2020年安全风险隐患排查计划及记录表

安全风险隐患排查记录2020年度安全风险隐患排查计划表序号 检查形排查

工作任务安环部每日进行日常隐患排查查

计划时间日一次综合性安患排查

安全生产责任制、安全生产人员配备、操作规程、规章制度、台账及档案管理、操作现场、作业三个月一次3管理、安全投入、建筑物、应急 6、9、12月救援、事故处理、安全标识、安全设施、消防器材、用电管理、安全检查组织春节前安全风险隐患排查重大节日 组织劳动节前安全风险隐患排安全风险隐患排查 组织端午节前安全风险隐患排组织国庆节前安全风险隐患排

1234343162493012314 患排查

安全设备设施、电气、仪表、生产设备、现场检维修作业、职业三个月一次3卫生，防尘防毒、厂房和构建物、 6、9、12月特种设备、压力容器、防火防爆、日常安全风险隐患排查表部门（车间）：年度：2020月份：×月安环部日常安全风险隐患排查表检查日期：20208日检查地点：检查人：检查结果（符合要序号检查标准检查方法求打“√”，不符合要求打“×”）1生产现场无吸烟和烟蒂现场检查2车间内外应保持整洁、清洁、道路平坦、畅通现场检查3作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象现场检查4无睡岗、串岗、脱岗现象现场检查5生产现场无违章停放车辆现场检查6危险化学品安全标签粘贴完好现场检查7安全标志牌整洁完好现场检查8特殊作业有严格按特殊作业规范执行现场检查查票证9压力表处于正常工作状态现场检查10设备修理悬挂警示标志并落实安全措施现场检查11设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象现场检查12有毒可燃气体探测器处于正常工作状态现场检查13原材料、半成品、器具、运输工具等对方规范，不得侵占车行通道和人行通道现场检查14车间地面的油污及垃圾应及时处理现场检查15 车间有负责人带班，有记录

现场检查记录表一车间日常安全风险隐患排查表检查日期：20208日检查地点：检查人：检查结果（符合要序号检查标准检查方法求打“√”，不符合要求打“×”）1生产现场无吸烟和烟蒂现场检查2车间内外应保持整洁、清洁、道路平坦、畅通现场检查3作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象现场检查4无睡岗、串岗、脱岗现象现场检查5生产现场无违章停放车辆现场检查6设备有日常点检记录现场检查7安全标志牌整洁完好现场检查8特殊作业有严格按特殊作业规范执行现场检查查票证9压力表处于正常工作状态现场检查10设备修理悬挂警示标志并落实安全措施现场检查11设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象现场检查12有毒可燃气体探测器处于正常工作状态现场检查13原材料、半成品、器具、运输工具等对方规范，不得侵占车行通道和人行通道现场检查14车间地面的油污及垃圾应及时处理现场检查15车间有负责人带班，有记录 现场检查记录16无“三违”现象现场检查综合性安全风险隐患排查表检查时间： 年 月 日 参与检查人员：序号检查内容 检查标准 检查方查现场

是否符合打“√×”

不合格描述12责任制345678

建立安全生产责任制，并发放到岗位有生产责任制的考核有年度安全生产目标有逐级签订安全生产责任状有成立安全生产委员会有定期召开安全生产会议主要负责人的安全知识和管理能力经有关部门培训并考核合格

查证书序号检查内容序号检查内容检查标准检查方法是否符合打“√×”9特种作业人员有有关部门培训并考核合格及复查证件审10安全生产新员工有经过三级安全教育培训和考核查记录人员配备11操作规有建立完整的管理制度查文件12程、规章制度有最新版的操作规程并发放，能随时查阅查现场查文件13台账及档台账齐全，符合规定查文件14案管理记录清晰，无错误查文件15操作人员严格按照操作规程操作查现场16现场操作人员个体防护措施到位查现场17操作现场无操作人员抽烟18物料堆放距离和通道合理19无“三违”现象查现场20作业管理特殊作业必须办理特殊作业票证查票证序号检查内容序号检查内容检查标准检查方法是否符合打“√×”21电焊焊接的动火方式应有配套的临时用电票证查票证22受限空间里动火应有配套的动火票证查票证23气体分析正确查票证24作业管理特殊作业符合安全标准规范查现场查票证2526安全投入有按规定投入的安全费用和记录台账有按规定投保工伤保险和安责险查台账查票据27有为岗位工人发放相应的劳保用品查记录28劳保用品购买的劳保用品符合安全标志查现场29现场操作人员有正确佩戴劳保用品查现场30建筑物无倒塌、倾斜、墙体脱落危险查现场31有编制应急预案和备案查文件32应急救援有应急救援器材和应急救援队伍查台账查文件33有定期演练和记录查记录序号检查内容序号检查内容检查标准检查方法是否符合打“√×”3435事故处理有事故管理制度建立事故台账查文件查台账36发生事故要及时汇报和处理查记录37安全标识安全标识有正确粘贴或悬挂查现场38安全标识危险化学品安全标签有正确粘贴或悬挂查现场39洗眼、淋浴器材完好查现场40可燃气体报警器能正常工作查现场4142安全设施可燃气体报警器在有效检定期内罐区围堰无损坏查文件查现场43罐区接地装置完好查现场44应急照明能正常工作查现场45有消防器材台账查文件46消防器材消防器材有定期检查查记录47消防器材能正常使用查现场48用电管理电气设备应静电接地查现场是否符合是否符合序号检查内容检查标准检查方法不合格描述打“√×”49变压器室的门应上锁，并有相应标志查现场50用电管理防雷设施完好查现场51防雷设施有定期检测查文件52有定期对储罐进行检查查记录安全检查53定期对设备进行维护和检查查记录重大节日安全风险隐患排查表检查时间： 年 月 日 节日： 参与检查人员：类别 项目 检查标准 符合√不符合

检查评价×不涉及划— 存在的问题事故应急指挥系统运行正常、汇报渠道畅通，事故应急救援小组人员24小应急时手机开机带班 值守保证现场应急人员反应能（能否迅速到位携带必须装备明确自身职责值班 岗位定员充足应急有每日的值班安排。值守 带班值班消防 消防应急 设施

灭火器、消防栓、消火栓、等消防器材每月定期检查并记录消防箱内水带、枪头、扳手齐全完好，消防箱完好消防管道内有水充压，消防栓、消防炮无跑冒滴漏现象闷盖、阀门开关灵活，消防栓出水口、水带、水枪、水炮接扣管牙及扳手完好，水带及内膜无损坏灭火器外观良好，压力正常，消防器材存放场所符合要求，取用方便消防设施、设备处于备用状态。安全通道无杂物，消防车辆可通行畅通防毒面具完好、洁净，无老化现象应急器材应急器材、应急工具完好备用并与台账数量相符操作记录、巡检记录及时、真实，字迹清晰工整操作记录、巡检记录及时、真实，字迹清晰工整定时进行巡回检查，巡回检查要有检查安全标志。工艺工艺 工艺管线无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情管理工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、过松、响动、内漏外流、腐蚀、堵塞情况严格执行工艺指标告知制度,操作室有工艺指标告知牌，并根据实际工况及时调整修订并公示工艺指标变更必须按规定履行变更审批手续，并于生产部备案相关文件设备 机泵运转设备的基础牢固，无严重破设备管理运转部件无杂音、无振动，裸露的运转部件防护罩齐全可靠，辅机及管线无震动静止设备的运行状态良好，无明显运行缺陷认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用现场卫生状况良好，无跑、冒、滴、漏现象机泵泵体、阀门、法兰等完好，无外溢料、砂眼电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味储罐每年检测、修理、防腐有毒可燃气体报警仪能正常工作储罐使用与容器压力相应等级的阀门，阀门保养良好，开关灵活螺栓无缺失、松动、未满扣、锈蚀严重现象液位计工作正常储罐设置防腐措施，罐底边缘板及外角焊缝无腐蚀，罐顶和罐壁无变形、腐蚀情况，罐体外部防腐涂层保温层及防水檐完好无缺损严格落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，配电附属设备完好用电室按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录变、配电室门窗、玻璃及安全防护措施是否齐全票证对动火作业、进入受限空间作业、高处作业等八种特殊作业实施作业许可管审批理,严格履行审批手续，并严格按照相关作业安全规程的要求执行作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位特殊作业 规作

作业活动负责人科学指挥，不得强制危险作业作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施检查评价检查评价检查内容检查标准符合√不符合×不涉及划— 存在问题（填写附件序号）一、安全设备设施1、压力表应检定合格2、显示仪表应齐全灵活安全附件、仪表 3、安全阀检验合格4、液位计应准确可靠5、应有最新的防雷防静电检测报告防雷防静电6、防雷防静电接地设施应齐全完好消防设施7、灭火器布置合理且在有效期和正常压力内专业性安全风险隐患排查表检查日期： 年 月 日 参与检查人员：8、消防水泵应正常运转9、消火栓应完好，供水正常10、消防水池水位正常11、厂房和成品车间内应急照明正常接入12消防栓能正常出水，水带无破损，双卷放入消防箱设备防护装置扶梯、防护栏杆应急救援器材安全警示牌

13、安全有效并符合要求14、齐全完好15、在正常有效期内16、齐全完好二、电气、仪表17、电气设备、线路绝缘良好电气设备 18、电气的安装、维修、拆除应由专业电工检19、使用手持式电动工具应安装漏电保护器20、作业现场电缆线不得横跨路面，应穿管地埋或架空敷设21、爆炸危险区域应安装、使用防爆电气设备22、配电室应装有防鼠板、防雀网，门窗应关闭变配电装置仪表

23、变电现场应上锁，防止人员误入24、配电一次性系统图、配电房规章制度和电工操作规程应上墙25、电工绝缘用具应定期检测26、压力表应检验合格、贴有检定标志27、显示仪表应齐全灵活三、设备28、螺栓固定牢固，无位移、沉降倾斜等缺陷生产设备 29、防护设施、警示标志齐全30、润滑系统装置齐全，油路通畅，不缺油、不漏容器、管道 31、无跑、冒、滴、漏现象水位表 32、表无泄露、指示清晰准确劳动保护用品

33、检维修作业现场人员应佩戴规定的劳保用品

四、现场作业作业许可证

34、各危险性作业应按规定办理相应的作业许可证后方可作业35、登高作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品高处作业 36、登高作业人员不应上下抛掷工具37、高处作业不得与其他作业上下垂直交叉进行38、动火作业前清理周围易燃物动火作业 39、氧气瓶、动火点间距符合要40、动火取样分析合格41、与系统隔绝、取样分析合格、通风受限空间作业

42、使用安全电压照明工具43、应配备抢救后备物资设备检维修作业业业吊装作业动土作业

44、检修运转设备时，必须从配电盘上断电，挂“禁止合闸，有人工作”标志，并设专人监护45、拉接、拆除临时用配电盘、电焊机及其他电气设备的电源线必须由专业电工进行，非电工严禁操作46、临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等47、临时电源线不得横跨路面，应穿管地埋或架空敷设48以防止触电事故49、在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，系统压力应降到尽可能低的程度，作业人员应穿戴适合的防火用具。作业时站在上风方向50时应使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等51、吊装作业单位应在吊装现场设警戒区及安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内52、严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经有关部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点53、停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索吊在空中54、动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警55、在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全断路作业

56场所57、断路作业单位应根据需要在作业区相关道路上设置作业标志，限速标志等交通警示标志，以确保作业期间的交通安全作业规程特种作业人员监护

58、作业人员不得违反操作规程59、特种作业人员必须持有特种作业证60、各种作业现场应设监护人因素申报健康体检

61、存在法定职业病目录所列的职业危害因素，因进行申报62、定期对从事接触职业病危害作业的劳动者进行健康体检63、建立职工职业健康档案职业危害因素检测警示标志防尘防毒措施

64、定期对有害岗位进行检测，并现场告知65、在产生严重职业病危害因素的作业岗位，应当在醒目位置，设置警示标识各中文警示说明66、根据危险化学品性质在有可能泄露的区域设置如“当心中毒”“当心腐蚀”“必须戴防腐手套”等安全标志67、在可能产生急性职业操作的有毒有害工作场所，应当设置报警装置，配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要泄险区劳动防护用品

68、存在职业危害因素的作业场所应按规定穿戴好劳保用品六、厂房和构建物构建物 69、无倒塌危险70、四周无杂物堆放厂房71、疏散通道保持畅通通道照明

72、构建物的防雷设施齐全完好，检测记录完整73、保持畅通74、良好，无缺损七、特种设备75、检验在有效期内76、应编制操作规程叉车77、照明指示灯有效78、刹车、喇叭有效79、方向盘及转向装置正常可靠80、润滑系统无漏油现象81、检验在有效期内82、应编制操作规程83、安全阀校验合格锅炉84、压力表检定合格85、无腐蚀、变形等现象86、工艺指标在正常范围内八、危险化学品MSDS 87、有