负责收集质量、环境和职业健康安全管理体系审核结果并汇总、整理。4.3.2公司质检部、安环部对各种质量信息进行分类，整理，组织有关人员进行研究、分析，提出预防措施，填写《纠正/预防措施实施记录》，报管理者代表批准后，下达至有关责任部门。4.3.3确定不合格的潜在原因，可从人、机、料、法、环上进行分析。产品质量问题和环境、问题通过专项施工、管理方案予以体现，质量通病、季节性施工应编制专门的预防措施，环境、管理问题，以管理方案的形式进行控制和预防。4.3.4相关责任部门根据《纠正/预防措施实施记录》制定实施方案，将预防措施实施结果填入《纠正/预防措施实施记录》，并分别上报至预防措施实施的主管部门（即视预防措施的不同内容，分别上报至公司质检部、安环部）。4.3.5公司质检部、安环部组织有关人员对各自管理实施的预防措施的实施情况进行跟XX诚宏福得一化工XX文件编号CHFDY/CX-36文件版本01不符合、纠正和预防措施控制程序程序页码3/3生效日期2011年3月15日踪检查，如实填写《纠正/预防措施实施记录》，评价其有效性，并在《纠正/预防措施实施记录》中作出结论。4.4管理者代表、各部门负责人应分别加强对所属X围内的纠正和预防措施的控制，使各部门实施的纠正和预防措施得到有效贯
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