来宾新媒体公益宣传平台项目的建议书

来宾新媒体公益宣传平台项目的建议书目录二、项目策划思路及理念三、基本参数假设及测算一、项目背景四、项目融资模式五、项目审批流程七、项目诉求六、SWOT分析八、结论一、项目背景（一）项目名称来宾新媒体公益宣传平台（二）项目周期201320142015试点期：主要在来宾市兴宾区进行试点建设第一期：在来宾市兴宾区和来宾各县县城铺开建设第二期：实现来宾市66个乡镇全覆盖2015年，实现村村通新媒体公益宣传平台一、项目背景（三）项目建设地点覆盖来宾市市、县、乡、村四级行政单位。来宾市区：主要在来宾市中心、商场、火车站、客运站等人流、车流密集的地方选点建设；县：主要在各县城公共休闲广场和党政部门大楼进行建设；乡镇：在乡政府和集贸市场建设；村：建设在来宾各村村公所。（四）项目建设数量项目计划建设1000块以上LED宣传显示屏。一、项目背景（五）项目概述来宾新媒体公益宣传平台是通过LED和LCD屏的新媒体形式，以动漫等手段来展现，对社会大众进行思想教育宣传的项目。项目采用“互联网+宣传政务平台+惠农企业”的模式建设：1、思想宣传（党的方针、路线、政策、重要会议、重要文件、重要讲话精神、党和政府重要工作部署、经济社会建设成就、先锋模范人物事迹、历史文化、自然风光展示、突发事件和危机信息公布等。同时，可同步直播中央领导到访来宾、来宾市党代会、来宾市两会等重大新闻。）一、项目背景2、阳光政务（党务公开、政务公开、企务公开、校务公开、医务公开等）。一、项目背景3、惠农服务

平台将为农民发布种子、化肥、农药的需求信息。同时，平台帮助农民收集、整理、整合农产品信息和采购商信息。为农民提供便捷的惠农信息，帮助农民朋友找到买家和卖家。当条件成熟时，依托来宾新媒体公益宣传平台成立来宾XX农业公司，由该公司进行负责农产品的仓储、配送、运输等物流环节，实现从信息发布到物流配送的全覆盖。通过平台与XX农业公司的整合，将有效地减少农产品销售的中间环节，实现农民与销售方的直接对接，实现信息透明，真正的做到惠农、惠民。一、项目背景一、项目背景（六）项目运作模式1、新媒体公益宣传平台由广西文投集团融资建设并负责运营维护。同时，广西文化产业投资集团将整合广西顶级动漫制作公司、网络运营商以及各级电视台作为技术支撑。广西顶级动漫制作公司网络运营商各级电视台2、新媒体公益宣传平台展播的宣传作品，由各级党委、政府授权其宣传部门汇总内容和要求，并由文投集团根据内容要求制作成政治艺术宣传品，再交由各级党委宣传部审定后播出。3、新媒体公益宣传平台将采用“以屏养屏”的运作模式。1/3的开放时间播放自治区党委宣传部指定的宣传内容，1/3的开放时间播放来宾各市县党委宣传部指定的宣传内容，1/3的开放时间对社会实行有偿服务。有偿服务收益用于还贷及运营成本支出。4、有偿服务将执行严格的审查制度，杜绝播放具有不良影响和负面效应的内容。一、项目背景一、项目背景（七）项目意义1、各级党委和政府新增一个新媒体平台新媒体公益宣传平台以服务各级党委政府公益宣传职能为己任，是一个新的思想文化宣传阵地和信息公开平台。2、创新了一个“三结合”和“三贴近”相融合的新模式思想性与艺术性结合、公益性与产业性结合、社会效益与经济效应的结合。贴近群众、贴近生活、贴近实际。3、探索一个带动来宾动漫及相关文化产业发展的新路子新媒体公益宣传平台播放的“政治加艺术”的作品，其对于影视制作的需求将有效带动动漫、影视等产业的发展，在来宾催生一个文化商业产业链。4、孵化一个惠农惠民的大公司，作为三农建设的新举措。使农民可以便捷的方式获得产品的购买与销售信息，同时为农民朋友提供从信息发布到配送、销售的一条龙服务，从而降低成本，提高收入。一、项目背景一、项目背景（八）项目作用通过项目的建设，将有效地提高和改善来宾的城市面貌，打造公益来宾、整洁来宾、时尚来宾的新形象。1、公益来宾来宾新媒体公益宣传平台以实现便民服务、公益宣传、信息惠农为己任，为来宾市增加了一个群众与干部交流的窗口，真正地实现了信息的公平、公正、公开，做到便民、为民、惠民。2、阳光来宾

通过宣传平台对党务、政务、企务、校务、医务等信息的公开，在百姓与政府之间架起了一座桥梁，让群众能更广泛、更便捷地了解政策，有效地保护了人民的知情权。

一、项目背景3、文明来宾传统的宣传方式主要以挂横幅、涂墙壁为主，既不容易为市民所接受，也容易在城市各个角落形成“疤痕”，成为城市脏乱差的源头。来宾新媒体公益宣传平台的LED、LCD屏幕整齐、大气，并且通过动漫等手段进行宣传；将从根本上解决传统宣传方式的不足。4、时尚来宾众所周知，一个城市的夜景、亮化程度往往反映着这座城市的时尚水平和现代化程度。如纽约的时代广场、伦敦的皮卡迪利广场的户外显示屏，无一不是展现城市魅力的窗口。当1000多块宣传平台点亮来宾市的各个角落的时候，桂中时尚之都必将成为来宾的新名片。（一）、市场细分二、项目策划及理念大屏：80㎡LED中屏：12㎡LED小屏：42寸的LED电视屏1、大屏位置：来宾各县市中心，繁华地带十字路口。宣传受众：相对富裕的车主和行人。宣传客户：房地产商、通信运营商、汽车厂商、百货商家、快速消费品……成功案例：南宁南湖桥头LED显示屏（300㎡）、南宁中山路七岔路口LED显示屏（400㎡）、南宁七星天桃路口LED显示屏（100㎡）。二、项目策划及理念2、中屏位置：市区和县城人口比较密集的地方以及火车站、客运站等地。宣传受众：主要的市场对象为行人和部分私家车主。广告客户：房地产商、汽车厂商和休闲娱乐场所……成功案例：南宁民族凤翔路口LED屏（12㎡）。二、项目策划及理念3、小屏：分为两种形式建设（1）惠农服务平台

该平台覆盖来宾724个行政村，实现村村通宣传平台的工程。在公共宣传时段，所有大、中、小型宣传屏将同时为农民联播种子、化肥、农药的需求信息，帮助农民朋友以周为单位统计、发布农产品生产存量信息。同时，平台帮助农民收集、整理、整合农产品信息和采购商信息。为农民提供便捷的惠农信息，帮助农民朋友找到买家和买家。在社会有偿服务时段，以100屏为一组联播广告。位置：乡镇、农村。宣传受众：农民。广告客户：与农产品相关的上下游公司……二、项目策划及理念在条件成熟的时候，依托来宾新媒体公益宣传平台成立来宾市XX农业公司，通过申请国家惠农经费和市、县政府的补贴支持，争取由该公司帮助农民朋友实现农产品的仓储、配送、运输到行政村一级单位，实现从信息发布到物流配送的全覆盖。通过平台与XX农业公司的整合，将有效地减少农产品销售的中间环节，实现农民与销售方的直接对接，实现信息透明，真正的做到惠农、惠民。二、项目策划及理念（2）城市分众平台，此类显示屏计划安装250块，以每50块一组投放联播广告，共5组。位置：城市楼宇、电梯间、公交车、出租车副驾驶座后方、厕所等。广告受众：政府工作人员、公司白领等人群。广告客户：招聘广告，食品广告、商务信息。成功案例：分众传媒。二、项目策划及理念（二）、建设设想二、项目策划及理念8928万/年理论容量实际市场大小难点：来宾市户外广告市场大小来宾户外广告市场预测参考要素：比对南宁与来宾的经济、人口指标。比对南宁与来宾市的其他广告市场（电视、广播、报纸）。考虑广告市场的中心城市聚集效应。比如说，在同等条件下，人们往往更愿意在南宁投放广告而不是来宾。二、项目策划及理念1000万~2500万因来宾市场的不确定性，投资管理部认为此项目须在建设的过程中针对来宾的广告市场做出灵活的反应，以减少投资成本，增大利润：1、试水期：二、项目策划及理念10块中屏2块大屏若试水期的建设反应很强烈，广告收入超于预期，

则多投大屏和中屏（大屏和中屏收益高）；如若发现市场反应比较冷淡，则多建小屏（小屏虽然收益少，但成本低）。二、项目策划及理念2、关于在农村建设的724张LCD显示屏，基本是处于半公益性质，可以与后期成立的惠农公司共同建设，回本后交付对方运营，摊低建设、运营成本。二、项目策划及理念三、基本参数假设及测算（一）基本参数假设：投资：LED屏成本：LED屏幕报价为8000元/㎡。由于是模块化的屏幕拼接，实际每块大屏的实际面积是83㎡，每块中屏的实际面积是13.44㎡。42寸的LED电视屏成本为4500元。三、基本参数假设及测算配套设备成本：每块大屏需要以下附属设备：控制电脑1台约5000元多功能卡1张约1500元视频处理器1台约15000元进口避雷器1套约5500元120KW配电柜1套约12000元音响设备1套10000－12000元5匹铜管空调3台36000元信息发送卡1张2000元信息接受卡25张12500元LED播放软件1套500元合计：102000元每块中屏需要以下附属设备：控制电脑1台约5000元多功能卡1张约1500元视频处理器1台约15000元进口避雷器1套约5500元120KW配电柜1套约12000元音响设备1套约10000元5匹铜管空调1台12000元信息发送卡1张2000元信息接受卡4张2000元LED播放软件1套500元合计：60500元三、基本参数假设及测算安装成本：一般来说不带立柱的安装费用要占到所有设备费用的30%，带立柱的话基建费用另计。大屏：23万/屏中屏：5万/屏小屏：500元/屏（含运费、材料、施工）*因为要单个配送到村的，单趟的运费和人工是比较贵的，所以先预估500元。三、基本参数假设及测算单屏投资预计：大屏：66.4万+10.2万+23万=99.6万元中屏：10.75万+6.05万+5万=21.8万元小屏：4500+500=5000元公司开办费用：固定资产投资（电脑、家私等办公设备）及车辆（2部）：100万公司装修（1000平米）：30万合计：130万元三、基本参数假设及测算营收（广告收入）广告刊例价格定价估算依据户外广告投放行规，一次性投放广告需投满一个月，每天播放30次，每次15秒。据调查了解，柳州市53㎡户外广告刊例价格约为1万元/月（每天30次，每次15秒）。由于来宾市经济、商业、人口指数与柳州市相比有较大差距，在本次测算中，设定：大屏：4000元/月（每天30次，每次15秒）；中屏：2500元/月（每天30次，每次15秒）；小屏：2500元/月/组（每天30次，每次15秒）。三、基本参数假设及测算每月理论上可投放广告的数量依据户外广告投放行规，一次性投放广告需投满一个月，每天播放30次，每次15秒。即每单广告每天占据450秒的时间。设大屏工作15小时，1/3（5小时，即18000秒）时间商业运作，则每月理论播放广告40条。同理，设中屏、小屏工作12小时，则每月理论播放广告32条。三、基本参数假设及测算营收（理论值）大屏：192万/年中屏：96万/年小屏：96万/年/组三、基本参数假设及测算运营成本人工成本：人均年工资5万元，员工人数25人，按年递增10%。维护费：户外LED屏在正常使用过程中会产生点阵损坏，在保修期内（2年）厂商都会提供更换和维修。但保修期后会产生一定的维护费用，屏年平均维护费用约为1000元，第3年屏维护费用约10万，第4年20万，第5年70万，第6年100万，以此类推。日耗电量：大屏（15小时×30度/小时）；中屏（12小时×4.2度/小时）；小屏（12小时×0.15度/小时）；电价0.9元播放内容制作费：每年固定支出50万元。三、基本参数假设及测算运营成本折旧：按五年计提，5%残值率。办公费用：办公场所租金包含物业50万、水电6万、通讯费3万，其他6万,合计约65万元，年10%递增。销售费用：给予代理或中介的销售佣金，按15%计算。所得税：利润的25%。营业税金及附加：8.6%（5%营业税，3.6%文化建设费）。宽带使用费：每屏宽带月租60元。差旅费：48万一年。三、基本参数假设及测算不确定因素

来宾市场容量大小：比照南宁的规模，按比例缩小，初步估计来宾市户外广告市场大约在1000万元~2500万元之间，下文会分别根据1000万、2000万和2500万三种情况进行分析测算。三、基本参数假设及测算（二）项目测算基于前文提到的来宾市广告市场的不确定性，本可研报告将分别假设来宾广告市场为1000万、2000万和2500万进行两种假设测算：2500万三、基本参数假设及测算1、设来宾是户外广告市场为2500万，年10%递增时：计划投建21块大屏、111块中屏、974块小屏；总投资为：5173.83万元分四期建设：试点期建2块大屏，10块中屏，公司开办费用130万元，投资额为：541.72万元。第一期建19块大屏，40块中屏，150块小屏，投资额为：2817.84万元。第二期建66块中屏，100块小屏，投资额为：1452.63万元。第三期建724块小屏，投资额为：362万元。三、基本参数假设及测算LED广告投资收益表（2500万）单位：万元项目1年2年3年4年5年6年7年8年9年合计营业收入（广告）

594.00

2,714.40

3,085.20

3,344.40

3,644.64

3,974.90

4,338.19

4,737.81

5,177.40

31,610.95营业成本

367.07

1,312.01

1,695.31

1,885.97

1,954.60

2,005.10

2,047.65

2,092.45

2,139.73

15,499.89其中：人员工资

75.00

82.50

90.75

99.83

109.81

120.79

132.87

146.15

160.77

1,018.46维护费

-

-

10.00

20.00

70.00

100.00

120.00

140.00

160.00

620.00电费

49.28

417.85

475.80

518.61

518.61

518.61

518.61

518.61

518.61

4,054.58播放内容制作费

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

450.00网络使用费

0.86

15.91

27.86

79.99

79.99

79.99

79.99

79.99

79.99

524.59折旧

102.93

638.25

914.25

983.03

983.03

983.03

983.03

983.03

983.03

7,553.59办公费用

65.00

71.50

78.65

86.52

95.17

104.68

115.15

126.67

139.33

882.67差旅费

24.00

36.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

396.00营业税金及附加

51.08

233.44

265.33

287.62

313.44

341.84

373.08

407.45

445.26

2,718.54销售费用

89.10

407.16

462.78

501.66

546.70

596.24

650.73

710.67

776.61

4,741.64利润总额

86.75

761.79

661.78

669.15

829.90

1,031.73

1,266.73

1,527.24

1,815.80

8,650.87企业所得税（25%）

21.69

190.45

165.45

167.29

207.48

257.93

316.68

381.81

453.95

2,162.72净利润（万元）

65.06

571.34

496.34

501.86

622.43

773.79

950.05

1,145.43

1,361.85

6,488.15投资总额

-541.72

-2,817.48

-1,452.63

-362.00

-5,173.83净现金流量

-373.73

-1,607.89

-42.05

1,122.89

1,605.45

1,756.82

1,933.08

2,128.46

2,344.88

8,867.91利润率20.53%净现值NPV（12%）3,448.90内部收益率IRR44.74%投资回收期（含建设期）

4.56年三、基本参数假设及测算营业收入（4.56年收回投资，含建设期）：第一年：594万；第二年：2714.4万；第三年：3085.2万；第四年：3344.4万；第五年：3644.64万；第六年：3974.9万；第七年：4338.19万；第八年：4737.81万；第九年：5177.40万；合计：31610.95万。三、基本参数假设及测算2、设来宾是户外广告市场为2000万，年10%递增时：计划投建21块大屏、111块中屏、974块小屏；总投资为：5173.83万元分四期建设：试点期建2块大屏，10块中屏，公司开办费用130万元，投资额为：541.72万元。第一期建19块大屏，40块中屏，150块小屏，投资额为：2817.84万元。第二期建66块中屏，100块小屏，投资额为：1452.63万元。第三期建724块小屏，投资额为：362万元。三、基本参数假设及测算LED广告投资收益表（2000万）单位：万元项目1年2年3年4年5年6年7年8年9年合计营业收入（广告）

396.00

2,161.20

2,288.40

2,679.60

2,913.36

3,170.50

3,453.35

3,764.48

4,106.73

24,933.61营业成本

367.07

1,312.01

1,695.31

1,885.97

1,954.60

2,005.10

2,047.65

2,092.45

2,139.73

15,499.89其中：人员工资

75.00

82.50

90.75

99.83

109.81

120.79

132.87

146.15

160.77

1,018.46维护费

-

-

10.00

20.00

70.00

100.00

120.00

140.00

160.00

620.00电费

49.28

417.85

475.80

518.61

518.61

518.61

518.61

518.61

518.61

4,054.58播放内容制作费

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

450.00网络使用费

0.86

15.91

27.86

79.99

79.99

79.99

79.99

79.99

79.99

524.59折旧

102.93

638.25

914.25

983.03

983.03

983.03

983.03

983.03

983.03

7,553.59办公费用

65.00

71.50

78.65

86.52

95.17

104.68

115.15

126.67

139.33

882.67差旅费

24.00

36.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

396.00营业税金及附加

34.06

185.86

196.80

230.45

250.55

272.66

296.99

323.75

353.18

2,144.29销售费用

59.40

324.18

343.26

401.94

437.00

475.57

518.00

564.67

616.01

3,740.04利润总额

-64.52

339.14

53.03

161.24

271.20

417.16

590.71

783.61

997.81

3,549.38企业所得税（25%）

-16.13

84.79

13.26

40.31

67.80

104.29

147.68

195.90

249.45

887.35净利润（万元）

-48.39

254.36

39.77

120.93

203.40

312.87

443.03

587.71

748.36

2,662.04投资总额

-541.72

-2,817.48

-1,452.63

-362.00

-5,173.83净现金流量

-487.18

-1,924.87

-498.61

741.96

1,186.43

1,295.90

1,426.06

1,570.74

1,731.38

5,041.80利润率10.68%净现值NPV（12%）1,380.72内部收益率IRR24.24%投资回收期（含建设期）

5.76年三、基本参数假设及测算营业收入（5.76年收回投资，含建设期）：第一年：396万；第二年：2161.2万；第三年：2288.4万；第四年：2679.6万；第五年：2913.36万；第六年：3170.5万；第七年：3453.35万；第八年：3764.48万；第九年：4106.73万；合计：24933.61万。三、基本参数假设及测算3、设来宾是户外广告市场为1000万，年10%递增时：计划投建7块大屏、60块中屏、974块小屏；总投资为：2589.32万元分四期建设：其中试点期建2块大屏、5块中屏，公司开办费用130万元；投资额为：435.46万元；第一期建5块大屏、5块中屏、150块小屏；投资额为：679.26万元。第二期建50块中屏，100块小屏；投资额为：1112.60万元。第三期建724块小屏；投资额为：362万元。三、基本参数假设及测算LED广告投资收益表（1000万）单位：万元项目1年2年3年4年5年6年7年8年9年合计营业收入（广告）

369.00

1,108.80

1,246.80

1,369.20

1,471.92

1,584.91

1,709.20

1,845.92

1,996.32

12,702.07营业成本

336.66

595.88

900.80

1,091.46

1,160.10

1,210.59

1,253.14

1,297.94

1,345.23

9,191.81其中：人员工资

75.00

82.50

90.75

99.83

109.81

120.79

132.87

146.15

160.77

1,018.46维护费

-

-

10.00

20.00

70.00

100.00

120.00

140.00

160.00

620.00电费

39.42

132.06

177.39

220.20

220.20

220.20

220.20

220.20

220.20

1,670.07播放内容制作费

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

450.00网络使用费

0.50

12.02

22.82

74.95

74.95

74.95

74.95

74.95

74.95

485.06折旧

82.74

211.80

423.19

491.97

491.97

491.97

491.97

491.97

491.97

3,669.55办公费用

65.00

71.50

78.65

86.52

95.17

104.68

115.15

126.67

139.33

882.67差旅费

24.00

36.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

396.00营业税金及附加

31.73

95.36

107.22

117.75

126.59

136.30

146.99

158.75

171.68

1,092.38销售费用

55.35

166.32

187.02

205.38

220.79

237.74

256.38

276.89

299.45

1,905.31利润总额

-54.75

251.25

51.75

-45.39

-35.55

0.28

52.69

112.34

179.96

512.58企业所得税（25%）

-13.69

62.81

12.94

-11.35

-8.89

0.07

13.17

28.09

44.99

128.14净利润（万元）

-41.06

188.43

38.81

-34.05

-26.66

0.21

39.52

84.26

134.97

384.43投资总额

-435.46

-679.26

-1,112.60

-362.00

-2,589.32净现金流量

-393.78

-279.03

-650.60

95.93

465.31

492.18

531.49

576.23

626.94

1,464.66利润率3.03%净现值NPV（12%）236.46内部收益率IRR17.07%投资回收期（含建设期）

6.55年三、基本参数假设及测算营业收入（6.55年收回投资，含建设期）：第一年：369万；第二年：1108.8万；第三年：1246.8万；第四年：1369.2万；第五年：1471.92万；第六年：1584.91万；第七年：1709.20万；第八年：1845.92万；第九年：1996.32万；合计：12702.07万。三、基本参数假设及测算从测算可知，当来宾户外广告市场为2000万时，则5.76年收回投资（含建设期），投资回收期处于正常值，属于正常可做项目；当来宾户外广告市场为1000万时，则6.55年收回投资（含建设期），投资回收期偏长，属于微利项目。考虑到该项目的公益性质，此项目在具有巨大的社会效益的同时还能保证一定的经济效益，我公司认为此项目可行。四、