天畅小规模纳税申报系统操作流程(高新)课件

陕西天畅伟业科技有限公司纳税申报系统操作演示陕西天畅伟业科技有限公司1

陕西天畅伟业科技有限公司创建于2001年，地处西安市高新技术产业开发区。公司成立当年就在咸阳、宝鸡等多个地市设立分公司。陕西天畅公司主要从事自主研发的产品在陕西省市场的销售、培训、维护工作。随着业务领域的拓展，现在已经发展成为技术力量雄厚、管理完善，集系统集成、软件开发、销售、技术咨询服务、培训为一体的高科技企业。陕西天畅公司一直致力于税收电子申报系统、税收服务系统的研制开发和实施工作。现已拥有了全方位、立体化的电子申报系统，适用的纳税人从增值税一般纳税人、小规模纳税人、个体户到金融保险业营业税纳税人；申报方式包括报盘申报、IC卡申报、电话申报、条码申报、互联网申报等多种方式；能灵活地与税局CTAIS系统、银行系统对接。同时推出了包括触摸屏查询系统、电话催报催缴系统在内的多种税收服务系统和给企业提供了完整的财税一体化系统。陕西天畅伟业科技有限公司陕西天畅伟业科技有限2公司拥有雄厚的技术力量，高水平的技术支持、售后服务队伍，分公司现有员工90余人，其中技术支持人员70余人，并且90%具有本科以上学历，对税收业务、政策、征管流程及实际工作的特点、难点都有深入的了解，能够很好的对各类企业进行技术支持和售后服务工作。迄今为止，用户覆盖西安、宝鸡、渭南、咸阳、杨凌、榆林等多地市。由于多年服务于陕西各级税务部门，我公司充分了解税企双方对服务的要求，并建立了一套成熟的售后服务和技术支持体系，能及时妥善地处理税务部门和纳税人之间所遇到的一系列技术问题，逐步形成了集技术支持、市场开拓、售后服务为一体的全方位的技术、运营、服务体系。我公司愿与各级税务部门及各用户企业单位合作，以精湛的技术、成熟的产品、专业的税收知识、完善的售后服务，为陕西税收电子化建设贡献自己的力量。公司拥有雄厚的技术力量，高水平的技术支持、售后服务3网上报税系统网上报税系统4一、软件的下载、安装及初始化操作登陆高新国税或天畅公司主页下天畅小规模纳税申报系统，下载后解压，点击setup.exe开始安装。

双击“setup.exe”开始安装一、软件的下载、安装及初始化操作登陆高新国税或天畅公司主页下5安装前会提示您需要退出防火墙、杀毒软件等程序点击“下一步”安装前会提示您需要退出防火墙、杀毒软件等程序点击“下一步”6许可协议，点击“是”许可协议，点击“是”7安装路径的更改点击浏览安装路径的更改点击浏览8将盘符C改为其它盘符（如D盘），最好不要改盘符后面的文件名，然后单击确定。将C改为D单击确定将盘符C改为其它盘符（如D盘），最好不要改盘符后面的文件名，9如不需更改路径，也可直接点击“下一步”点击“下一步”如不需更改路径，也可直接点击“下一步”点击“下一步”10继续点击下一步点击“下一步”继续点击下一步点击“下一步”11自动安装,进度条到100%后即软件安装完毕

自动安装,进度条到100%后即软件安装完毕12天畅纳税申报系统安装完成点击完成天畅纳税申报系统安装完成点击完成133、系统登录：点击桌面上的【天畅纳

税申报系统】图标进行登陆。1、双击此图标2、登陆代码：8888登录口令：88883、将“增值税纳税人类型”选择为“增值税小规模纳税人”4、点击确定按钮3、系统登录：点击桌面上的【天畅纳

税申报144、企业信息维护：第一次登录系统必须填写：营业地址、

开户银行、电话、所属行业、企业所得税征收方式、

财务会计报表类别、法人、邮编、注册地址、税务机

关、登记注册类型、增值税纳税类型、应税服务等。选择“财务会计报表类别”选择“所得税征收方式”选择“应税服务”填写完后，点击保存4、企业信息维护：第一次登录系统必须填写：营业地址、

155、申报证书下载：打开申报平台网址：219.144.206.60用户名为税号默认初始密码“888888”然后单击登陆。5、申报证书下载：打开申报平台网址：219.144.206.162、将“申报年月”中的“月份”删掉只保留年，然后按回车键点击“下载申报证书”进行证书下载：1、点击“下载申报证书”3、选中申报证书文件名，点击鼠标左键，选择“目标另存为”下载此文件。2、将“申报年月”中的“月份”删掉只保留年，然后按回车键点击17选择“桌面”，点击“保存”下载的证书请保存在桌面：选择“桌面”，点击“保存”下载的证书请保存在桌面：18此文件就是申报证书名称是DER_税号.dat注意：证书下载只需在初次使用时操作此文件就是申报证书名称是注意：证书下载只需在初次使用时操作19点击“系统管理”打开“导入证书文件”6、申报证书文件导入：点击“系统管理”打开“导入证书文件”6、申报证书文件导入：20证书导入：单击文件夹图标浏览证书存放路径1、单击此处2、选择桌面4、点击“打开”3、选择“申报证书”文件证书导入：单击文件夹图标浏览证书存放路径1、单击此处2、选择21点击导入点击“确定”后在点击“退出”注意：申报证书导入只需在初次使用时操作点击导入点击“确定”后在点击“退出”注意：申报证书导入只需在221、税款所属期设定：登陆软件后在弹

出的“税款所属期设定”窗口设定选

择报表的所属时期。二、软件操作流程：1、税款所属期设定：登陆软件后在弹

出的“税款所属232、报表选择：

双击“增值税”进入选项所得税年报时双击此处所得税季报时双击此处2、报表选择：

双击“增值税”进入选项所得税年报时双击此处所24（1）增值税必报报表的选择要求：（1）增值税必报报表的选择要求：25在弹出的“申报报表选择”对话框中，将所需的报表选择为“必报资料”。选择完成后点击“确定”在弹出的“申报报表选择”对话框中，将所需的报表选择为“必报资26⑵财务报表选择：1、选择申报的财务报表类型2、点击“高级”⑵财务报表选择：1、选择申报的财务报表类型2、点击“高级”27在弹出的“申报报表选择”界面中，将《资产负债表》和《利润表》选为“必报资料”，其余报表选为“不使用”。选择完成后点击“确定”在弹出的“申报报表选择”界面中，将《资产负债表》和《利润表》28⑶所得税报表选择：1、选择申报的所得税纳税申报表类型2、点击“高级”⑶所得税报表选择：1、选择申报的所得税纳税申报表类型2、点击29在弹出的“申报报表选择”界面中将所需报送的报表选为“必报资料”。选择完成后点击“确定”在弹出的“申报报表选择”界面中将所需报送的报表选为“必报资料30（4）所得税年报需要报送报表详情将所得税年报选成必报资料(1张主表和11张附表）选择完成点“确定”（4）所得税年报需要报送报表详情将所得税年报选成必报资料(131选择完全部申报报表后点击“保存”。选择完成后点击“保存”，系统提示“保存成功”选择完全部申报报表后点击“保存”。选择完成后点击“保存”，系323、报表填写：点击“报表管理”3、报表填写：点击“报表管理”33点击需要填写的报表：点击“增值税”点击需要填写的报表：点击“增值税”34增值税主表的填写，初次使用需手动填写累计数：征收品目必选税率由征收品目决定填写完毕后保存增值税主表的填写，初次使用需手动填写累计数：征收品目必选税率35增值税纳税申报表附列资料的填写：填写完毕后保存注意：涉及“应税服务”的纳税人，需先填写附表再填写主表。在附表“增值税纳税申报附列资料”填写时只需填写第5、第7、第8栏。增值税纳税申报表附列资料的填写：填写完毕后保存注意：涉及“36填写完毕后保存所得税季报的填写，初次使用需手动填写累计数：填写完毕后保存所得税季报的填写，初次使用需手动填写累计数：37文化事业建设费申报表的填写：文化事业建设费申报表的填写：38文化事业建设费代扣代缴报告表的填写：文化事业建设费代扣代缴报告表的填写：39资产负债表（适用执行小企业会计准则类纳税人）的填写：资产负债表（适用执行小企业会计准则类纳税人）的填写：40利润表(适用执行小企业会计准则类纳税人)的填写：利润表(适用执行小企业会计准则类纳税人)的填写：414、报表审核及生成上报数据：点击“纳税服务”4、报表审核及生成上报数据：点击“纳税服务”42点击“纳税申报”点击“纳税申报”43将需要申报的报表添加到右侧“本次要申报的税种”栏里。点击“添加”将需要申报的报表添加到右侧“本次要申报的税种”栏里。点击“44添加到右边待导出：点击“下一步”添加到右边待导出：点击“下一步”45数据审核：点击“数据审核”数据审核：点击“数据审核”46数据审核无误：点击“下一步”数据审核无误：点击“下一步”47生成上报文件：点击“网上申报”生成上报文件：点击“网上申报”48选择文件存放路径：点击“确定”选择存放路径选择文件存放路径：点击“确定”选择存放路径49申报文件生成成功：点击“确定”申报文件生成成功：点击“确定”50指定路径此时会出现以税款所属期命名的文件夹（如：201308），文件夹内即为本次待上报的数据（文件名为税号+所属时期+生成文件日期）。文件数据格式：税号_税款所属期_生成文件日期指定路径此时会出现以税款所属期命名的文件夹（如：201308515、网上申报：打开申报平台网址：219.144.206.60用户名为税号默认初始密码“888888”然后单击登陆。5、网上申报：打开申报平台网址：219.144.206.60522、点击“浏览”4、选择文件夹内以税号开头的申报数据点击“打开”3、选择桌面，找到以本税款所属期命名的网上申报文件夹1、单击“上传申报文件”2、点击“浏览”4、选择文件夹内以税号开头的申报数据点击“打53点击“上传”，然后会提示申报文件上传成功点击“上传”，然后会提示申报文件上传成功54点击“查看申报结果”点击“查看申报结果”55申报结果反馈在申报反馈文件名上点击鼠标右键，选择“目标另存为”下载该申报结果，文件下载后打开申报结果反馈在申报反馈文件名上点击鼠标右键，选择“目标另存为56查看申报结果：打开“反馈申报结果文件”，在文件中看到“导入成功”字样即可。查看申报结果：打开“反馈申报结果文件”，在文件中看到“导入576、网上缴税

点击“网上缴税”点击“未交款信息查询”6、网上缴税点击“网上缴税”点击“未交款信息查询”58扣款确认确认金额点击“扣款”扣款确认确认金额点击“扣款”59扣款成功提示扣税提示

扣款成功提示扣税提示60缴税情况查询选择日期点击查询点击“网上缴税情况查询”缴税情况查询选择日期点击查询点击“网上缴税情况查询”616）报表查询7、报表查询及打印：先选择需要打印报表的税款所属期然后点击“查询”按钮6）报表查询7、报表查询及打印：先选择需要打印报表的税款所属62报表打印，默认A4纸，直接打印即可。先选择需要打印的报表然后点击打印报表打印，默认A4纸，直接打印即可。先选择需要打印的报表然后63联系方式联系方式64陕西天畅伟业科技有限公司纳税申报系统操作演示陕西天畅伟业科技有限公司65

陕西天畅伟业科技有限公司创建于2001年，地处西安市高新技术产业开发区。公司成立当年就在咸阳、宝鸡等多个地市设立分公司。陕西天畅公司主要从事自主研发的产品在陕西省市场的销售、培训、维护工作。随着业务领域的拓展，现在已经发展成为技术力量雄厚、管理完善，集系统集成、软件开发、销售、技术咨询服务、培训为一体的高科技企业。陕西天畅公司一直致力于税收电子申报系统、税收服务系统的研制开发和实施工作。现已拥有了全方位、立体化的电子申报系统，适用的纳税人从增值税一般纳税人、小规模纳税人、个体户到金融保险业营业税纳税人；申报方式包括报盘申报、IC卡申报、电话申报、条码申报、互联网申报等多种方式；能灵活地与税局CTAIS系统、银行系统对接。同时推出了包括触摸屏查询系统、电话催报催缴系统在内的多种税收服务系统和给企业提供了完整的财税一体化系统。陕西天畅伟业科技有限公司陕西天畅伟业科技有限66公司拥有雄厚的技术力量，高水平的技术支持、售后服务队伍，分公司现有员工90余人，其中技术支持人员70余人，并且90%具有本科以上学历，对税收业务、政策、征管流程及实际工作的特点、难点都有深入的了解，能够很好的对各类企业进行技术支持和售后服务工作。迄今为止，用户覆盖西安、宝鸡、渭南、咸阳、杨凌、榆林等多地市。由于多年服务于陕西各级税务部门，我公司充分了解税企双方对服务的要求，并建立了一套成熟的售后服务和技术支持体系，能及时妥善地处理税务部门和纳税人之间所遇到的一系列技术问题，逐步形成了集技术支持、市场开拓、售后服务为一体的全方位的技术、运营、服务体系。我公司愿与各级税务部门及各用户企业单位合作，以精湛的技术、成熟的产品、专业的税收知识、完善的售后服务，为陕西税收电子化建设贡献自己的力量。公司拥有雄厚的技术力量，高水平的技术支持、售后服务67网上报税系统网上报税系统68一、软件的下载、安装及初始化操作登陆高新国税或天畅公司主页下天畅小规模纳税申报系统，下载后解压，点击setup.exe开始安装。

双击“setup.exe”开始安装一、软件的下载、安装及初始化操作登陆高新国税或天畅公司主页下69安装前会提示您需要退出防火墙、杀毒软件等程序点击“下一步”安装前会提示您需要退出防火墙、杀毒软件等程序点击“下一步”70许可协议，点击“是”许可协议，点击“是”71安装路径的更改点击浏览安装路径的更改点击浏览72将盘符C改为其它盘符（如D盘），最好不要改盘符后面的文件名，然后单击确定。将C改为D单击确定将盘符C改为其它盘符（如D盘），最好不要改盘符后面的文件名，73如不需更改路径，也可直接点击“下一步”点击“下一步”如不需更改路径，也可直接点击“下一步”点击“下一步”74继续点击下一步点击“下一步”继续点击下一步点击“下一步”75自动安装,进度条到100%后即软件安装完毕

自动安装,进度条到100%后即软件安装完毕76天畅纳税申报系统安装完成点击完成天畅纳税申报系统安装完成点击完成773、系统登录：点击桌面上的【天畅纳

税申报系统】图标进行登陆。1、双击此图标2、登陆代码：8888登录口令：88883、将“增值税纳税人类型”选择为“增值税小规模纳税人”4、点击确定按钮3、系统登录：点击桌面上的【天畅纳

税申报784、企业信息维护：第一次登录系统必须填写：营业地址、

开户银行、电话、所属行业、企业所得税征收方式、

财务会计报表类别、法人、邮编、注册地址、税务机

关、登记注册类型、增值税纳税类型、应税服务等。选择“财务会计报表类别”选择“所得税征收方式”选择“应税服务”填写完后，点击保存4、企业信息维护：第一次登录系统必须填写：营业地址、

795、申报证书下载：打开申报平台网址：219.144.206.60用户名为税号默认初始密码“888888”然后单击登陆。5、申报证书下载：打开申报平台网址：219.144.206.802、将“申报年月”中的“月份”删掉只保留年，然后按回车键点击“下载申报证书”进行证书下载：1、点击“下载申报证书”3、选中申报证书文件名，点击鼠标左键，选择“目标另存为”下载此文件。2、将“申报年月”中的“月份”删掉只保留年，然后按回车键点击81选择“桌面”，点击“保存”下载的证书请保存在桌面：选择“桌面”，点击“保存”下载的证书请保存在桌面：82此文件就是申报证书名称是DER_税号.dat注意：证书下载只需在初次使用时操作此文件就是申报证书名称是注意：证书下载只需在初次使用时操作83点击“系统管理”打开“导入证书文件”6、申报证书文件导入：点击“系统管理”打开“导入证书文件”6、申报证书文件导入：84证书导入：单击文件夹图标浏览证书存放路径1、单击此处2、选择桌面4、点击“打开”3、选择“申报证书”文件证书导入：单击文件夹图标浏览证书存放路径1、单击此处2、选择85点击导入点击“确定”后在点击“退出”注意：申报证书导入只需在初次使用时操作点击导入点击“确定”后在点击“退出”注意：申报证书导入只需在861、税款所属期设定：登陆软件后在弹

出的“税款所属期设定”窗口设定选

择报表的所属时期。二、软件操作流程：1、税款所属期设定：登陆软件后在弹

出的“税款所属872、报表选择：

双击“增值税”进入选项所得税年报时双击此处所得税季报时双击此处2、报表选择：

双击“增值税”进入选项所得税年报时双击此处所88（1）增值税必报报表的选择要求：（1）增值税必报报表的选择要求：89在弹出的“申报报表选择”对话框中，将所需的报表选择为“必报资料”。选择完成后点击“确定”在弹出的“申报报表选择”对话框中，将所需的报表选择为“必报资90⑵财务报表选择：1、选择申报的财务报表类型2、点击“高级”⑵财务报表选择：1、选择申报的财务报表类型2、点击“高级”91在弹出的“申报报表选择”界面中，将《资产负债表》和《利润表》选为“必报资料”，其余报表选为“不使用”。选择完成后点击“确定”在弹出的“申报报表选择”界面中，将《资产负债表》和《利润表》92⑶所得税报表选择：1、选择申报的所得税纳税申报表类型2、点击“高级”⑶所得税报表选择：1、选择申报的所得税纳税申报表类型2、点击93在弹出的“申报报表选择”界面中将所需报送的报表选为“必报资料”。选择完成后点击“确定”在弹出的“申报报表选择”界面中将所需报送的报表选为“必报资料94（4）所得税年报需要报送报表详情将所得税年报选成必报资料(1张主表和11张附表）选择完成点“确定”（4）所得税年报需要报送报表详情将所得税年报选成必报资料(195选择完全部申报报表后点击“保存”。选择完成后点击“保存”，系统提示“保存成功”选择完全部申报报表后点击“保存”。选择完成后点击“保存”，系963、报表填写：点击“报表管理”3、报表填写：点击“报表管理”97点击需要填写的报表：点击“增值税”点击需要填写的报表：点击“增值税”98增值税主表的填写，初次使用需手动填写累计数：征收品目必选税率由征收品目决定填写完毕后保存增值税主表的填写，初次使用需手动填写累计数：征收品目必选税率99增值税纳税申报表附列资料的填写：填写完毕后保存注意：涉及“应税服务”的纳税人，需先填写附表再填写主表。在附表“增值税纳税申报附列资料”填写时只需填写第5、第7、第8栏。增值税纳税申报表附列资料的填写：填写完毕后保存注意：涉及“100填写完毕后保存所得税季报的填写，初次使用需手动填写累计数：填写完毕后保存所得税季报的填写，初次使用需手动填写累计数：101文化事业建设费申报表的填写：文化事业建设费申报表的填写：102文化事业建设费代扣代缴报告表的填写：文化事业建设费代扣代缴报告表的填写：103资产负债表（适用执行小企业会计准则类纳税人）的填写：资产负债表（适用执行小企业会计准则类纳税人）的填写：104利润表(适用执行小企业会计准则类纳税人)的填写：利润表(适用执行小企业会计准则类纳税人)的填写：1054、报表审核及生成上报数据：点击“纳税服务”4、报表审核及生成上报数据：点击“纳税服务”106点击“纳税申报”点击“纳税申报”107将需要申报的报表添加到右侧“本次要申报的税种”栏里。点击“添加”将需要申报的报表添加到右侧“本次要申报的税种”栏里。点击“108添加到右边待导出：点击“下一步”添加到右边待导出：点击“下一步”109数据审核：点击“数据审核”数据审核：点击“数据审核”110数据审核无误：点击“下一步”数据审核无误：点击“下一步”111生成上报文件：点击“网上申报”生成上报文件：点击“网上申报”112选择文件存放路径：点击“确定”选择存放路径选择文件存放路径：点击“确定”