公司物品管理规定（精选12篇）

公司物品管理规定（精选12篇）公司物品管理规定（精选12篇）

公司物品管理规定篇1

第一条目的

为了提高公司员工素养、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本方法。

其次条公司物品的定义

公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、修理设备等。低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、本子、拉练袋、打印机耗材等固定消耗品。

第三条公司物品使用规章

1公司物品领用流程

1.1凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领方案外和办公文具配置标准外的办公物品。

1.2大件物品如文件柜，由行政部选购后直接安置到申购部门。

1.3领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。

2公司物品使用规章

2.1固定资产

保修期内，因个人缘由损坏公司固定资产的，根据《公司经济损失管理规定》进行惩罚。

2.2低值易耗品(办公文具)：

办公文具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。

办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。

使用过程中如发觉有铺张行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人从当月绩效成果中扣除2分。

个人辞职时须归还全部领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。

2.3行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。

3公用物品的使用、借用和责任规定

3.1物品使用

办公室、展厅、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，由各部门当天值班人员轮番监管。公用固定资产因质量问题物品

消失故障的，由行政部负责修理，公用固定资产因人为损坏并产生修理费用的、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规章进行赔偿。找不到责任人的，由部门人员担当。并对其部门负责人扣除绩效成果2分。

3.2物品借用

借用公司证照、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将从当月绩效成果中扣除2分;无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将从当月绩效成果中扣除1分;若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品(按物品购买时的价格依据使用年限折旧赔付)外，还将从当月绩效成果中扣除4分。

全部借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。

4选购管理

4.1行政部每个月26号依据各部门的选购恳求制定选购方案，报总经理审批后方可进行选购。

4.2物品选购无论数量多少，发票至少有选购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。

4.3行政部选购经办人应坚持"秉公办事，维护公司利益'的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品选购价格表》。

4.4行政部选购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严峻失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特殊严峻者，公司通过司法程序追究其责任。

4附则及表单

本方法由行政部制订并负责解释，经公司领导签字同意，自颁发日起开头执行。

附表：《文具领用表、《后勤用品领用表》、《物品借用表》、《固定资产盘点表》、《公司物品选购价格表》。

公司物品管理规定篇2

第一条目的

为了提高公司员工素养、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本方法。

其次条公司物品的定义

公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、电脑、照相、摄像等设备。低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、笔记本、文件袋、打印机耗材等固定消耗品。

第三条公司物品使用规章

1公司物品领用流程

(1)凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领方案外和办公文具配置标准外的办公物品。

(2)大件物品如文件柜、电脑等由行政部选购后直接安置到申购部门。

(3)领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。

2公司物品使用规章

(1)固定资产

保修期内，因个人缘由损坏公司固定资产的，根据《公司经济损失管理规定》进行惩罚。

(2)低值易耗品(办公文具)：

办公文具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。使用过程中如发觉有铺张行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人根据《公司经济损失管理规定》进行惩罚。

个人辞职时须归还全部领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。

(3)行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。

3公用物品的使用、借用和责任规定

(1)物品使用

办公室、会议室、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，由各部门当天值班人员轮番监管。公用固定资产因质量问题物品消失故障的，由行政部负责修理，公用固定资产因人为损坏并产生修理费用的、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规章进行赔偿。找不到责任人的，由部门人员担当。并对其部门负责人根据《公司经济损失管理规定》进行惩罚。

(2)物品借用

借用公司相机、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将赐予相关惩罚;无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将赐予相关惩罚;若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品(按物品购买时的价格依据使用年限折旧赔付)外，还将赐予相关惩罚，全部借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。方可办理辞职手续。

4选购管理

(1)行政部每个月26号依据各部门的选购恳求制定选购方案，报总经理审批后方可进行选购。

(2)物品选购无论数量多少，发票至少有选购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。

(3)行政部选购经办人应坚持"秉公办事，维护公司利益'的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品选购价格表》。

(4)行政部选购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严峻失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特殊严峻者，公司通过司法程序追究其责任。

4附则

本方法由行政部制订并负责解释，经公司领导签字同意，自颁发日起开头执行。

公司物品管理规定篇3

一、仓库管理制度

1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不行独自进入仓库，须有相关人员伴随。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必需听从仓管员的管理。

5、仓库内存放的易燃易爆物品必需实行相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

6、仓库内不得存放私人物品，如的确需要临时存放必需经经理同意方可。

7、对违反以上规定者将视情节轻重赐予惩罚。

8、此规定从即日起执行。

二、物品入仓制度

1、物品入仓制度是爲了確保选购物品的質量，准时有

效地把握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格

并对查验的仓库物品进行签字确认。

4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并留意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必需赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

6、设备工具入仓后，必需具体记录选购状况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后修理之用。

三、物品领用制度

1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时;虽经各部门主管同意方可。

3、如领用的物品在使用过程中有剩余的状况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应仔细进行核对登记。

4、如在紧急状况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

5、领用物品时;除修理组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必需由部门负责人进行领用。

四、工具管理制度

1.各班组依据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

2.全部工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必需在各自的工具清单上签字。

3.全部的工具必需正确使用，特殊是电动工具必需正确、合理地使用，发觉问题必需马上停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

4.全部工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必需交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。

5.专业工具未经培训不得随便使用。

6.较大型的专业工具应随用随借，当日归还。

7.新工具在领用时也必需进行登记、建帐签字。

8.全部工具实行丢失赔偿的原则。

9.借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清晰;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必需真实，如有伪造，一经发觉严惩不怠。

10、未经部门主管批准，不行将借用的工具用于不属于小区日常修理以外的修理使用。

11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必需协作，严禁以任何理由拒绝。

12、员工在调离公司时，全部工具必需如数交回。

13、此制度适用于中南花园各部门。

五、物品盘点制度

1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为选购供应重要依据。

2、为准时反映公司各部门物品的数量及使用状况，协作编制选购方案，节省使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存状况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。

3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，依据库存量向公司领导提出申购备品方案，避开物资积压所造成的铺张资金，更要避开物资短缺而影响正常工作的开展。

4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等状况。

六、物品申购制度

1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满意物业修理保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

2、依据库存状况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

3、各部门在申购物品时，必需由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清晰;物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必需供应样品，以便利购买时精确     无误。

4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

5、仓管员必需仔细核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存状况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。

6、日常所需在月申购方案之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。

七、物品选购制度

1、物品选购制度是为了保证质量的前提下，选购价廉物美有用的物品。

2、月方案的选购量必需严格根据申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型选购量必需按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主见多买或少买。

3、选购物品时必需遵循"货比三家'的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能选择物美价廉且有诚信的供货商供货。

4、选购的物品必需说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以准时的进行处理，并可节省不必要的费用支出。

5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。

6、购买的物品必需开具有效发票，特殊状况的;例如;水泥、沙等无发票物品必需开具有效的其次联购货收据。

7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的修理选购备用金，并由经理报公司总经理批准。

8、若遇设备/系统发生故障急需选购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必需由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

9、任何人不得利用工作之便，从中猎取不义之财，或有意提高物价，猎取高额回扣等贪污行为，如若发觉有此行为者将对其做出严厉 处理。

以上物品管理制度从批准之日起实施!

公司物品管理规定篇4

一、目的及适用范围

为规范公司加班调休管理工作，保障员工正常作息时间，特制定本制度。本制度适用于公司管理人员的加班调休。

二、加班原则

公司提倡高效率的工作，鼓舞员工在工作时间内完成本职工作，但对于因工作需要的加班，公司实行(指周末、节假日)加班调休。加班起始单位为半天，不足半天的不计加班。

三、加班审批程序

1、方案加班：依据工作方案需加班者，须于加班前一工作日填写《加班工作记录单》，经直接上级批准后方能加班。

2、应急加班：由于特别缘由需临时加班者，须在加班日当日或次日(当日或次日为非工作日的，顺延至工作日)填写《加班工作记录单》，经直接上级补签后方能予以确认记录。

3、员工加班须经处室经理、分管领导审批签字，处室经理加班须经分管领导审批签字，分管领导加班须经总经理审批签字。

4、未按要求填写、审批或未按时提交《加班工作记录单》的，人事处不予确认记录，不计算加班。

四、调休

1、经过批准的加班，公司人事处按月进行统计结算。全部加班首先必需抵冲事假，可按1：1的比例冲抵。员工加班以调休形式补休的，原则上在12个月之内调休完毕。

2.以调休冲抵病事假的，只能在已存在的可休假天数里冲减，假如员工请假时没有可调休假期的，则不允许用未发生假期冲抵事假。

3.原则上，全部员工调休须提前一天填写《调休申请单》，一般员工调休需处室经理签字同意，处室经理级以上人员调休需分管领导签字同意。调休人需将签字确认后的《调休申请单》交人事处登记备案后，方可休假。调休期间正常计算工资。

4.员工调休一次最少半天。调休一天以内(含一天)的，由处室经理审批，连续调休两天(含两天)以上的，由分管领导审批，连续调休七天(含七天)以上的，由总经理审批。未经批准擅自调休的，以旷工论。

五、附则

1、本制度适用于公司管理人员。

2、本制度由人事处负责解释。

3、本制度自20xx年1月1日起试行。

公司物品管理规定篇5

第十九条支票和银行预留印鉴保管人因岗位变动或因故离职时，必需移交出本人保管的支票和银行预留印鉴，并办理正式交接手续后方可办理调岗或离职。

保管人在办理移交手续前应编制移交清册，移交清册包括支票、印鉴等内容。在办理移交时，保管人要按移交清册逐项移交;接收人要按移交清册逐项核对点收。同时，接收人应依据公司印章管理制度重新办理印章领用手续，区县支公司还应向分公司财务会计部更新保管人的报备状况。

交接应有监交人参加，监交人的指定应符合会计基础工作规范的规定。原则上监交人应由省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理或区县支公司经理担当。

移交清册应当一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

其次十条财务专用章如因公司规定、机构变动等缘由停止使用时，各级公司或财务部门负责人应准时停止原印章的使用及授权，并将原印章根据申领登记数量交回上级办公室封存或归档，不得私存或私自销毁。

其次十一条公司或财务部门负责人更换、离任时，各级财务部门须准时会同办公室(综合管理部)根据相关规定完成原财务人名章的上缴、换发等手续，并准时办理银行预留印鉴的变更。

其次十二条银行预留印鉴因丢失、磨损严峻、因故停止使用

等需重新制发，各级财务部门应根据印章制度规定提交申请，并办理原印章交回手续，经审批后重新制发。

第五章支票作废、遗失管理

其次十三条签发出的支票因某种缘由作废，须依据收回的作废支票重新开具正确支票，用正确的支票存根从会计核算人员换回作废的支票存根。

其次十四条对于作废支票，须由支票签发人员加盖作废戳记或手写"作废'字样。支票保管人应完整保管作废支票(支票存根不得与支票分开保管)，不得对作废支票进行遗弃或撕毁等不当处理。

其次十五条支票作废时须准时进行核销。省公司复核会计岗人员或资金结算管理岗人员、地市分公司资金管理岗人员和区县支公司柜面主管人员应在支票作废时核对作废支票和《支票使用状况登记表》全都后以在《支票使用状况登记表》中进行签名确认。

其次十六条开户银行规定收回作废支票的，支票保管人应将已核销的作废支票交回开户银行。交回银行前应编制《作废支票清单》或填制银行要求的相关表格，经省公司复核会计岗人员或资金结算管理岗人员、地市分公司资金管理岗人员或区县支公司柜面主管人员核对后方可交回银行。

开户银行未要求收回作废支票的，支票保管人应将已核销的作废

支票按季度分账户装订并编制《作废支票清单》，与其他会计档案一起妥当保管，保管期限为20xx年。

其次十七条对于支票遗失，各级分支公司须依据当地银行规定准时通知开户银行挂失止付，向人民法院申请公示催告，并登报说明。

其次十八条支票作废、支票遗失须在《支票使用状况登记表》中进行登记。支票作废须登记签发人、复核人并于备注栏写明作废缘由等;支票遗失须登记签发人并于