上海嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度决算第一部分上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校概况一、主要职责为本镇成人提供中等文化教育服务，对本镇常住居民提供各种类型的教育培训服务，提高社区居民的文化素质和技能水平。为本镇老年人提供各种教育培训服务，提高老年人的文化素质和知识水平，丰富老年人的生活。提供成人大专学历培训、职工的各种职业培训等等。二、机构设置从预算单位构成看，徐行镇成人中等文化技术学校部门决算包括：徐行镇成人中等文化技术学校本级决算。根据三定方案本单位无内设机构。

第二部分上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入259.72一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教再支出308.60五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入53.36七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出H—、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.48二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计313.08本年支出合计313.08用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计313.08总计313.08项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计259.72259.7253.36205教司支出255.24255.2453.3620504成人教育255.24255.2453.362050499其他成人教育支出255.24255.2453.36221住房保障支出4.484.4822102住房改革支出4.484.482210201住房公积金4.484.48

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计313.08239.1073.98205教育支出308.60234.6273.9820504成人教育308.60234.6273.982050499其他成人教育支出308.60234.6273.98221住房保障支出4.484.4822102住房改革支出4.484.482210201住房公积金4.484.48收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款259.72一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出255.24255.24八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.484.48二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计259.72本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计259.72总计259.72259.72项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出255.24234.6220.6220504成人教育255.24234.6220.622050499其他成人教育支出255.24234.6220.62221住房保障支出4.484.4822102住房改革支出4.484.482210201住房公积金4.484.48合计259.72239.1020.62

项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出212.08212.0830101基本工资25.1825.18301；02津贴补贴3.283.28301P03奖金30104其他社会保障缴费12.4512.45301「06伙食补助费4.744.7430107绩效工资82.5182.5130108机关事业单位基本养老保险缴费17.4917.4930109职业年金缴费20.4320.4330199其他工资福利支出46.0046.00302商品和服务支出21.1121.1130201办公费6.816.81302P02印刷费30203咨询费30204手续费0.070.0730205水费0.390.3930206电费1.511.51302107邮电费0.100.1030208取暖费302r09物业管理费1.281.2830211差旅费0.490.49302「12因公出国（境）费用30213维修（护）费2.002.0030214租赁费0.080.0830215会议费30216培训费0.030.0330217公务接待费30218专用材料费0.050.0530224被装购置费30225专用燃料费302「26劳务费0.220.2230227委托业务费302P28工会经费1.891.8930229福利费0.320.32302:31公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出5.875.87303对个人和家庭的补助5.915.91303P01离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金303:05生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金4.484.48303P12提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出1.431.43310其他资本，庄支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新310P13公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本，庄支出合计239.10217.9921.112016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.500.000.500.00项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。第三部分上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度收入总计为313.08万元、支出总计为313.08万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加37.78万元、37.78万元。主要原因：2016年教职工绩效工资额度提高，项目增加。二、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度收入合计313.08万元，其中：财政拨款收入259.72万元，占82.96%;其他收入53.36万元，占17.04%。三、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度支出合计313.08万元，其中：基本支出239.10万元，占76.37%;项目支出73.98万元，占23.63%。四、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收支总决算259.72万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.43万元、18.43万元，增长7.64%、7.64%。主要原因：2016年教职工绩效工资额度提高，项目增加。五、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出259.72万元，占本年支出合计的82.96%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.43万元，增长7.64%o主要原因：2016年教职工绩效工资额度提高，项目增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出259.72万元，主要用于以下方面：教育支出（类）255.24万元，占98.28%;住房保障支出（类）4.48万元，占1.72%o（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.53万元，支出决算为259.72万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费节约。其中：1、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）255.24万元。主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及设备添置等专项支出。年初预算为281.21万元，支出决算为255.24万元，完成年初预算的90.76%o决算数小于预算数的主要原因：项目经费节约2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.48万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。年初预算为5.32万元，支出决算数为4.48万元，完成年初预算的84.21%o决算数小于预算数的主要原因：人员进出引起的基数调整六、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出239.10万元，包括人员经费217.99万元，公用经费21.11万元。基本支出中：1、工资福利支出212.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出21.11万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出5.91万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%,其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，合理使用三公经费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数相比2015年度无增减。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.00元，占0.00%o具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车运行维护支出0.00元。公务用车运行维护支出0.00万元。主要用于公务用车的保险费、加油费、维修费、过桥过路费等。2016年，上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆八、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出