某公司年度工作总结汇报

2012年度工作总结汇报时间：15分钟汇报人：2012.11.8目录2012年工作回顾2012年工作亮点及分析2012年预算与实际费用对比及分析需要协调解决的事项（含需其它岗位或部门协助事项）2013年工作计划及重点、费用预算详见Excel表下半年重点工作完成情况人员招聘（首要任务）人员已到位（刘波）；公用系统升级宽带升级：由电信2M准专线升级为10M光纤专线，但费用较原降低￥1321/年；远程监控：可通过外网直接实时监控非中心8个摄像机，已完成；远程文件服务器，员工可通过文件服务器共享文件，方便传输集团电话：长途费用由原4.5折，降为3.5折（由原0.135元/分降为0.105元/分）规章制度编写、完善按计划进行编写、完善规章制度：暂无进展打印、复印统计（按人）打印、复印设备统计到人：暂无进展固定资产汇报工作重点设备采购部分自用设备(费用￥266315.00，采购单数22单,普通员工办公电脑在保证质量和性能前提下价格降10%）；项目用设备（费用￥120698.00，采购单数12单）；设备维修部分产生费用（实际产生费用￥28014.00，维修单数19单，较供应商报价￥31,678.00，节约12%）；不产生费用；（解决报修总单数351，非中心266、富豪办公区85）；用纸及耗材统计打印机、复印机（总打印量：206611P，折合A4复印机82.6箱）重点耗材采购入库总金额：￥18771.00第三季度对耗材选型及采购方式做调整后，平均下降54%，前3季总费用分析花销总金额：￥491799.77（自用设备：￥266315.00、项目用设备：￥120698.00、设备维修￥28014.00、合同续费￥76,632.77、耗材￥140.00）。4季度工作重点及协调项工作汇报工作项目汇报工作项目设备管理部分序号项目二级项目进展亮点及分析7设备采购自用设备自用设备(费用￥266315.00，采购单数22单,普通员工办公电脑在保证质量和性能前提下价格下降10%）项目设备总费用￥120698.00，采购单数12单）无8设备维修产生费用实际产生费用￥28014.00，维修单数20单，较供应商报价￥31,678.00，节约12%）；无费用总计351单（非中心266，富豪85）无9入出库自用部分共计40单无项目部分共计11单无10设备借用无统计无2012年工作回顾及2013年工作计划设备管理部分序号项目二级项目进展亮点及分析11固定资产设备盘点07年以为所有办公电子产品无资产卡片笔记本更新至HS/10401102；台式机更新至HS/10402036；完成复印机、打印机无转移记录记录登记56单无设备报废无无2012年工作回顾及2013年工作计划设备采购部分采购类型部门采购单数小计采购金额自用采购全公司24266315.00项用采购市场部219996.00流体部214964.00技服部14237.00仪器部681501.00总计金额￥387013.00设备采购部分

项目费用小计办公电脑188843空调16797摄像机、照机机20484服务器29000其它11191费用总计￥266315设备采购部分分分析说明：1.项目用设备采购工作属突发不可预见，且相对自用设备采购工作量大，原因有两点：a.必须是增值税发票；b.必须办理项目成本入出库；2.仪器部项目采购费用占比68%；采购类型部门采购单数小计采购金额项用采购市场部219996.00流体部314964.00技服部14237.00仪器部681501.00总计金额

￥120,698.00设备采购部分分上半年前三季采购成本采购成本采购成本设备采购部分分办公电脑2011年全年2012年上半年2012年第三季度总台数201810总金额13228713059358250平均每台成本￥6614￥7255￥5825电脑平均采购成本设备采购部分分普通员工办公电脑2012年上半年2012年第三季度总台数87总金额4159432900平均单台51994700部门经理办公电脑2012年上半年2012年第三季度总台数53总金额4220025350平均单台84408450分析说明：电子产品走降价趋势；产品选型（保证办公电脑的质量及性能）和新供应商选择；反应出的问题：1.高管及部门经理办公电脑采购标准需向下调整；设备采购部分分设备维修数据分析维修类型维修单数特殊维修单数发生费用办公区14单空调2车间5单复印机1不发生费用办公区252单车间80单分析说明：总维修次数351次，其中非中心共计266单，富豪办公区为85单。设备维修部分分分析说明：针有规律的维修我们制作了相应的培训资，已完成办公设备使用及nero、影音制作、PS培训资料；需要再细入分析，从无规律中找规律并制定相应措施；维修统计落实签字；设备维修部分分设备维修部分分维修项目维修单数空调维修2打印复印设备6监控系统3办公电脑及其他8总单数19维修项目金额空调维修21914打印复印设备3776监控系统1030办公电脑及其他1294总金额￥28,014.00设备维修部分分设备维修部分分我们还做了什什么？设备维修部分分设备维修部分分用纸及耗材统统计用纸情况数据分析办公地点用纸量办公区119143P（合47.6箱A4复印机）车间87468P（合35箱A4复印机）合计206611P（约合82.6箱A4复印纸）用纸及耗材统统计206611P我们能看到什么？用纸及耗材统统计差额￥6898.00分析说明：1.特殊耗材周期性更换（1027鼔总成3套，差额￥3300.00）；2.库存2套565RA硒鼓、1套29X硒鼓折合费用￥2010.00）；3.已更换新硒鼓；2011年全年2012年全年总打印量320780206611出现以上情况的原因分析说明：1.需打印或复印资料外包增多（需要和小闫处确定）；2.业务量下降价，所需要的打印和复印量降低；3.员工节约了；（可能性不太大）用纸及耗材统统计我们还做了什什么？用纸及耗材统统计分析总结：2012年重点耗材总采购金额：￥18771.00；预计2013年耗材总费用￥5130.00（自行采购可节约￥6065.00，节约比例为54%）用纸及耗材统统计供应商送货上门京东商城定购自行采购（网购、自购）商品型号供货商送货价格京东定货价格自行采购价格预计13年使用量预计节约费用1027鼓总成1650—115015002015鼓总成1850—118016702220D墨粉180166130105001610墨粉1651359010750节约总金额￥2420.00用纸及耗材统统计商品型号供货商送货价格京东定货价格自行采购价格预计13年使用量预计节约费用HP29X9809302201760HP7553A5604906031500HP436A4954655031335三星560RA550515702960三星565P硒鼓550515701480节约总金额￥5035.00用纸及耗材统统计2012年工作回顾及及2013年工作计划管理员部分序号项目二级项目进展亮点及分析13办公区办公区由2M准专线升级为10M光纤价格相对下降￥1321/年车间车间上网宽带续由包年改为包月（受必须绑定3G手机限制）上网宽带为私人线路，费用相对节省约￥20000.00/年14集团电话办公区IP电话费用由4.5折降为3.5折由原0.135元/分降为0.105元/分1至9月份共计节约费用￥7082.73车间——15监控办公区1.更新硬盘录像主机，增加存储容量；2.更换一个供电电源；—车间1.更换摄像机一台；2.更换7个供电电源—16服器部FTP完成广域文件服务器，并进入使用状态—监控实现远程监控—17空调1.服务续约；2.年检和两次维修；维修费￥21914费用分析报告告及预算概述2012年前三季度共共计支出费用用人民币491799.77元，其中自用用设备更新费费用266315.00元，项目设备备采购费用120698.00元，合同续费费￥76,632.77，设备维修费费用28014.00元，分别占总总费用出的54%、24%、16%和6%，其它费用小小计140.00元，具体情况况如下。费用分析报告告及预算我们节约了多多少钱？1.在保证或改善原办公条件的基础上，通过我们的合理化建议节约的成本；2.通过我们自身技术对办公设备维修节约的成本；3.员工办公电脑低于采购标准节约的成本；4.领导已批款项，但实际付款时有降低节约的成本；标准费用分析报告告及预算

项目节约费用合理化建议12004设备维修3664办公电脑5506办公耗材1815合计金额￥22989.00费用分析报告告及预算预算项目2013