工程项目物资管理标准化检查评分汇总表

第12页共12页工程项目物资管理标准化检查（考核）评分汇总表考核类别得分专业物资管理制度及文文件管理计划管理采购管理限额领料现场管理工器具管理剩余物资管理废旧物资管理统计报表专业得分小计专业平均得分仓库管理得分项目合计得分专业经理签字接触网变电电力通信信号房建被考核单位:物资部长(签字):项目经理(签字)工程项目；日期:年月日工程项目物资管理标准化检查（考核）评分说明说明:一.工程项目物资管理考核评分以项目施工专业为基本考核单位,考核原则如下:1.项目物资管理考核实行百分制(满分为100分),单个考核类别的扣分最高值为得分值；2.“仓库管理”考核类别不分专业，进行综合考核评分；3.其他考核类别的考核分专业进行，总分以考核专业的算术平均值为准；4.考核时,因工程项目施工阶段不同,有的工作还未进展,未涉及的考核类别，其得分以满分计。二.公司考核侧重于仓库管理和现场物资管理的落实。三.公司对重大偏差实行一票否决式评分,重大偏差包括:1.项目部未执行阳光采购规定(采购管理考核类别得分值为零).2.项目部中心料库选址不佳,硬件不能很好地储存保管物资,影响信誉评价.在仓库管理项目类别考核中,实际得分低于应得总分的80%时,公司将扣减项目的仓库建设费用，考核公式为:项目仓库实际建设费用=仓库计划建设费用×实得分/28×100%工程项目物管理标准化检查（考核）评分表考核类别考核标准内容扣分标准检查（考核）过程程记录及得分分物资管理制度及文文件管理(5分)1.项目设立物资管理理机构,配备专业物物资人员,保持机构及及人员稳定,保证管理工工作落实.(1分)2.项目部制定相关的的物资管理制制度,并得到执行.(1.5分)3.物资部门及人员有有明确的职责责.(0.5分)4.项目物资对作业队队物资工作检检查有计划,过程有记录,问题处理有有结果(1.5分).5.公司相关有效文件件得到传达,文件保管符符合要求.(0.5分)1.项目未设物资管理理机构,未配齐物资资管理人员,扣1分.2.未制订相关物资管管理制度(办法)(公司文件中中要求的)或不全的,每一类扣0.5分.3.物资部门及人员未未明确职责或或内容不全扣扣0.5分4.未制订所辖作业队队物资工作检检查计划或未未按计划执行行,扣1.5分.5.项目物资部缺少公公司相关文件件或文件内容容未传达到相相关人员扣0.5分.计划管理(10分)1.工程所用物资(包包括工具)均提报物资资申请计划.(4分)2.申请计划提报有依依据、有审核核、有批准.(1分)3.申请计划、编制说说明、内容格格式符合要求求.(2分)4.申请计划提报公司司审核批复后后执行.(2分)5.申请计划分专业编编目管理.(1分)1.工程用物资(或工工具)进料无计划,每项扣1分.2.申请计划提报无依依据,未审批,每份计划扣1分.3.申请计划内容格式式不符合要求求,每份计划扣1分.4.申请计划未报公司司审核和批复复,每份扣1分.采购管理(20分)1.项目部执行公司阳阳光采购规定定,过程符合程程序和规范,实现了公开开、公正、公公平采购.(8分)2.招标或议标采采购、比价采采购，按流程程进行，阶段段资料上报及及时，采购资资料齐全.（5分）3.物资采购计划编制制有依据,实施有批准.（3分）4.物资采购合同有依依据,公司采购、委委托采购的物物资合同经公公司物资部审审核后加盖公公司物资合同同专用章.（4分）1.项目未执行阳光采采购的相关规规定,扣1-200分.2.项目未经公司批准准,私自采购物物资扣1-200分.3.招标采购资料上报报不及时每次次扣1分.4.项目私自更改采购购结果每项物物资扣5分.5.超计划采购,每一一项物资扣1分.6.采购合同与采购计计划不符每份份扣1分.7.采购合同未经公司司物资部审核核,未加盖物资资合同专用章章,每份合同扣1分.考核类别考核标准内容扣分标准检查（考核）过程程记录及得分分仓库管理(288分)一,仓库设施(5分))1.仓库库房、料棚、料料场齐全，满满足物资储存存保管要求。(3分)2.仓库安全状况况良好，（防防火防盗），实实行封闭式管管理。(2分)一,仓库设施1.仓库、料棚、屋顶顶有破损、漏漏雨，每处扣扣0.5分.2.料场地面未硬化,,扣2.55分.3.仓库没有制订防火火防盗措施,扣1分.4.仓库未实行封闭式式管理.扣1分.二,验收(5分)1.物资到库有有登记验收按按时完成,(2分)2.验收中了现不合格格品,有处置,有结果.(1分)3.仓库配备验收工器器具齐全,计量工具经过过有效检测,且在有效期期内,验收人员会会使用及保管管保养.(2分)二,验收1.物资到库不不登记或不全全,每项扣0.5分.2.验收中发现不合格格未处置,无结果,每批次扣0.5分.3.仓库没有配齐验收收工具,每缺少一种种扣0.5分.4.计量工具未经检测测或不在有效效期内每件扣扣1分.三，标识(5分))1.大类物资划区存放放,大类标识明明显,标识摆放整整齐.(1分)2.库存物资有检验\\待检验状态态标识.(1分)3.不合格品有不合格格品标识.(1分)4.单一品种物资用标标签标识,标识内容正正确。(1分5.甲供物资、自购物物资区别标识识(1分).三，标识1.仓库未划分区域管管理,无大类标识识扣1分.2.无检验状态标识扣扣1分.3.存在不合品但无标标识扣0.5分.4.库存物资未挂标签签或不全每项项扣0.1分.5.标签内容与实物不不符每项扣0.1分.6.甲供物资、自购物物资无区别标标识扣1分.四,堆码、苫垫(5分分)1.库存物资堆码要整整齐,五五堆码,过目成数.(2分)2.物资堆码成垛,无无安全隐患.(1分)3.物资苫垫合理,符符合规定.(2分)四,堆码、苫垫1.库存物资乱堆乱放放扣3分.2.物资堆码倾斜，有有安全隐患扣扣1分.3.物资苫垫不符合要要求,每发现一处处扣0.5分.考核类别考核标准内容扣分标准检查（考核）过程程记录及得分分仓库管理(28分分)五,物资保管保养(55分)1.仓库环境整洁无杂杂草.(1分)2.库存物资保管状态态正常无锈蚀蚀,无积尘.(2分)3.库存物资账、物、卡卡三相符。(2分)五，物资保管保养养1.仓库环境混乱,杂杂草丛生,扣2分.2.库存物资有锈蚀,,每种物资扣0.5分.3.库存物资有积尘未未清理每处扣扣0.5分.4.库存物资实物与卡卡不符每项扣扣0.5分.六,记录(3分)1.仓库建立物资管理理台账,并且日清月月结(1分).2.物资出入库手续齐齐全，验收清清单、收料单单、领料单等等记录准确，内内容填写符合合要求.(1分)3.仓库单据按月整理理,编目标识正正确.(1分)六,记录1.仓库未建物资管理理台账,或建立台账,有收、发、存存动态未及时时更新扣1分.2.物资入、出出库手续不全全,每项扣0.1分.3.单据填写不规范，有有空项，每张张单据扣0.1分.4.单据没有按月整理理,编目标识不不全扣0.55分.限额领料(3分)执行限额领料制度度(3分)未执行限额领料制制度扣3分.现场(作业队仓库)管理理(4分)1.物资领用有计划..(1分)2.物资存放适宜,堆堆码整齐.(2分)3.仓库存放物资数量量准确,发放有记录.(0.5分)4.物资存放安全防盗盗.(0.5分)1.物资领用无计划扣扣1分.2.物资混杂堆放扣2分.3.存放的物资数量不不准,丢失每项扣扣0.5分.4.物资存放不安全,,有丢失隐患患扣0.5分.工器具管理(6分分)1.工器具采购有计划划,符合要求.(2分)2.建立工器具管理台台账,数量准确.(1分)3.工器具领用及交回回有记录.(1分)4.工器具丢失、损坏坏、报废手续续齐全.(2分)1.工器具计划不符合合要求每份扣扣0.5分2.项目没有工器具台台账或有台账账,但台账数量量与实际不符符每项扣0.1分.3.工器具领用及交回回记录不全,每项扣0.2分.4.工器具丢失、损坏坏未办报废手手续每项扣0.5分.考核类别考核标准内容扣分标准检查（考核）过程程记录及得分分剩余物资管理((10分)1.项目制订了《剩余余物资管理办办法》(3分)2.工程剩余物资及时时回收,按时造册报报公司物资部部.(2分)3.仓库剩余物资实施施了正常的管管理.(2分)4.剩余物资超量,有有原因分析,有处理结果.(3分)1.没有制订《剩余物物资管理办法法》扣3分.2.工程剩余物资回收收、报告不及及时,扣1分.3.在库剩余物资卡、物物不符每项扣扣0.1分.4.剩余超量物资无原原因分析,扣3分.废旧物资管理(10分)1.项目制订了《废旧旧物资管理办办法》，有组组织、有制度度、有程序。（2分）2.项目对大宗物资的的余料(导线、承力力索)足额回收进进行了核算.（3分）3.足额回收有奖励,,欠额上交有有处罚.（2分）4.废旧物资处理前有有鉴定.（1分）5.废旧物资处理后,,处理款项全全额及时交财财务部门.（2分）1.项目没有制订《废废旧物资管理理办法》扣2分.2.项目未对大宗物资资的余料(导线、承力力索)足额回收进