1 安全生产管理制度

Q/HKG11001-2016 前言 为加强公司安全生产管理，落实安全生产责任制，保障员工在生产过程中的安全与健康，保护企业财产安全，防止和减少事故的发生，促进公司健康发展，根据国家相关安全生产法律法规的规定，结合企业实际情况，制定本制度。本标准由股份有限公司安全环保部提出并负责起草。本标准主要起草人：本标准审核人：本标准批准人：本标准于2009年首次发布。本标准所代替标准的历次发布情况为：——Q/HKG1-2009安全生产管理制度1范围本制度规定了公司生产经营过程中各项活动的安全管理。本制度适用于公司各部门。2总则2.1本制度是依据国家安全生产的法律、法规、标准、规程和上级管理部门对安全生产管理的规定编制的。2.2凡在公司范围内从事生产活动的各部门和个人都必须遵守本制度。2.3安全生产实行全员、全过程、全方位、全天候管理，必须认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，全面加强生产安全管理。2.4加强安全生产法律法规、标准和安全生产知识的教育和宣传，落实安全责任，提高从业人员的安全生产意识。2.5从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应依法履行安全生产工作的义务。2.6定期组织相关人员对《安全生产管理制度》进行评审、更新，确保《安全生产管理制度》符合安全生产法律、法规、标准和公司生产实际。3职责3.1总经理是安全生产第一责任人，对公司安全生产负全面责任，提供资源保障，保证安全生产投入的有效实施，保证国家和上级有关安全生产的法律法规在公司得到贯彻和实施。3.2安全生产工作实行各级领导负责制。建立公司安全生产管理委员会，全面负责公司安全生产管理工作，督促各部门、员工认真履行安全生产管理制度；安全环保部为公司安全生产管理机构，配置安全管理人员，负责公司安全生产管理工作。3.3各级领导和管理部门应在各自的工作范围内，对实现安全生产和文明生产认真履行职责。3.4班组的安全管理人员由其负责人兼任，负责对辖区安全生产进行检查、落实。3.5各级领导缺额或外出期间，由代理者履行其安全生产职责。3.6安全生产，人人有责，每个员工必须认真履行各自岗位安全职责，做到恪尽职守，各负其责。4门卫管理4.11号保安室4.1.1负责公司员工（指正式在职员工、试用员工和实习员工、临时工）进出公司的管理。4.1.2负责非企业员工（指客户、政府人员、体系审核人员、项目施工人员、外单位业务联系人和退休员工等非企业编制人员）进出公司的管理。4.1.3负责非企业员工来公司与公司部门的联系。4.1.4负责进出公司外单位车辆的登记管理。4.1.5负责进出公司的物资管理，对需进入公司内的包裹由收件人拆封，门卫进行安全性检查。4.1.6协助总经办、采购部做好报刊、邮件的接收、喷泉的管理。4.1.7做好监控器使用,发现监控故障及时通知电仪部修复维护。4.1.8负责公司浴室在规定时间打水。4.1.9搞好环境卫生，确保保安室整洁。4.22号保安室4.2.1负责公司员工（指正式在职员工、试用员工和实习员工、临时工）进出公司的管理。4.2.2负责非企业员工（指客户、政府人员、体系审核人员、项目施工人员、外单位业务联系人和退休员工等非企业编制人员）进出公司的管理。4.2.3负责进出公司外单位车辆的登记管理。4.2.4负责进出公司的物资管理。4.2.5负责物流门的管理，对需进入公司内的包裹由收件人拆封，门卫进行安全性检查。4.2.6做好监控器使用和维护。4.2.7搞好环境卫生，确保保安室整洁。4.33号保安室4.3.1负责公司员工（指正式在职员工、试用员工和实习员工、临时工）进出公司的管理。4.3.2负责进出公司物流车辆的登记管理和物流司机的安全培训（告司机书）。4.3.3负责进入制氢工段车辆阻火器的管理。4.3.4负责进出公司的物资管理。4.3.5负责用餐门用餐时间的人员管理，对需进入公司内的包裹由收件人拆封，门卫进行安全性检查。4.3.6搞好环境卫生，确保保安室整洁。4.3.7夜间保安巡查从20点开始每隔2小时巡查1次到6点结束。5值班管理5.1值班分类5.1.1门卫值班：公司依据生产经营情况，设立门卫值班制度，24小时值班。5.1.2生产部门夜间值班：公司依据经营管理情况，设立公司生产部门夜间值班制度。5.1.3领导值班：公司依据经营管理情况，设立公司领导值班制度。5.2值班要点和内容5.2.1门卫值班5.2.1.1目的：维护公司生产经营秩序，防止公司财产遭受损失。5.2.1.2实行分班制，保证24小时有人当班。5.2.1.3检查进出厂区人员及车辆，维护厂区秩序。5.2.1.4外来人员须由副总经理以上批准，并严格进行登记。由专人陪同方可进入。5.2.1.5进出厂区车辆须进行登记。查验货单和核对货物数量，并由业务人员负责监管。5.2.1.6及时排除公司火灾、漏水等灾害事故。5.2.1.7检查下班后公司人员进出情况。5.2.1.8值班区域卫生包干范围，必须保持干净整洁。5.2.2领导干部夜间值班5.2.2.1由生产支持总助负责安排夜间值班，每天夜间至少检查一次，负责监督生产车间出勤和劳动纪律，总经办负责统计和收集工作。5.2.2.2目的：维护生产车间夜间日常工作秩序，及时检查、处理事务。5.2.2.3时间：可以在家休息待命，一般在每天22时至次日6时为责任时间。5.2.2.4现场带班工作内容5.2.2.5现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实相关规定，加强对重点部位加制氢车间和酸碱站的检查巡视。5.2.2.6排查隐患并要求相关部门立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须及时告知安环部，协助生产部门制定防控和整改措施，限期整改并按时复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报安委会。5.2.2.7制止“三违”和违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处理。5.2.2.8解决生产中突发问题，现场无法解决处理的，立即反馈到生产部门，严禁超负荷生产。5.2.2.9严查“跑冒滴漏”现象。5.2.2.10现场发生危及员工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向公司安委会报告。5.2.2.11对值班期间发生的事故，要组织人员抢救，保护好现场并立即报告；参加事故的调查，分析事故原因，并提出安全措施和处理意见。5.2.2.12对带班人员的要求5.2.2.13认真履行带班职责，严格执行带班人员值班规定，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。5.2.2.14现场带班人员在检查中发生的三违情况，要及时处理，并对违反人员进行教育。5.2.2.15带班人员要把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的生产环境。5.2.2.16带班人员对当班要求认真检查安全工作，做好记录。5.2.3领导值班5.2.3.1目的：以公司业务工作为主。5.2.3.2一般以下班时间或节假日为值班时间。5.2.3.3接待下班后来客。5.2.3.4处理未完成工作。5.2.3.5巡察生产车间运行、安全、卫生情况。5.2.3.6处置下班后的突发、紧急事件。5.3值班规定5.3.1遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时代替人员。无关人员不得在值班室逗留。5.3.2值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、嗑睡，严守值班纪律。5.3.3在规定的时间内加强监视，做好防盗、防火、防灾工作，尤其加强对重点部位的监管。5.3.4接待来宾热情招呼，提高警惕性，严格遵守公司保密制度。5.3.5遇到紧急事件，首先要冷静，敢于负责，大胆迅速采取应急措施，以免贻误，并及时汇报主管领导或向公安部门报警。6安全教育培训6.1新员工安全教育6.1.1新员工必须进行公司、车间和班组三级安全教育，经考试合格后，方可进入生产岗位工作或学习。6.1.2三级安全教育时间不得少于72学时，每年再培训时间不少于20学时。6.1.3公司级安全教育由安全环保部、人力资源部组织进行：6.1.3.1有关安全生产的法律、法规、规定及企业文化。6.1.3.2公司的生产特点及有关安全规章制度。6.1.3.3安全生产的基本知识和消防常识等。6.1.3.4典型事故及其教训。6.1.4车间级安全教育，由部门经理组织教育，经过车间级安全教育考试合格后，方可分配到班组：6.1.4.1生产车间的生产特点、安全操作规程和安全生产制度。6.1.4.2职业危害防范措施及应急措施等。6.1.4.3结合生产车间特点的安全知识和事故教训。6.1.5班组安全教育，由班组长负责教育，经过班组安全教育考试合格后，方可指定老员工带领参加工作：6.1.5.1本岗位的生产流程及工作特点和注意事项。6.1.5.2本岗位安全操作规程。6.1.5.3本岗位设备、工具的性能和安全装置的作用、防护用品使用和保管方法。6.1.5.4岗位事故教训及预防措施等。6.1.5.5本岗位周围环境及紧急疏散路线。6.2三级安全教育考核情况，应逐级填写在员工安全教育台账，未经安全考核及考核不合格者不准上岗操作。6.3公司内部工作调动、干部参加劳动以及脱离岗位六个月以上返回原来岗位者，要进行车间、班组级安全教育。6.4公司和生产管理部门应经常性对员工进行安全思想、安全技术和劳动纪律的教育，增强员工的安全意识和安全技能，促使员工自觉遵章守纪，履行安全职责，确保安全文明生产。6.5公司应通过安全标语、宣传橱窗、画报、事故通报等多种形式，广泛对员工进行安全教育的宣传。6.6每年安全环保部应组织至少一次公司全员安全教育。6.7特殊安全教育管理6.8从事特种作业人员必须经上级主管部门安全技术教育培训，考核合格取得作业资格证后，方可上岗。6.9发生安全事故，由生产或安全环保部根据情节对当事人进行安全教育。6.10外来施工单位进入厂区施工，必须通过安全环保部的安全教育并签订安全协议后方可进入厂区施工。6.11公司安全负责人、安全员应按时参加上级安全主管部门的培训教育，取得上岗资格证书，并定期进行再教育。7安全检查和隐患整改7.1安全检查具体要求和频次7.1.1公司采用操作工自检，班组必检，部门检查，公司全面重点检查的形式。7.1.2自检是岗位员工对自己工作范围内的安全生产情况自行组织的检查，自检由于情况熟悉，对安全工作中存在的问题及事故隐患比较了解，检查起来便于准确掌握全面情况；缺点是目前相当一部分人员的安全素质较底，安全认识缺乏，或由于习惯，对一些比较明显的危险因素也视而不见，或虽知有危险、有隐患，但习以为常，引不起注意。7.1.3生产班组每天上下班前班长必须进行安全检查，总结操作工自检发现的隐患，认真分析，能够解决的立即解决，不能解决的向经理汇报由经理负责，协助解决。7.1.4安全环保部每天进行安全巡查，对发现的安全隐患及时反馈责任部门进行整改。7.2安全隐患的范围7.2.1危及安全生产的不安全因素或重大险情。7.2.2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。7.2.3建设、施工、生产、检修过程中可能发生的各种伤害。7.2.4停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。7.2.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。7.2.6在敏感地点进行作业活动可能导致的重大污染。7.2.7丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除、废弃危险化学品的处置等）。7.2.8前期生产活动遗留下来的潜在危害和影响。7.2.9由于变更而引起的潜在事故隐患，为避免此类事故的发生，各类变更应严格执行公司《变更控制程序》。7.3安全隐患整改7.3.1由部门自查发现的安全隐患原则上由本部门负责组织整改；部门无法整改的上报安全环保部，由安全环保部组织相关人员讨论整改；安全环保部无法整改的隐患上报公司安全生产管理委员会讨论整改。7.3.2安全环保部检查发现的安全隐患，较小安全隐患通知责任部门整改，较大隐患由安全环保部开具《安全隐患整改通知书》至责任部门，限期责令整改，拒不整改者提交公司安全生产管理委员会讨论处理。7.3.3对于短时间内无法整改的安全隐患，应建立有效的防范措施，坚强监控，明确责任，随时掌控隐患发展情况。8劳保用品管理8.1职责8.1.1采购部负责采购劳保用品，且必须到有资质的生产经营供应商采购，必须符合国家标准持有三证（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证）。8.1.2物流部仓库负责劳保用品保管与发放，并做好防潮、防雨等注意事项，以防劳保用品损坏过期。8.1.3各部门设专人负责劳动防护用品的领取和发放，并建立本部门劳动防护用品发放台账。8.1.4各部门根据人员情况建立每位员工劳保用品电子版或纸质版个人档案，按发放标准统一签字发放。8.1.5人力资源部负责岗位与人员统计，劳保用品年度台帐管理和监督。8.2使用劳动防护用品的原则要求8.2.1使用劳动防护用品必须根据劳动条件，需要保护的部位和要求，科学合理地进行选型。8.2.2使用人员必须熟悉劳动防护用品的型号、功能、适用范围和使用方法。8.2.3使用人必须严格按照规定正确使用劳动防护用品，严格遵守劳动防护用品相关规定。使用前，要认真检查，确认完好、可靠、有效，严防误用，或使用不符合要求的护具，禁止违章使用或擅自代用。8.2.4员工进入生产岗位，必须按规定穿戴劳动防护用品，并正确使用劳动防护用品。8.2.5不许穿戴(或使用)不合格的劳动防护用品，不许滥用劳动防护用品。对于在易燃、易爆、烧灼及有静电发生的场所，明火作业的工人，禁止发放、使用化维防护用品。8.2.6防护服装的式样，应当以符合安全生产要求为主，做到适用美观、大方。8.2.7劳动防护用品应妥加保护，不得拆改，应经常保持整洁、完好，起到有效的保护作用，如有缺损应及时处理，发现劳保用品质量问题时，要报部门经理及时反馈进行处理。8.3劳动防护用品发放标准8.3.1各部门根据生产需要领用劳保用品。8.3.2员工工作服的发放和回收：8.3.2.1新进员工入职后，共计发放工作服四套，其中夏装两套，冬装两套；8.3.2.2老员工申领工作服按以旧换新领取，经仓库确认后更换；8.3.2.3员工离职或被辞退时需上交所有的工作服，凭仓库回执单，方可办理相关离职手续。8.3.3员工洁净服的发放和回收：8.3.3.1洁净服只针对进入洁净区的人员发放；8.3.3.2洁净服由洗衣工专人管理，包括清洁、发放、回收、申报、报废；8.3.3.3洁净区工作人员的洁净服，由洗衣工清洁后存放在更衣室指定橱柜中；非洁净区工作和管理的人员，使用洁净服时，均需到洗衣房借用洁净服，进行登记，用后及时归还和登记。8.4劳动防护用品使用规定8.4.1洁净区生产员工必须着工作服，穿工作鞋，戴工作帽；其他岗位员工，根据岗位需要正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。8.4.2后勤、参观考察人员进入车间现场时所需用的防护用品，由负责接待部门提供公共的防护用品。并按要求穿工作服。8.4.3劳动防护用品到达使用期后，必须及时更换。老员工在领取劳动防护用品时，必须“以旧换新”。8.4.4员工在离职时，必须按规定退还岗位劳动防护用品，如有损坏照价赔偿。9职业病预防管理9.1职业病种类目前我国公布的职业病共9类:职业中毒、尘肺、物理因素职业病、职业性传染病、职业性皮肤病、职业性眼病、职业性耳鼻喉疾病、职业性肿瘤、其他职业病。9.2与公司相关的职业病职业病9.2.1尘肺:粉尘作业人员,如司炉工、电焊工、木工、排渣工等,如不注意个人防护,轻者可导致上呼吸道感染、慢性支气管炎、肺气肿或支气管哮喘,长期在粉尘的作业环境下工作,严重时可导致尘肺。9.2.2职业性眼病:如电焊工在操作施工时,不带眼罩,不注意眼部的保护,可导致电光眼,使眼睛红肿疼痛,不能视物。9.2.3骨髓及软组织损伤:因大多重体力劳动,主要由外伤、提重或负重、不良体位等因素造成。如急性腰扭伤、慢性腰痛、腰肌劳损、韧带损伤和腰椎间盘突出症。9.2.4职业性耳鼻喉疾病：包括噪声聋、铬鼻病、牙酸蚀病。9.2.5职业中毒：包括铅、汞、锰、镉、铊、钒、磷、砷及其化合物中毒、砷化氢、氯气中毒、二氧化硫、光气、氨、氮氧化合物、一氧化碳、苯、汽油、氯乙烯、甲醇、甲醛中毒和农药中毒等9.3预防措施9.3.1人力资源部应把职业病防护费用列入每月预算,同时把职业病防护措施当成日常工作执行。9.3.1.1制定职业病防治计划及实施方案。9.3.1.2建立、健全职业病卫生管理制度。9.3.1.3建立、健全职业卫生档案和劳动者健康档案。9.3.1.4建立、健全职业危害事故及应急救援预案。9.3.2定期组织有关人员进行职业卫生教育,特别是电焊工、司炉工等特殊工种,定期组织职业健康检查,建立职业健康档案。检查发现不适宜原工作的,应调离原工作岗位,必要时进行医学观察。9.3.3在公告栏中宣传有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施等到常识，增强员工的预防意识。9.3.4人力资源部在与劳动者订立劳动合同时,应当告知劳动者职业病危害的真实情况。9.3.5人力资源部不得安排有职业禁忌症的劳动者从事所禁忌的工作。9.3.6人力资源部不得安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的工作。9.4检测管理9.4.1公司严格执行职业危害因素的检测制度，每年由具有检测资质的卫生机构对我厂职业危害因素进行检测，发现不合格情况立即通知生产部门采取措施进行整改，及时消除职业健康安全隐患。确保员工有一个良好的工作环境，维护员工的职业健康安全。9.4.2人力资源部负责联系法定监测部门，对公司职业健康安全状况进行定期监测与测量。9.4.3将监测结果及时公布张贴。当监测结果出现不符合时，要积极采取措施及时处理并反馈意见。9.5职业病防护管理9.5.1公司日常生产工作涉及的职业病种类公司日常生产工作涉及的职业病种不多，一般只有在车间夏季偶尔有中暑出现等。9.5.2针对公司各类职业病的设立相应的防护措施9.5.2.1定期对员工进行体检，职工体检管理详细参见《公司员工体检与档案管理制度》。9.5.2.2针对岗位需要发放相应劳保用品，劳保用品的管理详细参见劳保用品管理。9.5.2.3识别和控制危险源和污染源。9.6职业病预防管理由人力资源部负责，安全环保部协助完成。10仓库安全管理10.1仓库是物料贮存，物料管理的关键场所，每次进出仓库应及时关好门窗，下班后应检查上锁情况。10.2仓库门的钥匙必须专人保管，不得随便将钥匙交给他人代管仓库。10.3确需交人代岗，须经部门经理同意，并要求出示书面材料，说明原因，同意后，方可办理交人代岗。10.4仓库人员不得将物料放在临窗地方或窗台上，下班时必须关好门窗，门上锁，窗上扣。10.5打开仓库门后，仓管员不得离开仓库，确需离开时应先关门上锁后，才能离开。10.6不得在仓库内进行挑选包装、加工产品及更换包装等作业。10.7夜间值班人员应定时或不定时检查仓库大门、窗户、玻璃，特别是仓库锁等情况，发现问题，及时通知安环部并向领导汇报，并做好现场保护工作。10.8仓库消防管理10.8.1消防器材的配备10.8.1.1仓库应按规定配制灭火器材，一般配用干粉灭火器。10.8.1.2灭火器配置的量根据仓库大小确定，但必须2只以上，不能单只设置，定期检查灭火器材状态，如气压不足或超过有效期，都须重新灌装。10.8.1.3配制的灭火器不能任意拿用，必须放在规定位置，并注明配制日期。10.8.1.4灭火器在使用或过了有效期后，必须在10.8天内重新灌装好，并及时就位。10.8.1.5危险品仓库如有水溶性、易燃易爆物品，另配备消防栓、水带、水枪等。如有水不溶的易燃、易爆物品，须配干粉灭火器，附近应有消防水龙头。10.8.2电器物品的管理10.8.2.1仓库内安装的照明灯须在60W以下，物品堆码不能过高，并与灯泡保持一定距离。10.8.2.2仓库的电器开关应安装在门口便于夜间开启照明。10.8.2.3仓库严禁用电炉取暖、安装烘箱等电器设施。10.8.2.4仓库必须安装的电器设备，应安装相应的安全设施。10.8.2.5危险品仓库应装防爆灯及防爆开关等，进入危险品库做好防爆工作，穿着防静电服，鞋底不能有铁钉。10.8.3火烛管理10.8.3.1仓库及其周围严禁烟火，不得在仓库或仓库周围吸烟。10.8.3.2不得在仓库或仓库周围进行明火作业。10.8.3.3易燃、易爆物品的贮存须远离主体厂房、车间等。10.8.3.4确需在仓库检修设施等用明火时，先申请动火审批后，并落实保护措施及监护人，方可启用明火作业。10.8.4易燃物品及易燃品的保管10.8.4.1易燃物品应尽量少存，以能满足使用的最低限度为原则。10.8.4.2自燃物品和易燃物品根据自身的性质决定存放的库位，保管相反性质的物品如酸和碱、氧化剂和还原剂应分开贮存。10.8.4.3放于货架上的易燃易爆物品，应固体放上架，液体放下架，按物料的性质分类贮存。10.9仓库安全管理主要由仓库管理人员负责，安全环保部监督完成。 11生产、设备事故管理参照《Q/HKG01010-2016事故处理管理制度》执行。12工伤事故管理12.1职责安全环保部是工伤事故管理的职责部门，负责对员工发现工伤事故后的处理。12.2事故级别12.2.1轻伤事故：是指一次事故中只发生轻伤的事故。12.2.2重伤事故：是指一次事故中发生重伤(包括伴有轻伤)无死亡的事故。12.2.3死亡事故：是指一次死亡1-2人的事故(包括伴有重伤轻伤)。12.3由于下列情形之一负伤致残、死亡的应当认定为工伤。12.3.1在工作时间和工作场所内，因工作原因受到伤害的。12.3.2工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的。12.3.3在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的。12.3.4患职业病的。12.3.5因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的。12.3.6在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的。12.3.7法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。12.4由于下列情形之一的视同工伤12.4.1在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的。

12.4.2在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的。12.5职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤12.5.1因犯罪或者违反治安管理伤亡的。12.5.2醉酒导致伤亡的。12.5.3自残或者自杀的。12.6发生伤亡事故后，按下列程序处理12.6.1抢救受伤人员，保护事故现场；12.6.2立即报告本部门领导。部门领导应快速，及时抢救受伤人员。12.6.3事故部门在主管安全部门的配合下，轻伤事故在48小时内完成调查、分析、处理工作，并由本人于3日内填写“事故报告表”并上报。12.6.4发生重伤事故或死亡事故，安全主管部门接到事故单位报告后要立即上报县安全生产监督局，安全主管部门和发生事故部门协助劳动安全监察部门完成事故的调查、分析、处理。12.7发生员工伤亡事故调查处理程序12.7.1发生重伤以上事故或多人受伤事故由总经理牵头负责组织有关部门调查处理，发生轻伤事故和多人轻微伤事故由安全环保部牵头负责组织有关部门调查处理。12.7.2事故部门负责人、公司主管安全部门人员应及时赶到现场，了解受伤人员的伤势，保护事故现场，必要时做出标记。了解事故发生的经过，做好详细记录。重伤以上的工伤事故应进行现场勘查、测绘、拍照或录像。目击者应出具旁证材料。12.7.3召开事故分析会，查找事故原因，确定事故的性质和责任，制定防止事故重复发生的具体措施，严格做到“四不放过”。12.7.4事故部门应召开工伤事故分析会，向员工介绍事故发生的原因，使广大员工能吸取教训。12.7.5事故部门提出对责任者的处理意见并报主管安全部门。12.7.6各类工伤事故必须在24小时内上报安全主管部门，不得隐瞒。12.8伤亡事故现场的清理12.8.1轻伤事故现场由公司、主管安全部门同意方可清理。12.8.2重伤事故现场由安监局同意方可清理。12.8.3死亡事故现场由县安全生产监督局等部门批准方可清理。12.9伤亡事故的结案12.9.1轻伤事故由公司主管安全部门会同事故部门领导批准结案。12.9.2重伤、死亡事故由县安全生产监督局等部门批准结案。13有限空间作业安全管理13.1职责13.1.1安全环保部负责有限空间作业的统筹管理。13.1.2其他部门配合安全环保部的指挥和安排。

13.2内容13.2.1进入有限空间作业，必须办理《有限空间作业证》，办理程序为：13.2.1.1进入有限空间作业的作业单位向安全环保部提出申请，并填写有限空间作业证；13.2.1.2安全环保部根据有限空间作业证逐项确认安全措施的落实情况和有限空间内可燃气体检测结果；13.2.1.3指派监护人员，安全环保部与监护人员、作业人员共同检查监护措施、防护设施及应急报警、通讯、营救等设施，确认合格后由三方签字确认；13.2.1.4由安全环保部审批备案后，方可进入作业。13.2.2作业前准备工作13.2.2.1作业前，应指定专人对监护人和作业人员进行安全教育，包括作业空间的结构和相关介质等方面的知识，作业中可能遇到的意外和处理、救护方法等；13.2.2.2切实做好作业空间的工艺处理，所有与作业点相连的管道、阀门必须加盲板断开，并对设备进行吹扫、蒸煮、置换，不得以关闭阀门或水封来代替盲板。13.2.2.3进入带有搅拌器等转动部件的有限空间内作业，转动部件的电源必须确保切断并加警示牌，设专人监护；13.2.2.4进入有限空间前应对作业空间内空气进行检测，遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标为可燃性气体。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟。13.2.2.5进入有限空间作业，必须遵守动火、临时用电、高处作业等有关安全规定，《有限空间作业证》不能代替上述各种作业票，所涉及的其他作业要按有关规定执行；13.2.2.6有限空间作业出入口内外不得有障碍物，应保证其畅通无阻，以便人员出入和抢救疏散；13.2.2.7进入有限空间作业应有足够的照明，设备内照明电压应不大于36V。在潮湿或狭小容器内作业应小于12V，所有灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求；13.2.2.8作业现场要配备应急救护器具和灭火器材；13.2.2.9作业人员进入有限空间前，应首先拟定和掌握紧急情况时的外出路线、方法，有限空间内人员应安排轮换作业或休息；13.2.2.10有限空间作业可采用自然通风，必要时可再采取强制通风的方法（严禁向有限空间内通氧气或富氧空气）。13.2.3作业过程管理13.2.3.1进入有限空间作业一般不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员，特殊情况需经安全环保部批准；13.2.3.2为保证作业人员安全，进入有限空间必须佩戴安全帽、安全绳等防护用具；13.2.3.3在有限空间作业过程中，应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测；如发现异常或有异味，应立即停止作业，迅速撤出人员，调查处理后再安排作业。13.2.3.4对于通风不良、容积较小、温度较高的有限空间，作业人员要进行间歇作业，不准强行连续作业。作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。13.2.3.5作业过程中，监护人员必须坚守岗位，随时观察作业人员状态；13.2.3.6在检修作业条件发生变化，并有可能危及作业人员安全时，必须立即撤出；13.2.3.7发生中毒、窒息等紧急情况时，抢救人员必须佩带空气呼吸器进入作业空间，并至少留一人在外做监护和联络工作，同时与120急救中心联系，说明出事地点与具体情况；13.2.3.8作业完工后，经作业人员、监护人与车间负责人共同检查作业空间内部，确认无人员和工具、杂物后，方可重新投入使用。14防火、防爆及动火作业管理14.1职责14.1.1主管部门：安全环保部负责本制度的实施。14.1.2相关部门：各部门、车间。为本部门的执行部门。14.2内容与要求14.2.1防火区域的划分及动火审批手续。14.2.1.1一级动火区的划分及动火审批手续:14.2.1.1.1区域划分：a）氢气柜、反应釜、氢气管、甲醇储灌、废水站管、罐、各类液体储罐、夹层属一级动火区；b)加氢、制氢工段操作室以内全部区域，离氢气柜1.5米以内地区属一级动火区。3.1.1.2动火审批手续：生产期间严格控制动火，特殊情况需动火的，必须做好安全措施：a)动火部位与生产系统隔绝，上盲板；b)清洗、置换；c)气体监测仪监测合格。由部门经理开具动火证经安环部确认后交生产支持副总审批方可动火。停车15天后，除氢氧管道和设备外，如水管、支架等可降级管理。d）在生产不稳定的情况下不应进行带压不置换动火作业；e）

应预先制定作业方案，落实安全防火措施，必要时可请专职消防队到现场监护；f）动火点所在的生产车间应预先通知相关部门，使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施；g）应在正压条件下进行作业；h）应保持作业现场通排风良好。14.2.1.2二级动火区域的划分及动火审批手续。14.2.1.2.1区域划分：除一级动火区和固定动火区外的一切生产和仓贮区域。14.2.1.2.2动火审批手续：严格控制非生产性用火，生产动火由本部门(动火部位)工段长组织做好安全防范措施。停车期局部区域，经部门经理批准后可以降级管理。14.2.2根据生产、使用化学品的火灾和爆炸危险等级分类要求，其厂房布置、建筑结构、电气设备的使用、安装及有关的安全设施等符合有关要求。14.2.3动火作业责任划分14.2.3.1动火项目负责人对执行动火作业负全责，必须在动火前详细了解作业内容和动火部位及其周围情况，参与动火安全措施的制定，并向作业人员交待任务和安全动火注意事项。14.2.3.2独立承担动火作业的动火人，必须持有特殊工种作业证，并在《动火证》上签字，若带徒作业时，动火人必须在现场监护，动火人在接到动火证后，要详细核对各项内容是否落实和审批手续是否完备。若发现不具备动火条件时，有权拒绝动火；动火人应严格按动火规定进行作业，劳保用品穿戴齐全，动火作业时，动火证应随身携带，严格无证作业及审批手续不完备的作业。14.2.3.3动火监护人员负责动火现场的安全防火检查和监护工作，应制定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握灭火方法的人员担任；当发现异常情况时，应立即通知停止作业，及时联系有关人员采取措施，作业完成后，要会同动火项目负责人、动火人检查，消除残火，确认无遗留火种，方可离开现场。14.2.3.4动火作业点工段长（班长）负责生产与动火作业衔接工作，并对作业现场进行安全认可，生产系统如有紧急或异常情况时，应立即通知停止动火作业。14.2.3.5动火审批人必须对动火作业的审批负全责，必须到现场了解动火部位及周围情况，审查并确定动火等级，审查并完善防火安全措施，审查动火审批程序是否完全，确认符合安全条件后，方可签字批准动火。14.2.4动火分析及合格标准使用检测仪器时，检测仪器发出报警时应停止一切动火。14.2.4.1

作业前应进行动火分析，要求如下：a）动火分析的监测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下各部位进行检测分析；在较长的物料管线上动火，应在彻底隔绝区域内分段取样；b）在设备外部动火，应在不小于动火点10m范围内进行动火分析；c）动火分析与动火作业间隔不应超过30min，如现场条件不允许，间隔时间可适当放宽，但不应超过60min;d）作业中断时间超过60min，应重新分析，每日动火前均应进行动火分析；一级作业期间应随时进行监测；e）使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段进行分析时，检测设备应经标准气体样品标定合格。14.2.4.2动火分析合格标准为：a）当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度应不大于0.5%（体积分数）；b）当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.2%（体积分数）。14.2.5动火审批权限14.2.5.1一级动火：应由动火地点所在部门领导落实措施并初审签字后，经生产支持部总经理助理复检签字后终审批准。14.2.5.2二级动火：应由动火地点所在部门工段长落实安全措施并初审签字后，经部门经理复检签字后终审批准。14.2.5.3公司各级领导和安环部有权随时对动火作业现场进行检查，发现违反动火规定或动火危险时，可收回动火证停止动火，对于严重违反动火规定的施工单位或个人将严肃处理。14.2.6动火作业的基本要求14.2.6.1凡在生产、贮存、输送可燃物料的设备、容器、管道动火应首先切断物料源并加盲板，彻底吹扫、清洗、置换后打开人孔通风换气。14.2.6.2在正常生产装置上，凡能拆下来到安全地带去动火，必须拆下来转移到安全地带动火；节假日凡不影响正常运行的动火，一律禁止。14.2.6.3动火审批人必须亲自到现场检查，并监督落实安全措施，方可签发动火证，一张动火证只限一处使用，如动火区域变更，应重新申请办证。14.2.6.4动火人在接到动火证后，应逐项审查各项措施落实情况，如果不符合动火要求，动火人有权拒绝动火，动火人在作业过程中，应随身携带动火证，否则一经查处，将责令停止作业并进行培训学习，经考核合格后，方能重新上岗作业。14.2.6.5凡甲类防爆区域的管道、容器、塔罐等生产设施上动火作业，必须将其与生产系统侧地隔离，并进行清洗置换，监测合格方可动火。14.2.6.6高空进行动火作业，其下部地面如有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等，应检查清理，并采取措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故。14.2.6.7拆除管线的动火作业，必须先查明其内部介质及其走向，并制订相应的安全防火措施。14.2.6.8一级动火证有效期均为8小时，二级动火证的有效期为72小时。14.2.6.9动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。14.2.6.10使用气焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米，二者与动火地点均不小于10米，并不准在烈日下暴晒。14.2.6.11停车或大修单位装置经清洗、置换、监测合格，并采取隔离措施后方能动火作业，动火作业降级为二级动火管理。14.2.6.12动火作业应有专人监火，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。14.2.6.13动火点周围或其下方的地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备，应采取有效的隔离措施。14.2.6.14凡在盛有或盛装过危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及处于GB50016、GB50160、GB50074规定的甲、乙类区域的生产设备上动火作业，应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，取样分析合格后方可作业；因条件限制无法进行清洗、置换而确需动火作业时按14.2.4.1规定执行。14.2.6.15拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质及其走向，并根据所要拆除管线的情况制定安全防火措施。14.2.6.16在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。14.2.6.17在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过23.5%。14.2.6.18动火期间距动火点30m内不应排放可燃气体；距动火点15m内不应排放可燃液体；在动火点10m范围内及用火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。14.2.6.19五级风以上（含五级）天气，原则上禁止露天动火作业。因生产确需动火，动火作业应升级管理。15粉尘防爆安全管理15.1职责15.1.1公司主要负责人负责依规范要求设置粉尘作业场所，保证本制度规定的安全投入，以及组织粉尘火灾爆炸事故应急救援，并向政府部门如实报告事故。

15.1.2公司安全环保部负责编写、监督本制度的落实，指导涉尘部门火灾爆炸事故的预防和应急处置工作。

15.1.3涉尘部门经理负责落实本制度中相关的事故预防措施，及时处置粉尘火灾爆炸事故。

15.1.4电仪、设备部负责依本制度规定和引用的相关规范，正确安装涉尘部门设备，敷设电气线路等，对相关安全设施及时检修,对规定的相关检测项目实施检测。

15.1.5涉尘部门粉尘作业岗位人员应遵守本岗位安全操作规程，及时保养粉尘设施设备，检查本岗位消防器材和安全标志，保证应急通道的畅通;报告事故隐患。15.2粉尘火灾爆炸事故的预防：

15.2.1涉尘部门应与其他建筑保持安全距离，部门门窗框架应为金属材料制作，疏散门应向外开启。应急疏散、救援通道应保护畅通。

15.2.2涉尘部门应当配备灭火器材，部门消防器材、安全标志应由岗位作业人员定期检查、维护，实施定置管理。

15.2.3涉尘部门应选用防爆型的电气设备、电气开关，导线敷设应选用镀锌管套管敷设，达到整体防爆要求。除尘器应符合防静电安全要求。除尘设施应有阻爆、隔爆、泄爆装置。除尘管道不应有降尘现象。有异常现象，作业人员应当停止作业，及时报告设备管理部门处理。

15.2.4粉尘作业人员应由安全环保部组织专门培训，经考核合格后，方可上岗作业。

15.2.5粉尘作业人员应穿棉质工作服，不得穿化纤材料制作的工作服。作业时应佩戴防尘口罩和护耳器。

15.2.6涉尘岗位（淀粉投料岗位、晶体木糖醇破碎系统、麦芽糖破碎系统）严禁烟火，杜绝各种非生产性明火，并应使用防爆功能或不产生火花的工具。确需明火作业的，动火作业人员应依规定向公司安全责任人提出申请，经许可，落实相关安全作业措施后方可作业。具体要求见“粉尘岗位内明火作业”。

15.2.7涉尘部门除尘装置高于厂房建筑的，应有防雷装置。

15.2.8涉尘部门必须安装通风装置，并保证其状况良好。

15.2.9涉尘部门设施设备由电仪、设备部组织每周进行检修。涉尘岗位工人对生产用设备设施进行日常保养。

15.2.10作业完毕后，涉尘岗位作业人员应当立即收集除尘袋，除尘管道中的粉尘，不得使用压缩空气吹扫设施设备，以及身体、衣物上的粉尘。严禁使用金属工具敲打除尘设备金属材质的部位。

15.2.11收集的粉尘应当进行降温后贮存，并不得与其他可燃物品同贮。15.3粉尘检测和监控

15.3.1干式除尘器内应安装超温报警器。

15.3.2电仪部每个月应当对使用法兰连接的收尘器进行电阻检测，法兰两端的电阻应小于0.03Ω。

15.3.3电仪部每个月应当对除尘器接地电阻进行检测，接地电阻应小于100Ω。

15.3.4涉尘部门安全负责人应当对部门进行日常检查。如有异常，应当采取措施处置；无力处置的隐患，应当及时向安委会报告。

15.4粉尘火灾爆炸事故的处置

15.4.1现场作业人员发现粉尘火灾爆炸事故的征兆，以及发生粉尘火灾爆炸事故后，应当依事故现场处置方案，立即停机，切断现场所有电源开关，通知现场及附近人员紧急撤离事故现场，并立即向公司安委会或上级报告。

15.4.2安全环保部或现场管理人员应当立即组织事故现场人员疏散，开展自救工作，并向公司主要负责人和上级安全监督管理部门报告。

15.5粉尘岗位内明火作业15.5.1操作程序、实施方案和安全措施需经公司安委会按一级动火证批准；15.5.2应在生产作业线全部停止4h后，并关闭所有的阀门；15.5.3对作业点四周进行喷水，清除地面、设备及管道周围、墙体等处的积尘，其范围不少于距作业点10m，且现场无粉尘悬浮；15.5.4对设备进行切割、焊接作业时，还应在动工前清除设备内积尘，并启动除尘系统不少于10min；15.5.5作业点与相连通的管道和设备间均进行可靠封闭隔离；15.5.6作业时应按安全操作规程进行操作，并有防止火花飞溅的控制措施；15.5.7作业过程中，应及时冷却加工工件，防止工件过热；15.5.8所有被切割下的部件，应及时、可靠回收，严防灼热的部件落入密封的溜管、仓、设备等内部；15.5.9作业完毕后，应对作业点监测不少于1h；15.5.10涂漆应在焊接作业完成、并在工件冷却后进行。16高压气体安全管理16.1职责16.1.1安环部负责高压气体各环节的监督管理。16.1.2仓管员负责仓库、储罐区日常防火、防爆安全工作。16.1.3采购部负责高压气体的采购。16.1.4各部门必须严格执行本制度，作业人员必须严格执行操作规程，确保作业安全。16.2程序16.2.1购买气瓶时，必须选择具有制造许可证的制造单位为供货方，确保气瓶的质量，防患于未然；16.2.2购买气瓶时，必须到持有省级劳动部门锅炉压力容器安全监察机构颁发的注册证的气瓶充装单位进行充装，确保安全；16.2.3购买气瓶必须按照劳动部颁发的《气瓶安全监察规程》第八章的要求进行定期检查；16.2.4使用气瓶人员必须熟悉和所充装气体的性能及必需的安全知识；16.2.5领用气瓶者在使用期间负责气瓶的安全管理；16.2.6压力容器及压力表、安全阀，应按规定定期检验；16.2.7运输和装卸气瓶时必须遵守下列要求：16.2.7.1运输工具必须有明显的安全标志；16.2.7.2不得与易燃、易爆、腐蚀性物品或瓶内气体起化学反应的物品一起运输；16.2.7.3必须配戴好如瓶帽（有防护罩的除外），轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰；16.2.7.4运输时气瓶必须妥善固定；16.2.7.5运输可燃气体的气瓶时，其运输工具上必须有灭火器。16.2.8储存时应遵守下列要求：16.2.8.1应置于专门仓库储存，仓库的设计必须符合《建筑设计防火规范》的有关规定；16.2.8.2仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其它热源；16.2.8.3仓库内应通风、干燥、避免阳光直射；16.2.8.4空瓶与实瓶两者应分开放置，各类气瓶应分类存放，并有明显标志，附近应设置防毒用具或灭火器材；16.2.8.5气瓶放置时应整齐配戴好瓶帽；16.2.8.6钢瓶不互相起化学反应或相互接触能引起燃烧、爆炸的气体钢瓶不能混放或同车混装、混运。16.2.9气瓶使用应遵守下列规定：16.2.9.1严格按照作业指导书进行操作，气瓶立放时应采取防止倾倒措施；16.2.9.2气瓶应防曝晒和靠近热源，可燃、易烧气体钢瓶与明火距离不得小于10米；16.2.9.3氧气瓶不得沾有油污或油脂；开启各类气瓶时，人要站在瓶嘴侧后方，不得过快，不得使用铁器敲打瓶阀；气瓶搬运、装卸要轻拿轻放。16.2.9.4瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力；16.2.9.5在可能造成回流的使用场合，使用设备上必要配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀，缓冲罐等；16.2.9.6气体使用部门人员不得将气瓶内的气向其它气瓶倒装，不得自行处理气瓶内的残液；16.2.9.7废弃的气瓶按开化县劳动部门的规定进行处理；投入使用时，气瓶应与管道连接好，打开罐体阀门进行试漏检查；正常供气时，要进行系统试漏检查；16.2.9.8加强日常管理；16.2.9.9气瓶嘴冻结不能用火烧，只能用温水缓开；气瓶嘴漏气或出现故障应及时报告业务主管部门处理，严禁私自拆卸修理。17外包工程施工安全管理17.1职责17.1.1项目工程主管部门负责外包工程项目的归口管理。主要负责资质审核和承办工程招标、合同签订、过程质量、进度监督管理、组织工程竣工验收等。17.1.2安全环保部17.1.2.1负责审查外包单位的安全资质审查，拟定并签订《外来单位施工安全协议》；17.1.2.2对承包方主要管理人员及作业人员进行入厂前的安全教育培训；17.1.2.3审查特种作业人员的证件是否有效；负责对复杂、危险的工程项目的安全技术措施/方案进行审批；17.1.2.4对外包施工单位施工过程进行安全监督、检查与考核；17.1.2.5参与对外包工程项目竣工验收。17.1.3工程所在部门负责外包工程在本部门施工过程的现场安全检查和监督管理，参与工程项目竣工验收。17.1.4外包单位17.1.4.1外包单位负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的安全管理工作，严格遵守本公司安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。17.1.4.2开工前对所属人员进行安全培训教育；17.1.4.3教育和监管所属人员不得随意进入非施工区域场所；17.1.4.4教育所属人员严格遵守本公司各项规章制度。17.1.4.5落实施工项目的各项安全措施。17.1.5财务部负责根据安全环保部提供的安全生产考核结果，同外包施工单位进行安全保证金的结算。17.2术语和定义17.2.1外包工程项目：是指经本公司发包给外单位施工作业的工程（劳务）项目；17.2.2外包单位（承包方）：是指进入我公司生产区域及作业场所，从事施工作业的施工队伍；17.2.3项目工程主管部门：指对特定的外包工程项目负有主要管理职责的部门。一般按公司各部门的职责和权限确定具体部门作为某一外包工程合同项目的管理部门。17.2.4外包工程合同安全附件：是指与外包工程合同具有同等效力的书面安全协议，是外包工程合同的重要组成部份。其内容包括该工程项目的甲、乙双方提供的安全技术交底、安全措施或安全技术方案等。17.2.5零星工程是指金额在五万元以下的项目由项目部和工程所在部门负责。17.2.6安全保证金的额度为该工程款的1%-10%交公司财务部。17.3内容与要求17.3.1外包单位安全资质审查17.3.1.1本公司对所有外包单位实行安全资质评审确认和准入制度。外包单位在进入本公司承揽工程前必须经过安全资质评审。任何单位未经安全资质审查或审查不合格的严禁录用，更不得私自安排施工作业。17.3.1.2外包单位的安全资质条件及需要提供的资料：a.企业营业执照（审查后保留复印件）；b.法人证明书，或法人委托书或授权书；c.施工资质证书或安全生产许可证；（审查后保留复印件）d.安全管理网络机构、现场施工负责人、安全管理人员；安全管理人员应具有安监部门颁发的安全生产管理资格证。（审查后保留复印件）e.施工涉及特种作业的，操作人员必须持有安监部门颁发的特种作业人员资格证；（身份证及操作证原件，审查后保留复印件）f.员工安全教育记录；g.安全生产规章制度、岗位安全技术操作规程等；h.外包单位购买工伤保险或意外保险的人员的清单及相应材料。i.具有满足工程需要、保证安全施工的机械、工器具、安全防护设施和劳保用品。j.工程安全施工计划/方案；k.外包单位全体人员的身份证复印件；17.3.1.3评审程序a.项目工程主管部门和工程所在部门对中标外包单位进行施工资质审查。b.公司安全环保部负责对外包单位的安全资质进行审查，外包单位必须向安全环保部提供上述资质材料，报公司主管领导审批。17.3.1.4

有下列情况之一的外包单位不能获得安全资质确认，不得进入本公司范围内承揽工程项目和施工作业。a.不能提供17.3.1.2条所述安全资质材料或材料不齐全的，或提供虚假资质材料的；b.在两年内在本公司施工作业期间有发生过重伤、死亡事故的记录的；c.新的外包单位在进入本公司之前两年内曾发生过死亡及以上事故的。d.外包单位存在其它不符合安全生产条件的。17.3.2工程承包合同签订的要求17.3.2.1外包单位通过安全资质审查合格后，才能签定工程施工合同及有关施工协议。17.3.2.2在与外包单位签订合同的同时，必须签订单独的安全生产管理协议，并作为主合同的附件。安全生产管理协议由本公司安全生产主管领导与外包单位签订。17.3.2.3《外来单位施工安全协议》必须明确双方各自的安全生产管理职责。签订协议后的2天内，外包单位应按工程施工合同总额的1%-10%缴纳安全施工保证金。具体数额由双方按实际情况协商，并在外来单位施工安全协议中予以明确。17.3.3安全教育17.3.3.1经审查合格并签订安全协议的外包单位，在进入施工现场前，组织施工人员接受本公司安全环保部的安全教育。内容包括本公司的安全规章制度、工程施工相关的安全知识、事故案例教育等，并作好记录，未经教育不得进行工程施工。17.3.3.2外包单位应自觉接受本公司的安全教育。17.3.4施工过程的安全管理及要求17.3.4.1所有工程项目施工前必须办理开工申请手续，填写《外包工程开工申请审批单》，经相关部门及领导审核签字后方可开工。17.3.4.2外包施工单位进入施工现场前必须与工程所在部门进行安全技术交底。交底内容包括：a.外包单位的工作范围和工作范围中可能存在的危险因素。b.外包单位工作范围相关的系统和相邻空间中存在的危险因素，以及已采取的措施。如水、电、汽源的断绝、标志和隔离措施，介质的泄排措施等。c.在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害或设备事故的场所作业，要求外包单位制订专门的安全措施。17.3.4.3外包工程施工计划/方案的编写17.3.4.3.1外包单位在施工作业前必须编写安全施工计划/安全技术措施方案，经公司工程所在部门、项目工程主管部门、安全环保部审查，同时对施工作业人员进行宣贯。17.3.4.3.2安全施工方案内容应包括：工程概况、安全目标、组织管理措施、安全生产技术措施、安全保护措施、各级安全生产责任制、防火安全措施、文明施工措施、环境保护措施等。17.3.4.4外包工程工作票的办理a.外包工程项目中涉及危险作业时，要按照本公司规章制度执行，办理动火证、有限空间作业证等审批手续。b．对设备（有限空间）检维修、维护时，必须办理“有限空间作业证”。c.在厂区内动火作业必须办理“动火证”。d.工程施工需要拉接临时电源的必须向工程所在部门主管汇报。e.进行土建项目的外包工程，如对正常的生产产生影响（使人身、设备安全受到威胁，需停止某些设备运行作为必须的安全措施等），则必须向工程所在部门主管汇报。上述工作票由工程所在部门协助外包单位进行办理。17.3.4.5作业过程的安全检查和监督17.3.4.5.1外包单位负责施工现场的安全管理，建立施工现场的安全管理网络，明确现场负责人和安全员。现场负责人和安全员对所负责项目全过各的安全进行检查、监督和管理，确保各项安全措施全部得到落实，对工程的危险点必须进行严格控制，对在施工中发现的各种不安全现场应及时向本单位负责人汇报，并做好记录。17.3.4.5.2工程所在部门和项目工程主管部门应指定专人负责外包工程的现场管理，经常到现场进行检查措施的落实情况，17.3.4.5.3公司安全环保部应安排专人定期对外包施工现场进行巡查，重点监督和检查现场施工中的不安全情况，及时纠正各类性质的违章违规行为。检查中发现隐患的，填写《隐患整改通知书》要求外包单位限时整改，并对整改情况进行验收，同时做好检查整改记录，作为对外包单位的考核依据。17.3.4.5.4对于外包单位违反安全管理规定和合同的行为或违章作业，公司安全环保部有权根据本公司安全管理制度进行处罚或责令停工。17.3.4.6设备启动、调试的安全管理17.3.4.6.1施工过程中需要设备试运转时，必须与工程所在部门联系，由专业操作人员或岗位员工负责操作，严禁外包单位私自启动设备。17.3.4.6.2主体设备安装、系统调试必须有施工、调试方案，并对作业人员进行安全技术交底，配备专职的监护人员，落实监管责任。17.3.4.6.3施工过程中工作负责人应熟悉管辖范围的设备的制作、安装、调试、工作原理和操作等内容。17.3.4.7外包单位现场文明施工要求17.3.4.7.1设备设施、材料摆放整齐有序，不得堵塞通道和影响生产人员的操作、巡检；17.3.4.7.2废旧料要按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，要做到工完料尽场地清。17.3.4.8竣工安全验收工程竣工验收必须同时进行安全验收，不符合本质安全要求的不得验收通过。17.4惩罚与考核17.4.1公司安环部、项目工程部、工程所在部门对外来施工单位进行安全监督检查，外包单位违反本制度条文或公司安全生产管理制度，违章违规操作的，按公司《项目安全生产文明施工违章处罚奖励制度》的规定进行罚款。并由安环部报送人力资源部、审计部、财务部监督执行。17.4.2外包单位施工现场违反文明生产规定或未做到工完场清的，视情节收取乙方500—5000元违约金。17.4.3外包单位在工程施工期间因承包方原因导致发生人员轻伤事故的扣除保证金的10%作为乙方的违约金；如发生人员重伤事故的扣除保证金的50%作为乙方的违约金；造成死亡事故的，扣除全部施工保证金作为承包方的违约金，并取消其施工资质，两年内不得进入本公司范围内承揽工程。扣除保证金的行为，并不能免除或减轻承包方对第三方和/或甲方的赔偿责任。17.4.4项目工程主管部门或工程所在部门违反本制度条文的，对相关责任人员扣除月度绩效分。17.5附件《外包工程开工申请审批表》《外包施工单位安全生产、现场文明考核细则》《外包单位安全资质审查表》18项目安全生产文明施工奖惩管理18.1职责18.1.1安环部、技术部、工程所在部门对外包施工单位进行安全监督检查。18.1.2人力资源部、审计部、财务部负责对安环部报送的安全监督检查情况处罚金监督执行。18.2内容与要求18.2.1对安全生产管理差的施工队或个人违章违纪的处罚：18.2.1.1安全管理1）各施工队在作业安全生产中无明确安全指标的罚项目负责人100元。2）对无书面安全技术交底或内容不全、针对性不强、未履行签字手续的有关人员罚款100元。3）对新入场或变换工种的人员，未经安全教育上岗作业的罚款100元，对特种作业人员未持有有效证件上岗或证件不全的罚款200元。4）对各施工队不按规定开展安全活动或活动无记录、记录不全的每发现一次罚款100元。5）对作业人员违反其工种安全操作规程的罚款100元。6）对未接受安全技术交底就上岗作业的班组每人罚款50元，并对施工队管理人员罚款100元。18.2.1.2“三宝、四口、五边”防护“三宝”是建筑工人安全防护的三件宝，即安全帽、安全带、安全网；“四口”防护即在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的安全防护设施；“五临边”防护即在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的安全防护设施。18.2.1.3“三宝、四口、五临边”防护的具体做法一般是:18.2.1.3.1现场人员坚持使用“三宝”。进入现场人员必须戴安全帽并系紧帽带，穿胶底鞋，不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚、高处作业必须系安全带。18.2.1.3.2做好“四口”的防护工作。在楼梯口、电梯口、预留洞口设置围拦、盖板、架网，正在施工的建筑物出人口和井字架，门式架进出料口，必须搭设符合要求的防护棚，并设置醒目的标志。18.2.1.3.3做好“五临边”的防护工作。五临边指阳台周边，屋面周边，框架工程楼层周边，跑道，斜道两侧边，卸料平台的外侧边。“五临边“必须设置1.0M以上的双层围栏或搭设安全网。18.2.1.3.4相关处罚1）对进入施工现场不按规定戴安全帽者罚款100元，戴安全帽不系挂帽带者罚款50元。对高处作业不系挂安全带者罚款200元，系安全带没有挂好罚款100元。2）对未按规定搭设安全网的施工队罚款100元，对私自拆除安全防护设施（安全网、绳防护、栏杆等）或安全警示牌罚款100-500元，并责令其限时恢复。3）对洞口、临边无防护或防护不严的、罚款100-500元。18.2.1.4高处作业防护1）对高处作业无防坠落措施或措施不力者罚款100-200元。2）现场搭设的一切安全防护设施，必须经验收合格后方准投入使用，未经验收就投入使用的，发现一处罚有关人员100-200元。3）在上下交叉作业中，上层作业人员要对下层作业人员负责，在下层要设安全监护人，对不设监护人的有关人员罚款200元。4）使用移动式作业平台未满铺并绑扎好5CM脚手板、未设爬梯未设竖向扫地杆，上端未设防护栏杆、无安全带挂设点的罚款200元。5）现场使用的人字梯上部夹角不大于45度，直梯工作角度不大于75度，跨步横杆不大于40CM，违者罚款200元。18.2.1.5施工用电管理1）施工临时用电必须是“三相五线制”（五芯电缆），不准使用四芯电缆外敷一根接地，违反本规定的罚款100-500元。2）施工用电必须是“一机一闸一漏电保护”对不符合标准规范的每发现一处罚款200元。3）施工临时用电设备必须按规定进行接地或接零保护（线径不得小于4MM）。对不执行标准规范规定的每发现一次罚款200元。4）现场使用的铁壳配电箱，开关箱外壳必须有可靠接地，对违反标准规范者发现一次罚款300元。5）对现场使用电设施电源线（缆）一条线缆的接头不准多于3个，接头应按规定进行绝缘包扎，对超过3个接头的电线（缆）每条罚款500元。6）现场的照明灯具必须按规定接线，不得使用花线或塑料线（缆）。铁壳灯具的固定杆件不准用钢筋、钢管，要用木制的杆件，不符合本规定的每个灯具罚款200元。7）现场的设施用电与照明用电必须分开设置，对混用者每发现一次罚款300元。8）施工现场不准使用老化的破皮电缆线，对电缆破皮后应及时进行绝缘包扎处理，对违反规定的每发现一条罚款100元。9）对施工现场的维修电工不按规定操作的罚款100元。10）手持电动工具的原始电源线严禁接长使用，对擅自接长使用的每发现一台罚款200元。11）现场的施工用电必须符合“三级用电两级保护”，违反者每发现一次罚款500元。12）电缆线必须架空，对配电箱、开关箱电缆未架空或与钢铁构件、安全防护栏杆接触的每发现一处罚款200元。13）对使用电炉、碘钨灯取暖者除没收其器具外还将给予罚款200元，对使用煤气炉者罚款500元。14）各类手持电动工具必须按规定接地，对电源插头少脚，从开关箱接出的电源线缺相的每发现一处罚款200元。15）对各类电动工具电源不按规定接线或未使用插头（线头直接插入插座的）每发现一处罚款200元。16）操作人员必须持有效证书上岗，使用电焊机焊接时必须穿戴防护用品，焊接现场不得有易燃、易爆物品，并办理动火证。17）手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆并不得有接头，外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损，使用前必须做绝缘检查和空载检查。应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T3787-2006的规定。18）交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器，一次侧电源线长度不应大于5m，二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于30m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。19）技术部项目要对工程周围的环境进行调查，当与外电架空线路的安全距离不能满足规定时，采取绝缘隔离防护措施。20）对施工临时用电管理混乱，问题屡禁不止，对专业项目维修电工管理人员罚款100元。18.2.1.6施工机具管理1）各类施工机具进场后使用前，必须报验，经验收合格后方可投入使用，未经报验批准投入使用的每台罚款200元。2）对氧气、乙炔两瓶直立无防护、无固定的每发现一次罚款100元。3）各类焊机上引线不得长于2M，一、二次线要有防护罩，二次线用线鼻子连接，违者每发现一台罚款100元。4）对电焊机二次把线用其它电缆线代替的罚款100元。5）电焊机二次接地用型钢（钢管、钢筋、扁钢、角钢等）代替的，每发现一次罚款200元。18.2.1.7起重吊装作业防护1）起重机无超高和力矩限制器的，吊钩无保险装置的罚款500-1000元。2）对无证上岗的起重指挥或起重工，每发现一次罚款200元。3）对使用有断丝、严重变形、磨损严重等超标缺陷的钢丝绳罚款200-500元。18.2.1.8防火管理1）对私自挪用消防设施、破坏消防设施器材的，除赔偿损失外还给予器材价格10倍的处罚。2）严禁酒后作业，违者罚款200元。3）对未办理动火审批手续擅自动火的罚款1000元；动火作业监火人不负责的，不监守岗位的，罚款18.2.1.9文明施工管理1）严禁打架斗殴事件的发生，对打架斗殴的双方不论责任属谁，一律罚款2000元，经调查后对肇事责任方加罚1000-5000元，并责成其承担一切后果，对情节严重者交送司法机关依法处理。2）对穿拖鞋、高跟鞋或光背裸身作业者罚款100元。3）严禁在施工现场进行盗窃、赌博、嫖娼等行为，违者罚款1000-5000元，并交司法机关处理。4）严禁在施工现场随地大小便，违者罚款200元。5）木工棚、钢筋棚不整洁，各类材料未按规定要求堆好，一次罚款200元。6）一道工序完成后，现场和四周材料未分类堆放整齐，乱堆乱放，施工现场混乱的，一次罚款500-1000元。7）在厂区、木工棚抽烟的一次罚款1000元。8）以上条款和规定如在执行中有不服或吵闹，打击报复的，轻者一次罚款500-1000元，重者清退出场或交司法机关处理。18.2.2奖励办法1）在每月安全检查评比活动中，施工队安全隐患整改及时、不存在重大安全隐患、无安全事故，能做到工完场清，材料堆放整齐，奖励500元。2）技术部人员每发现一个安全或者质量方面的问题，并提出整改意见和考核，交安全备案，上报人力资源部、审计部，按公司合理化建议办法对相关人员进行奖励。3）安环部、技术部、工程所在部门对外包施工单位进行安全监督检查，对检查出的违章处罚金50%作为安委会活动经费，由安环部报送，人力资源部、审计部、财务部监督执行。18.2.3除上述规定还必须严格执行公司制定的相关规定。安全管理人员有权根据其给予处罚。施工队负责人或违章者，态度恶劣，本项目部将对其给予重罚，对后果严重触犯刑法的将交送司法机关依法处置。19防恐安全制度19.1职责19.1.1公司人力资源部负责人员的招聘和相关培训。19.1.2公司项目工程部负责安全方面的基础建设。19.1.3公司安环部负责人员、物资的安全监控。19.2程序19.2.1风险评估和防护计划19.2.1.1潜在的内部威胁来源和防护计划威胁来源可能性防护计划有不满情绪的员工大1.避免/消除员工产生强烈的不满情绪；2.如第一项不可行，则加强关注其行为；3.限定其活动区域；4.人员背景调查。清洁人员小人员背景调查。承包人中1.限制其活动的区域；2.则加强关注其行为；3.人员背景调查。临时工中1.限制其活动的区域；2.加强道德教育；3.人员背景调查。假扮员工的恐怖组织成员极小人员背景调查。19.2.1.2潜在的外部威胁来源和防护计划威胁来源可能性防护计划有组织的恐怖分子或激进分子极小N/A卡车司机小核对证件。承包人中1.限制其活动的区域；2.则加强关注其行为；3.背景调查。可疑的供应商中1.禁止进入厂区，特殊情况时安排双倍人员陪同；2.背景调查。参观者中1.禁止进入重要生产区域，特殊情况时安排双倍人员陪同；2.背景调查。19.2.1.3工厂建筑物威胁来源可能性防护计划地面进入中保持工厂任何时段照明足够，门卫24小时监护，保持围墙和监视器完好，禁