工厂质量保证能力现场检查要点

工厂质量保证能力现场检查要点检查条款和地点检查内容备注1.职责和资源1.1职责1.质量负责人姓名；质量负责人对自己职责和权限的理解及能力如何？认证标志保管、使用执行情况：申请购买认证标志的申请文件和发票号；认证标志发放管理中心的批准印刷/模压标志通知书标号；标志使用执行情况记录（如记录编号、使用日期、保管人等）。要求背书1.2资源现有资源能否具有生产符合要求产品的能力？特别是关键工序和设备、仪器、工装、人员等。3.米购和进货检验3.1供方控制部门负责人姓名；供应商选择评定和日常管理程序文件号；对供应商进行选择、评定和日常管理的记录，内容包括：合格供方名录、评定记录的编号、供应商名称、评定人、批准人、日期等。要求背书3.2关键元器件和材料的检验/验证是否对进货进行了检验（可以由企业或供方完成），进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明，包括对记录的抽样情况、记录的编号、日期、产品名称、数量、检验员、关键检验项目等；对采购产品是否进行了定期确认检验（检查方法是否正确、项目是否足够、检验结果正确等）；关键元器件和材料定期确认检验记录，包括检验的方式（由工厂、供应商或委托第三方试验室）、记录/报告的编号、日期、产品名称、数量、检验员、关键检验项目等，如果工厂采购的是获得ccc认证或可为强制性认证承认的部件资源型认证的关键件，记录这些证书的编号以及工厂核实这些证书有效性（如网上核查）的记录和日期。要求背书要求背书要求背书4.生产过程控制4.1过程控制部门负责人姓名；核查关键过程的控制效果控制活动与控制要求的符合性；过程检查结果与过程质量要求的符合性；人员能力与岗位要求的符合性。现场生产认证产品的名称、型号、规格；关键工序名称、设备名称、型号规格、设备编号、操作人员姓名、作业指导书文号、工

艺参数和产品特性监控记录编号、产品名称、日期等；4.2环境环境应对生产符合要求产品具有保障能力4.3过程参数过程参数的监控;车身焊接、车身涂装等。4.4设备能力应能满足生产合格产品的需要：生产设备维护保养制」度文件号及维护保养记录核查；4.5过程检验在过程的适当阶段应开展检验活动，检验记录应标明过程质量符合要求；获证产品生产及其零部件与认证产品样品能够保持致（关键件清单）。5.例行检验和确认检验例行检验（品质保证部）部门负责人姓名；关键元器件和材料的检验或验证程序文件号；产品例行检验和确认检验记录或报告，包括才抽样情况、记录编号、日期、产品名称、数量、检验员、检验项目等；用于例行检验和确认检验的设备名称、型号规格、出厂编号、生产厂家、检定/校准的证书号或记录（自校）、有效期限等。例行检验和确认检验设备运行检查的记录，包括记录编号、设备名称、型号规格、日期、操作者、检查项目等；运行检查的不合格纠正记录，包括记录编号、日期、产品名称、产品编号、数量、检验员等；例行检验的项目、内容、方法、判定准则应完整、准确，不得少于或低于《汽车产品检查要点》规定的理性检验要求，检验结果应能表明产品符合标准，不合格品得到控制，并不加贴认证标志。要求背书要求背书要求背书要求背书要求背书确认检验确认检验的项目、内容、方法、判定准则应完整、准确，不得少于或低于规定的确认检验要求；检验结果应能表明产品质量稳定、符合标准要求；确认检验不合格，企业应采取纠正措施且有证据。要求背书要求背书7.不合格品控制关注不合格品的处置情况，确保不合格品不加贴标志。8.内部1.企业进行了年度的内审；

质量审核2。内审发现的问题已经米取纠正措施或制定了纠正措施计划；3。内部申核的记录，包括记录的编号、申核日期、审核组成员、审核报告，内审要涉及一致性的审核。要求背书9.产品一致性样品来源（生产线、仓库），抽样基数；产品名称、编号；一致性检查的内容：标识，包括所检查标识的具体名称、零部件型号、规格、器具类别等；结构，包括安全结构部位（电器间隙、爬电距离）、内部布线等；关键件和材料，包括零部件名称、型号、规格、材料牌号、生产厂家等；不宜置情况的描述：标识，现场检查时，产品的名称、型号、规格、器具类别等为----（填写实际检查的内容）；对应的型式试验报告或产品描述报告的编号、页码、项目的描述为------（按报告填写）；结构，现场检查时，安全结构部位（电器间隙、爬电距离）、内部布线等为----（填写检查的实际情况）；对应的型式试验报告或产品描述报告的编号、页码、项目的描述为---（按报告填写）。关键件和材料，现场检查时，关键件和材料的名称、型号、规格、材料牌号、生产厂家等为----（填写实际检查的情况）；对应的型式试验报告或产品描述报告的编号、页码、项目描述为---（按报告填写）。指定试验测试人、见证人、样品来源（生产线、仓库）