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L4流程号流程名流程说流程版业务需求描财务人员在FISAP中打印出对应的凭证，并将凭证交由财务部经标准流程说页版日SAP模序作输文责任单流程步骤说事务代会计人财务经财务管理人开审核凭证无 凭证/账册装订归在SAP冲销原有 证重新编制凭证结1V会计凭2V对打印出的财务凭证进行审3V判断凭证是否正4V5V销6V在SAP录入正确的财务凭证789用户角流程描事务代数据输数据输1录入凭证后，在SAP中打印出财务凭2、456F-标准流程与业务现状的差相关系统配凭证类型名 编 冲销凭 总分类帐凭证(转账类型 银行凭 现金凭 固定资产类型科 其 按照系统集成设定的类型进字段状态变式设置:1000110012001300输入表输出表单报流程的关键绩效指标角色权限设置（含内部控制考虑,,,,,,,,

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