采购和供应商管理程序IATF16949支持场所功能文件说明

①、过程（过程名称）采购和供应商管理过程新供应商开发需求、供应商考核、请购单、采购合同、采购品质协议②、方法（如何做一指导书/程序/技术）采购和供应商管理程序⑤、衡量指标（什么准则一测量/评估）每月统计一次：1、采购准时交货率296.0%；2、①、过程（过程名称）采购和供应商管理过程新供应商开发需求、供应商考核、请购单、采购合同、采购品质协议②、方法（如何做一指导书/程序/技术）采购和供应商管理程序⑤、衡量指标（什么准则一测量/评估）每月统计一次：1、采购准时交货率296.0%；2、采购交货合格率295.0%程序文件文件编号：采购和供应商管理程序第1页共7页③、资源（什么方式进行一设备/治工具）④、执行（谁进行一能力/技能/知识/培训）运输工具、办公系统用品、检验试验设备、ERP软件主导部门：生管部资材系配合部门：品质部、制造部、技术部等⑥、输入（要求是什么、材料）⑦、输出（交付是什么）供应商考核记录、合格供应商清单、送货单、按时交付满足采购要求的产品、本司要求的相关证明/协议0、定义:0.1原材料：用于可直接生产产品的塑胶粒；0.2部品：用于组装产品的各种配件（如：螺丝、海绵）；0.3包装材料：用于包装产品对产品起到保护作用的物品；0.4副资材：主要包含办公用品、消耗品、辅助材料、固定资产等；0.5设备仪器维修维护：对直接或间接服务于生产的设备或仪器进行定期的点检、保养、修理；0.6设备安装和施工申请：大型设备（如：成型机）的安装、改造、房屋建造、改造等工程项目的申请；.0.7物流公司：对公司的产品负责运送业务的运输公司。[0.8模具：用于生产产品以注塑、吹塑、挤出等方法得到所需产品的各种模子和工具。1、目的旨在确保对供应商的开发和评估及供应商的定期评审能够有效的进行，促进供应商的交货质量和交期能持续满足要求。规定采购控制要求以确保采购产品符合规定的要求。2、范围适用于对供方评价选择及物资采购实施的控制。包括：***香港有限公司、香港三井有限公司（以下简称香港公司）。2.2香港公司在本程序及东莞****塑料有限公司实际运作中承载的业务功能是配合订单原材料、设备等需求实施采购“进口”满足东莞■**采购实施及财务款项支付、报关而存在使用，在其他环节均不适用和参加业务功能，在东莞****业务活动中并无实体实在，东莞***塑料有限公司"正本"盖章处"受控"盖章处

程序文件文件编号：采购和供应商管理程序第2页共7页而是由东莞****采购部在业务开展中对供方、海关等机构冠名香港公司用于签订相关的合同；其与对供方有关的能力考察、相关合同/协议签订、采购订单实施、合作期绩效考评、日常工作沟通等相关业务职能均由东莞****公司采购部完成，香港公司只存在“合作形式”并无实际人员运作参加。本程序及本公司所有业务活动中采购部均指东莞****公司。业务活动中涉及到对香港公司对外印章的使用，由采购部权责申请核准后到财务部备案使用。适用于定义中（0.8除外）涉及到的所有供应商的管理和考核（一年内偶尔交易一次的供应商不作为对象考核），以及生产活动对应的所需物资的采购作业。另外与产品品质无直接关系的采购活动不受本过程控制（生活消耗品等）。模具供应商由技术部负责选定、管理和考核评价。3、引用文件：《检验和试验管理程序》《设备和工装模具管理程序》《监视和测量装置管理程序》《文件和记录管理程序》《来料检验管理规定》4、职责:技术部负责采购物资技术标准的制定和样品的认可工作。生管部资材系负责搜集供应商信息、订购物料，并对供应商进行月度评估；编制物料采购计划与交期跟催。保全课负责设备采购、技术部负责模具采购、管理部负责特种设备与环保相关业务。品质部负责合格供应商的品质控制进行评估及负责供应商提供样品测试评估；及对采购的物料进行验证。相关部门协助对供应商评估所需执行的工作，负责对供应商产品质量、环境体系等方面运作状况进行评估。生管部长负责对“报价单”“订购单”需求的批准。20000元以上采购报工厂长核准。工厂长批准“合格供应商名册”及重大物料采购核准。5程序细则：供应商管理本公司的供方主要分为以下几类：原料、部品、包装材料供方b.模具加工供方东莞***塑料有限公司"正本"盖章处"受控"盖章处程序文件文件编号：采购和供应商管理程序第3页共7页c.外注商d.副资材e.设备供方的初选：价格、品质、交货期、售后服务、环保要求满足条件者或公司先前合作过的供方。PGPS推进室、采购课、技术课针对采购业务、模具制作收集和制定供方初选名单。初选供方的评价：本公司以ISO9001作为基本质量体系要求进行供方质量体系的开发，并以供方符合ISO/TS16949为目标。供方开发的先后顺序取决于供方的质量绩效和他们提供产品或服务的重要程度。所有供方至少要通过ISO9001认证。对暂无能力实施IATF16949标准的供方，必须做出IATF16949体系的实施计划。提供其它辅料的供方，可不做体系评审，采用书面、送样、实地（方便时）进行评估。针对某些无法全面满足本公司供方评价要求的但其产品还是可以满足本公司质量环境要求的供方，可以在工厂长的同意下，作为特殊供方列入《合格供方管理台账》中,后续针对工厂长批准的供应商，公司持续跟进使其符合公司体系要求。评价方法：a.以《供方评价表》对初选供方进行评价。主要就供方质量保证能力和环境要求等方面进行综合评价。评价内容、标准、方法详见《供方评价表》。相关评价部门的评价者根据评价结果进行综合评价，并在评价表上签字确认.b.产品样品的质量情况评价。由品管部对供方提供的产品样品进行检测，如符合采购文件中规定的技术指标，则认为其合格。对于无法进行事先检测的原料等其它的产品，供方须提供产品的技术性能指标、质量、保证书或产品合格证。由品管部或由其它委托使用部门按采购文件要求进行评定，产品样品不能满足采购文件要求的供方，不能列入《合格供方管理台账》中。无法实地评价的供方（如海外、商社等）、客户指定的供方、或者在体系建立前就已开始供货的供方，可以先供货再根据供货情况由品管、采购、生管等部门进行评价，评价合格纳入《合格供方管理台帐》，评价不合格的经多次改善仍无法达到公司要求的取消合格供方资格。合格供方的控制所有采购物料均需满足对限制有毒、危险物品的现行政府要求及安全规定，并考虑生产和销售国有关环境、电力及电磁方面的规定，且满足公司及公司客户禁止物质标准的要求。相关部门对供方的供货实绩进行控制，每月收集供方相关记录进行考核、分析、和统计，并将考核结果反馈到供方，对考核不合格的供方提出改善要求，跟进改善结果，东莞***塑料有限公司"正本"盖章处"受控"盖章处

程序文件文件编号：程序文件文件编号：采购和供应商管理程序第4页共7页以上记录于《供方供货业绩统计考核表》中。如采购品发现以下情况：a.产品品质异常，由品质保证课按《采购产品接收检验和测试管理程序》要求向供方发出《环境•品质异常联络书》。b.主要供方必须具有百分之百的交付能力，如纳期延误或配合不力，由采购课向供方发出纳期异常联络。c.如模具出现异常，由技术课向供方发出《模具确认表》。相关部门通过采购课向供方提出不良情况、处理要求；供方应在规定的时间内进行不良处理，回复不良原因和改善对策；相关部门应确认供方以上实际达成情况。采购部门须保留附加费用的记录，包括本公司和供方两者交付的费用。采购课向汽车零部件生产供应商传达PPAP的要求，汽车零部件生产供应商必须做成PPAP资料，公司可随时向供方索取。合格供方的复审1.5.1对合格供方由相关采购部门每年年底复审一次。复审根据《供方供货业绩统计考核表》的记录内容予以综合评价，结果记录于《供方供货业绩统计考核表》中，并及时对《合格供方管理台账》进行调整。（注：考核不合格的供方需经4.3.2评审）如出现复审结果为不合格的情况，按照本程序选择新的供方进行补充。复审后的《合格供方管理台账》应交副总批准方能生效。采购部门每年通过对供方的供货业绩汇总分析后，形成《供方供货业绩分析报告》。2采购管理采购计划的制定营业部根据客户的预计订单量生成《订单预测》报部门领导确认后配布采购课，由采购课生成《采购订单》进行原材料、部品订购；生产计划课根据订单量计算所需包材数量报部门领导确认后配布采购课，由采购课生成《采购订单》进行包装材料的订购。副资材、设备仪器维修维护等由各部门根据需要填写《采购申请单》，并经部门领导确认后交采购课。设备安装和施工申请由申请部门根据实际需要填写《设备维修/安装/施工申请书》，并经部门领导确认后交采购课。供应商的选择供应商的选择需从批准的《合格供应商名单》中选取。询价和比价（用于新采购品的管理）初次采购的产品，需事先进行询价和比价。东莞***塑料有限公司"正本"盖章处"受控"盖章处程序文件文件编号：采购和供应商管理程序第5页共7页采购课接到各部门的《采购申请单》后，整理作成《询价单》。向原有供应商发《询价单》时，需经管理部核准，PGPS推进室审核，副总批准，向新供应商发《询价单》由采购直接联络，将《询价单》作成《比价单》交管理部核准，PGPS推进室审核，副总批准，原则上同一《询价单》应传真（或电话联络）两到三个供应商进行询价。采购课收到供应商报价后需核对所报价格的合理性，在供应商的报价不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。非客户指定的供应商所供产品单价变更时，需报管理部核准、PGPS核准；采购订单的下发在取得供应商的报价信息后，作成正式报价单报管理部核准，PGPS推进室审核，副总经理批准确定最终合作供应商后由采购课作成《采购订单》上报管理部核准，PGPS推进室进行审核，审核通过后报副总经理批准。采购课将批准后的《采购订单》下发给供应商进行供货。除固定资产、设备安装和施工申请外单笔采购项目低于RMB5000元时无需报副总经理批准，最终报PGPS推进室审核即可实施采购；向客户指定材料供应商采购产品是时无需报副总经理批准，报PGPS推进室审核即可实施采购；接货和入库采购课根据《采购订单》交货纳期，随时掌握了解供应商的进度，促使供应商能按质按时按量交货；生产物流课根据供应商提供的《送货单》接货，确认来料品番、数量（重量），并通知责任部门进行受入检验，具体方法参照《产品接收检验管理程序》；生产物流课将检验合格的产品入库，并通知相关部门取货；设备仪器维修维护、设备购买安装和施工申请等由采购课和申请部门同时接货验收；当供应商不能按期交付生产用材料时：①当供应商不能按期交付生产用材料时，由采购课通知生产使用部门。②生产使用部门接到相关通知后，结合生产实际判断新的到货时间及数量是否能满足原有出荷日期要求，若能满足，则处理结束；若不能满足，则将信息汇报生产计划课由由生产计划课结合客户纳期要求进行计划调整。外包过程控制⑴本公司的外包过程包括成型、蒸着、电镀等，部分设备的委外修理及部分监视和测量装置的委外校验等。⑵外包加工必须在合格供应商范围内进行。⑶外包应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、地点、加工价格等，应形成文件。对一些特殊要求应明确与供应商达成一致并下达书面“控制计划”，确保依“控制计划”内的技术状态要求执行，当供应商有申请对“控制计划”内的要求进行更改东莞***塑料有限公司"正本"盖章处"受控"盖章处程序文件文件编号：采购和供应商管理程序第6页共7页时，采购部应及时汇报于相关部门审核。在未得到核准前不得更改。⑷品质部应对外包过程进行监督控制。对供应商实施过程中技术状态的管理应依本公司技术状态管理要求执行。⑸外包加工产品进公司应按《检验和试验管理程序》的规定实施检验。