信息交流控制程序

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XXX伺服电机有限公司质量/环境/职业健康安好管理体系程序文件文件编号XX/QESP05-2022

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1目的建立质量、环境和职业健康安好管理体系内外部信息交流、沟通与协商的渠道，确保内部及与顾客和其他相关方在质量、环境和职业健康安好体系有效性方面信息交流畅通。

2适用范围公司质量、环境和职业健康安好管理体系范围内过程运行相关信息传递与处理，以及与外部的信息交流。

3职责3.1综合信息中心负责建立公司对内、对外相关信息的交流平台，建立信息库，保存和管理相关的信息。

3.2各中心、分公司按相关方管理职能建立与其管理各方相关的信息交流渠道，保持信息交流，收集、处理、传递相关的信息；

3.3其它部门对应各自的管理职责，建立与其管理各方相关的信息交流渠道，保持信息交流，收集、处理、传递相关的信息，以及紧急信息的传递与处理。

4工作程序4.1流程图

支持者

输入

活动

输出

负责

备注

各项活动

需处理信息

待处理信息

信息处理结果

信息处理结果

开头

需处理信息

待处理信息

信息处理结果

信息处理结果

处理效果评价

收集方

相关职能

相关职能

收集方

各相关方

相关方

收集分析

收集方

传递信息

相关职能

利用处理

N

相关职能

反应沟通

各职能部门

评价N

终止

4.2信息分类及途径

4.2.1信息可分为内部信息和外部信息，信息务必领会、简明、切实、稳当，重要信息务必予以记录。

4.2.2信息交流与沟通的途径主要有会议、例会、口头或书面传达、文件、报告、作业指导文件发放、电子

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媒体、网络平台、电话、电子邮件、展会、公告、标语、简报等。

4.3内部信息交流与沟通4.3.1内部交流与沟通信息主要有：方针、目标、指标、管理方案的完成处境和效果；法律法规和其他要求及遵守处境；环境因素及重要环境因素；危害源及重大风险；监视和测量结果；内外部审核、管理评审的结果；职责与权限；不符合和潜在不合格的校正和预防处理；应急打定与响应处境；培训；员工的建议、怨恨等；工程工程质量管理计划；跨部门之间的信息等。

4.3.2内部信息交流、沟通与协商的实施

4.3.2.1公司质量、环境和职业健康安好管理体系的方针、目标，由管理代表组织公司各部门以培训、文件、内部局域网、管理看板、标语、宣传栏等形式向全体员工传达。

4.3.2.2各部门负责按照职责分工传递目标、管理方案、内部外部审核、管理评审等管理体系运行中的有关信息，以及业绩、不符合和潜在不合格、校正和预防措施信息。

4.3.2.3法律法规及其他要求的信息交流、沟通、传递执行《合规性评价操纵程序》。

4.3.2.4行政财务中心通过组织识别和评价向相关部门和人员传达环境因素及重要环境因素、危害源及重大风险、校正措施和预防措施等信息。

4.3.2.5各相关管理部门根据需要，组织召开各种会议，就生产经营状况及管理体系运行处境举行交流、沟通，形成会议纪录，并通过管理人员向有关员工传达、沟通。

4.3.2.6各部门人员按职责分工收集并传递相关的日常工作信息。

4.3.2.7员工的建议及怨恨等信息通过观法箱等途径，或由工会小组负责人负责收集、处理、反应。

4.3.2.8奇怪紧急状态下的信息交流与沟通，执行《应急打定与响应操纵程序》。

4.3.2.9其他内部信息交流、沟通与处理，按职责分工，由相关部门举行。

4.4外部信息的交流、沟通与协商

4.4.1外部交流、沟通与协商的信息来自顾客和相关方的信息，包括投诉和怨恨；供方的信息；上级机关和部门的信息；法律法规和其他要求及其变更的信息；管理体系要求向外部传递的信息，包括质量、环境和职业健康安好管理体系方针、目标等；认证及监视检查信息；监视和测量结果，更加是不合格品和事故的信息；奇怪紧急处境时的信息等。

4.4.2外部信息交流与沟通的实施

4.4.2.1行政财务中心等部门收到上级主管部门关于质量、环境和职业健康安好管理体系方面的文件，呈报公司高层领导批示后，做出相应处理，并保持记录。

4.4.2.2各部门在获取到有关质量、环境和职业健康安好管理体系方面的法律法规及其它要求时，按《合规性评价操纵程序》有关规定执行。

4.4.2.3国际贸易收集到顾客或相关方的信息，包括投诉和怨恨，按《不合格品操纵程序》中顾客投诉处理的有关规定执行，并保持相应记录。

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4.4.2.4与供方的信息交流、沟通，执行《物料组织操纵程序》。

4.4.2.5不合格和事故发生后与顾客、上级主管部门的信息交流、沟通和处理按《不合格品操纵程序》和《事件报告调查和处理程序》的有关规定执行。

4.4.2.6奇怪紧急处境展现时，发生单位可直接向政府主管部门、社会急救单位传递，并执行《事情报告调查和处理程序》。

4.4.2.7相关方要求供给信息时，相关部门按《文件化信息操纵程序》的规定，将质量、环境和职业健康安好管理体系文件中的有关要求传递给相关方。

4.4.2.9其它信息需与外部交流、沟通和处理时，根据职责分工由相关部门处理。

5相关文件《文件化信息操纵程序》

《相关方管理程序》

《合规性评价操纵程序》

《应急打定与响应操纵程序》

《物料组织操纵程序》

《事情报告调查和处理程序》

《不合格输出操纵程序》

6相关记录序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限1

XX/QR190不合格品处理单

XX/QESP20

检验部门

2年

2

XX/QR193

校正和预防措施处理单

XX/QESP2