物料退仓、报废、超领管理办法

1.目的有效管理物料损耗，降低制造成本。适用范围本办法适用于德豪润达电子分厂物料退仓、报废、超领管理。相关部门职责3.1生产车间负责物料退仓、报废、超领的申请；3.2品质部负责原材料料废、工废及其他责任的判定；3.3技术部负责成品电路板料废、工废和的判定，负责贴片机抛料的控制;3.4PMC负责物料的及时下单采购;

4.2订单取消、工程更改导致的物料多余退仓流程（如左下图）4.3损耗物料补料流程（如右下图）<><>操作程序5.1报废物料的补料：5.1.1作业过程中产生物料报废，应于工单结单时填写报废单，然后同报废物料一起送品质判定工废或料废;5.1.2物料可以有IPQC对物料进行初步判定，对判定料废的物料IQC进行确认，填写清楚供应商；5.1.3对判定结果有异议的，可由技术部或其他关联部门进行仲裁；5.1.4被判定为料废的物料，经PMC签字后可根据报废单办理入料废库。仓库根据报废单所填数量，发放相同数量的合格品到需求部门；5.1.5料废库的物料，退货给供应商换货，换货后物料必须经IQC检验合格后方可入库；5.1.6被判定为工废的物料，办理入工费库，工费库的物料定期进行变买；然后车间开超领单补齐订单物料;

5.2.3对因管理不善导致的应退仓物料少数时，作为损耗物料考核;5・3物料损耗补料的管理：5.3.1物料损耗的标准：如下表（未明确包含物料损耗率统一按照0.2%执物料类别损耗率物料类别损耗率插件电阻/电感/二极管类轴型器件0.20%插件三极管0.20%插件电容0.20%插片(187/250)0.20%插件LED0.20%插件晶振类0.20%插件插座（弱电）0.20%插件插座（强电）0.20%电位器0.20%数码管0.20%变压器0.20%DIPIC0.20%物料类别损耗率PCB板0.10%贴片电阻/电容（Chip）0.50%圆柱型玻璃封装贴片二极管（MeIf）0.50%贴片三极管（S0T）0.30%贴片二极管（SOD小型）0.30%贴片二极管（MLD大型）0.30%贴片芯片（S0P4-8）0.20%贴片芯片（＞S0P8、QFP）0.20%端子（内接线加工用）0.80%线材（外发加工）0.50%光耦0.20%三端稳压器0.20%贴片LED0.20%贴片按键0.20%贴片电感0.20%贴片保险丝0.30%其他未注明物料0.20%5.3.2超领物料在以上损耗率范围内的，仓库正常予以发放；5.3.3超领物料超岀以上损耗率范围的，贴片芯片、液晶、插件IC、数码屏/管、变压器或其他单价超过0.2元/PCS的物料，需经过车间负责人、PMC计划员、PMC经理、财务、总经理助理签字后，仓库予以发放；5.3.5因设计问题、工艺问題、质量问題等非生产部门责任导致的物料损耗，由责任人签字确认，该部分物料损耗计入责任部门，不考核生产部门；5.3.6生产线插装组对生产过程中出现的AI物料和贴片物料少料时，在自己制程范围内无异常造成物料损耗时，可要求AI房或贴片房补充物料，物料损耗计算在上工序；5.4物料的补充到位：5.4.1PMC接收到超领申请后，核查现有物料是否能满足订单需求，无法满足需求时，下单采购物料，以保证可满足完成订单；5.4.2采购及时采购到位；5.5报废物料的管理：5.5.1当生产活动中产生物料或成品报废时，责任部门应及时填写报废申请单，处理报废品，然后才能进行补料；5.5.2当产生物料报废时，对因料废原因导致的报废，可直接由供应商换货；对因自身原因导致的报废，首先由IPQC进行判定，然后原材料的报废应有IQC的确认，成品和半成品的报废应有技术部的确认。最后提交PMC、财务确认。5.5.3当报废的审批根据公司分